Vous êtes sur la page 1sur 6

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITI-CA-MC-001

Controlados Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
3. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
4. 3. Matriz de Responsabilidades. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
5. 4. Plan Rector de Calidad. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
6. 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
7. 6. Mapa e interacción de Procesos. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
8. 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
9. 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
10. 9. Lista Maestra para el Control de Registros ITI-CA-MC-001 1 04-May-12
11. 10.Relación de procesos externos ITI.CA-RC-008 1 04-May-12

12. Procedimiento para el Control de Documentos. ITI-CA-PG-001 1 04-May-12


1. Formato para el Control de Instalación de
13. ITI-CA-PG-001-01 1 04-May-12
Documentos Electrónicos.
14. 2. Tabla de Control de Cambios. ITI-CA-RC-014 1 04-May-12
3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del
15. ITI-CA-RC-015 1 04-May-12
SGC.
16. 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITI-CA-RC-016 1 04-May-12
Instructivo de Trabajo para elaborar
17. ITI-CA-IT-01 1 04-May-12
procedimientos.
Procedimiento para Control de Registros de
18. ITI-CA-PG-002 1 04-May-12
Calidad.
19. Procedimiento para Auditoría Interna. ITI-CA-PG-003 1 04-May-12
20. 1. Criterios para Calificación de Auditores. ITI-CA-RC-017 1 04-May-12
21. 2. Formato para Calificación de Auditores. ITI-CA-PG-003-01 1 04-May-12
22. 3. Formato para Plan de Auditoría. ITI-CA-PG-003-02 1 04-May-12
23. 4. Formato para Reunión de Apertura. ITI-CA-PG-003-03 1 04-May-12
24. 5. Formato para Informe de Auditoría. ITI-CA-PG-003-04 1 04-May-12
25. 6. Formato para Reunión de Cierre. ITI-CA-PG-003-05 1 04-May-12
26. 7. Formato para Notas de Auditorias. N/A 1 04-May-12
Procedimiento para el Control de Producto No
27. ITI-CA-PG-004 1 04-May-12
Conforme.
1. Formato para Identificación, Registro y Control de
28. ITI-CA-PG-004-01 1 04-May-12
Producto No Conforme.

ITI-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITI-CA-MC-001
Controlados Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 2 de 6

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización

29. Procedimiento para Acciones Correctivas ITI-CA-PG-005 1 04-May-12


1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o
30. ITI-CA-PG-005-01 1 04-May-12
Correcciones.
31. Procedimiento para Acción Preventiva ITI-CA-PG-006 1 04-May-12
32. 1. Formato para Requisición de Acción Preventiva ITI-CA-PG-006-01 1 04-May-12
Procedimiento para la Atención de Quejas o
33. ITI-CA-PO-001 1 04-May-12
Sugerencias.
34. 1. Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITI-CA-PO-001-01 1 04-May-12
35. Procedimiento para Encuestas de Servicio. ITI-CA-PO-002 1 04-May-12
36. 2. Formato para Auditoría de Servicio. ITI-CA-PO-002-02 1 04-May-12
3. Formato para el Informe de Resultados de las
37. ITI-CA-PO-002-03 1 04-May-12
Auditorías de Servicio.
38. Procedimiento para la Evaluación Docente ITI-CA-PO-005 1 04-May-12
39. Formato para la retroalimentación del cliente ITI-CA-PO-005-01 1 04-May-12
Instructivo de Trabajo para la Realización de la
40. ITI-CA-IT-03 1 04-May-12
Revisión por la Dirección.
1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del
41. ITI-CA-FE-01 1 04-May-12
Plan Rector. (pantalla de captura)
2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión
42. ITI-CA-FE-02 1 04-May-12
por la Dirección. (pantalla de captura)
3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y
43. ITI-CA-FE-03 1 04-May-12
Correctivas. (pantalla de captura)
4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de
44. ITI-CA-FE-04 1 04-May-12
Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)
5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad.
45. ITI-CA-FE-05 1 04-May-12
(pantalla de captura)
6. Formato electrónico para Identificación, Registro y
46. ITI-CA-FE-06 1 04-May-12
Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)
7. Formato electrónico para Atención de Quejas y
47. ITI-CA-FE-07 1 04-May-12
Sugerencias. (pantalla de captura)
8. Formato electrónico para Retroalimentación del
48. ITI-CA-FE-08 1 04-May-12
Cliente. (pantalla de captura)
9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora.
49. ITI-CA-FE-09 1 04-May-12
(pantalla de captura)
10. Formato electrónico para captura de Resultados del
50. Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de ITI-CA-FE-10 1 04-May-12
Trabajo. (pantalla de captura)
11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con
51. ITI-CA-FE-11 1 04-May-12
el Aprendizaje. (pantalla de captura)
Procedimiento para el Mantenimiento preventivo
52. ITI-AD-PO-001 1 04-May-12
y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.

