FACTURA ELECTRONICA

1) INGRESAR A WWW.AFIP.GOV.AR
2) Con CUIT Y CLAVE FISCAL
3) Una vez que entras tenes que seleccionar COMPROBANTES EN LINEA
4) SELECCIÓNAR RAZON SOCIAL
5) SELECCIONAR “GENERAR COMPROBANTES”
6) Seleccionar PUNTO DE VENTA 0002
TIPO DE COMPROBANTE “FACTURA c”
7) FECHA DE COMPROBANTE (es la fecha actual)
8) CONCEPTOS A INCLUIR “SERVICIOS”
9) PERIODO FACTURADO, TENES QUE PONER LA FECHA ACTUAL O PODES PONER HASTA 15
DIAS ANTES, DONDE DICE DESDE Y HASTA , ES EL PERIODO POR EL CUAL VOS FACTURASTE,
SI ES MENSUAL LOS PONES, SI ES DEL DIA, REPETIS LA FECHA DE PERIODO FACTURADO.
10) PONES CONTINUAR

CONDICION FRENTE AL IVA “CONSUMIDOR FINAL/ IVA RESPONSABLE INSCRIPTO”

IVA RESP. INSCRIPTO: TENES QUE INGRESAR EL CUIT

(CONSUMIDOR FINAL) TIPO Y NRO DE DOC: DNI de la persona que te hizo la compra y el
domicilio cuando los valores facturados son mayores a $1000.

OPCION: Cuando haces facturas electrónicas menor a $1000 y no tenes ningún dato
seleccionas CONS FINAL, tipo y N ° de doc pones DNI, en donde dice DNI tenes que poner
00000000 (SON OCHO CEROS), te va a aparecer un nombre, lo borras y pones consumidor
final.

11) CONDICION DE VENTA “EFECTIVO/CHEQUE/CUENTA CORRIENTE” SELECCIONAS. Y LE DAS

SIGUIENTE
12) EN CODIGO DE LA FACTURA PONES EL CODIGO QUE VOS QUIERAS Y QUE SIEMPRE TIENE
QUE SER EL MISMO.
DONDE DICE “PRODUCTO/SERVICIO” TENES QUE COLOCAR “ VENTA DEL DIA”, o si facturas
por tu actividad personal, le pones otro concepto.
CANTIDAD “1”
UNIDAD DE MEDIDA “UNIDADES”
PRECIO UNITARIO, TENES QUE INGRESAR EL VALOR DEL DINERO QUE TE INGRESO EN LA
CUENTA POR EL PLAN QUE LE ESTAS VENDIENDO O QUE TE ESTA SEÑANDO EL CLIENTE.
CONTINUAR
Y DESPUES LE DAS CONTNINUAR NUEVAMENTE

POR ULTIMO TE APARECE LA PANTALLA PARA IMPRIMIR, AHÍ IMPRIMIS LA FACTURA O LA

VISUALIZAS.