PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL, PIP “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

“IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIESGO EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO” REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE
PLANTACIONES FORESTALES EN LAS
PROVINCIAS DE ESPINAR, CANAS Y
ACOMAYO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
DIPLOMADO:

APURIMAC-REGIÓN CUSCO”

INTEGRANTES:

 Gamaniel Mosqueira Silva

 Jesús Alberto Segovia Álvarez
 Eleuterio Zurita Quispe
 Renato Ormachea Borda
 Israel Cuba Torres

GRUPO
1
 1. ASPECTOS
GENERALES

Grupo
1
 Grupo
1. ASPECTOS GENERALES
1
1.1. Nombre del proyecto y localización.
ASPECTOS GENERALES

1.1.1. Definición del nombre del proyecto.

PASO CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN

1 Naturaleza de la Intervención Recuperación

Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica a

2 Objeto de la Intervención
través de la instalación de plantaciones forestales
Provincias de Espinar, Canas y Acomayo de la
Localización Geográfica de la
3 Cuenca Alta del Rio Apurímac en la Región del
Intervención
Cusco
 1.1.2. Localización.
Macrolocalización.
Grupo
1
ASPECTOS GENERALES
 Nro PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD
1 Pallpata
2 Mamanocca
3 Pallpata Pirhuayani
4 Jaruma Alccasana
Grupo 5
ESPINAR
Chorrillos

1 6
7
Occoruro
Espinar
Occoruro
Alto Huarca
8 Alccasana
9 Pichigua Sillota
10 Cahuaya Baja
ASPECTOS GENERALES

11 Surimana
12 Ccotaña
13 Tupac Amaru Machaccoyo B
14 Tungasuca
15 Tococcori
16 Yanaoca Hampatura
17 Ccollana-Hanansaya
18 CANAS Quillihuara
19 Consa
Checca
20 Orccoca
21
Tandabamba
22
23 Choccayhua
24 Quehue Huinchiri
25 Chaupibanda
26 Huayqui
27 Acos Acos
28 Corma
29 Santa Lucia
30 San Juan
31 Pomacanchi Sayhua
32 Toccorani
33 Pomacanchi
34 Pitumarca
35 ACOMAYO Acomayo Huascar
36 Puica
37 Parara
38 Kuñotambo
39 Yarccaccunca
40 Paroccocha
Rondocan
41 San Juan de Quihuares
42 Pirque
43 Sanka
44 Rondocan
 1.2. Institucionalidad.
Grupo
1 1.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ASPECTOS GENERALES

Entidad Gobierno Regional Cusco

Responsable de la UF SONIA VARGAS
Responsable de Formular Autores del Estudio:
JESUS ALBERTO SEGOVIA ALVAREZ
ELEUTERIO ZURITA QUISPE
GAMANIEL MOSQUEIRA SILVA
ISRAEL CUBA TORRES
RENATO ORMACHEA BORDA

Dirección Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n

Teléfono 084-225459
 1.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Grupo
1
NOMBRE GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente.
ASPECTOS GENERALES

Sector Recursos Naturales

Medio Ambiente

Responsable de la UE Ing. Edwin Licona Licona

Gobernador Regional
Dirección Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n
Teléfono 084 - 223480

1.2.3. Entidad Encargada de la Operación y Mantenimiento

La Sostenibilidad de la Operación y Mantenimiento del Proyecto estará a cargo de

los Gobiernos Locales donde se ejecutara el mismo, en este caso los distritos de
Rondocan, Pomacanchi, Yanaoca y Pichigua.
 1.3. Marco de Referencia.
Grupo
1.3.1. Antecedentes del Proyecto.
1
Las provincias de la cuenca alta del río Apurímac del ámbito de intervención, atraviesan el
deterioro de sus recursos naturales como: degradación del suelo, disminución de la oferta
hídrica, pérdida de la diversidad biológica; sin embargo estas acciones vienen siendo resultado de
ASPECTOS GENERALES

acciones antrópicas, debido al inadecuado uso de los recursos, los mismos pobladores
manifiestan que se está perdiendo el principio de cuidado y protección de los recursos, existe una
sobreexplotación de las tierras para cultivo, estas han sobrepasado su capacidad de uso, hoy en
día se cultiva hasta en tierras destinadas a otros usos como tierras de protección, tierras de
pastoreo y también existe un incremento de la población pecuaria, esta sobreexplotación de los
recursos es una característica de la población asentada en esta cuenca, porque no cuenta con
otras fuentes de generar su sustento de vida y por tanto hace un sobre uso de los recursos para
generar sus ingresos.
 MATRIZ DE CONSISTENCIA
Instrumentos Lineamientos Asociados Consistencia del Proyecto
Artículo 67:
Grupo
En el Título I: De la persona y la sociedad, Capítulo I: Derechos fundamentales de la
1
persona, Art. 2°.- Toda persona tiene derecho: numeral 22. A la paz, tranquilidad, al disfrute
del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
Constitución política del Perú
ASPECTOS GENERALES

desarrollo de su vida.
De la misma forma, en el Titulo III: del régimen económico, Capitulo II: Del ambiente y los
recursos naturales, Art. 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve
el uso sostenible de sus recursos naturales.
El proyecto está en
Ley N° 27783, En el Título II, Capítulo III, Art.6:
concordancia con la
Objetivo económico: el “Desarrollo económico, auto sostenido y de la competitividad de las
Constitución Política, ya que
diferentes regiones y localidades del país, en base a su vocación y especialización
promueve el uso sostenible
productiva”; y el ambiental el “Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los
de los recursos naturales.
enfoques de la sostenibilidad del desarrollo, así como la gestión sostenible de los recursos
naturales y mejoramiento de la calidad ambiental”.
Ley de la Descentralización
Capítulo IV, en su Art. 35:
Competencias del Gobierno Regional:
Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y
nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo,
energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.
Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental
 Ley N° 28611 Título I: Capítulo II, Art. 9: Las actividades
“mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables planteadas en el
y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y presente proyecto se
Grupo
1 recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los orientan a lograr una
Ley General del
recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos ocupación adecuada
Ambiente
fundamentales de la persona”. del territorio así
ASPECTOS GENERALES

artículo 22: como el uso

...Los procesos de Ordenamiento Territorial están ligados a la descentralización y que los Gobiernos sostenible de los
Regionales y Locales, deben coordinar sus políticas de Ordenamiento Territorial recursos naturales
Ley Nº 26839., Artículo 5: el Estado promueve: La priorización de acciones de conservación de
ecosistemas, especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico económico, social y cultural
El proyecto ha sido
identificados en la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica
planteado
La adopción de un enfoque integrado para el manejo de tierras y agua, utilizando la cuenca hidrográfica
considerando la
como unidad de manejo y planificación ambiental.
Cuenta del Alto
Ley sobre la La conservación de los ecosistemas naturales así como las tierras de cultivo, promoviendo el uso de
Apurimac, asi mismo,
Conservación y técnicas adecuadas de manejo sostenible.
el proyecto
Aprovechamiento La prevención de la contaminación y degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, mediante
contempla dentro de
Sostenible de la prácticas de conservación y manejo.
sus componentes la
Diversidad Biológica La rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados.
rehabilitacion de las
La generación de condiciones, incluyendo los mecanismos financieros, y disposición de los recursos
area deforestadas y
necesarios para una adecuada gestión de la diversidad biológica.
la conservacion de
La adopción de tecnologías limpias que permitan mejorar la productividad de los ecosistemas, así como el
los ecosistemas.
manejo integral de los recursos naturales.
Entre otros.
 Ley Nº 27308, Art. 4°
Ministerio de Agricultura aprueba el plan Nacional de Desarrollo Forestal y el Plan Nacional
Ley Forestal y de Fauna de Reforestación entre otros
Grupo Silvestre artículo 22°
1 El Plan Nacional de Reforestación es el documento de planificación y gestión que orienta
el desarrollo de las actividades de reforestación y forestación en todas las modalidades El proyecto implementa
actividades de forestación, y
Lineamientos de Desarrollo Regional reforestación, así como la
gestión adecuada de los
ASPECTOS GENERALES

