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INDICE
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………..……………………………….….....2
I. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................…...3
1.1 Nombre del Proyecto.............................................................................................………..3
II. IDENTIFICACIÓN...........................................................................................................…….7
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual.........................................................................………..7
IV. EVALUACIÓN............................................................................................................……….28
4.4 Sostenibilidad.....................................................................................................……......30
V. CONCLUSIONES........................................................................................................……….32
5.1 Conclusiones .......................................................................................................………..32
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
PRESENTACIÓN
El presente proyecto denominado: “Fortalecimiento de Capacidades, revaloración y Promoción
del Deporte en la Ciudad de Macusani”, es elaborado con la finalidad de atender a la necesidad
de fortalecer y revalorar en el deporte en la juventud Macusaneña.
El presente PIP es formulado en concordancia a la Ley. Nº 27293 Sistema Nacional de Inversión
Pública modificada por las leyes Nº 28522 y 28802, R.D. Nº 009-2007-EF/68.01 que aprueba la
Directiva Nº 004-2007 EF/68.01, donde se contempla los contenidos mínimos del perfil de
inversión pública.
La administración pública se identifica esencialmente, como una función, o como una actividad
fin, que orientada a asegurar la distribución y coordinación del trabajo colectivo, puede ofrecer
su contribución a la sociedad.
Es muy conocido que, practicando el deporte saludable, se utiliza como un antídoto a los vicios,
a la delincuencia, y a la violencia de cualquier tipo. El adulto que practica la actividad física se
prepara para las exigencias diarias, disminuyendo, considerablemente, el riesgo de padecer las
enfermedades, principalmente las cardiacas
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
I. ASPECTOS GENERALES
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
CUADRO Nº 01
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
Ubicación:
Región : Puno
Provincia : Carabaya
Distrito : Macusani
Zona : Urbana
Región : Sierra
Clima : Frígido
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
Accesibilidad:
El acceso a la ciudad de Macusani es por vía asfaltada (3 horas), así también se tiene
accesibilidad a la obra propiamente dicha para el transporte de materiales de
construcción.
GRAFICO Nº 01
CROQUIS DE UBICACIÓN
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
II. IDENTIFICACIÓN
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
El área de influencia del proyecto es la zona urbana y rural del distrito de Macusani, las
condiciones económicas de la población son precarios, según las entrevistas realizadas
y visitas del campo de estudio, la población manifiesta que los ingresos de las familias
son en promedio de S/. 207.70 Nuevos Soles mensuales.
Los niveles de ingreso de la población afectada son insuficientes para poder adquirir
una adecuada canasta básica del consumo familiar, dado que la actividad principal a la
que se dedican en su mayoría es la agricultura y la ganadería. La población
económicamente activa está representada por un 33.64% del total de la población, de
los cuales el 40.9% se dedican a la agricultura y ganadería. Por tal la población
generalmente en el día se encuentra en el medio rural, sólo llegando en las tardes a sus
hogares a descansar después de una larga jornada de trabajo, cuya distracción es hacer
deporte, para tal fin la Municipalidad ha visto por conveniente implementar el club de
deportivo municipal, el mismo que fue creado por la municipalidad, sin embargo no
cuenta con los implementos deportivos necesarios.
a. Problema Central
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
Causas directas
Causas indirectas
Efectos directos
Efecto final
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
ORGANIGRAMA N°. 01
ÁRBOL DE CAUSA – EFECTO
Efecto Final
Problema Central
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
Objetivo Central
Medios fundamentales
Adecuada implementación y equipamiento deportivo.
Fines directos
Servicio eficiente del desarrollo deportivo.
Revalorización y promoción del deporte.
Fines indirectos
Fin ultimo
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
ORGANIGRAMA Nº 02
Objetivo Central
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
ORGANIGRAMA Nº 03
ALTERNATIVA: I
Acción
Medio fundamental 1
Implementación de indumentarios,
Adecuada implementación y equipamiento, vestuario y alimentación.
equipamiento deportivo.
III. FORMULACIÓN.
3.1. HORIZONTE Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
Pre factibilidad
Operación y
Ejecución
Idea Perfil mantenimiento
CUADRO Nº 02
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
CUADRO Nº 04
Evaluación de la población en edad entre 5 - 34 del distrito de Macusani
CUADRO Nº 05
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
El balance oferta demanda está dado por la diferencia de la demanda en una situación
sin proyecto y la oferta optimizada, por lo que resulta.
