Resumen Ejecutivo Callanca

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CALLANCA, DISTRITO DE MONSEFU,
PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”
I. RESUMEN EJECUTIVO
Módulo I: Resumen Ejecutivo

A. Información general del proyecto:
 Naturaleza de la Intervención.
Para determinar el nombre del proyecto, se tiene que conocer con claridad los tres
elementos fundamentales de intervención, tales como.
Identificación del Localización

Naturaleza de la bien o servicio a geográfica.
intervención. ser intervenido.
Instalación Servicios de Agua Sector callanca, Distrito de

Potable y Monsefu – Chiclayo-
alcantarillado Lambayeque
Por lo tanto el proyecto se denomina:

“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
DE CALLANCA, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”
 Localización Geográfica.
El CP de Callanca limita por:
Por el Norte: Con los distrito de la Victoria, Chiclayo y Pomalca.
Por el Sur: Con el borde norte del rio Reque.
Por el Este: Con el Distrito de Pomalca.
Por el Oeste: Con lo carratera Panamericana Sur.
Con la ejecución del PIP se estaría mejorando el servicio y con la ejecución del PIP de
Instalación del servicio de saneamiento y se estará dando un mejor ornato y se garantizará
un buen servicio de agua y alcantarillado.
Los sectores a intervenir son:
Lugar: Callanca Provincia: Chiclayo Región: Lambayeque Elevación

Distrito: Monsefú Departamento: Nº
ESTACIONES Y BMS Lambayeque UBICACION Zona
(UTM):
17S
BM-A (E- 1) 17S 23.945
Norte (Y) Este (X) PAY PAY
=9242762.809 =629518.895
BM - B (E- 2) 17S 23.733
Norte (Y) Este (X) PAY PAY
=9242688.065 =629548.096
BM -01 VILLA 17S 24.177
Norte (Y) Este (X) GUZMAN
=9243115.509 =629793.444
BM- 02 VILLA 17S 23.337
Norte (Y) Este (X) GUZMA
=9242741.088 =629671.354
BM-03 CALLANCA 17S 24.502
Norte (Y) = Este (X) CENTRO
9243026.689 =630385.894
BM-04 CALLANCA 17S
Norte (Y) = Este (X) CENTRO 24.561
9243247.425 =629801.938
BM-05 Este (X) VILLA SAUL 17S 23.345

Norte (Y) = =630331.031
9243098.865
BM-06 Este (X) VILLA SAUL 17S 25.877
Norte (Y) = =631276.445
9243039.853
BM-07 Este (X) RAMA 17S 26.002
Norte (Y) = =631372.245 VALENCIA
9243159.557
BM-08 Este (X) RAMA 17S 24.84
Norte (Y) = =631594.356 VALENCIA
9243843.858
BM-09 Este (X) ALICAN 17S 25.292
Norte (Y) = =631636.173 BAJO
9243954.462
BM-10 Este (X) ALICAN 17S 26.052
Norte (Y) = =631662.768 ALTO
9244055.714
La temperatura en verano fluctúa Según datos de la Estación Reque entre 25.59 ºC (Dic) y
28.27º C (Feb), siendo la temperatura máxima anual de 28.27 ºC.; la temperatura mínima
anual de 14.2ºC, en el mes de Setiembre y con una temperatura media anual de 21ºC.
La topografía en el área del casco urbano y en el área de expansión urbana el relieve del
terreno es bastante regular, casi plano, sobre todo en la parte norte y centro de la ciudad,
pues en la parte sur presenta una elevación bastante pronunciada, llegando a más de 11
m.s.n.m., siendo el promedio para el resto de la ciudad de 10 m.s.n.m.
En Monsefu no posee ningún rio. Su campiña se encuentra regada por las aguas del rio
Reque. Su acequia principal se le conoce con el nombre de Acequia Grande o acequia madre,
la que desde la bocatoma en Alican Grande, viene regando las tierras de cultivo por
intermedio de otras acequias menores o regaderas.
Localización
 Institucionalidad:
 Unidad Formuladora – UF.
La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Monsefu, que de acuerdo a su
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), pertenece a la Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano y Rural.
Sector : Gobierno Local

Pliego : Municipalidad Distrital de Monsefu
Nombre : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Responsable de UF : CESAR RAUL RAMIREZ QUIROZ
Responsable de Formular: CONSORCIO VICTORIA
La Unidad Formuladora es la encargada de formular los estudios de pre inversión en el marco

normativo, por un lado, tenemos a la Ley de Bases de Descentralización, artículo 19º inciso
2, establece que “…El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas
que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de los
presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del
Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), que se
desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local”. Por otro lado,
en el Reglamento de la Ley del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(INVIERTE.PE), define por Unidad Formuladora como responsables de elaborar las fichas
técnicas y los estudios de Pre inversión requerida teniendo en cuenta los objetivos, metas e
indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su aprobación o viabilidad,
cuando corresponda.
 Unidad Ejecutora Inversiones:

La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Monsefu.
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Monsefu.
Nombre : Municipalidad Provincial de Monsefu
Responsable de la UEI : Miguel Angel Bartra Grosso
Cargo : Alcalde Distrital
La ejecución tendrá una duración de 10 meses para la ejecución física y financiera de la obra,
en tanto se tendrá 6 meses para la elaboración del expediente técnico y se está considerando
2 meses por el tema de convocatoria para la fase de ejecución. Se considera el inicio de obra
entre los meses de abril y mayo, en tanto en estos meses no ocurren lluvias como las
ocasionadas durante el fenómeno del niño que generalmente se dan en los meses de
diciembre a marzo.
El costo del Proyectos es el siguiente:
INVERSION INICIAL POR COMPONENTE

Total GASTOS Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios de Total a Precios
COMPONENTES DEL PROYECTO Sub Total (S/.) FC
Presupuesto GENERALES Mercado (S/.) Social (S/.)
7.00% 18%
COMPONENTE 1: Adecuado infraestructura para el servicio de agua potable 7,075,391.07 566,031.29 495,277.37 8,136,699.73 1,464,605.95 9,601,305.68 7,690,236.86
LINEA DE IMPULSIÓN 9,916.81 793.34 694.18 11,404.33 2,052.78 13,457.11 0.759 10,213.95
Acción 1.1
RED DE AGUA POTABLE 3,942,448.55 315,395.88 275,971.40 4,533,815.83 816,086.85 5,349,902.68 0.802 4,290,621.95
Acción 1.2
ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE-EBAP 650,472.94 52,037.84 45,533.11 748,043.88 134,647.90 882,691.78 0.797 703,505.35
Acción 1.3
RESERVORIO PROYECTADO 1,800,656.21 144,052.50 126,045.93 2,070,754.64 372,735.84 2,443,490.48 0.802 1,959,679.36
Acción 1.4
MITIGACION AMBIENTAL 86,000.00 6,880.00 6,020.00 98,900.00 17,802.00 116,702.00 0.759 88,576.82
Acción 1.5
MONITOREO ARQUEOLOGICO 95,000.00 7,600.00 6,650.00 109,250.00 19,665.00 128,915.00 0.802 103,389.83
Acción 1.6
FLETE 490,896.56 39,271.72 34,362.76 564,531.04 101,615.59 666,146.63 0.802 534,249.60
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de 13,204,175.59 1,056,334.05 924,292.29 15,184,801.93 2,733,264.35 17,918,066.28 14,814,541.96
Acción 2.1 RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 5,812,668.05 465,013.44 406,886.76 6,684,568.26 1,203,222.29 7,887,790.54 0.810 6,389,110.34
Acción 2.2 LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES 412,214.02 32,977.12 28,854.98 474,046.12 85,328.30 559,374.43 0.840 469,874.52
Acción 2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO 4,899,556.75 391,964.54 342,968.97 5,634,490.26 1,014,208.25 6,648,698.51 0.840 5,584,906.75
Acción 2.4 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES - EBAR 574,913.27 45,993.06 40,243.93 661,150.26 119,007.05 780,157.31 0.840 655,332.14
Acción 2.5 MITIGACION AMBIENTAL 110,000.00 8,800.00 7,700.00 126,500.00 22,770.00 149,270.00 0.840 125,386.80
Acción 2.6 MONITOREO ARQUEOLOGICO 125,000.00 10,000.00 8,750.00 143,750.00 25,875.00 169,625.00 0.840 142,485.00
Acción 2.7 FLETE 1,269,823.50 101,585.88 88,887.65 1,460,297.03 262,853.46 1,723,150.49 0.840 1,447,446.41
COMPONENTE 3: Capacitación 25,589.23 2,047.14 1,791.25 29,427.61 5,296.97 34,724.59 28,126.91
Acción 3.1 EDUCACION SANITARIA 25,589.23 2,047.14 1,791.25 29,427.61 5,296.97 34,724.59 0.810 28,126.91
COMPONENTE 4: saneamiento basico rural 26,377.22 2,110.18 1,846.41 30,333.80 5,460.08 35,793.89 28,993.05
Acción 4.1 Capacitacion JASS 26,377.22 2,110.18 1,846.41 30,333.80 5,460.08 35,793.89 0.810 28,993.05
SUBTOTAL 20,331,533.11 1,626,522.65 1,423,207.32 23,381,263.08 4,208,627.35 27,589,890.43 22,561,898.77
SUPERVISIÓN DE OBRA - AGUA POTABLE 1,379,509.06 0.00 0.00 1,379,509.06 0.00 1,379,509.06 0.91 1,253,973.73
GESTIÓN DEL PIP - AGUA POTABLE 1,775,497.66 0.00 0.00 1,775,497.66 0.00 1,775,497.66 0.91 1,613,927.37
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - AGUA POTABLE 16,553.93 0.00 0.00 16,553.93 0.00 16,553.93 0.91 15,047.53
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - AGUA POTABLE 827,696.71 0.00 0.00 827,696.71 0.00 827,696.71 0.91 752,376.31
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 24,330,790.475 1,626,522.649 1,423,207.318 27,380,520.442 4,208,627.354 31,589,147.795 26,197,223.72
El servicio a brindar es el de servicio de saneamiento, y el indicador es porcentaje de

Porcentaje De La Población Rural Sin Acceso Al Servicio De Alcantarillado U Otras
Formas De Disposición Sanitaria De Excretas.
B. Planteamiento del proyecto:
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, ha permitido establecer el

problema principal, a partir del cual se determinó el Objetivo Central que es la “La población
del CP de Callanca cuentan con el servicio de calidad de agua potable, y adecuado
sistema de disposición final de excretas”.
Se podrá revertir la situación negativa a través de un proceso de planificación estratégica,

capacidad de organización, capacitación, negociación y trabajo en equipo de la población
involucrada, profesionales a cargo del proyecto, especialistas, autoridades, entidades
gubernamentales y no gubernamentales.
Gráfico de Árbol de Problema y objetivo Central
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
“La población del CP de Callanca no “La población del CP de
cuentan con el servicio de calidad de Callanca cuentan con el
agua potable, y el inadecuado sistema Objetivo del Proyecto servicio de calidad de agua
de disposición final de excretas” potable, y adecuado sistema
de disposición final de
excretas”.
Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

 Medios de Primer Nivel.
• Consumo de agua de buena calidad.
• Adecuada disposición de excretas y aguas residuales.
• Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
• Adecuada gestión de los servicios y un nivel de respuesta adecuado ante los peligros.
 Medios fundamentales
• Adecuado sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.
• Adecuada infraestructura de disposición sanitaria de excretas y aguas residuales.
• Adecuados niveles de educación sanitaria.

• Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y UBS a través de
operador especializado y ATM.
Los Fines del proyecto
 Fines Directos
• Disminución de los índices de morbilidad.
• Eliminación del acarreo de agua
 Fines Indirectos
• Menores gastos de atención en salud de la población.
• Mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas y socio culturales
Posteriormente con todos estos fines identificados se puede plantear el fin último, el cual
asocia todos los fines indirectos, que en este caso es “Mejora de la calidad de vida de la
población del CP Callanca –Monsefu”
Planteamiento de las Alternativas de Solución

Clasificación de los medios Fundamentales
Del árbol de medio y Fines podemos clasificar cuatro medios fundamentales:
Medio Medio Fundamental 2 Medio Medio Fundamental

Fundamental Fundamental 3 4: Eficiente gestión
1 Adecuada técnica y administrativa
Adecuado infraestructura de Adecuados de los servicio de agua
sistema de disposición sanitaria de Niveles de y UBS a través de una
abastecimiento
excretas educación JASS y ATM
de agua para
consumo Humano
sanitaria
 Medios Imprescindibles
Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a
alcanzarlo.
 Análisis de la Interrelación de los medios Fundamentales

 Los Medios Fundamentales 1 y 4 son Independientes
 Los Medios Fundamentales 1, 2,3 y 4 son complementarios
 Identificación de las acciones

Analizado cada Medio Fundamental se plantea las siguientes acciones para cada uno de los
Medios Fundamentales:
Análisis De Los Medios Fundamentales
Medio
Medio Fundamental 4
Medio Fundamenta Eficiente gestión
Medio Fundamental 2 técnica y
l3
Fundamental 1
administrativa de los
Adecuada Adecuados
Adecuado sistema servicio de agua y
infraestructura de Niveles de
de abastecimiento ubs a través de un
disposición sanitaria educación
de agua para JAS y ATM
consumo Humano de excretas sanitaria
ACCION 3A
Plan de ACCION 4A
ACCION 1.1A ACCION 2.1ª intervención
Instalación de para el Plan de
Construcción de 02 pozos
redes colectoras cambio de
tubulares de 30 mt aprox fortalecimiento de
conducta en
educación
capacidades
sanitaria dirigido a la
ACCION 1.1B JASS y ATM.
Construcción de 02
ACCION 2.2
reservorios de 250 y Instalación de
300 m3. buzones
ACCION 1.1C
Instalación de línea de ACCION 2.3
impulsión Instalación de
Conexiones Domiciliarias
ACCION 1.1D
Instalación de línea
ACCION 2.4
de aducción y red de
Construcción de
distribución
Planta de tratamiento
(PTAR).
ACCION 1.1E
Instalación de
conexiones ACCION 2.5
domiciliarias Instalación y
equipamiento de la
estación de bombeo
de aguas residuales
Alternativa 01:
Planteamiento de las alternativas de solución

A continuación se define el proyecto alternativo que contiene las Acciones y actividades para
el logro del objetivo principal:
Teniendo en cuenta las acciones que se proyectan para cada uno de los medios fundamentales
se ha definido que para el presente proyecto se tiene una alternativa de solución, que consistirá
en la ejecución de cada una de las acciones que se plantean en los medios fundamentales y
que se detallan a continuación.
La alternativa de solución 01 se plantea sobre la base los medios fundamentales:
A. La Alternativa 1.
Comprende las siguientes acciones: Acción 1.1A, Acción 1.1B, Acción 1.1C, Acción 1.1D, Acción
1.1E, Acción 2.1 , Acción 2.2.,Accion 2.3, Acción 2.4, Acción 2.5 Acción 3A, Acción 4.a
Medio Fundamental 1
Adecuado sistema de abastecimiento de agua para consumo Humano
Construcción 2 Pozo fuente (30M)+ Equipamiento de Pozos y Construcción de Caseta de
Bombeo + Construcción de Reservorio e instalaciones Sanitarias. + Construcción de red de
Distribución. + Instalación de Conexiones domiciliaria e intradomiciliarias. + Suministro e
instalación de micro medición.
Medio Fundamental 2
Adecuada infraestructura de disposición sanitaria de excretas.
Construccion de PTAR, de Buzones, redes colectoras, estaciones de bombeo, instaciones
domiciliarias, equipamiento de las EBARs
Medio Fundamental 3
Adecuados Niveles de educación sanitaria.
Capacitación es Educación Sanitaria para Familia beneficiarias.
Medio Fundamental 4
Eficiente gestión técnica y administrativa de los servicio de agua y alcantarillado a través de
un JAS y ATM.
Programas de capacitación para la administración de los servicios de agua y saneamiento
para la JASS. + Programa de Capacitaciones técnico operacional
C. Determinación de la brecha oferta y demanda:
Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua, se efectúa el balance oferta-

demanda por componentes: Fuente, captación, conducción, almacenamiento.
Con la ejecución del proyecto, la oferta será a través de un sólo sistema:
Este sistema abastecerá a una población de 1218 conexiones viviendas.
Balance Oferta y demanda de Captación

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACION
Oferta (l/s) Balance Oferta-Demanda

Demanda
Año Con
Oferta Optimizada (l/s) Sin Proyecto Con Proyecto
Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 16.00 13.24 -13.24 2.76
2 0.00 16.00 13.38 -13.38 2.62
3 0.00 16.00 13.51 -13.51 2.49
4 0.00 16.00 13.65 -13.65 2.35
5 0.00 16.00 13.78 -13.78 2.22
6 0.00 16.00 13.92 -13.92 2.08
7 0.00 16.00 14.06 -14.06 1.94
8 0.00 16.00 14.20 -14.20 1.80
9 0.00 16.00 14.34 -14.34 1.66
10 0.00 16.00 14.49 -14.49 1.52
11 0.00 16.00 14.63 -14.63 1.37
12 0.00 16.00 14.78 -14.78 1.22
13 0.00 16.00 14.92 -14.92 1.08
14 0.00 16.00 15.07 -15.07 0.93
15 0.00 16.00 15.22 -15.22 0.78
16 0.00 16.00 15.38 -15.38 0.62
17 0.00 16.00 15.53 -15.53 0.47
18 0.00 16.00 15.69 -15.69 0.32
19 0.00 16.00 15.84 -15.84 0.16
20 0.00 16.00 16.00 -16.00 0.00
Fuente: Recopilación de Datos

Elaboración: Equipo consultor
Balance Oferta - Demanda
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)

DE CAPTACION DE AGUA (LPS)
20.00
18.00
16.00
14.00
Qp (lps)
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Balance Oferta y demanda línea de conduccion

BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCION
Oferta (l/s) Balance Oferta-Demanda

Demanda
Año Sin Proyecto Con
(l/s) Sin Proyecto Con Proyecto
optimizado Proyecto
0 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00
1 0.00 16.00 13.24 -13.24 2.76
2 0.00 16.00 13.38 -13.38 2.62
3 0.00 16.00 13.51 -13.51 2.49
4 0.00 16.00 13.65 -13.65 2.35
5 0.00 16.00 13.78 -13.78 2.22
6 0.00 16.00 13.92 -13.92 2.08
7 0.00 16.00 14.06 -14.06 1.94
8 0.00 16.00 14.20 -14.20 1.80
9 0.00 16.00 14.34 -14.34 1.66
10 0.00 16.00 14.49 -14.49 1.52
11 0.00 16.00 14.63 -14.63 1.37
12 0.00 16.00 14.78 -14.78 1.22
13 0.00 16.00 14.92 -14.92 1.08
14 0.00 16.00 15.07 -15.07 0.93
15 0.00 16.00 15.22 -15.22 0.78
16 0.00 16.00 15.38 -15.38 0.62
17 0.00 16.00 15.53 -15.53 0.47
18 0.00 16.00 15.69 -15.69 0.32
19 0.00 16.00 15.84 -15.84 0.16
20 0.00 16.00 16.00 -16.00 0.00
Almacenamiento de Agua Potable.

Respecto al balance oferta – demanda de almacenamiento de agua sin proyecto se concluye
que a pesar de existir como reservorios tanques de polietileno, estos se encuentra en estado
deteriorado el cual no cubre toda la demanda, existiendo un déficit de almacenamiento que
se cubrirá con el proyecto.
Respecto al balance oferta – demanda de almacenamiento de agua con proyecto, será a
través de dos reservorios, Contando así como un volumen suficiente para cubrir la demanda
actual y futura de almacenamiento de agua potable.
Balance Oferta y demanda de almacenamiento

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA
Oferta (m3) Balance Oferta-Demanda

Demanda
(m3) Sin Proyecto Con Proyecto
optimizado Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 15.00 293.41 -293.41 -278.41
2 0.00 15.00 296.35 -296.35 -281.35
3 0.00 15.00 299.31 -299.31 -284.31
4 0.00 15.00 302.30 -302.30 -287.30
5 0.00 15.00 305.33 -305.33 -290.33
6 0.00 15.00 308.38 -308.38 -293.38
7 0.00 15.00 311.46 -311.46 -296.46
8 0.00 15.00 314.58 -314.58 -299.58
9 0.00 15.00 317.72 -317.72 -302.72
10 0.00 15.00 320.90 -320.90 -305.90
11 0.00 15.00 324.11 -324.11 -309.11
12 0.00 15.00 327.35 -327.35 -312.35
13 0.00 15.00 330.62 -330.62 -315.62
14 0.00 15.00 333.93 -333.93 -318.93
15 0.00 15.00 337.27 -337.27 -322.27
16 0.00 15.00 340.64 -340.64 -325.64
17 0.00 15.00 344.05 -344.05 -329.05
18 0.00 15.00 347.49 -347.49 -332.49
19 0.00 15.00 350.96 -350.96 -335.96
20 0.00 15.00 354.47 -354.47 -339.47
a. Balance Oferta Demanda del sistema de Saneamiento.

