Título Área: SSO Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC CONTINUO) - MINA Páginas: 1 de 2
UNIDAD DE PRODUCCION: _______________________________ AREA: ___________________________
SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ZONA: ____________________ NIVEL: ______________________________ LABOR: ___________________ 1 TURNO: ________________________________________ FECHA: ___________________ Catastrófico Daño extensivo 1 2 4 7 11 ACTIVIDAD: _____________________________________ 2 Fatalidad Daño mayor 3 5 8 12 16 3 DATOS DEL TRABAJADOR Daño moderado 6 9 13 17 20 Permanente HORA NOMBRES FIRMA 4 Temporal Daño menor 10 14 18 21 23 5 Menor Daño leve 15 19 22 24 25 A B C D E Sucede Podria Raro que Imposible Ha sucedido Comunmente suceder suceda que suceda
FRECUENCIA
RESPONSABLE HORA OXIGENO(O2) MONOXIDO (CO) NITROSO (NO2) HCN OTRO OBSERVACIONES
NORMAL >LÍMITE NORMAL >LÍMITE NORMAL >LÍMITE NORMAL >LÍMITE
PARE ANALICE RESUELVA EJECUTE
4. Realice su labor con Seguridad y prevención 1. Detente al llegar a tu labor e identifique los peligros / aspectos , determine y analize el 2. Evalúe los riesgos de ambiental . Evalúe el Riesgo 3. Toma acción sobre los riesgos para evitar los accidentes riesgo. EN CASO DE APLICAR EL PARE COMUNIQUE DE FORMA INMEDIATA A SU SUPERVISOR tu labor Residual CUANDO EL CONTROL ESTE IMPLEMENTADO EVALUACION DEL RIESGO DESCRIPCION DE PELIGRO DESCRIPCIÓN DEL EVALUACION IPER MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (DE ACUERDO A CONDICIONANTE OBLIGATORIO RESIDUAL / ASPECTO RIESGO LA JERARQUIA DE CONTROLES) A M B A M B 1. Falta de Equipos de Protección de Personal antes 1.¿ Se cuenta con los EPP para realizar la de ingresar a la labor ( 1. Exposición a labor de forma segura? Respiradores , Casco , Lentes polvos ( Marcar Respuesta ) , autorescatador, tapones de /ruidos/quemaduras oído, EPP de trabajo en altura SI NO y en caliente, etc) Realice la Evaluación PARE 2.¿ Se cuenta con los estándares y PETS así 2. Falta de Formatos de 2. Exposición a como los formatos de las herramientas de Herramientas de Gestión : trabajos de riesgo a gestión , planos ( geomecánicos, unifilares ) y IPERC Continuo; Estándares la persona y al licencias para realizar la labor? ,PETS, ATS , PETAR , OT , Medio Ambiente sin ( Marcar Respuesta ) Tablas GSI , Autorizaciones controles Legales ( SUCAMEC, SI NO administrativos Licencias, etc.) Realice la Evaluación PARE 3.¿ Se aseguró que no existan gases contaminantes en la labor? 3. Presencia de Gases ( Marcar Respuesta ) Contaminantes en la Labor. 3. Inahalación ¿Se aseguró la ventilación de la labor como (O2-CO2 -CO-NO2-NO) mínimo 30 minutos? SI NO Realice la Evaluación PARE 4.¿Se Identificó y descartó la presencia de rocas sueltas / el sostenimiento es el 4. Presencia de Rocas Sueltas necesario y adecuado para ingresar a la labor en la Labor ( Falta se encuentra hasta el frente y de acuerdo a la 4. Caída de rocas recomendación Geomecanica? sostenimiento ; shotcrete craquelado) ( Marcar Respuesta ) SI NO Realice la Evaluación PARE 5.¿Se realizó el bloqueo de la labor ( soga 5. Presencia de Equipos cordones, letreros y bastones luminosos) Móviles en operación para impedir la exposición a Vehículos en 5. Exposición a movimiento? (Scoop/locomotoras/Volquete/ Equipos Móviles ( Marcar Respuesta ) Jumbo/Mixer , otros) Equipos pesados y Livianos SI NO Realice la Evaluación PARE 6.¿ Se cuenta con herramientas manuales en buen estado y con la inspección mensual? 6. Herramientas Manuales en ( Marcar Respuesta ) 6. Golpeado por Mal estado SI NO Realice la Evaluación PARE 7 .¿La labor se encuentra ordenada y limpia para que garantice el trabajo seguro ? 7. Caída a mismo ( Marcar Respuesta ) 7. Falta de Orden y Limpieza Nivel /golpeado por SI NO Realice la Evaluación PARE 8 .¿Se cuenta con los dispositivos de bloqueo, matriz de bloqueo y se verificó la 8. Falta de bloqueo de 8. Contacto con energía cero ? energías energía ( Marcar Respuesta ) SI NO Realice la Evaluación PARE 9. ¿Labor se encuentra iluminada? / ¿Presencia de Labores abandonadas bloqueadas? ¿El acceso a la labor se encuentra libre de 9.Presencia de Condiciones 9. Contacto con acumulación de agua (> 30 cm de Subestándares energía profundidad)? ( Marcar Respuesta ) SI NO Realice la Evaluación PARE VOLCAN Código: REG-VOL-GLO-01-18 SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC Revisión: 00 Título Área: SSO Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC CONTINUO) - MINA Páginas: 2 de 2
EVALUACION DEL RIESGO
DESCRIPCION DE PELIGRO DESCRIPCIÓN DEL EVALUACION IPER MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (DE ACUERDO A CONDICIONANTE OBLIGATORIO RESIDUAL / ASPECTO RIESGO LA JERARQUIA DE CONTROLES) A M B A M B 10. ¿El disparo o voladura salió correctamente? (tiros cortados/fallados) 10. Uso de Explosivos 10.Explosión ( Marcar Respuesta ) SI NO Realice la Evaluación PARE