• Sostenibilidad Ambiental
Dimensiones Estratégicas del Desarrollo Regional: recursos forestales
Plan Estratégico de
Desarrollo Regional Capital natural o ambiental
Concertado Cusco - Promover la gestión integral y sostenible de los recursos naturales y del ambiente, según
las realidades andinas y amazónicas.
- Contribuir en la restauración y recuperación ecológica de territorios degradados y
ecosistemas críticos o frágiles.
El objetivo del proyecto va
dirigido a la protección,
Política Nacional del Conservar e incrementar la cobertura boscosa y, por ende, la biodiversidad y los servicios mejoramiento, e incremento
Ambiente ambientales relacionados, mejorando la capacidad productiva del ecosistema. de la biodiversidad y
capacidad productiva del
ecosistema
Una de las actividades del
proyecto consiste en
Política Nacional de fortalecer los servicios
Promover y fortalecer el desarrollo de servicios ambientales a través de la reforestación
Reforestación ambientales a través de la
reforestación y gestión del
recurso hídrico
Mejorar la calidad de la inversión publica orientada a: El proyecto generará
i) promoción de la inversión en plantaciones con fines comerciales, capacidades de inversión
Política Nacional Publica en ii) orientar la inversión con fines de protección, orientadas al desarrollo
desarrollo forestal iii) alentar la inversión publica en desarrollo de la industria forestal, industrial forestal con fines de
iv) alentar la inversión publica en desarrollo de la industria forestal, protección y mitigación al
v) promoción de la diversidad cultural cambio climático.
 2. IDENTIFICACION

Grupo
1
 Grupo
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
1

 La calidad del medio ambiente en estos últimos años están en constante deterioro, que
viene amenazando el equilibrio ecológico y económico de la tierra, poniendo en riesgo la
sostenibilidad de la vida, la causa principal de este estado de la tierra, es el estilo de
IDENTIFICACION

desarrollo que se ha implantado en el mundo basado en el consumo desmedido de recursos

naturales y a la generación de residuos en cantidades inmanejables, que a su vez, deterioran
y contaminan los recursos de los cuales depende nuestra vida: plantas, animales, agua,
suelo y aire.
 Las plantaciones forestales son importantes recicladores de humedad, pero en algunas
zonas de la Cuenca Alta del Apurímac, la deforestación ha alterado los patrones de lluvias.
 La forestación en las provincias altas de la Región Cusco es escasa. Solo existen bosquetes
en algunas zonas puntuales.
 Producto de esta escasa foresta es que la contribución a la disminución del calentamiento
global es exigua y no se mitigan los efectos ambientales que causan en los pueblos de esta
provincia
  La forestación en las Provincias de Canas, Acomayo y Espinar son escasas, solo existen
bosquetes en algunas zonas puntuales, producto de esta escases de plantaciones
Grupo forestales es que, la contribución a la disminución del calentamiento global es exigua y
1 no mitigan los efectos ambientales que causan en los pueblos de estas provincias, en las
áreas a intervenir actualmente no se hacen esfuerzos por forestar, y no existe un sistema
integral que permita establecer las tecnologías de producción forestal en los pobladores
y la concientización de la vital importancia de los árboles, la población aún no tiene
conciencia definida acerca del cambio climático ni tampoco tiene una buena cultura del
IDENTIFICACION

manejo forestal racional, no tienen conocimiento de las técnicas de manejo forestal y de

la importancia que implica la conservación e incremento de la masa forestal.

Grandes áreas que han sufrido el proceso de

deforestación por diversos factores.

La erosión de los suelos constituye otro de los problemas identificados a nivel del PIP de
Mancomunidades, entendida esta como la pérdida por remoción de las partículas de suelo;
presentándose esta en diversos grados de intensidad de tal manera que viene provocando
un desequilibrio en la estabilidad de las cuencas hidrográficas, del ámbito de influencia del
PIP.
 Grupo
ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA:
1
AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
El área de Estudio del proyecto abarca a las Provincias de Canas, Acomayo y Espinar, sus
12 Distritos (Acos, Rondocan, Acomayo, Pomacanchis, Túpac Amaru, Quehue, Checca,
IDENTIFICACION

Yanaoca, Pichigua, Pallpata, Espinar y Occoruro) y sus 44 Comunidades Campesinas de

la Región Cusco que abarca una extensión aproximada de 18,574 Km2 .
Ubicación Hidrográfica
• Vertiente : Atlántico
• Cuenca : Amazonas
• Cuenca Mayor : Ucayali
• Cuenca Media : Apurimac
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El ámbito de influencia comprende 174 comunidades en el ámbito de las tres provincias
del PIP, de estas se han priorizado 44 comunidades para su intervención con el presente
PIP.
Los criterios de priorización son, la población, índice de desarrollo humano, extensión de
terrenos con buena aptitud forestal, áreas de producción, áreas de protección, manejo de
cuencas y recursos.
 AREA DE INFLUENCIA ACOMAYO
Grupo
1
IDENTIFICACION

CANAS

ESPINAR
 ESCENARIOS DE OCURRENCIA DE PELIGROS
Grupo ESCENARIO 1 DE OCURRENCIA DE PELIGROS - HELADAS
1
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Etapa de inversión Etapa de operación o generación de beneficios

ESCENARIO 2 DE OCURRENCIA DE PELIGROS - SEQUIAS

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Etapa de inversión Etapa de operación o generación de beneficios

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
En base al diagnóstico realizado, la visita
Grupo
1 de campo y los requerimientos de la
Población, el problema central,
ASPECTOS GENERALES

está definido como:

POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE 12 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ESPINAR, CANAS Y

ACOMAYO TIENEN LIMITADOO ACCEDEN A SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN
HÍDRICA.