En esta situación no es posible identificar alguna unidad básica de saneamiento en las
condiciones actuales, por cuanto no existen. Realizando mayormente sus necesidades en
pozos ciegos inadecuados y/o en campo abierto.
Saneamiento: Disposición Sanitaria de Excretas – Con Proyecto.
Existiendo déficit de infraestructura para el servicio de Saneamiento, el cual crece
anualmente hasta el final del horizonte del proyecto, este desbalance será cubierto con la
instalación de 1218 conexiones y buzones de concreto.
Balance Oferta y demanda de Disposición sanitarias de excretas
BALANCE OFERTA - DEMANDA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Oferta (Unid) Balance Oferta-Demanda

Demanda
(Unid) Sin Proyecto Con Proyecto
optimizado Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 1218.00 1241 -1241 -23
2 0.00 1218.00 1264 -1264 -46
3 0.00 1218.00 1288 -1288 -70
4 0.00 1218.00 1312 -1312 -94
5 0.00 1218.00 1336 -1336 -118
6 0.00 1218.00 1361 -1361 -143
7 0.00 1218.00 1387 -1387 -169
8 0.00 1218.00 1413 -1413 -195
9 0.00 1218.00 1439 -1439 -221
10 0.00 1218.00 1466 -1466 -248
11 0.00 1218.00 1494 -1494 -276
12 0.00 1218.00 1522 -1522 -304
13 0.00 1218.00 1550 -1550 -332
14 0.00 1218.00 1579 -1579 -361
15 0.00 1218.00 1609 -1609 -391
16 0.00 1218.00 1639 -1639 -421
17 0.00 1218.00 1670 -1670 -452
18 0.00 1218.00 1701 -1701 -483
19 0.00 1218.00 1733 -1733 -515
20 0.00 1218.00 1765 -1765 -547
D. Análisis técnico del Proyecto:
Análisis Técnico
 Agua Potable
a. Localización:
Paso 1. Identificar las normas técnicas y los factores condicionantes.
- Normas técnicas.
Este proyecto ha sido planteado y desarrollado para obtener los requisitos de diseño para
sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas a través de
letrinas sanitarias con arrastre hidráulico, para centros poblados rurales. La norma técnica
usada es:
 Parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados
rurales. (htt://www. Mef.gob.pe).
La utilización del presente documento tendrá una aplicación en los centros poblados
rurales con poblaciones concentradas o moderadamente dispersos, con una población
de 600 has 2000 habitantes.
 Contenido Mínimo Especifico (CME 21) de estudios de pre inversión a nivel de perfil de
proyectos de inversión pública de saneamiento rural. Aprobado por R.D N° 005-2013-
EF/63.01.
- Factores Condicionantes.
En este proyecto el factor condicionante principal e inamovible es lo referente a la
ubicación y localización de los pozos fuente que será el que abastecerá al sistema de
agua. Otro factor condicionante e inamovible es la ubicación de la población beneficiaria
en la localidad de Callanca, además de la ubicación de la PTAR
Paso 02. Elaborar estudios de base y recopilar información.

Los estudios de base establecidos y realizados para la tipología de PIP de saneamiento, según
las normas técnicas del sector son:
Estudios de base y recopilación de información:
- Levantamiento topográfico del área del proyecto.
- Estudio de suelos.
- Estudio Hidrogeologico
- Diseños estructurales.
- Diseños Hidráulicos.
- Evaluación preliminar ambiental.
- Encuestas socioeconómicas a la población.
- Visitas de campo y evaluación de la situación actual.
Paso 3. Evaluar el cumplimiento de las normas referentes a localización.

El sector vivienda construcción y saneamiento, en cuanto a los proyecto de saneamiento,
establece criterios técnicos para la ubicación del componente Planta de tratamiento de aguas
residuales. Se esta considerando los resultados de los estudios de base para determinar la
opción de localización. Y en base a ello se ha determinado la ubicación de la captación, tomando
en consideraciones los siguientes factores condicionantes:
 Concentración de la población objetivo.
 Características del terreno: suelos y topografía – en lo referente a la ubicación del pozo
fuente el que ofrece un agua de sabor agradable y con baja concentración de sales al
gusto.
Alternativa de solución de acuerdo a la localización

De acuerdo a la alternativa de solución del proyecto se han planteado 1 alternativa de solución,
y se ha tomado como referencia las distancias y el número de pozos que se perforarían para
la implementación del servicio.
 Las vías de acceso para las alternativas en donde se plantean construir las obras de
captación es por medio de vías asfaltada ubicadas en el área de influencia.
 En los sectores focos del problema no se han encontrado indicios de restos
arqueológicos.
 De acuerdo al clima, estas zonas presentan un clima caluroso, propios del desierto
costero, y se presentan lluvias intensas en periodos de fenómeno del niño.
 La topografía es de acuerdo a zonas desérticas con pendientes suaves.
 De acuerdo al tipo de suelos estas zonas presentan un tipo de suelo, arena Uniforme
(SP) color grisáceo, estado de compacidad semi densa.
Ubicación de los sondajes electro verticales, y coordenadas
En la alternativa 01 se ha planteado dos pozos de captación tomando como referencia los

sondajes electros verticales.
 Alcantarillado.
El sistema de disposición final de excretas se localizara en el área de influencia y beneficiara

a las 1218 viviendas, este componente, cuenta con redes de desague, buzones, Estaciones
de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales y conexiones domiciliarias.
b. Tecnología:
Identificar las normas técnicas y los factores condicionantes.
Para determinación de la tecnología a desarrollarse en proyecto, debemos revisar y analizar
las normas técnicas sectoriales que se deben cumplir tales como:
Especificaciones técnicas.
El proyecto se desarrolla en la zona rural del distrito de Monsefu, departamento de
Lambayeque, y por las condiciones geográficas del terreno, es que se está planteando un
sistema de agua potable convencional por bombeo con los siguientes componentes:
- Pozos fuente.
- Línea de impulsión con tubería de PVC.
- Tanques elevados de concreto.
- Línea de Aducción y distribución con tubería de PVC.
- Caseta de bombeo
- Válvulas de control.
- Conexiones domiciliarias.
Planteamiento Hidráulico.
Se está planteando, la construcción de un sistema de agua potable convencional, este sistema
se inicia en los pozos fuente de la alternativa 01 en cual se plantea dos pozos los pozos de
captación se ubican en el CP callanca la línea de impulsión recorre una longitud de 100 ml
hasta llegar al reservorios elevados desde aquí parte la red de distribución con una longitud
de 27530.58 ml (diámetros diversos), para llegar a dar servicios a 1218 beneficiarios.
Parámetros de Diseño
Según: PARAMETROS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA
CENTROS POBLADOS RURALES (http://www.mef.gob.pe).
- Población de diseño: Deberá proyectarse la población para un periodo de 20 años.
- Dotación de agua; de acuerdo a las características socio económicas, culturales, densidad
poblacional y condiciones técnicas se usura dotación de 120 lt/hab/día.
- Variaciones de Consumo: para el consumo máximo diario, se considera un valor de 1.3
lt/s.
- Para el consumo máximo horario, se considera un valor de 2.5 lt/s.
- Velocidad mínima: La velocidad mínima o de auto limpieza no será menor de 0.60m/s,
en líneas de conducción.
- Presión estática: Se verifica que esta no supere la presión de trabajo de la tubería.

- Presión dinámica: no será menor de 5 m en cualquier red.
- Se instalaran válvulas de aire y purga en los puntos más elevados y en los puntos bajos
de la línea, y cuando la línea tenga longitudes largas con una pendiente mínima, la válvula
de purga se instalara en el punto más abajo.
- Se considerara la instalación de cámaras rompe presión para evitar que la presión estática
en la línea supere la presión de trabajo de la tubería.
El sistema de agua planteado se inicia con la construcción de:
Sistema de agua potable existente

Actualmente el centro poblado cuenta con un sistema de abastecimiento por pozo tubular en
algunos sectores.
Fuente de ABASTECIMIENTO
El agua es obtenida a través de pozos tubulares ubicados en algunos caserios del centro
poblado.
Red de agua potable EXISTENTE

Solo los sectores que contienen pozos tubulares cuentan con red de agua potable, los demás
sectores no cuentan con una red existente de agua potable.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

La zona de estudio del proyecto no presenta actualmente sistema de alcantarillado alguno.
Realizándose la eliminación de excretas en silos.
Descripción de los Sistemas Proyectados

Sistema de Agua Potable
En las obras a ejecutar se han considerado los diseños definitivos de las obras propuestas en
el Estudio de Pre Inversión para su óptimo funcionamiento.
Se ha planteado las instalaciones de las redes de agua potable con 1218 conexiones
domiciliarias. A continuación se describe diversos criterios del sistema propuesto:
Criterios de diseño
En el cuadro siguiente se muestran algunos parámetros adoptados para la elaboración del
proyecto de agua potable.
Parámetros de Diseño del Sistema de Agua Potable

Parámetros Valor del Comentarios
Estudio
Demanda
Variación horaria K2 (1.8 – 2.5)Qp Para dimensionar el sistema
de distribución
Variación diaria K1 (1.3) Qp Para dimensionar los sistemas
de producción y conducción
Almacenamiento
Regulación 25%
demanda
promedio
Reserva contra 3% demanda Durante 2 horas
interrupciones diaria
Parámetros Valor del Comentarios

Estudio
Presión
Máxima 50 m.c.a.
Mínima 15 m.c.a. 10 m.c.a. en casos
particulares
Velocidad Agua
Máxima 3.0 m/s
Rugosidad
C de Hazen Williams
Tuberías de PVC 120 – 150 Rango promedio