11.Generación y vertimiento 11. ¿Se tiene sistema de tratamiento de los
de Efluentes de Mina producto efluentes de mina antes de salir a superficie? 11. Vertimiento de ¿Se tienen operativos sistemas de trampa de de la perforación, efluentes fuera de grasas para los talleres de mantenimiento? profundización, apertura de los límites ( Marcar Respuesta ) labores, y/o bombeo de nivel establecidos a nivel y a superficie y el SI NO mantenimiento de equipos. Realice la Evaluación PARE 12. ¿Se tienen en buenas condiciones las válvulas / sellos herméticos de los equipos y o contenedores para transportar los lodos / sustancias químicas/ hidrocarburos 12. Derrame de ¿Se tienen operativos y en buenas 12. Manipulación y transporte Sustancias Químicas condiciones sistemas de contención para de Sustancias Químicas / / Hidrocarburos / derrames de sustancias químicas/ Hidrocarburos / Lodos Lodos hidrocarburos? ( Marcar Respuesta ) SI NO Realice la Evaluación PARE 13. ¿Los efluentes de mina tienen un periodo de sedimentación establecido? 13. Vertimiento de ¿Las pozas son limpiadas y los lodos 13. Lodos sedimentados en efluentes fuera de evacuados según lo programado? pozas y/o cunetas los límites ( Marcar Respuesta ) establecidos SI NO Realice la Evaluación PARE 14. ¿se cuentan con acopio temporal con tachos de acuerdo al tipo de residuos generados? 14. Residuos generados de 14. Dispocisión ¿Los residuos estan segregados antes de ser las actividades de interior inadecuada de dispuestos en los tachos? mina. residuos ( Marcar Respuesta ) SI NO Realice la Evaluación PARE
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO/ASPECTO Y REDUCIR EL RIESGO. HORA EJECUTADA
1-
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DATOS DE LOS SUPERVISORES
NOMBRE DEL MEDIDA CORRECTIVA HORA FIRMA SUPERVISOR
Tome 2 minutos para Analizar. Aplique la Tecnica 6A PELIGROS / ASPECTOS RIESGOS
1 Abertura en el piso 1 Aplastamiento, aprisionamiento 23 Degradación 2 Ausencia de oxígeno 2 Atropellamiento 24 Cierre inadecuado 3 Cargas suspendidas 3 Caída a un mismo nivel 25 Disposición Inadecuada 4 Efluentes Líquidos 4 Caída a un nivel diferente 26 Vertimiento no controlado 5 Emisiones atmosféricas 5 Caída de objetos 27 6 Energía Eléctrica 6 Caída de rocas 28 7 Espacio Confinado 7 Cansancio / fatiga 29 8 Excavación 8 Choque eléctrico EPPS's A UTILIZAR 9 Explosivos 9 Corte Arnés de seguridad 10 Gases presurizados 10 Corto circuito Casco de seguridad 11 Herramientas manuales 11 Derrame / desborde Barbiquejo 12 Otros: 12 Desmoronamiento Cinturón de Seguridad 13 Partes móviles 13 Eliminación de Guantes SEVERIDAD LESIÓN PERSONAL DAÑO A LA PROPEIDAD DAÑO AL PROCESO DAÑO AL AMBIENTE 14 Polución 14 Emisión de Lentes de Seguridad Varias fatalidades. Varias Paralización del proceso de 15 Pozas de contención 15 Esfuerzo excesivo Máscara de soldar Pérdidas por un monto Daño irreversible al Catastrófico personas con lesiones más de 1 mes o permanentes. superior a US$ 100 000. paralización definitiva. ambiente o ecosistema. 16 Recursos naturales 16 Explosión / incendio Protector auricular
Fatalidad Una fatalidad. Estado
Pérdidas por un monto Paralización del proceso de Daños de largo plazo y/o 17 Residuos sólidos 17 Exposición a Protecor facial entre US$ 10 000 y US$ más de 1 semana y menos extendidos al ambiente o (Pérdida mayor) vegetal. 100 000. de 1 mes. ecosistema. 18 Roca suelta 18 Generación de Respirador Lesiones que incapaciten a la persona para su Pérdidas por un monto Paralización del proceso de Efecto permanente sobre la 19 Ruido 19 Golpeado por Botas de jebe Pérdida permanente actividad normal de por entre US$ 5 000 y US$ 10 más de 1 día y menos de 1 comunidad. Daño al 20 Sustancia Química Peligrosa 20 Inhalación Botas punta de acero vida. Enfermedades 000. semana. ambiente o ecosistema. ocupacionales avanzadas. 21 Trabajo en altura 21 Obstrucción de accesos Botas musleras Lesiones que incapaciten a Perturbación ecológica de la persona temporalmente. Pérdidas por un monto corto plazo. Influencia 22 Trabajos en caliente 22 Rompimiento / Colapso Botas dieléctricas Pérdida temporal entre US$ 1 000 y US$ 5 Paralización de 1 día. Lesiones por posición 000. restringida sobre la 23 Vehículos y equipos móviles 23 Tropiezos Lámpara minera ergonómica. comunidad. Estrés ecológico sobre el 24 Vibraciones 24 Otros: Otros: Lesión que no incapacita a Pérdidas por un monto ambiente. Posible Pérdida menor la persona. Lesiones leves. menor US$ 1 000. Paralización menor a 1 día. incomodidad a la 25 Transporte de materiales peligrosos comunidad. Relavera / Desmontera 26 27 Desmontera 28 Pasivos