Dicho problema describe y explica la condición y estado de la realidad de los ecosistemas de la cuenca alta del
Apurímac, permitiendo establecer que el problema principal afecta directamente a la población de las cinco
provincias a intervenir, así como a las actividades económicas desarrolladas por dichas poblaciones.
 ARBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS

BAJO DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA POBLACION RURAL DE

Grupo
LOS 12 DISTRITOS DEL AMBITO DE INTERVENCION

Perdida de las Disminucion del Ingreso

ASPECTOS GENERALES

funciones de los economico de los

ecosistemas pobladores

Disminucion de Incremento de la Perdida de la produccion

fuentes de agua erosion de suelo agropecuaria

› Población de las comunidades de 12 distritos de las provincias de Espinar, Canas y Acomayo,

Degradacion del Servicio de Regulacion Hidrica en
los distritos priorizados de la provincias de
tienen limitadoAcomayo,
accesoCanas
a servicios eco
y Espinar, sistémicosade
pertenecientes la regulación hídrica
Cuenca Alta del Apurimac

Inadecuado uso y Deficiente Gestion en

manejo del recurso el manejo de recursos
forestal forestales

Es c a s a s e n s ib iliz a c io n
y c o n o c im ie n t o Debil gestion,
Carencia de t e c n ic o y o rg a n iz a t iv o
monitoreo y control del
Cobertura Forestal p a ra e l a d e c u a d o u s o
d e lo s re c u rs o s recurso forestal
f o re s t a le s
 Grupo
DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL
1
En respuesta a la problemática descrita y analizada en el ámbito
geográfico donde se implementará el proyecto, se plantea el siguiente
ASPECTOS GENERALES

objetivo central:

OBJETIVO CENTRAL

POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE 12 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE

ESPINAR, CANAS Y ACOMAYO ACCEDEN A SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
REGULACIÓN HÍDRICA.
 ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES

MEJORA EN EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIO ECONOMICO DE LA

POBLACION RURAL DE LOS 12 DISTRITOS DEL AMBITO DE
Grupo INTERVENCION

Recuperacion de las Mejora del Ingreso

ASPECTOS GENERALES

funciones de los economico de los

ecosistemas pobladores

Incremento de Disminucion de la Incremento de la

fuentes de agua erosion de suelo produccion agropecuaria

Recuperacion del Servicio de Regulacion Hidrica en

Población de las comunidades de
los12 distritos
distritos de las provincias
priorizados de Espinar,
de la provincias deCanas y Acomayo, tienen acceso
adecuado a servicios
Acomayo, Canaseco sistémicos
y Espinar, de regulación
pertenecientes hídrica
a la
Cuenca Alta del Apurimac

Eficiente Gestion en el
Adecuado uso y manejo
manejo de recursos
del recurso forestal
forestales

Instalacion de
Cobertura Forestal
Ad e c u a d a
s e n s ib iliz a c io n y Mejora en la gestion,
c o n o c im ie n t o t e c n ic o y
monitoreo y control del
o rg a n iz a t iv o p a ra e l
a d e c u a d o u s o d e lo s recurso forestal
re c u rs o s f o re s t a le s
 Grupo
Medios Indirectos o Medios Fundamentales de segundo nivel
1

MEDIO
FUNDAMETAL 02 MEDIO
FUNDAMENTAL
IDENTIFICACION

MEDIO Adecuada
sensibilizacion y 03
FUNDAMENTAL
01 conocimiento Mejora en la
tecnico y gestion,
Instalación de
organizativo en la monitoreo y
Cobertura Vegetal
gestion comuncal control del
de los recursos recurso forestal.
forestales.

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y COMPLEMENTARIOS

 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Grupo M.F. 01 M.F. 02 M.F. 03 M.F. 04
1
Adecuados Existencia de Mayor asistencia
Mayor
Conocimientos de programas de Tecnica en Manejo
disponibilidad de
Conservacion del extension y de Cultivos
especies forestales
Patrimonio Forestal capacitacion forestal Forestales
IDENTIFICACION

ACCIONES

ACCION 1.A ACCION 2.A ACCION 3.A ACCION 4.A

I mpl ementa ci on de
Vi veros Mi xtos
(Tecni fi ca dos ,
Tra di ci ona l es ) con us o
de Sus tra tro Pre
Fa bri ca do pa ra l a
Producci on de
Pl a ntones
Acompa ña mi ento
Mej ores ca pa ci da des
Orga ni za ci ón de l os técni co de ca l i da d pa ra
pa ra el ma nej o de
comi tes fores ta l es el ma nej o y
es peci es fores ta l es
cons erva ci ón fores ta l

ACCION 1.B ACCION 2.B ACCION 3.B ACCION 4.B

I mpl ementa ci on de
Di s eño e
Vi veros Mi xtos Sens i bi l i za ci on pa ra l a
Mej or conoci mi ento de i mpl ementa ci on de
cons i dera ndo cons erva ci on del
l a ges ti on del proyecto i ns trumentos de
a dqui s i ci on de pa tri moni o na tura l
ges ti on fores ta l
pl a ntones

ACCION 4.C

Ges ti on y a rti cul a ci on

de s ervi ci os
a mbi enta l es
 3. FORMULACION

Grupo
1
 Grupo
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1

El periodo de evaluación de ambas alternativas será de 20 años; la

justificación de plantear un horizonte de evaluación mayor a lo
FORMULACION

reglamentado, está sustentado técnicamente a través de la fenología y

periodo de crecimiento de las plantaciones forestales nativas a instalarse
en áreas de conservación y protección de las zonas a intervenir
pertenecientes a las comunidades de las 03 provincias y así de esa
manera obtener los beneficios ambientales como sociales.
 Grupo DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
1

a. Análisis de la Demanda
En el ámbito de intervención, los demandantes del proyecto están
FORMULACION

constituidos por los beneficiarios directos del proyecto que son

85,163 habitantes correspondientes a 03 provincias de la Región; 12
distritos involucrados y un total de 38 comunidades involucradas del
territorio a intervenir con el proyecto; quienes frente a la
disminución de la biodiversidad aprovechable debido a la
intervención antrópica, requieren del apoyo externo para establecer
acciones que permitan la recuperación de la biodiversidad
aprovechable. La población demandante y su proyección se
presentan en los siguientes cuadros:
 POBLACION DEMANDANTE
Grupo
1 Tasa de
POBLACION POBLACION
Crecim.
PROVINCIA DISTRITO OBJETIVO OBJETIVO
Inter censal
2007 2016
2007/1993
ACOMAYO 0.03% 5,380 5395
FORMULACION

ACOS -1.51% 2,545 2431

ACOMAYO
POMACANCHI 0.71% 8,340 8888
RONDOCAN -2.95% 2,918 2667
CHECCA 0.16% 5,983 6070
QUEHUE 0.82% 3,260 3510
CANAS
TUPAC AMARU -0.97% 2,965 2875
YANAOCA -0.16% 9,701 9607
ESPINAR 1.06% 29,581 32535
OCORURO -0.99% 1,669 1620
ESPINAR
PALLPATA 0.01% 5,270 5275
PICHIGUA -3.50% 3,802 3417
TOTAL 81,414 84,290
 Grupo Determinación de la brecha oferta – demanda
1
a. Análisis de la Demanda
Demanda de áreas de reforestación y forestación (Hd)
FORMULACION
 Grupo Determinación de la brecha oferta – demanda
1
b. Análisis de la Oferta

OFERTA DE AREAS CON PRODUCCION FORESTAL

PERIODO DE EJECUCION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
FORMULACION