Tuberías de FºFº 65 – 90 Rango promedio
Tuberías de HD 115 – 130 Rango promedio
Fuente: Elaboración propia
Datos de diseño
Para el cálculo de los requerimientos se ha adoptado una dotación y pérdida variable según
muestra el cuadro Nº 03.
La dotación asumida es de 120lt/hab/día.
Pérdidas y Dotación
Pérdidas Dotación
Año
(%) (lhd)
2038 20 120
Fuente: Elaboración Propia
Las dotaciones per cápita mostradas incluyen pérdidas y considera la población doméstica,
comercial y pública.
COMPONENTES del sistema AGUA POTABLE proyectado

La concepción del sistema de agua potable se ha proyectado para un horizonte al año 2038
para lo cual instalara redes de distribución de agua potable.
Esta infraestructura estará conformada por los siguientes componentes:
 Suministro e instalación de 1218 conexiones domiciliarias.
 Suministro e instalación de 9436.80 metros tubería Ø= 1/2" PVC-U CL-10, en las
conexiones domiciliarias.
 Suministro e instalación de 27530.58 metros de tubería PVC-U (Ø2”, Ø3”, Ø4”) en las
redes de distribución.
Redes de distribución
La instalación de la red de distribución de agua potable proyectada, para lo cual se ejecutarán
los siguientes trabajos:
 Suministro e instalación de 2983.51 metros tubería Ø= 2" PVC-U CL-10, en las redes
de distribución.
de distribución.
de distribución.
Conexiones domiciliarias
Las conexiones domiciliarias a instalarse serán en un número de 1218, con equipo de
micromedición por cada vivienda, con el objeto de que al final todos los beneficiados cuenten
con un sistema de control adecuado.
Conexiones Domiciliarias de Agua

Instalación
1218
Sistema de ALCANTARILLADO
La concepción del sistema de alcantarillado se ha proyectado para un horizonte al año 2038.
 Instalación de redes alcantarillado
 Ø160mm, Longitud = 3323.40 m
 Ø200mm, Longitud = 17118.90 m
 Instalación de redes domiciliaria
 Ø160mm, Longitud = 10182.00 m
 Construcción de buzones
 Se construirán 410 Buzones Standard Tipo I
 Se construirán 66 Buzones Standard Tipo II
 Instalación de Conexiones Domiciliarias
 Se plantea la instalación de 1104 conexiones domiciliarias, con Tubería PVC – UF ø
160mm, con sus respectivas cajas de registro.
El diseño del sistema de alcantarillado estará basado en los caudales de diseño. Los
colectores principales se han calculado para el diseño de la población al año 2038.
Parámetros de Diseño para Tuberías

Diámetro
Prof. De la
Factor de Tirante mínimo de Factor de
cubierta, ht
rugosidad máximo tubería amplitud
(m)
(mm)
0.010 0.75 x d 160 (18+P0.5)/(4+ 9 > H >1
P0.5)
P : Población de servida en miles
d : Diámetro del tubo
Las tuberías de recolección evacuan las aguas servidas desde las viviendas y otras
edificaciones bajo flujo de gravedad hacía el colector principal.
Los diámetros para las pendientes están diseñados para asegurar el caudal adecuado para
las conexiones de las casas o edificios con velocidades y profundidades de flujos controlados
bajo los caudales de diseño.
El sistema está diseñado para proporcionar velocidades mínimas, que son suficientemente
altas para evitar la sedimentación y para limitar las velocidades máximas, que ocasionarían
erosión de las tuberías.
El sistema está diseñado para asegurar que las tuberías no contengan caudales altos. Como
resultado de este criterio de diseño, no se requiere dispositivos de control activo para el
funcionamiento del sistema de recolección.
Garantía del servicio de mantenimiento a los equipos.

Teniendo como meta la sostenibilidad del proyecto se ha planteado la construcción de dos
tanque de almacenamiento para el centro poblado, con una red de distribución. También se
ha considerado la formación de una junta administrativa del sistema de saneamiento (JASS),
que se encargaran de la operación y mantenimiento de todo el sistema.
Recopilar información:
Se analizó las opciones de tecnología que pueden emplearse en los procesos para la producción
del servicio de agua para el componente línea de conducción y ramal de distribución.
Recopilación de Información
alternativas Captación y línea de conducción con tubería PVC
Resistencia la intemperismo No contiene protectores UV, no puede estar expuesto a los
rayos ultra violetas por periodos prolongados.
Vida Útil 10 años
Presentación Tramos de 6m
Cambios de dirección durante Requiere de codos para realizar los cambios de dirección
su instalación debido a su rigidez.
Impacto durante el manejo Es frágil y se fractura con cualquier impacto
Adaptación al terreno Se requiere nivelar el terreno y colocar cama de arena
Instalación Es necesario esperar hasta que la trinchera esta terminada
para realizar dentro de la cepa la unión tramo a tramo, por
lo que la instalación es lenta.
Elaboración: Equipo consultor.
c. Tamaño.
Con lo que la ubicación del pozo y los centros poblados beneficiados, queda establecido en las
siguientes coordenadas.
d. Gestión de Riesgos.
De acuerdo al análisis de riesgos de la unidad productora de servicios, en el ítem 3.3 de este
módulo se ha considera como peligro eminente Inundaciones por la presencia de
precipitaciones intensas a causa del Fenómeno de El Niño, el agua por escorrentías, fluirá hacia
las depresiones y en sentido de pendiente esta fluirá fuera del área de influencia del proyecto,
por ello la unidad productora de servicios podría ser mínimamente afectada, bastara solamente
con construir la infraestructura considerando el RNE. Por lo descrito en las alternativas de
solución planteadas el grado de riesgo es bajo, por lo que no se ha considerado medidas de
reducción de riesgos.
Forma parte del análisis técnico de la alternativa de solución. Para analizar los riesgos de
desastres del PIP durante su ejecución o post inversión, se analizara dos aspectos importantes
y son los siguientes:
A. Localización
En este aspecto se analiza la exposición.
El las obras de captación se ubican en la zona rural del distrito de Monsefu y de acuerdo a
los trabajos de campo estos sectores son adecuados para la localización de las obras de
captación, en tanto la línea de conducción se ha planteado medidas correctivas estructurales
dentro del planteamiento técnico, para mitigar los posibles riesgo a que se exponen ante las
lluvias fuertes producto del fenómeno del niño, que de ocurrir durante el horizonte del proyecto
este no se vería afectado.
El sistema de alcantarillado contempla medidas correctivas estructurales para mitigar los

posibles riesgos, y su localización de la PTAR, se ha considerado los estudios de topografía,
suelos, vulnerabilidad y riesgos. En este aspecto de localización el PIP solo está expuesto a las
lluvias intensas en los periodos de Fenómeno del Niño.
B. Tecnología:
En este aspecto se analiza la vulnerabilidad y resiliencia.
El diseño técnico de la nueva infraestructura de saneamiento adecuada al clima de la zona que
cumple estándares normativos está en la capacidad de mitigar los peligros naturales como las
lluvias de la zona, así como los niveles de humedad del suelo durante la época de lluvias.
La construcción de la PTAR, no permiten la proliferación de roedores y la proliferación de

vectores
Teniendo en cuenta la localización y tecnología del PIP, en la siguiente matriz se determinara

las medidas de contingencia y mitigación por etapas.
Medidas de contingencia y Mitigación para el proyecto
Medidas de contingencia y mitigación de riesgos en el diseño del proyecto
Etapa de Inversión Etapa de operación
Almacenes Adecuados al Clima de la
zona para la protección de los
materiales de construcción
La construcción de la infraestructura Medidas correctivas de riesgo y
será de materia noble adecuada al medidas no estructurales como
clima de la zona, además las redes de monitoreo climáticos atmosféricos,
tendido serán de PVC. y simulacros.
Las letrinas sanitarias serán elevadas
en relación a la topografía del terreno.
La construcción se realizara a partir de
los meses mayo para adelante
(después de la ocurrencia del
fenómeno del niño)
C. Momento.
El momento para la construcción del proyecto estará en relación a la disponibilidad de mano
de obra local y posible ocurrencia del fenómeno del niño, teniendo estos dos indicadores, se
considera que la obra empiece a ejecutar a partir del mes de abril, en la cual se iniciarían con
las obra de captación y tendido de la línea de impulsión..
Síntesis del análisis técnico

Localizació Resultado
Alternativa Tecnología Tamaño
n final
Agua Potable
Pozos CALLANCA Captación, línea de 1218 Perforación de

entubados impulsión, caseta conexiones pozo de 35 m,
(Aguas de bombeo,
subterránea) construcción de
reservorio elevado
y redes de
distribución y
conexiones
domiciliarias.
Alcantarillado
Alcantarillad CALLANCA Buzones, EBAR, 1218 Contara con

o PTAR, conexiones conexiones PTAR.
domiciliarias
Metas de Productos
Metas de Producto
Componente del Proyecto Metas del Proyecto
Adecuado sistema de abastecimiento de Construcción del sistema para el
agua para consumo Humano abastecimiento de agua potable
Con un caudal de bombeo de 3.62 l/s
Adecuada infraestructura de disposición Instalación de 1218 conexiones
sanitaria de excretas domiciliarias
Adecuados Niveles de educación sanitaria Población capacitada en temas del
adecuado manejo del sistema de
saneamiento y la importancia del mismo y
500 familias con conocimiento sobre el
buen uso del agua y buenas practicas
sanitarias
Eficiente gestión técnica y administrativa de JASS con capacidades y competencias
los servicio de agua y alcantarillado a través técnicas y administrativas y ATM con
de un JAS y ATM. conocimientos en el adecuado uso del
sistema de saneamiento rural.
Según la Guía para la formulación de proyectos de inversión exitoso en saneamiento básico

MEF – SNIP, indica que El número de letrinas considerado en el proyecto corresponde a la
población que se prevé atender en el año de inicio de operación del proyecto. Determinación
del número de letrinas; en tanto que el número de letrinas corresponde al número a atenderse
en dicho año
Requerimiento de recursos.
a) En la fase de inversión.
Los requerimientos están establecidos de acuerdo a los componentes del sistema establecidos
de acuerdo a los medios fundamentales.
Componente 1. Sistema de Agua.
 Captación de agua subterránea a través de pozo tubular.

