MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UNIDAD OPERATIVA

MARISCAL NIETO TERMINAL TERRESTRE

MOQUEGUA

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Moquegua, 26 Mayo del 2014

CARTA N° -2014-UOTT-GM/MPMN.

SEÑOR(A)

MGR. MARLENI EDITH ALATRISTA CALLE

GERENTE MUNICIPAL

PRESENTE.-
ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA
REFERENCIA : 1)CARTA N° 063-2014-GM-A/MPMN
2) INFORME N° 008-2014-WMCC/UOTT/MPMN

Es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente a

nombre de la Unidad Operativa del Terminal Terrestre de Moquegua; para
remitirle la Información solicitada como se detalla en los documentos y
cuadros adjuntos al presente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las

muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

MFFQ/EUOTT
SE ADJUNTA (76) Folios

Av. Manuel C. de la Torre N° 420 TEL. 053-463060

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IRREGULARIDADES:

En relación al estado situacional financiero y analítico de los ingresos y egresos desde el año
2012 a la fecha, los cuales procedo a detallar:

1) Pagos con Tickets de guardería de equipaje desde mayo del 2013 a enero del 2014, por un
monto de S/.200.00 en cada mes, por parte del Sr. Daniel Tipo Cori, no teniéndose claro la
modalidad de los ingresos por el pago del alquiler de los Kioskos.

2) De los montos pagados por el Señor Fredy Nilo Maquera de la Flor, que aparecen en el
DETALLE DE MOVIMIENTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL, se advierte que pagó por mes
adelantado correspondiente al mes de Enero del 2013, la suma de S/. 387.00 nuevos soles,
mas la garantía pagada en el mismo mes, por el monto de S/. 2,420.00 Nuevos Soles, pagos
realizados por el Stand B-17, monto de (S/. 387.00 N.S), que no corresponde al monto que
aparece del CONTRATO N° 008-2013-GM/MPMN, según Clausula Cuarta.- Del Pago, donde
se indica que el pago mensual es de S/. 1,210.00.

3) Del contrato de Arrendamiento de Local Comercial – Stand del Terminal Terrestre de

Moquegua N° 008-2013-GM/MPMN, del 14 de Enero del 2013, correspondiente al Sr.
Freddy Nilo Maquera, donde según Clausula Decimo Segunda.- De las penalidades, inciso f)
por no pagar oportunamente la renta, pagara la suma de S/. 50.00 (Cincuenta Nuevos
Soles), por cada día de atraso, y según el Contrato de Arrendamiento de Stand N° 005-2014-
UOTTM-GM-MPMN, en la misma Clausula Decimo Segunda.- De las penalidades ya no figura
dicho ítem, en este sentido no se tiene claro los ítem de las penalidades ni de estos cambios
que alteran el cálculo de los ingresos.

4) Algunos Buses no vienen haciendo pago del uso de Plataforma (Buses Panamericana, Buses
Sierra, Mini Bus Costa/Sierra, Automóvil), establecido en el DECRETO DE ALCALDIA N° 0017-
2012-A/MUNIMOQ, Articulo Primero: Aprobar el Texto Único de Servicios No Exclusivos
(TUSNE), de la Unidad Operativa Terminal Terrestre de Moquegua, no registrándose
adecuadamente los Ingresos de Dicho uso.

5) La Empresa Transportes Expreso CIAL S.A.C., tuvo contrato desde el 18 de diciembre del
2012 al 01 de enero del 2014, pagando por los meses de Enero y Febrero, sin renovación de
Contrato por Arrendamiento, el cual deja de pagar por los meses siguientes de Marzo y
Abril, que según la Clausula Decima Primera.- de las penalidades, inciso a) Por no desocupar
el bien materia de contrato al vencimiento del plazo habiendo quedado resuelto el
contrato, queda obligada a pagar una penalidad de S/.50.00 (Cincuenta y 00/100 nuevos
soles), por cada día que mantenga ocupado indebidamente el bien, penalidad prevista en el
Artículo 1704 del Código Civil, lo cual generaría un re cálculo en la deuda generada por dicha
empresa y que según la Clausula Decima Segunda .- De las Penalidades, inciso a) El
incumplimiento del pago de la renta por un mes en la forma pactada en la Clausula Cuarta,
obliga al ARRENDATARIO a devolver el inmueble sin perjuicio de la ejecución de la garantía o
el cobro de alquileres por la vía correspondiente.

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6) Se encuentran deudas de cantidades considerables que perjudican la actualización de los

ingresos en la Unidad Operativa del Terminal Terrestre Moquegua desde el año 2013 y no
se explica de ciertos pagos no generados en determinados meses (Agosto y Setiembre del
2013) en relación al Alquiler de los Counter por Contrato de Arrendamiento, ocasionando
que no se tenga claro la falta de ingresos en dichos meses, como a su vez que según la
Clausula Decima Primera.- de las penalidades, inciso b) Por no Pagar oportunamente la
renta, pagara la suma de S/.50.00 (Cincuenta nuevos soles), por cada día de atraso, lo que
generaría un re calculo en las deudas pendientes por dichas empresas.

7) En el acervo documentario, Decreto de Alcaldía N° 006-2014-A/MPMN del 19 de Febrero

del 2014, se encuentran incongruencias en la Actualización de los Precios por
Arrendamiento Mensual para Cada Stand Comercial a Pagar por cada arrendatario, como se
aprecia en la Pagina 9, en relación al Stand A-06, Tienda Comercial, Oficina, Otros de un
Área 21 M2, cuyo precio por M2 es de 21.60 siendo el precio de Alquiler de S/. 453.60, sin
embargo en el Contrato de Arrendamiento de Local Comercial –Stand del Terminal
Terrestre de Moquegua N° 007-2013-GM/MPMN,. es de 420.00 (Cuatrocientos Veinte y
00/100 nuevos soles), habiendo una variación en los ingresos en relación a dicho Stand.

8) De las adquisiciones realizadas algunas no se encuentran patrimonizadas, ni obran registros

de su adquisición y/o generación de O/C, como son las herramientas de uso de
Mantenimiento, entre otras.

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ESTADO SITUACIONAL DE
LOS PAGOS REALIZADOS POR
ALQUILER DE COUNTER ,
STANDS Y KIOSKOS DESDE
ENERO DEL 2013 A MAYO DEL
2014,RESPECTIVAMENTE.

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“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Moquegua, 27 Mayo del 2014

CARTA N° -2014-UOTT-GM/MPMN.

SEÑOR(A)

MGR. MARLENI EDITH ALATRISTA CALLE

GERENTE MUNICIPAL

PRESENTE.-
ASUNTO : REMITO INCIDENCIA OCURRIDA
REFERENCIA : PARTES DIARIOS

Es grato dirigirme a Usted para saludarla cordialmente a

nombre de la Unidad Operativa del Terminal Terrestre de Moquegua; para
informarle de las incidencias ocurridas en el cambio de turno del día 25 de
Mayo del 2014, por parte del Sr. Canisio Apaza Esteba (Vigilante de
Seguridad) y del Sr. Luis Ramos Arana (Reten del Área de Perifoneo), que
laboran bajo la modalidad de Servicios no Personales, que según los
manifiestos (partes diarios) del personal que se encontraba laborando y de
los que realizaban su relevo, indican que ambos trabajadores se
encontraban en aparente estado etílico, faltando a la moral en los
altavoces de perifoneo y negándose a retirarse, según como se detalla en
los documentos de las referencias.

Sin más que informar aprovecho la ocasión para reiterarle las

muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

MFFQ/EUOTT
SE ADJUNTA (05) Folios

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