PROVINCIA DISTRITO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ACOMAYO 215.40 212.73 210.09 207.49 204.92 202.38 199.87 197.39 194.94 192.52 190.14 187.78 185.45 183.15 180.88 178.64 176.42 174.23 172.07 169.94 167.83 165.75 163.70
ACOS 179.64 177.41 175.21 173.04 170.89 168.78 166.68 164.62 162.57 160.56 158.57 156.60 154.66 152.74 150.85 148.98 147.13 145.31 143.50 141.72 139.97 138.23 136.52
ACOMAYO
POMACANCHI 440.90 435.43 430.03 424.70 419.43 414.23 409.10 404.02 399.01 394.07 389.18 384.35 379.59 374.88 370.23 365.64 361.11 356.63 352.21 347.84 343.53 339.27 335.06
RONDOCAN 709.00 700.21 691.53 682.95 674.48 666.12 657.86 649.70 641.65 633.69 625.83 618.07 610.41 602.84 595.36 587.98 580.69 573.49 566.38 559.35 552.42 545.57 538.80
SUB TOTAL 1,544.94 1,525.79 1,506.87 1,488.18 1,469.73 1,451.50 1,433.50 1,415.73 1,398.17 1,380.84 1,363.71 1,346.80 1,330.10 1,313.61 1,297.32 1,281.24 1,265.35 1,249.66 1,234.16 1,218.86 1,203.74 1,188.82 1,174.08
CHECCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUEHUE 50.07 49.45 48.84 48.23 47.63 47.04 46.46 45.88 45.31 44.75 44.20 43.65 43.11 42.57 42.04 41.52 41.01 40.50 40.00 39.50 39.01 38.53 38.05
CANAS
TUPAC AMARU 271.91 268.54 265.21 261.92 258.67 255.46 252.30 249.17 246.08 243.03 240.01 237.04 234.10 231.20 228.33 225.50 222.70 219.94 217.21 214.52 211.86 209.23 206.64
YANAOCA 2,438.28 2,408.05 2,378.19 2,348.70 2,319.58 2,290.81 2,262.41 2,234.35 2,206.65 2,179.28 2,152.26 2,125.57 2,099.22 2,073.19 2,047.48 2,022.09 1,997.02 1,972.25 1,947.80 1,923.64 1,899.79 1,876.23 1,852.97
SUB TOTAL 2,760.26 2,726.04 2,692.23 2,658.85 2,625.88 2,593.32 2,561.16 2,529.40 2,498.04 2,467.06 2,436.47 2,406.26 2,376.42 2,346.95 2,317.85 2,289.11 2,260.73 2,232.69 2,205.01 2,177.66 2,150.66 2,123.99 2,097.66
ESPINAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCORURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPINAR
PALLPATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PICHIGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,305.21 4,251.82 4,199.10 4,147.03 4,095.61 4,044.82 3,994.67 3,945.13 3,896.21 3,847.90 3,800.19 3,753.06 3,706.53 3,660.56 3,615.17 3,570.35 3,526.07 3,482.35 3,439.17 3,396.52 3,354.41 3,312.81 3,271.73

Para la proyección de la oferta se consideró, la tasa de deforestación de 1.24% anual no se considera la

optimización de la oferta debido a la naturaleza del proyecto.
 Grupo Determinación de la brecha oferta – demanda
1
c. Determinación de la Brecha

BALANCE DEMANDA OFERTA

FORMULACION

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AREAS A FORESTAR O REFORESTAR

PERIODO DE EJECUCION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
PROVINCIA DISTRITO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ACOMAYO -6,224.34 -6,229.65 -6,234.89 -6,240.07 -6,245.18 -6,250.23 -6,255.22 -6,260.15 -6,265.01 -6,269.81 -6,274.56 -6,279.25 -6,283.87 -6,288.44 -6,292.96 -6,297.42 -6,301.82 -6,306.17 -6,310.46 -6,314.70 -6,318.89 -6,323.03 -6,327.11
ACOS -723.88 -728.30 -732.68 -737.00 -741.26 -745.47 -749.63 -753.74 -757.80 -761.80 -765.76 -769.67 -773.53 -777.34 -781.11 -784.82 -788.50 -792.12 -795.70 -799.24 -802.73 -806.18 -809.59
ACOMAYO
POMACANCHI -3,049.33 -3,060.19 -3,070.93 -3,081.52 -3,091.99 -3,102.33 -3,112.54 -3,122.62 -3,132.58 -3,142.41 -3,152.13 -3,161.72 -3,171.19 -3,180.55 -3,189.78 -3,198.91 -3,207.92 -3,216.82 -3,225.61 -3,234.29 -3,242.86 -3,251.33 -3,259.69
RONDOCAN -4,981.79 -4,999.27 -5,016.52 -5,033.57 -5,050.40 -5,067.02 -5,083.44 -5,099.65 -5,115.67 -5,131.48 -5,147.10 -5,162.52 -5,177.76 -5,192.80 -5,207.66 -5,222.33 -5,236.82 -5,251.13 -5,265.27 -5,279.23 -5,293.01 -5,306.63 -5,320.08
SUB TOTAL -14,979.33 -15,017.41 -15,055.02 -15,092.15 -15,128.83 -15,165.06 -15,200.83 -15,236.16 -15,271.05 -15,305.51 -15,339.54 -15,373.16 -15,406.35 -15,439.13 -15,471.51 -15,503.48 -15,535.06 -15,566.24 -15,597.04 -15,627.46 -15,657.50 -15,687.17 -15,716.47
CHECCA -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00 -2,875.00
QUEHUE -4,368.09 -4,369.32 -4,370.54 -4,371.75 -4,372.94 -4,374.11 -4,375.27 -4,376.41 -4,377.55 -4,378.66 -4,379.76 -4,380.85 -4,381.93 -4,382.99 -4,384.04 -4,385.08 -4,386.10 -4,387.11 -4,388.11 -4,389.10 -4,390.07 -4,391.03 -4,391.98
CANAS
TUPAC AMARU -2,704.36 -2,711.06 -2,717.68 -2,724.22 -2,730.67 -2,737.05 -2,743.34 -2,749.56 -2,755.70 -2,761.77 -2,767.76 -2,773.67 -2,779.52 -2,785.29 -2,790.98 -2,796.61 -2,802.17 -2,807.66 -2,813.08 -2,818.43 -2,823.72 -2,828.94 -2,834.10
YANAOCA -24,250.67 -24,310.76 -24,370.11 -24,428.73 -24,486.61 -24,543.78 -24,600.24 -24,656.00 -24,711.07 -24,765.45 -24,819.17 -24,872.21 -24,924.60 -24,976.34 -25,027.43 -25,077.90 -25,127.73 -25,176.95 -25,225.56 -25,273.57 -25,320.98 -25,367.80 -25,414.04
SUB TOTAL -34,198.12 -34,266.15 -34,333.34 -34,399.69 -34,465.22 -34,529.94 -34,593.86 -34,656.98 -34,719.32 -34,780.89 -34,841.69 -34,901.74 -34,961.04 -35,019.61 -35,077.46 -35,134.58 -35,191.00 -35,246.72 -35,301.75 -35,356.09 -35,409.76 -35,462.77 -35,515.12
ESPINAR -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86 -4,897.86
OCORURO -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15 -4,497.15
ESPINAR
PALLPATA -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02 -5,281.02
PICHIGUA -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12 -665.12
SUB TOTAL -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15 -15,341.15
TOTAL -64,518.61 -64,624.71 -64,729.51 -64,833.00 -64,935.21 -65,036.15 -65,135.84 -65,234.29 -65,331.52 -65,427.55 -65,522.39 -65,616.05 -65,708.55 -65,799.90 -65,890.12 -65,979.22 -66,067.21 -66,154.12 -66,239.94 -66,324.71 -66,408.42 -66,491.09 -66,572.74
 Grupo Análisis técnico de las alternativas
a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa
1

¿Dónde se producirá el bien y/o el servicio? Localización

FORMULACION

En las áreas con aptitud forestal de 44 comunidades en 12 distritos de las Provincias de

Espinar, Canas y Acomayo.