 Línea de impulsión y almacenamiento.
 Red de distribución.
 Conexiones domiciliarias.
 Caseta de bombeo
Componente 2. Sistema de Saneamiento.
 Redes de distribución.
 Buzones de inspección.
 EBAR.
 PTAR.
 Conexiones domiciliarias
Componente 3 y 4. Capacitaciones
 Capacitación en Educación Sanitaria.

 Capacitación en Operación y mantenimiento JASS y ATM.
Descripción Técnica de las Estructuras de los componentes del proyecto.

Sistema de Agua Potable
a. Pozo tubular.
Típico de la zona rural costera, las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico es de
procedencia subterránea.
 Tipo: Tubular.
 Profundidad 35m.
 Caudal de bombeo: 3.62 l/s.
 Tipo de uso: Poblacional.
Esta obra de captación es una estructura que esta formada por un sistema de incados de
tubos de PVC a una altura de 35m.
El pozo tendrá un caudal de bombeo de 3.62 l/s.
Para la explotación del caudal de diseño, se ha proyectado mediante una electrobomba

sumergible de 1.25hp.
b. Línea de impulsión.
Dentro del sistema de abastecimiento de agua, se está planteando una línea de impulsión,
formado por un conjunto integrado por tuberías y dispositivos de control, que permiten el
transporte del agua en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión, desde la fuente
de abastecimiento, has el sitio donde será distribuida.
La línea de conducción está planteada con tubería de PVC de 63 mm de diámetro y clase 5

según el requerimiento del diseño hidráulico para redes abiertas de sistema de agua, que es
nuestro caso.
c. Almacenamiento,
El reservorio elevado se encuentra ubicado en Centro poblado callanca.- del tipo apoyado y de
sección circular, consta de 03 partes:
Cimentación: Tipo platea de 0.5 m de profundidad de concreto armado de 280 kg/cm2 y volado
de 0.75 m, seguido de un espacio de 1.80 m de altura, que será rellenado con material
afirmado, el espesor de la pared de 0.35 m.
Fuste Circular: De concreto armado, de 280 kg/cm2, de 5.0 m de diámetro, altura de 17 m.
d. Red de distribución.
La Red de Distribución de Agua Potable tiene un diseño hidráulico bajo el criterio de sistema
de distribución a presión en redes abiertas. y a partir de este sistema diseñado y calculado,
serán abastecidos los diferentes caseríos beneficiados del área del proyecto
Sistema de distribución:
La instalación de la red de distribución de agua potable proyectada, para lo cual se ejecutarán
los siguientes trabajos:
Suministro e instalación de 2983.51 metros tubería Ø= 2" PVC-U CL-10, en las redes de
distribución
distribución.
distribución.
Caseta de Bombeo: construcción de una casera de bombeo, con el sistema de aporticado con
un área de 35.80 m2, en la cual se contara ambientes para la instalación de equipos de
bombeo.
Conexiones domiciliarias.
Las conexiones domiciliarias a instalarse serán en un número de 1218, con equipo de

micromedición por cada vivienda, con el objeto de que al final todos los beneficiados cuenten
con un sistema de control adecuado.
Sistema de saneamiento.
La concepción del sistema de alcantarillado se ha proyectado para un horizonte al año 2038.
 Instalación de redes alcantarillado

 Ø200mm, Longitud = 17118.90 m
 Instalación de redes domiciliaria
 Ø160mm, Longitud = 10182.00 m
 Construcción de buzones
 Se construirán 410 Buzones Standard Tipo I
 Se construirán 66 Buzones Standard Tipo II
 Instalación de Conexiones Domiciliarias
 Se plantea la instalación de 1104 conexiones domiciliarias, con Tubería PVC – UF ø
160mm, con sus respectivas cajas de registro.
El diseño del sistema de alcantarillado estará basado en los caudales de diseño. Los
colectores principales se han calculado para el diseño de la población al año 2038.
Parámetros de Diseño para Tuberías

Diámetro
Prof. De la
Factor de Tirante mínimo de Factor de
cubierta, ht
rugosidad máximo tubería amplitud
(mm) (m)
0.010 0.75 x 160 (18+P0. 9>H
d 5)/(4+ >1
P0.5)
P : Población de servida en miles
d : Diámetro del tubo
Las tuberías de recolección evacuan las aguas servidas desde las viviendas y otras
edificaciones bajo flujo de gravedad hacía el colector principal.
Los diámetros para las pendientes están diseñados para asegurar el caudal adecuado
para las conexiones de las casas o edificios con velocidades y profundidades de flujos
controlados bajo los caudales de diseño.
El sistema está diseñado para proporcionar velocidades mínimas, que son
suficientemente altas para evitar la sedimentación y para limitar las velocidades
máximas, que ocasionarían erosión de las tuberías.
El sistema está diseñado para asegurar que las tuberías no contengan caudales altos.
Como resultado de este criterio de diseño, no se requiere dispositivos de control activo
para el funcionamiento del sistema de recolección.Detalle planta caseta de SS.HH
E. Costos del Proyecto:
 Costos en la Situación “Con Proyecto” a precios de mercado
a) Inversiones.
Los costos de inversión, reinversiones así como las de operaciones y mantenimiento del
sistema de agua, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto
para la alternativa. Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios.
El año 0, se considera el 2,018 (para las inversiones iniciales) y un horizonte de evaluación

de 20 años (2,018 al 2038). Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y
las inversiones futuras para el normal funcionamiento del sistema, considerando la vida
económica de los equipos y máquinas propuestos y la ampliación del sistema según el
crecimiento poblacional.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los
precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas con impuestos. Los
costos indirectos incluyen gastos generales (8%) y utilidad (7%), supervisión, estudio
definitivo (Expediente Técnico, ) ademase se consideran impuestos (18%), el presupuesto
de obra se estima bajo el supuesto de ejecución por contrato.
Costo De Inversión Del Sistema De Agua Potable (A Precios De Mercado) – Alternativa única
COMPONENTE 1: Adecuada condiciones de la infraestructura y cobertura del sistema de agua potable.

GASTOS Total a
Total Utilidad Sub Total I.G.V. (S/.) Total a Precios
Descripción GENERALES Precios de FC
Presupuesto (S/.) Social (S/.)
8.00% 7.00% 18% Mercado (S/.)
Acción 1.1 LINEA DE IMPULSIÓN 9,916.81 793.34 694.18 11,404.33 2,052.78 13,457.11 0.759 10,213.95
Acción 1.2 RED DE AGUA POTABLE 3,942,448.55 315,395.88 275,971.40 4,533,815.83 816,086.85 5,349,902.68 0.802 4,290,621.95
Acción 1.3 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE-EBAP 650,472.94 52,037.84 45,533.11 748,043.88 134,647.90 882,691.78 0.797 703,505.35
Acción 1.4 RESERVORIO PROYECTADO 1,800,656.21 144,052.50 126,045.93 2,070,754.64 372,735.84 2,443,490.48 0.802 1,959,679.36
Acción 1.7 FLETE 490,896.56 39,271.72 34,362.76 564,531.04 101,615.59 666,146.63 0.802 534,249.60
TOTAL COSTO DIRECTO 7,075,391.07 566,031.29 495,277.37 8,136,699.73 1,464,605.95 9,601,305.68 7,690,236.86
1 SUPERVISIÓN DE OBRA - AGUA POTABLE 480,065.28 480,065.28 480,065.28 0.909 436,379.34
2 GESTIÓN DEL PIP - AGUA POTABLE 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.909 181,800.00
3 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - AGUA POTABLE 5,760.78 5,760.78 5,760.78 0.909 5,236.55
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - AGUA POTABLE 288,039.17 288,039.17 288,039.17 0.909 261,827.61
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 10,575,170.92 8,575,480.36
Costo De Inversión Del Sistema De saneamiento (A Precios De Mercado) – Alternativa única

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas - ALTERNATIVA unica
GASTOS
Utilidad I.G.V. (S/.)
GENERALES
Total a
Total Sub Total Total a Precios
Descripción Precios de FC
8.00% 7.00% 18% Mercado (S/.)
Acción 2.1 RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 5,812,668.05 465,013.44 406,886.76 6,684,568.26 1,203,222.29 7,887,790.54 0.810 6,389,110.34
Acción 2.2 LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES 412,214.02 32,977.12 28,854.98 474,046.12 85,328.30 559,374.43 0.840 469,874.52
Acción 2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO 4,899,556.75 391,964.54 342,968.97 5,634,490.26 1,014,208.25 6,648,698.51 0.840 5,584,906.75
Acción 2.4 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES - EBAR 574,913.27 45,993.06 40,243.93 661,150.26 119,007.05 780,157.31 0.840 655,332.14
Acción 2.7 FLETE 1,269,823.50 101,585.88 88,887.65 1,460,297.03 262,853.46 1,723,150.49 0.840 1,447,446.41
TOTAL COSTO DIRECTO 13,204,175.59 1,056,334.05 924,292.29 15,184,801.93 2,733,264.35 17,918,066.28 14,814,541.96
1 SUPERVISIÓN DE OBRA - DISPOSICION DE EXCRETAS 895,903.31 895,903.31 895,903.31 0.909 814,376.11
2 GESTIÓN DEL PIP - DISPOSICION DE EXCRETAS 1,574,081.48 1,574,081.48 1,574,081.48 0.909 1,430,840.07
3 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - DISPOSICION DE EXCRETAS 10,750.84 10,750.84 10,750.84 0.909 9,772.51
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - DISPOSICION DE EXCRETAS 537,541.99 537,541.99 537,541.99 0.909 488,625.67
COSTO TOTAL 20,936,343.90 17,558,156.31

Costo De Inversión Del Sistema De educación sanitaria (A Precios De Mercado) – Alternativa única
COMPONENTE 3: Mejora en los niveles de educación sanitaria

GASTOS Total a
8.00% 7.00% 18% Mercado (S/.)
Acción 3.1 EDUCACION SANITARIA 25,589.23 2,047.14 1,791.25 29,427.61 5,296.97 34,724.59 0.810 28,126.91
TOTAL COSTO DIRECTO 25,589.23 2,047.14 1,791.25 29,427.61 5,296.97 34,724.59 28,126.91
1 SUPERVISIÓN DE EDUC. SANITARIA 2,221.60 2,221.60 2,221.60 0.909 2,019.43
2 GESTIÓN DEL PIP - EDUC. SANITARIA 888.64 888.64 888.64 0.909 807.77
3 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - EDUC. SANITARIA 20.83 20.83 20.83 0.909 18.94
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - EDUC. SANITARIA 1,041.74 1,041.74 1,041.74 0.909 946.94
COSTO TOTAL 38,897.40 31,920.00
COMPONENTE 4: Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS

GASTOS Total a
8.00% 7.00% 18% Mercado (S/.)
Acción 4.1 FORTALECIMIENTO DE JASS 26,377.22 2,110.18 1,846.41 30,333.80 5,460.08 35,793.89 0.810 28,993.05
TOTAL COSTO DIRECTO 26,377.22 2,110.18 1,846.41 30,333.80 5,460.08 35,793.89 28,993.05
1 SUPERVISIÓN DE FORTAL. JASS 1,318.86 1,318.86 1,318.86 0.909 1,198.84
2 GESTIÓN DEL PIP - FORTAL. JASS 527.54 527.54 527.54 0.909 479.53
3 SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - FORTAL. JASS 21.48 21.48 21.48 0.909 19.52
4 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - FORTAL. JASS 1,073.82 1,073.82 1,073.82 0.909 976.10
COSTO TOTAL 38,735.58 31,667.05
Costo De Inversión consolidado

Total GASTOS Utilidad I.G.V. (S/.) Total a Precios de
COMPONENTES DEL PROYECTO Sub Total (S/.)
Presupuesto GENERALES Mercado (S/.)
7.00% 18%
COMPONENTE 1: Adecuado infraestructura para el servicio de agua potable 7,075,391.07 566,031.29 495,277.37 8,136,699.73 1,464,605.95 9,601,305.68
LINEA DE IMPULSIÓN 9,916.81 793.34 694.18 11,404.33 2,052.78 13,457.11
Acción 1.1 RED DE AGUA POTABLE 3,942,448.55 315,395.88 275,971.40 4,533,815.83 816,086.85 5,349,902.68
Acción 1.2 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE-EBAP 650,472.94 52,037.84 45,533.11 748,043.88 134,647.90 882,691.78
Acción 1.3 RESERVORIO PROYECTADO 1,800,656.21 144,052.50 126,045.93 2,070,754.64 372,735.84 2,443,490.48
Acción 1.4 MITIGACION AMBIENTAL 86,000.00 6,880.00 6,020.00 98,900.00 17,802.00 116,702.00
Acción 1.5 MONITOREO ARQUEOLOGICO 95,000.00 7,600.00 6,650.00 109,250.00 19,665.00 128,915.00
Acción 1.6 FLETE 490,896.56 39,271.72 34,362.76 564,531.04 101,615.59 666,146.63
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de 13,204,175.59 1,056,334.05 924,292.29 15,184,801.93 2,733,264.35 17,918,066.28
Acción 2.1 RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 5,812,668.05 465,013.44 406,886.76 6,684,568.26 1,203,222.29 7,887,790.54
Acción 2.2 LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES 412,214.02 32,977.12 28,854.98 474,046.12 85,328.30 559,374.43
Acción 2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO 4,899,556.75 391,964.54 342,968.97 5,634,490.26 1,014,208.25 6,648,698.51
Acción 2.4 ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES - EBAR 574,913.27 45,993.06 40,243.93 661,150.26 119,007.05 780,157.31
Acción 2.5 MITIGACION AMBIENTAL 110,000.00 8,800.00 7,700.00 126,500.00 22,770.00 149,270.00
Acción 2.6 MONITOREO ARQUEOLOGICO 125,000.00 10,000.00 8,750.00 143,750.00 25,875.00 169,625.00
Acción 2.7 FLETE 1,269,823.50 101,585.88 88,887.65 1,460,297.03 262,853.46 1,723,150.49
COMPONENTE 3: Capacitación 25,589.23 2,047.14 1,791.25 29,427.61 5,296.97 34,724.59
Acción 3.1 EDUCACION SANITARIA 25,589.23 2,047.14 1,791.25 29,427.61 5,296.97 34,724.59
COMPONENTE 4: saneamiento basico rural 26,377.22 2,110.18 1,846.41 30,333.80 5,460.08 35,793.89
Acción 4.1 Capacitacion JASS 26,377.22 2,110.18 1,846.41 30,333.80 5,460.08 35,793.89
SUBTOTAL 20,331,533.11 1,626,522.65 1,423,207.32 23,381,263.08 4,208,627.35 27,589,890.43
SUPERVISIÓN DE OBRA - AGUA POTABLE 1,379,509.06 0.00 0.00 1,379,509.06 0.00 1,379,509.06
GESTIÓN DEL PIP - AGUA POTABLE 1,775,497.66 0.00 0.00 1,775,497.66 0.00 1,775,497.66
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - AGUA POTABLE 16,553.93 0.00 0.00 16,553.93 0.00 16,553.93
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO - AGUA POTABLE 827,696.71 0.00 0.00 827,696.71 0.00 827,696.71
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 24,330,790.475 1,626,522.649 1,423,207.318 27,380,520.442 4,208,627.354 31,589,147.795

F. Evaluación Social.
Evaluación del Sistema de Agua – Metodología Costo/Beneficio
Metodología Costo/Beneficio
Para evaluar económicamente el mejoramiento del sistema de agua potable se utilizará la
metodología BENEFICIO-COSTO, siendo el criterio que el proyecto será viable, si el Valor
Actual Neto Social (VANS) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)
es mayor que la tasa social de descuento (9%).
La Tasa Social de Descuento (TSD) mencionada ha sido establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas. Representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público
extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos y se utiliza para transformar a
valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular, permitiendo
la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La evaluación del
proyecto se realizará a precios reales o constantes.
Al establecerse en 20 años el horizonte de evaluación del Proyecto, se considerará que las
inversiones iniciales se efectuarán a partir del año 2,019; inversiones necesarias para
asegurar la prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el
horizonte de evaluación del Proyecto.
a. Resultados de Evaluación de la Primera,
Agua Potable.
Los resultados de la evaluación económica para la alternativa se presenta en los cuadros

siguientes cuadros se aprecia que el proyecto de agua potable es viable desde el punto de
vista económico, reflejando la valoración que asignan los beneficiarios a las inversiones
programadas redes y conexiones de agua potable, redes principales y secundarias y
conexiones domiciliarias de agua potable – micro medición.
A partir de los flujos netos de la evaluación económica, se concluye que la Alternativa 01 es
la más rentable, obteniéndose un VAN de S/. 24,279,344.40 y una TIR de 33.33% superior
a la tasa de descuento utilizada para la actualización del flujo total.
Resultados de la evaluación social alt 01

Nº de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.año) Costos Incrementales a Precios Sociales
servicio Valor actual
Población Flujo neto a Factor de
Población del flujo neto
Años Conectada Inversión precios descuento
Total TOTAL COSTOS a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total inicial Costos de O&M sociales
(S/.) sociales
(S/.)
9%
0 5,501 0.0% 0 10,575,171 0 10,575,171 -10,575,171 1.000 -10,575,171
1 5,556 0.0% 0 1228 1228 0 3,438,710 3,438,710 0 104,228 104,228 3,334,483 0.917 3,059,158
2 5,612 100.0% 0 1251 1251 0 3,503,702 3,503,702 0 104,365 104,365 3,399,337 0.842 2,861,154
3 5,668 100.0% 0 1275 1275 0 3,569,922 3,569,922 0 104,504 104,504 3,465,418 0.772 2,675,938
4 5,725 100.0% 0 1299 1299 0 3,637,393 3,637,393 0 104,644 104,644 3,532,749 0.708 2,502,689
5 5,782 100.0% 0 1323 1323 0 3,706,140 3,706,140 0 104,786 104,786 3,601,354 0.650 2,340,633
6 5,840 100.0% 0 1348 1348 0 3,776,186 3,776,186 0 104,929 104,929 3,671,257 0.596 2,189,051
7 5,898 100.0% 0 1374 1374 0 3,847,556 3,847,556 0 105,073 105,073 3,742,483 0.547 2,047,266
8 5,957 100.0% 0 1400 1400 0 3,920,275 3,920,275 0 105,219 105,219 3,815,056 0.502 1,914,648
9 6,017 100.0% 0 1426 1426 0 3,994,368 3,994,368 0 105,366 105,366 3,889,002 0.460 1,790,604
10 6,077 100.0% 0 1453 1453 0 4,069,861 4,069,861 0 105,515 105,515 3,964,346 0.422 1,674,583
11 6,138 100.0% 0 1481 1481 0 4,146,782 4,146,782 0 105,665 105,665 4,041,116 0.388 1,566,065
12 6,199 100.0% 0 1509 1509 0 4,225,156 4,225,156 0 105,817 105,817 4,119,339 0.356 1,464,568
13 6,261 100.0% 0 1537 1537 0 4,305,011 4,305,011 0 105,970 105,970 4,199,041 0.326 1,369,637
14 6,324 100.0% 0 1566 1566 0 4,386,376 4,386,376 0 106,125 106,125 4,280,251 0.299 1,280,850
15 6,387 100.0% 0 1596 1596 0 4,469,279 4,469,279 0 106,282 106,282 4,362,997 0.275 1,197,809
16 6,451 100.0% 0 1626 1626 0 4,553,748 4,553,748 0 106,440 106,440 4,447,308 0.252 1,120,142
17 6,515 100.0% 0 1657 1657 0 4,639,814 4,639,814 0 106,599 106,599 4,533,215 0.231 1,047,504
18 6,581 100.0% 0 1688 1688 0 4,727,506 4,727,506 0 106,760 106,760 4,620,746 0.212 979,569
19 6,646 100.0% 0 1720 1720 0 4,816,856 4,816,856 0 106,923 106,923 4,709,933 0.194 916,033
20 6,713 100.0% 0 1752 1752 0 4,907,895 4,907,895 0 107,087 107,087 4,800,807 0.178 856,612
VAN SOCIAL 24,279,344.40 24,279,344

TIR SOCIAL 33.33%
Evaluación del Sistema de disposición sanitarias de excretas – Metodología Costo –