ITI-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITI-CA-MC-001
Controlados Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 3 de 6

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
1. Formato para la Lista de Verificación de
53. ITIU-AD-PO-001-01 1 04-May-12
infraestructura y equipo
54. 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITI-AD-PO-001-02 1 04-May-12

55. 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITI-AD-PO-001-03 1 04-May-12


56. 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITI-AD-PO-001-04 1 04-May-12
Procedimiento para la Captación de Ingresos
57. ITI-AD-PO-002 1 04-May-12
Propios.
58. 1. Relación de gastos efectuados ITI-AD-PO-004-01 1 04-May-12

Procedimiento para Determinar y Gestionar el


59. ITI-AD-PO-007 1 04-May-12
Ambiente de Trabajo.
1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de
60. ITI-AD-PO-007-01 1 04-May-12
Trabajo
Procedimiento para Formación y Desarrollo de
61. Directivos y/o personal de apoyo a la educación del ITI-AD-PO-008 1 04-May-12
ITI.
1. Formato para el Programa Institucional Anual de
62. ITI-AD-PO-008-01 1 04-May-12
Capacitación
2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de
63. ITI-AD-PO-008-02 1 04-May-12
Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación
64. 3. Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos ITI-AD-PO-008-03 1 04-May-12
4. Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del
65. ITI-AD-PO-008-04 1 04-May-12
Curso
5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el
66. ITI-AD-PO-008-05 1 04-May-12
Participante
6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe
67. ITI-AD-PO-008-06 1 04-May-12
Inmediato
7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores
68. ITI-AD-PO-008-07 1 04-May-12
Internos y Externos
8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de
69. Cursos de Capacitación Interna No Programados por ITI-AD-PO-008-08 1 04-May-12
DGEST
70. 9. Formato para la Cédula de Inscripción ITI-AD-PO-005-020 1 04-May-12
71. 10.Formato para Lista de Asistencia ITIAD-PO-038-002 1 04-May-12
72. 11. Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos ITI--AD-005-021-A2 1 04-May-12
73. 12. Formato para la Constancia de Participación ITI-AD-PO-005-024 1 04-May-12
74. 13. Formato de Personificador N/A 1 04-May-12
75. 14. Formato de Gafete N/A 1 04-May-12
Instructivo de Trabajo para la Formación y
76. Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la ITI-AD-IT-03 1 04-May-12
educación del SNEST.

ITI-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITI-CA-MC-001
Controlados Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 4 de 6

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
Instructivo de Trabajo para la Realización de
77. ITI-AD-IT-01 1 04-May-12
Compras Directas.
78. 1. Formato para Selección de Proveedores. ITI-AD-FO-01 1 04-May-12
79. 2. Formato para Evaluación de Proveedores. ITI-AD-FO-02 1 04-May-12
80. 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITI-AD-FO-03 1 04-May-12
81. 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITI-AD-FO-04 1 04-May-12
82. 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITI-AD-FO-05 1 04-May-12
Procedimiento para Formación y Actualización
83. ITI-AD-PO-009 1 04-May-12
Docente
84. 1. Formato para Detección de necesidades ITI-AD-PO-009-01 1 04-May-12
85. 2. Formato para Programa de Capacitación Docente ITI-AD-PO-009-02 1 04-May-12
86. 3. Encuesta de eficacia ITI-AD-PO-009-03 1 04-May-12
87. Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITI-AC-PO-001 1 04-May-12
1. Formato de solicitud de ficha para examen de
88. N/A 1 04-May-12
selección
89. 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. ITI-AC-PO-001-01 1 04-May-12
90. 3. Formato para solicitud de inscripción. ITI-AC-PO-001-02 1 04-May-12
91. 4. Listado de documentos requeridos para inscripción. ITI-AC-RC-001 1 04-May-12
92. 5. Guía para la asignación de número de control. ITI-AC-RC-002 1 04-May-12
93. 6. Formato de carga académica. N/A 1 04-May-12
94. 7. Formato de credencial. N/A 1 04-May-12
95. 8. Formato de contrato con el alumno. ITI-AC-PO-001-03 1 04-May-12
96. 9. Formato de libro de registro de números de control. N/A 1 04-May-12
Procedimiento para la Reinscripción de
97. ITI-AC-PO-002 1 04-May-12
Alumnos.
98. 1. Formato para Calendario Escolar. ITI-AC-PO-002-01 1 04-May-12

99. Procedimiento para la Gestión del Curso. 1 04-May-12


ITI-AC-PO-004
Formato para la Planeación del Curso y Avance
100. Programático ITI-AC-PO-004-01-01 1 04-May-12
(Por competencias)
1. Formato para la Planeación del Curso y Avance
101. ITI-AC-PO-004-01 1 04-May-12
Programático.
102. 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. ITI-AC-PO-004-02 1 04-May-12
3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del
103. Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de ITI-AC-PO-004-03 1 04-May-12
Apoyo a la Docencia.