Provincia de Espinar: Distritos de Espinar, Occoruro, Pallpata y

Pichigua.
Provincia de Canas: Distritos de Yanaoca, Checca, Quehue y Tupac
Amaru.
Provincia de Acomayo: Distritos de Acomayo, Acos, Pomacanchi y
Rondocan.
 Grupo
1
Análisis técnico de las alternativas
a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa
¿Cómo se producirá el bien y/o el servicio? Tecnología
FORMULACION

La implementación de viveros tecnificados:

• Utilización de sustrato prefabricados.
• Utilización de bandejas de polietileno- reutilizable.
• Uso de tubetes de polietileno- reutilizable.
• Sistemas de riego tecnificado- microaspersión.
 Análisis técnico de las alternativas
Grupo
1

a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa

FORMULACION

¿Cuánto se producirá del bien y/o del servicio? Tamaño

El proyecto contempla la intervención sobre 18 574 km2, distribuidos en

44 Comunidades Campesinas, del área de influencia del proyecto.
 Grupo
Análisis técnico de las alternativas
1
a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa

¿Cuándo se ejecutará la inversión? Momento

FORMULACION

La infraestructura, materiales y los insumos para la producción de los

plantones, deben estar disponibles para el inicio del año.

La instalación en campo definitivo se iniciara juntamente con el inicio de

la temporada de lluvias- Nov., Dic.
 Grupo
1
Análisis técnico de las alternativas
a. Aspectos Técnicos de cada Alternativa

Gestión del riesgo:

FORMULACION

Analizar la exposición
Las áreas de intervención del proyecto cuentan con adecuadas condiciones ambientales
para el desarrollo exitoso de la actividad forestal.

Analizar la fragilidad
La escasez de agua en el proceso de producción puede impactar negativamente en el
desarrollo adecuado de los plantones.

Analizar la Resiliencia
La implementación de reservorios de agua, garantiza el desarrollo normal de los plantones.
 Grupo
Análisis técnico de las alternativas
1
b. Metas de Productos
META DE PRODUCTOS
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD META
FORMULACION

COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y

1
PRÁCTICAS AGROFORESTALES
INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES MIXTOS PARA LA PRODUCCION
1.01
DE PLANTONES
01.01.01 Implementación de vivero forestal Rondocan-Acomayo Vivero 1
01.01.02 Implementación de vivero forestal Yanaoca-Canas Vivero 1
01.01.03 Implementación de vivero forestal Pichigua-Espinar Vivero 1
01.01.04 Implementación de vivero forestal Pomacanchi-Acomayo Vivero 1
01.01.05 Implementación de plan de manejo socio ambiental Vivero 4
1.02 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE CALIDAD
Plantones de especies nativas certifi cados (Queuña, Colle, Tasta,
01.02.01 Unidad 777,700
Chachacomo, Tara)
01.02.02 Plantones de especies exóticas certifi cados (Pino) Unidad 333,300
01.02.03 Acondicionamiento de espacios para almacenamiento de plantones Global 12
1.03 ADECUADO USO DE SUELOS Y PRACTICAS AGROFORESTALES
01.03.01 Establecimiento de plantaciones forestales Global 1
01.03.02 Apertura de zanjas de infi ltración Global 1
01.03.03 Mantenimiento de las plantaciones en campo defi nitivo Global 1
 Análisis técnico de las alternativas
b. Metas de Productos
Grupo
1

META DE PRODUCTOS
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD META
2 COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES
FORMULACION

02.01.01 Curso taller en manejo de la metodología de CTTES en viveros forestales Taller 4

02.01.02 Curso taller en Producción de especies Forestales en Vivero para promotores forestales-Provincia Acomayo, Canas y Espinar Taller 4
Curso taller en establecimiento y manejo de plantaciones de especies forestales en macizo y Agroforesteria para promotores
02.01.03 Taller 4
forestales-Provincia de Acomayo, Canas y Espinar
Curso taller en establecimiento y manejo de plantaciones de especies forestales en macizo y Agroforesteria para comités
02.01.04 Taller 44
forestales-Provincia de Acomayo, Canas y Espinar
02.01.05 Curso taller en prevención y control de incendios forestales en comunidades de las Provincias de Acomayo, Canas y Espinar Taller 44
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES
02.02.01 Talleres de organización fortalecimiento de capacidades a nivel distrital Taller 12
02.02.02 Talleres de organización a nivel comunal Taller 44
02.02.03 Talleres para la conformación de los comités forestales comunales Taller 44
02.02.04 Elaboración de reglamentos de uso y establecimiento de zonas de protección Evento 44
02.02.05 Acompañamiento y asesoría para la constitución de los comités forestales Evento 44
2.03 SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES
02.03.01 Taller de sensibilización en conservación de recursos forestales en instituciones educativas secundarias Taller 6
02.03.02 Concursos entre comités forestales a nivel comunal Concurso 44
02.03.03 Concursos entre comités forestales a nivel distrital Concurso 12
02.03.04 Concursos entre instituciones educativas secundarias Concurso 3
02.03.05 Elaboración y difusión de materiales de sensibilización Servicio 1
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO
02.04.01 Intercambio de experiencia a Nivel Regional Pasantía 1
02.04.02 Intercambio de experiencia a Nivel Nacional Pasantía 1
02.04.03 Intercambio de experiencia a Nivel Internacional Pasantía 1
02.04.04 Visitas guiadas a distritos con experiencias exitosas en el ámbito del proyecto Visita 12
 Grupo
Análisis técnico de las alternativas
1
b. Metas de Productos
META DE PRODUCTOS
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD META
COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL
FORMULACION

3
MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y
3.01
CONSERVACIÓN FORESTAL
03.01.01 Acompañami ento a comi tés forestal es Mes 792
03.01.02 Equi pami ento para l a asi stenci a técni ca Equi po 1
DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y
3.02
GESTION DEL RECURSO FORESTAL
Capaci taci ón y equi pami ento para l a prevenci ón y control de
03.02.01 Comi té 44
i ncendi os forestal es
Actual i zaci ón y di seño de herrami entas de moni toreo y gesti ón de l os
03.02.02 Documento 1
Recursos Forestal es
El aboraci ón de un estudi o de vi abi l i dad técni ca sobre servi ci os
03.02.03 Estudi o 1
ambi ental es
03.02.04 Impl ementaci ón de si stemas pi l otos de servi ci os ambi ental es Pl an 3
03.02.05 Foro provi nci al sobre l a conservaci ón de l os recursos forestal es Foro 3
03.02.06 Organi zaci ón de mesas temáti cas en recursos forestal es Reuni ón 12
Di seño de i nstrumentos y protocol os para l a mi ti gaci ón frente al
03.02.07 Documento 12
cambi o cl i máti co
El aboraci ón y/o actual i zaci ón de pl anes de desarrol l o comunal con
03.02.08 Pl an 44
enfoque de gesti ón de ri esgo, desastres y desarrol l o forestal
Si stemati zaci ón de l a experi enci a de si stemas pi l oto en servi ci os
03.02.09 Pl an 1
ambi ental es
 Costos a precios de mercado:
Alternativa 01
Grupo
1

COSTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 01

ITEM ACTIVIDADES PARCIAL S/.
1 COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y PRÁCTICAS AGROFORESTALES 13,425,856.37
1.01 INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES MIXTOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES 4,482,144.16
1.02 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE CALIDAD 1,765,944.00
FORMULACION

1.03 ADECUADO USO DE SUELOS Y PRACTICAS AGROFORESTALES 7,177,768.21

COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS
2 1,241,990.66
RECURSOS FORESTALES
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES 202,641.00
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES 276,511.32
2.03 SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES 632,459.74
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO 130,378.60
COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE
3 1,808,898.60
LOS RECURSOS FORESTALES
3.01 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL 859,341.00
3.02 DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y GESTION DEL RECURSO FORESTAL 949,557.60
COSTO DIRECTO 16,476,745.63
GASTOS GENERALES 1,296,833.20
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO 44,730.65
GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 7,854.15
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 26,162.45
GASTOS DE SUPERVISION 339,075.40
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12,000.00
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) CATEGORIA I 18,000.00
COSTO INDIRECTO 1,744,655.85
TOTAL COSTO INVERSION S/. 18,221,401.48
 Costos a precios de mercado:
Alternativa 02
Grupo
1

COSTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 02

ITEM ACTIVIDADES PARCIAL S/.
COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y PRÁCTICAS
1 16,187,840.01
AGROFORESTALES
1.01 ADQUISICION Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTONES 9,489,100.00
FORMULACION

1.02 ADECUADO USO DE SUELOS 6,698,740.01

COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA
2 1,241,990.66
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES 202,641.00
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES 276,511.32
2.03 SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES 632,459.74
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO 130,378.60
COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO Y
3 1,808,898.60
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
3.01 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL 859,341.00
3.02 DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO Y GESTION DEL RECURSO 949,557.60
COSTOS DIRECTO 19,238,729.27
GASTOS GENERALES 1,296,833.20
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO 44,730.65
GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 7,854.15
GASTOS DE SUPERVISION 339,075.40
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 26,162.45
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12,000.00
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) CATEGORIA I 18,000.00
COSTO INDIRECTO 1,744,655.85
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 20,983,385.12
 4. EVALUACION

Grupo
1
 Grupo Beneficios Sociales:
1

a) Beneficios directos.

Incremento de la cobertura vegetal. Nº de Ha

EVALUACION

Recuperación del recurso suelo Nº de Ha

b) Beneficios indirectos.
Nº y
Recuperación de Fuentes de Agua
Lt/seg.
Recuperación del Recurso Forestal Nº ha
Disminución de la Erosión del
TM/ha
Suelo
Recuperación de la Fertilidad del
mg
Suelo
Determinación de NPK TM
 Grupo
1 Beneficios Sociales:

Objetivos y Fines Beneficio Social

O: Población de las 12 Comunidades de los
Distritos de las Provincias de Espinar, Canas y La población Accede a Servicios Ecosistémicos de
Acomayo Acceden a Servicios de Regulación Regulación Hídrica.
EVALUACION

Hídrica.
Mayor número de has recuperadas con pastizales, que
FD: Incremento de la Cobertura Vegetal.
permite captar el agua de lluvia.
Número de fuentes agua y caudal de agua, por acción de la
FI-1: Recuperación de Fuentes de Agua.
cobertura vegetal.
Incremento de áreas a forestar y reforestar con existencia de
FI-2: Recuperación del recurso Forestal.
recurso hídrico.
Con un buen manejo de suelos se incrementa las áreas para
FD: Recuperación del Recurso Suelo.
la agricultura y ganadería.
Aplicación de técnicas de manejo de suelos se evita la
FI-1: Disminución de la Erosión del Suelo.
erosión.
Áreas de terreno con buena fertilidad, que permitirá
FI-2: Recuperación de la Fertilidad del Suelo.
incrementar los rendimientos de los cultivos.
 Beneficios Sociales: BENEFICIOS DEL PROYECTO
Grupo BENEFICIOS CON PROYECTO
1 VALORIZACION DE
VALORIZACION
VALO
VALORIZACION DE VALORIZACION DE DE CAPTURA DE VALORIZACION
AÑOS FIJACION DE DE F
LAS ESPECIES LA PROTECCION CARBONO - TOTAL DE LAS ESPECIES
CARBONO EN EL CAR
FORESTALES DEL SUELO BONOS DE FORESTALES
SUELO E
CARBONO
0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACION

3 2,733,535.21 320,250.00 3,053,785.21 0.00

4 2,978,278.32 336,262.50 3,314,540.82 0.00
5 3,247,110.73 353,075.63 3,600,186.35 0.00
6 3,542,545.65 370,729.41 3,913,275.06 0.00
7 3,867,366.93 389,265.88 4,256,632.81 0.00
8 4,224,658.68 291,949.41 4,516,608.09 0.00
9 4,617,838.16 306,546.88 2,745,500.00 7,669,885.04 0.00
10 5,050,692.31 321,874.22 2,745,500.00 8,118,066.53 0.00
11 5,527,418.25 337,967.93 2,745,500.00 8,610,886.18 0.00
12 6,052,668.36 354,866.33 2,745,500.00 9,153,034.69 0.00
13 6,631,600.26 372,609.65 2,745,500.00 9,749,709.91 0.00
14 7,269,932.31 391,240.13 2,745,500.00 10,406,672.44 0.00
15 7,974,005.27 410,802.13 2,745,500.00 11,130,307.41 0.00
16 8,750,850.81 431,342.24 2,745,500.00 11,927,693.05 0.00
17 8,854,260.85 452,909.35 2,745,500.00 12,052,670.21 0.00
18 8,963,113.53 475,554.82 2,745,500.00 12,184,168.35 0.00
19 9,077,695.30 499,332.56 2,745,500.00 12,322,527.86 0.00
20 9,198,307.68 524,299.19 2,745,500.00 12,468,106.87 0.00
21 9,198,307.68 550,514.15 2,745,500.00 542,500.00 13,036,821.83 0.00
22 9,198,307.68 578,039.86 2,745,500.00 542,500.00 13,064,347.54 0.00
 Costos Sociales:
Factores de Corrección para Precios Sociales Factor de
Grupo
1 (Metodología DGIP - MEF) Corrección

Bienes no Transables Bienes Nacionales 0.8475

Bienes Transables Bienes Importados 0.8172
Proceso de Selección Persona Jurídica 0.8475
para la contratacion de
Persona Natural 0.9091
EVALUACION