Efectividad
Metodología Costo – Efectividad
Con la finalidad de evaluar el componente sistema alcantarillado se empleará la metodología
denominada análisis costo–efectividad, debido a que no es posible cuantificar los beneficios
cualitativos atribuibles a este servicio. Por lo tanto, ésta metodología de evaluación permite
expresar los beneficios del servicio en unidades no monetarias (población servida
beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los
objetivos del proyecto.
Si consideramos que toda la población en forma directa ó indirecta se beneficiará con el

servicio, el I.C.E total se calculará dividiendo los costos de inversión de alcantarillado a
precios sociales entre el promedio de la población total del año 1 y del año 20.
El objetivo es determinar si la alternativa analizada logra los objetivos deseados al menor

costo y para el presente proyecto se tiene una alternativa única.
La metodología a seguir para efectuar la evaluación social se sustentará en lo siguiente:
La evaluación se desarrollará para el componente disposición final de excretas, comparando

los costos incrementales de inversión y la población.
Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales aplicando
los factores de corrección establecidos por el Anexo SNIP 10.
Determinar el valor actual de costo.
Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 9% promedio anual.
Obtener el índice costo/efectividad.
Empero, en el caso del presente proyecto este caso sucederá, es decir que el Índice /Costo
Efectividad (ICE) del Proyecto asciende a S/2478.88 nuevos soles para la alternativa unica.
Resultados de la evaluación social letrinas
EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA 1
A COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.)
Población Flujo neto a Factor de Valor Actual a
ñ Población Población descuento
conectada Evaluación Ex - precios precios
o total beneficiada Inversion Inicial Reinvercion Reposiciones Costos de O&M
% Post sociales sociales
s 8%
0 5447 14,814,541.96 0 0 0 14,814,541.96 1.000 14,814,541.96
1 5501 100% 5501 0 0.00 0 20439.77 20,439.77 0.926 18925.72
2 5556 100% 5556 0 0 20822.04 20,822.04 0.857 17851.54
3 5612 100% 5612 0 0 21211.53 21,211.53 0.794 16838.39
4 5668 100% 5668 0 0 21608.38 21,608.38 0.735 15882.80
5 5725 100% 5725 0 0 22012.73 22,012.73 0.681 14981.49
6 5782 100% 5782 0 0 22424.72 22,424.72 0.630 14131.38
7 5840 100% 5840 0 0 22844.50 22,844.50 0.583 13329.55
8 5898 100% 5898 0 0 23272.21 23,272.21 0.540 12573.25
9 5957 100% 5957 0 0 23708.01 23,708.01 0.500 11859.91
10 6017 100% 6017 0 0 24152.05 24,152.05 0.463 11,187.07
11 6077 100% 6077 0 0 24604.47 24,604.47 0.429 10552.44
12 6138 100% 6138 0 0 25065.45 25,065.45 0.397 9953.83
13 6199 100% 6199 0 0 25535.14 25,535.14 0.368 9389.22
14 6261 100% 6261 0 0 26013.70 26,013.70 0.340 8856.65
15 6324 100% 6324 0 0 26501.32 26,501.32 0.315 8354.32
16 6387 100% 6387 0 0 26998.14 26,998.14 0.292 7880.50
17 6451 100% 6451 0 0 27504.36 27,504.36 0.270 7433.57
18 6515 100% 6515 0 0 28020.15 28,020.15 0.250 7012.01
19 6581 100% 6581 0 0 28545.68 28,545.68 0.232 6614.38
20 6646 100% 6646 0 0 29081.14 29,081.14 0.215 6239.31
VAC SOCIAL 15,044,389.29
1/2 POBLACIONAL 6,074
ICE 2,476.88
ICE US$ 786.31
INVERSION PER CAPITA (S/.) 2,439.04
G. Sostenibilidad del Proyecto.
Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar que el proyecto generará
los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación.

Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar que el proyecto generará
los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación.
 Arreglos institucionales en la fase de inversión:
La Municipalidad Distrital de Monsefu, asume el compromiso de ejecutar el proyecto, como
consta en el acta de compromiso de gestión para el financiamiento del proyecto, se asume el
compromiso de gestionar financiamiento para ejecución del presente proyecto, ante el
Ministerio de Vivienda, FONIPREL, Gobierno Regional de Lambayeque, Programas Sociales,
etc.
 Arreglos institucionales en la fase de operación:
Así mismo, la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, asume el compromiso
de la Operación y Mantenimiento y al cobro de una tarifa para dar sostenibilidad al servicio
durante el horizonte del proyecto, la misma que será abonada por los usuarios o beneficiarios
del servicio.
Capacidad de gestión de la organización en sus etapas de inversión y operación.
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Monsefu.
a) Etapa de inversión.
La Municipalidad Distrital de Monsefu, es la encargada de la organización y gestión de los
recursos necesarios para el financiamiento de la ejecución de la obra a través de concursos
y/o donaciones o transferencias. Para ello cuenta con una Gerencia Técnica de Obras Públicas;
con suficiente capacidad técnica para cumplir con las exigencias en las diferentes fases de la
ejecución del proyecto.
Por ser coherente con sus funciones de gobierno local, en concordancia a la Ley Orgánica de
Municipalidades, la municipalidad Distrital de Monsefu, asume el compromiso de
cofinanciamiento y apoyo a la gestión del financiamiento de la ejecución del proyecto.
b) Etapa de operación y mantenimiento

Según lo descrito en el ítem de arreglos institucionales, para la fase operación, existe el
compromiso de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, (JASS), asume el
compromiso de la Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua y Saneamiento.
Esquema de financiamiento de la inversión.

La Municipalidad Distrital de Monsefu buscara el financiamiento del presente proyecto ante el
gobierno Central, ante el Ministerio de Vivienda, FONIPREL, Gobierno Regional, Ministerio de
Vivienda, Programa de Saneamiento Urbano Rural, etc.
También se buscara la posibilidad de financiamiento ante la cooperación internacional.
Determinación de la cuota de pago de la población

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis tarifario a
efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales de operación y
mantenimiento, en la situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los
usuarios.
La metodología utilizada para la estimación de la tarifa está basada en el cálculo del costo
marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En
este sentido la fórmula utilizada es la siguiente:
Calculo de la cuota mensual que cubre los costos de I, O y M:
Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los componentes de inversión

correspondientes al servicio de agua potable y los volúmenes de agua. Sobre la base de la
relación costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo,
utilizando una tasa de descuento del 9%.
Basado en lo indicado anteriormente se plantea el siguiente cuadro tarifario.
Sostenibilidad del Servicio de Agua Potable:

En el cuadro Siguiente, se presenta el análisis de sostenibilidad correspondiente al servicio de
agua potable los costos de inversión, los costos de operación y operación y mantenimiento.
Calculo de la tarifa a largo plazo en Inversión, Costos de O&M – Sistema de Agua Potable.
Costos
Inversión Costos OyM Total Costos Factor Valor Actual Costos O&M
Consumo Inversión Consumos
Años (Nuevos (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M (Nuevos
M3/Año (Nuevos M3
Soles) Soles) Soles) 9% (Nuevos Soles) Soles)
Soles)
0 31,589,148 31,589,148 1.00000 31,589,148 31,589,148
1 124,834 124,834 240,964 0.91743 114,527 114,527 221,068
2 124,996 124,996 243,374 0.84168 105,207 105,207 204,843
3 125,160 125,160 245,808 0.77218 96,647 96,647 189,809
4 125,326 125,326 248,266 0.70843 88,784 88,784 175,878
5 125,493 125,493 250,749 0.64993 81,562 81,562 162,969
6 125,662 125,662 253,256 0.59627 74,928 74,928 151,008
7 125,832 125,832 255,789 0.54703 68,834 68,834 139,925
8 126,004 126,004 258,346 0.50187 63,237 63,237 129,655
9 126,178 126,178 260,930 0.46043 58,096 58,096 120,139
10 126,354 126,354 263,539 0.42241 53,373 53,373 111,322
11 126,531 126,531 266,175 0.38753 49,035 49,035 103,151
12 126,711 126,711 268,836 0.35553 45,050 45,050 95,581
13 126,892 126,892 271,525 0.32618 41,389 41,389 88,566
14 127,074 127,074 274,240 0.29925 38,027 38,027 82,065
15 127,259 127,259 276,982 0.27454 34,937 34,937 76,042
16 127,446 127,446 279,752 0.25187 32,100 32,100 70,461
17 127,634 127,634 282,550 0.23107 29,493 29,493 65,290
18 127,824 127,824 285,375 0.21199 27,098 27,098 60,498
19 128,016 128,016 288,229 0.19449 24,898 24,898 56,058
20 128,210 128,210 291,111 0.17843 22,877 22,877 51,943
VALOR ACTUAL 32,739,246 31,589,148 1,150,098 2,356,271
Como resultado de este análisis se determina que la tarifa, que cubre los costos de Inversión,
Operación y Mantenimiento en el horizonte de inversión del proyecto es de S/.13.89 Nuevos
Soles x m3.
Análisis de capacidad de pago de la población

Dentro del análisis a largo plazo de las tarifas que puedan cubrir los costos de Inversión,
Operación y mantenimiento, se tiene S/13.89 nuevos soles x m3 de agua potable.
análisis de capacidad de Pago
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
0.71%
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3 Limite de Esta dentro Nivel
Pago/conex/m
Capacidad de Capacidad Subsidio
es (Soles)**
Pago (Soles)*** Pago ?? por conexión
Costo Unitario de O & M 0.488 6.78 28.5 Si 21.7
Costo Unitario de Inv + O & M 13.895 150.7 28.5 No -122.2
** El consumo de 10.85 m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: 14.25
Según los cálculos, a los usuarios del servicio, les corresponde pagar de acuerdo a lo
consumido y a la tarifa que será establecida por la JASS.
Para el área de influencia del proyecto, se consignaría una tarifa mensual de 13.89 nuevos
soles, Dicho costo de tarifa, se encuentra dentro del sueldo minimo vital de S/950.00 nuevos
soles
Límite de capacidad de Pago/Conexión será 14.25
Participación de los beneficiarios

La participación de los beneficiarios del proyecto, está referida al apoyo en las gestiones
propiciadas por la Municipalidad Distrital de Monsefu, para la búsqueda de financiamiento para
la ejecución del presente proyecto.
Del mismo modo, la población beneficiaria está comprometida a participar, durante la
ejecución del proyecto en asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos
de higiene y capacitación en la gestión de los servicios.
Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento

No existen conflictos identificados en el área de influencia, el proyecto es de interés de la
población en general.
Los riesgos de desastres

Como resultado de la evaluación de riesgos en el ámbito de influencia del proyecto, se
determinó que no existente un nivel de riesgo, por lo que la unidad productora de servicios,
genera los beneficios calculados dentro del horizonte de evaluación.
I. Gestión del Proyecto:
Capacidad operativa de la UE para ejecutar el proyecto

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Monsefu, porque cuenta con
autonomía técnica, Capacidad de gestión y se encuentra enmarcado dentro de su lineamiento de
política. Además de ello que cuenta con profesionales con amplia experiencia con suficiente
capacidad para llevar adelante la ejecución del proyecto, así mismo cuenta con la capacidad
técnica y operativa, tiene disponibilidad de recursos físicos y humanos, lo que garantizará la
ejecución de todas las actividades del proyecto y el logro de las metas, igualmente cuenta con
amplia experiencia en la ejecución de proyectos similares.
Fase de Inversión
Esta fase contempla la ejecución de las obras programadas en el proyecto, estimándose en 4
meses, en las cuales se tiene previsto instalar los servicios de agua potable, disposición
sanitaria de excretas, en el CP de Callanca. La ejecución de dichas obras será bajo la modalidad
de Contrata.
Desde la implementación se intervendrá con el programa de Intervención Social con la finalidad

que se difunda a la población las buenas prácticas del uso de los servicios de agua potable y
alcantarillado, Fortalecimiento de Capacidades Operacionales dirigido al personal que se
encargará de la operación y mantenimiento.
La programación de las actividades del proyecto detalla en el estudio a nivel de Perfil, en el
que se considera la secuencia y el tiempo necesario para ejecutar cada una de las actividades
planteadas así como los responsables, las que se detalla a continuación:
 Elaboración del Expediente Técnico
 Ejecución de las Obras: Creación de los servicios de agua potable,
alcantarillado, ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento
 Intervención Social
 Fortalecimiento de Capacidades Operacionales
Fase de Post Inversión
El JASS, quien será la encargada de la operación y mantenimiento del proyecto, supervisada
por el Órgano técnico municipal:
Dar Operación y Mantenimiento al Proyecto o su entrada al servicio.

Asimismo, la JASS, cuenta con una organización definida expresada en un organigrama. Dicho
organigrama, está compuesto por un Directorio, como un órgano de mayor nivel, Asamblea
General, Consejo Directivo. De esta última, a su vez dependen, la Gerencia de Administración,
Gerencia de Contabilidad y Finanzas, Gerencia Técnica, Gerencia Operacional, Gerencia
Comercial.
Como parte de la organización y gestión del OE se muestra la Estructura Orgánica de la

empresa:
Asambles General
Consejo Directivo
Area Administrativa, Area Tecnica,

Area Comercial
contable y finanzas operacional
 Financiamiento
La inversión total del Estudio de Pre inversión del proyecto ―: ―“INSTALACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CALLANCA, DISTRITO
DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”.
El costo de la inversión total inicial (año 0) del Proyecto a precios privados para la
alternativa seleccionada asciende a la suma de S/31,589,147.795 , en el que se incluye
gastos de Estudios Definitivos, Supervisión del Estudio, Ejecución de Obras, gastos generales,
utilidad e IGV, el financiamiento estará a cargo de MVCS quien financiara la implementación
de obras civiles del proyecto, Estudio de Inversión a nivel Estudios definitivos, estará a cargo
de la MDM, en coordinación con el Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad
Provincia de Chiclayo
J. Marco Lógico:
En el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se ha

considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma.
Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto, en
los cuales se puede enumerar:
de su concepción.
Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto respectivo,
en los cuales se pueden enumerar:
y a la evacuación de aguas servidas.

 Elaboración de la MML
La Matriz del Marco Lógico
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Supuestos
Verificación
Fin
“Mejora de la calidad de vida Al año 4 el 80 % de la población Encuestas de La localidad se
de la población del CP de del Cp de Callanca consideran que opinión a la mantiene organizada a
Callanca - monsefu ha mejorado su calidad de vida. población lo largo del tiempo y
beneficiaria maneja adecuadamente
la infraestructura
construida.
Propósito
A partir del 1er año de Reporte de la Mejora el nivel de
“La población del CP de funcionamiento de los sistemas Oficina ingreso real de la
Callanca cuentan con el de agua potable, alcantarillado Comercial. Población.
servicio de calidad de agua se contara con el 100% Estadística No se presentan
potable, y adecuado sistema de cobertura Comercial amenazas externas que
de disposición final de mensual del afecten la ejecución del
excretas Operador proyecto.
Especializado.
Componentes
1. Adecuado sistema de A partir del año 1 se contará con Registro de Ejecución de las obras
abastecimiento de agua para el servicio de Agua potable las 24 avance físico – por parte del MDM
consumo humano. horas al día. financiero de la - Población
2. Adecuada infraestructura 2- Creación de un sistema para el obra del comprometida en
de disposición sanitaria de abastecimiento de agua potable proyecto participar en todas las
excretas. con reservorios de mas de 300 - Informe etapas del proyecto
3. Adecuados niveles de m3 que abastecerá al 100% de Técnico - Población es receptiva
educación sanitaria. las viviendas. económico de la a la
4. Eficiente gestión técnica y Instalación de 1218 conexiones supervisión capacitación en
administrativa de domiciliarias y estatales. - Informe y/o educación
los servicios de agua y acta de entrega sanitaria
saneamiento a 500 Familias con conocimiento en de obra de los - Existe interés de los
través de OE y ATM el buen uso de agua y buenas sistemas de integrantes del JASS en
prácticas sanitarias, para que al agua y capacitarse
año 1 el 90% de la población ha saneamiento a
recibido la capacitación en la MDM.
educación sanitaria. - Informe de los
6- Creación de JASS capacidades agentes de
y competencias para administrar capacitación
y operar el servicio, para que al sobre
año 1 la administración de los Educación
servicios de agua y saneamiento Sanitaria
sea eficiente. - Informe de
Fortalecimiento
de
Gestión del
JASS
Actividades
Construcción de captación Cuaderno de Participación activa de

subterránea de un pozo tipo Costo Referencial S/. obra. la población.
perforado 30) 27,589,890.43 Informe de Desembolso oportunos
Instalación de línea de valorización, para el cumplimiento el
impulsión de PVC O PN8 de Supervisión de Obra S/. Liquidación de la cronograma de
355 mm 1,379,509.06 obra. (Facturas, actividades.
Boletas,
Construcción de un reservorio Expediente Técnicos/. Cuaderno de
elavado 827,696.71 obras).
Construcción de una caseta de Supervisión del Expediente

bombeo 35.80 m2 Técnico S/. 16,553.93
Instalación de 18,399.75 ml Gestión del Proyecto
de red de distribución de PVC S/. 1,775,497.66
O PN8 Costo del Proyecto S/.
31,589,147.795
Instalación de 1218
conexiones
Instalación de 1218 de
conexiones de alcantarillado.
Plan de intervención para el
cambio de conducta en
educación sanitaria.
Plan de fortalecimiento de
capacidades dirigido al JASS y
ATM

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“INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CALLANCA, DISTRITO DE MONSEFU,

PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE”

Módulo I: Resumen Ejecutivo

Identificación del Localización

Instalación Servicios de Agua Sector callanca, Distrito de

Por lo tanto el proyecto se denomina:

Lugar: Callanca Provincia: Chiclayo Región: Lambayeque Elevación

BM-05 Este (X) VILLA SAUL 17S 23.345

Sector : Gobierno Local

La Unidad Formuladora es la encargada de formular los estudios de pre inversión en el marco

 Unidad Ejecutora Inversiones:

INVERSION INICIAL POR COMPONENTE

El servicio a brindar es el de servicio de saneamiento, y el indicador es porcentaje de

B. Planteamiento del proyecto:

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, ha permitido establecer el

Se podrá revertir la situación negativa a través de un proceso de planificación estratégica,

Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central

• Adecuados niveles de educación sanitaria.

Planteamiento de las Alternativas de Solución

Medio Medio Fundamental 2 Medio Medio Fundamental

 Análisis de la Interrelación de los medios Fundamentales

 Identificación de las acciones

Análisis De Los Medios Fundamentales

Planteamiento de las alternativas de solución

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua, se efectúa el balance oferta-

Balance Oferta y demanda de Captación

Oferta (l/s) Balance Oferta-Demanda

Fuente: Recopilación de Datos

Balance Oferta - Demanda

BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)

Balance Oferta y demanda línea de conduccion

Oferta (l/s) Balance Oferta-Demanda

Balance Oferta - Demanda

Almacenamiento de Agua Potable.

Balance Oferta y demanda de almacenamiento

Oferta (m3) Balance Oferta-Demanda

Balance Oferta - Demanda

a. Balance Oferta Demanda del sistema de Saneamiento.

Oferta (Unid) Balance Oferta-Demanda

D. Análisis técnico del Proyecto:

Paso 02. Elaborar estudios de base y recopilar información.

Paso 3. Evaluar el cumplimiento de las normas referentes a localización.

Alternativa de solución de acuerdo a la localización

En la alternativa 01 se ha planteado dos pozos de captación tomando como referencia los

El sistema de disposición final de excretas se localizara en el área de influencia y beneficiara

- Presión estática: Se verifica que esta no supere la presión de trabajo de la tubería.

Sistema de agua potable existente

Red de agua potable EXISTENTE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Descripción de los Sistemas Proyectados

Parámetros de Diseño del Sistema de Agua Potable

Parámetros Valor del Comentarios

Tuberías de PVC 120 – 150 Rango promedio

COMPONENTES del sistema AGUA POTABLE proyectado

Conexiones Domiciliarias de Agua

Parámetros de Diseño para Tuberías

Garantía del servicio de mantenimiento a los equipos.

El sistema de alcantarillado contempla medidas correctivas estructurales para mitigar los

La construcción de la PTAR, no permiten la proliferación de roedores y la proliferación de

Teniendo en cuenta la localización y tecnología del PIP, en la siguiente matriz se determinara

Síntesis del análisis técnico

Pozos CALLANCA Captación, línea de 1218 Perforación de