ITI-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITI-CA-MC-001
Controlados Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 5 de 6

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
104. 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITI-AC-PO-004-04 1 04-May-12

105. 5. Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITI-AC-PO-004-05 1 04-May-12

106. 6. Formato de Horario de Trabajo. ITI-AC-PO-004-06 1 04-May-12


Procedimiento para la Operación y Acreditación
107. ITI-AC-PO-007 1 04-May-12
de las Residencias Profesionales.
108. 1. Solicitud de Residencias Profesionales. ITI-AC-PO-007-01 1 04-May-12
2. Formato para Asignación de Asesor Interno de
109. ITI-AC-PO-007-02 1 04-May-12
Residencias Profesionales.
3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento
110. ITI-AC-PO-007-03 1 04-May-12
de Residencias Profesionales.
4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de
111. ITI-AC-PO-007-04 1 04-May-12
Residencias Profesionales.
5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias
112. ITI-AC-PO-007-05 1 04-May-12
Profesionales.
6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias
113. ITI-AC-PO-007-06 1 04-May-12
Profesionales.
7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias
114. ITI-AC-PO-007-07 1 04-May-12
profesionales
8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las
115. N/A 1 04-May-12
Residencias Profesionales.
Procedimiento para la Sustentación del Acto de
116. ITI-AC-PO-008 1 04-May-12
Recepción Profesional.
1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción
117. ITI-AC-PO-008-01 1 04-May-12
Profesional.
2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para
118. ITI-AC-PO-008-02 1 04-May-12
Acto de Recepción Profesional.
3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de
119. ITI-AC-PO-008-03 1 04-May-12
Recepción Profesional.
120. 4. Acta de Examen Profesional NA NA 04-May-12

121. 5. Constancia de Exención de Examen Profesional NA NA 04-May-12

122. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITI-VI-PO-001 1 04-May-12


123. 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITI-VI-PO-001-01 1 04-May-12
2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a
124. ITI-VI-PO-001-02 1 04-May-12
Empresas.
3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a
125. ITI-VI-PO-001-03 1 04-May-12
Empresas.
4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento
126. ITI-VI-PO-001-04 1 04-May-12
de Visitas a Empresas.
5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en
127. ITI-VI-PO-001-05 1 04-May-12
Visita.
128. Formato para la lista autorizada de visitas ITI-VI-PO-001-06 1 04-May-12

ITI-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Código: ITI-CA-MC-001
Controlados Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 6 de 6

No. de Fecha de
No. Nombre del documento controlado Código
revisión autorización
129. Procedimiento para el Servicio Social. ITI-VI-PO-002 1 04-May-12
130. 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. ITI-VI-PO-002-01 1 04-May-12

131. 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITI-VI-PO-002-02 1 04-May-12
3. Formato para Carta de Presentación del Servicio
132. ITI-VI-PO-002-03 1 04-May-12
Social.
133. 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITI-VI-PO-002-04 1 04-May-12
5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio
134. ITI-VI-PO-002-05 1 04-May-12
Social.
135. 6. Formato de tarjeta de control de servicio social ITI-VI-PO-002-06 1 04-May-12
136. 7. Formato de carta de asignación de servicio social ITI-VI-PO-002-07 1 04-May-12
Procedimiento del SGC para Promoción
137. ITI-VI-PO-004 1 04-May-12
Deportiva.
138. Promoción deportiva del SNEST SNEST-VI-PO-004 1 04-May-12
139. CED DE INSCRIP.doc ITI-VI-PO-004-01 1 04-May-12
1. Formato para el registro de participantes de
140. ITI-VI-PO-003-01 1 04-May-12
actividades culturales y/o deportivas
Formato para la cedula de Inscripción por actividad al
141. ITI-VI-PO-004-03 1 04-May-12
evento nacional Deportivo
142. 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITI-VI-PO-003-02 1 04-May-12
Procedimiento del SGC para la Promoción
143. ITI-VI-PO-003 1 04-May-12
Cultural.
144. Promoción Cultural ITI-VI-PO-003 1 04-May-12
145. Cédula de Inscrip.doc ITI-VI-PO-003-01 1 04-May-12
146. Inscripción Festival.doc ITI-VI-PO-003-02 1 04-May-12
147. Cédula resultados Actividades Culturales. doc ITI-VI-PO-003-03 1 04-May-12
148. Boleta.doc ITI-VI-PO-003-04 1 04-May-12
Formato para Céd. de resultados de actividades.
149. ITI-VI-PO-004-02 1 04-May-12
deportivas
Procedimiento del SGC para la promoción cultural del
150. ITI-VI-PO-003 1 04-May-12
SNEST
151.

Mtro. Felipe Ramos Landa 04 de Mayo de 2012 .


CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL SGC DEL DOCUMENTO

ITI-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1