Bienes, Servicios y Obras

Mano de Obra Mano de obra de 4ta 0.9091
Calificada Mano de obra de 5ta 0.8696
Lima Metropolitana urbano 0.86
Región Costa urbano 0.68
Región Costa rural 0.57
Mano de Obra
Región Sierra urbano 0.60
No Calificada
Región Sierra rural 0.41
Región Selva urbano 0.63
Región Selva rural 0.49
 Costos Sociales: ITEM ACTIVIDADES
COSTO A PRECIOS DE COSTO A PRECIOS
MERCADO SOCIALES
COMPONENTE 01: ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
1 S/. 13,425,856.37 S/. 9,261,024.77
FORESTALES Y PRÁCTICAS AGROFORESTALES
Grupo
INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES MIXTOS PARA LA
1 1.01 4,482,144.16 3,386,842.90
PRODUCCION DE PLANTONES
1.02 ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE CALIDAD 1,765,944.00 1,358,975.47
1.03 ADECUADO USO DE SUELOS Y PRACTICAS AGROFORESTALES 7,177,768.21 4,515,206.40
COMPONENTE 02: ADECUADOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y
2 S/. 1,241,990.66 S/. 1,057,938.98
CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
2.01 MEJORES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES FORESTALES S/. 202,641.00 S/. 172,123.65
2.02 ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES FORESTALES S/. 276,511.32 S/. 236,170.60
EVALUACION

SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS

2.03 S/. 632,459.74 S/. 538,902.63
FORESTALES
2.04 MEJOR CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL PROYECTO S/. 130,378.60 S/. 110,742.09
COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL
3 S/. 1,808,898.60 S/. 1,573,676.14
MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y
3.01 S/. 859,341.00 S/. 757,543.22
CONSERVACIÓN FORESTAL
DISEÑO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL
3.02 S/. 949,557.60 S/. 816,132.92
MONITOREO Y GESTION DEL RECURSO FORESTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS S/. 16,476,745.63 S/. 11,892,639.89
GASTOS GENERALES 1,296,833.20 1,053,801.89
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO 44,730.65 38,179.79
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 26,162.45 22,808.21
GASTOS DE SUPERVISION 339,075.40 303,300.62
GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 7,854.15 6,908.89
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12,000.00 10,909.09
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) CATEGORIA I 18,000.00 16,363.64
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 1,744,655.85 S/. 1,452,272.13
TOTAL COSTO PROYECTO S/. 18,221,401.48 S/. 13,344,912.03
 5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del
Grupo
1
Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo
de proyecto.

Alternativa 1 Alternativa 2
Descripción
Costos de MercadoCostos SocialesCostos de Mercado Costos Sociales
EVALUACION

INVERSION 18,221,401.48 13,344,912.03 20,965,385.12 17,905,390.23

VAN 32,179,483.65 37,977,526.56 29,417,500.02 33,417,043.51
B/C 2.19 2.70 2.00 2.24
TIR 19.72 24.27 17.96 20.16
 Efectuar el análisis de sensibilidad para:
Grupo
1

Variando la Inversion pero manteniendo constantes el flujo de costos

%Variació Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
VACST Alt 1 VACST Alt 2 Flujo Act
n VAN 1 VAN 2 TIR TIR B/C B/C
70% 8,100,139.38 9,776,752.56 67,125,933 12,730,756.36 11,054,138.33 18.35 16.2 2.04 1.80
80% 9,257,302.15 11,173,431.49 67,125,933 11,624,181.86 9,708,047.66 16.93 14.9 1.88 1.65
90% 10,414,464.91 12,570,110.43 67,125,933 10,517,607.36 8,361,956.99 15.71 13.7 1.75 1.53
100% 11,571,627.68 13,966,789.37 67,125,933 9,411,032.86 7,015,866.32 14.65 12.7 1.63 1.41
EVALUACION

110% 12,728,790.45 15,363,468.30 67,125,933 8,304,458.36 5,669,775.66 13.72 11.9 1.52 1.32
120% 13,885,953.22 16,760,147.24 67,125,933 7,197,883.86 7,197,883.86 12.89 11.1 1.43 1.23
130% 15,043,115.99 18,156,826.18 67,125,933 6,091,309.35 2,977,594.32 12.14 10.4 1.35 1.15

Manteniendo constantes la inversion, costos de O&M pero variando los beneficios

Variacion VACST Alt 1 VACST Alt 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
Beneficios
Beneficios constante constante VAN 1 VAN 2 TIR TIR B/C B/C
70% 11,571,627.68 13,966,789.37 54,749,243.15 -962,209.76 -4,075,924.80 8.42 6.85 0.94 0.76
80% 11,571,627.68 13,966,789.37 62,570,563.61 1,388,963.28 -1,724,751.76 9.79 8.14 1.09 0.90
90% 11,571,627.68 13,966,789.37 70,391,884.06 3,740,136.32 626,421.28 11.02 9.30 1.22 1.03
100% 11,571,627.68 13,966,789.37 78,213,204.51 9,411,032.86 7,015,866.32 14.65 12.73 1.63 1.41
110% 11,571,627.68 13,966,789.37 86,034,524.96 8,442,482.39 5,328,767.35 13.18 11.33 1.46 1.26
120% 11,571,627.68 13,966,789.37 93,855,845.41 10,793,655.43 7,679,940.39 14.14 12.24 1.57 1.36
130% 11,571,627.68 13,966,789.37 101,677,165.86 13,144,828.47 10,031,113.43 15.05 13.09 1.67 1.45
 Grupo
1 Análisis de Sostenibilidad

El Gobierno Regional Cusco, mediante la Gerencia Regional

de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente;
Como instancia operativa del Gobierno Regional, será
EVALUACION

responsable directo del seguimiento y monitoreo de la

adecuada ejecución del proyecto, en su etapa de
inversión; Así mismo el de realizar una evaluación ex post -
post inversión.
 Grupo
1
Impacto ambiental
› Se ha considerado lo dispuesto en la Directiva para la
Concordancia entre el SEIA y el SNIP
EVALUACION

› Se ha desarrollado la matriz de identificación de

impactos y su respectiva calificación.
› De acuerdo a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, corresponde: Categoría I, Declaración de
Impacto Ambiental (DIA)
 Gestión del Proyecto
Grupo
1

Para la fase de ejecución:

EVALUACION

› El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia

Regional de Recursos Naturales realizará el
planeamiento, ejecución, monitoreo y seguimiento del
avance físico – financiero contemplado en la etapa de
inversión del Proyecto.
› La modalidad de ejecución del PIP, se propone sea por
administración directa
EVALUACION

1
Grupo
EVALUACION

1
Grupo
EVALUACION

1
Grupo
 Grupo
1
Gestión del Proyecto
Para la fase de postinversión:
EVALUACION

› Los Gobiernos Locales donde se instalaran los viveros

forestales, se harán cargo de la operación y
mantenimiento
› Las comunidades garantizan la sostenibilidad del
presente proyecto, asumiendo la responsabilidad del
cumplimiento de sus funciones, protección y
mantenimiento de las plantaciones establecidas en
campo definitivo en cada una de las comunidades del
ámbito del proyecto.
 Grupo
1
Gestión del Proyecto
Financiamiento:
La fuente de financiamiento del proyecto es a través de:
“Recursos Determinados” en el rubro “Canon y
EVALUACION

Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y

Participaciones.

El aporte de las familias beneficiarias en la etapa de

inversión está constituido por el aporte de terreno
comunal para el establecimiento de plantaciones.
 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
Grupo
1 RESUMEN DE
OBJETIVOS
Al concluir el horizonte se ha
contribuido a la mejora de la
calidad ambiental y
FIN
condiciones de vida de los
EVALUACION
pobladores en el ámbito del
proyecto.
Población de las 12
Comunidades de los
PROPOSITO
Distritos de las Provincias de distritos priorizados con fines
Espinar, Canas y Acomayo de regulación hídrica y el
Acceden a Servicios de
Regulación Hídrica.
MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Encuestas
Plan de Desarrollo
regionales,
Pobladores han mejorado su Regional Concertado al
Indicadores INEI,
calidad de vida y entorno 2021-Cusco, prioriza
Índice de desarrollo
ambiental. proyectos en la
humano regional y
dimensión ambiental.
provincial.
Al cuarto año de ejecución
del proyecto, se ha
Informes
incrementado en 5% la Existencia de un marco
estadísticos de Agro
cobertura vegetal en los normativo de
Rural, DRA Cusco,
promoción e incentivos
Registro en el
en la protección y
programa de
100% de la población se conservación del
conservación de
encuentra sensibilizada en la ambiente.
bosques.
conservación del patrimonio
forestal.
 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
Grupo RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
1 OBJETIVOS

* Informes de instalación de * Se cuenta con los recursos e

1. Establecimiento de
viveros forestales. insumos de manera oportuna.
plantaciones forestales Se han instalado 5000 Has con plantaciones
* Informe del DRA * Las comunidades respetan los
y prácticas de especies nativas y exóticas.
*Mapas de cobertura de compromisos establecidos en
agroforestales
imágenes satelitales cuanto a asignación de terreno.
EVALUACION

Al finalizar el proyecto se han fortalecido * Registro de asistentes a los

capacidades de población de 44 comunidades talleres
2. Adecuados
e instituciones educativas priorizadas en * Informe anual
programas de * Autoridad Local y Dirigentes
COMPONENTES

aspectos de conservación de las plantaciones * Informe de evaluación ex

extensión y mantienen el compromiso de
forestales, así como se han conformado igual post.
capacitación en la conformación de comités de
número de comités forestales, quienes * Actas de constitución de
gestión de los recursos forestación
garantizan el desarrollo de las plantaciones, comités
forestales
para una adecuada gestión de sus recursos * Pagina web SUNARP y SUNAT
naturales. * Registro en el MINAM

* Lista de asistentes a los * Se cuenta con los recursos e

Al finalizar el proyecto se han implementado
3. Implementación de talleres insumos de manera oportuna
con instrumentos y herramientas de gestión
herramientas para el * Informe de contenido de * Los pobladores toman
para una adecuada administración de los
monitoreo y talleres de capacitación. conciencia sobre la importancia
recursos forestales. Se ha fortalecido la
conservación de los * Fotocopias de libro de actas. de una adecuada gestión de sus
organización a través de espacios de
recursos forestales. * Informe de evaluación ex recursos forestales.
concertación.
post
 MEDIOS DE
RESUMEN DE
INDICADORES VERIFICACI SUPUESTOS
Grupo OBJETIVOS
ON
1 * Las condiciones meteorológicas se presentan
favorables y según la fenología de las especies
forestales.
ACCION 1.1. Se han producido 5'332,800 plantones en 4 * Se contará con los recursos económicos, personal
Instalación de viveros viveros forestales mixtos para la instalación de calificado y asignación presupuestal por parte del
forestales mixtos para 4000 Has con especies nativas y exóticas. Gobierno Regional para la ejecución del proyecto.
la producción de Asimismo se han implementado planes de * Participación Activa de los Gobiernos Locales, para el
especies forestales. manejo socio ambiental en los viveros forestales. éxito del proyecto.
EVALUACION

* Los beneficiarios del proyecto respetan las actas de

Informe de compromiso firmadas por sus representantes, para la
seguimiento sostenibilidad y conservación de los recursos forestales.
* Adquisición de 777,700 plantones de especies y
ACCIONES

nativas y 333,330 plantones de Pino para la evaluación.

instalación de 1000 Has en comunidades del Cuaderno
ACCION 1.2.
ámbito del proyecto. de obras.
Adquisición de * Poca disponibilidad de plantones en el mercado local y
* Se han acondicionado espacios para la
plantones de calidad regional
recepción de las especies forestales en 12
distritos de las provincias de Espinar, Canas y
Acomayo.
* Instalación de 5000 Has con plantaciones
forestales.
ACCION 1.3.
* Apertura de 40000 metros lineales de zanjas
Adecuado usos de * Condiciones climatológicas adversas para el
de infiltración.
suelos y prácticas crecimiento y desarrollo de los plantones
* Mantenimiento de 5000 Has de plantaciones
agroforestales
de especies forestales en 12 distritos de la
cuenca alta del río Apurímac.
 RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES

Grupo
1
 Grupo  La elaboración del perfil, se realizó a partir de la identificación de un real problema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 ambiental que afecta a los pobladores de la zona de estudio.

 El diagnóstico situacional, demuestra la gravedad del problema, y la falta de acciones

tendientes a solucionarlo, a pesar de ser un problema reconocido por las organizaciones
sociales de la región. El problema central está planteado como “Degradación del Servicio
de Regulación Hídrica en los distritos priorizados de la provincias de Acomayo, Canas y
Espinar, pertenecientes a la Cuenca Alta del Apurímac”.

 El proyecto tiene una inversión de S/. 18,221,401.48 y propone la forestación de 5000

hectáreas de tierras de protección en las Provincias Acomayo, Canas, y Espinar; con
especies forestales nativas y exóticas, de las cuales 4000 hectáreas serán forestadas con
plantones producidos en los viveros forestales instalados, y 1000 hectáreas serán
forestados a través de la compra de plantones certificados; la capacidad de los
beneficiarios en un adecuado manejo del recurso tierra de acuerdo a su capacidad de uso
mayor y a la conformación de comités de gestión y manejo adecuado de la forestación y
así protejan las plantaciones a realizarse y los bosques existentes a fin de evitar que se
siga perdiendo la biomasa vegetal.
 • La evaluación económica, a partir de los indicadores de costo/beneficio en la
Grupo Alternativa 1, muestra mejores alternativas de solución respecto a la Alternativa 2, por lo
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 que se recomienda su ejecución.

• La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la participación de las

Comunidades Campesinas y Municipalidades Distritales de la zona de influencia del
proyecto.

• Los bienes y servicios generados en el proyecto son a mediano y largo plazo.

• El impacto ambiental del proyecto se realizó de acuerdo a las normas del Sistema de
Evaluación del Impacto Ambiental; el cual no tendrá impactos negativos sobre el
ambiente, pues se trata de la población generando bienes y servicios de vital
importancia para su subsistencia.

• Finalmente mediante la reforestación a realizar por el proyecto, e posible de replicar en

otras Provincias, que afrontan el mismo problema, aumentando sus resultados a un
ámbito mayor, que conllevaría a la estabilización espacial y económica de la población,
la cual dejaría de ser un elemento de presión no solo contra los bosques remanentes de
la zona, hacia donde tiende la acción destructiva de la agricultura migratoria.
 Gracias por su
atención!!!!!!

Grupo
1