CUADRO Nº 07
BALANCE OFERTA DEMANDA ESTIMADA
Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Demanda sin
Py 8235 8394 8558 8723 8891 9062 9238 9416 9597 9782 9972
Total Oferta
Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Déficit 8235 8394 8558 8723 8891 9062 9238 9416 9597 9782 9972
Fuente: Elaborado por el formulador del PIP.
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
META
Descripción Und. Med. Mes I
TOTAL
Expediente técnico Global 100%
Costo directo
Indumentarios deportivos Global 100% 100%
Equipamiento deportivo Global 100% 100%
vestuarios Global 100% 100%
Alimentacion Global 100% 100%
Capacitacion Global 100% 100%
Gastos generales Global 100% 100%
Gastos de supervisión Global 100% 100%
Gastos de liquidación Estudio 100% 100%
3.5.2. Alternativa II. Promoción y fomento del deporte en el distrito de Macusani: A través
del fortalecimiento de capacidades en servicios físicos deportivos para el mejoramiento del
deporte con la implementación y equipamiento deportivo con énfasis al desarrollo de
habilidades deportivas de niños y adolescentes mediante la implementación de:
Indumentarios deportivos, equipamiento, vestuario, alimentación, capacitación y
transporte a distintas sedes.
CUADRO Nº 09
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
META
Descripción Und. Med. Mes I
TOTAL
Expediente técnico Global 100%
Costo directo
Indumentarios deportivos Global 100% 100%
Equipamiento deportivo Global 100% 100%
vestuarios Global 100% 100%
Alimentacion Global 100% 100%
Capacitacion Global 100% 100%
Trnasporte Global 100% 100%
Gastos generales Global 100% 100%
Gastos de supervisión Global 100% 100%
Gastos de liquidación Estudio 100% 100%
Los costos en la situación sin proyecto son aquellos que están relacionados a los
costos de operación y mantenimiento, que garantizan el servicio de fortalecimiento
y promoción del deporte en el horizonte del proyecto (ver cuadro Nº 10).
CUADRO Nº 10
Mesual/
Unid. de Mensual/P.
Detalle P.
Med. Privados
Sociales
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Equipamiento deportivo mes 0.00 0.00
Alimentación mes 0.00 0.00
Capacitación mes 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
Los costos en que se incurrirán son de dos tipos, el de inversión que se realizara en la
fase de ejecución; y el de operación y mantenimiento, el cual se realizara cuando ya
esté en funcionamiento el proyecto.
CUADRO Nº 11
Total/P. Total/P.
Descripción Und.
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO (2.4%) Estudio 2,000.00 1,818.18
Promoción del Deporte
Indumentarios deportivos Doc 14,500.00 12,228.13
Equipamiento deportivo Global 13,510.00 11,449.15
Vestuarios Global 18,000.00 15,254.24
Alimentacion Jgo 12,000.00 10,080.00
capacitación Global 25,000.00 21,186.44
COSTO DIRECTO 83,010.00 70,197.96
GASTOS GENERALES (3.72%) Global 3,090.00 2,618.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.011%) Global 2,500.00 2,272.72
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.28%) Estudio 1,900.00 1,727.27
PRESUPUESTO TOTAL 92,500.00 78,634.77
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
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CUADRO Nº 12
Total/P. Total/P.
Descripción Und.
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO (2.4%) Estudio 2,000.00 1,818.18
Promocion del Deporte
Indumentarios deportivos Doc 14,500.00 12,228.13
Equipamiento deportivo Global 13,510.00 11,449.15
Vestuarios Global 18,000.00 15,254.24
Alimentacion Jgo 12,000.00 10,080.00
capacitacion Global 25,000.00 21,186.44
Transporte Global 6,000.00 5,084.75
COSTO DIRECTO 89,010.00 75,282.71
GASTOS GENERALES (3.72%) Global 3,090.00 2,618.64
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.011%) Global 2,500.00 2,272.72
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.28%) Estudio 1,900.00 1,727.27
PRESUPUESTO TOTAL 98,500.00 83,719.52
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
CUADRO Nº 13
CUADRO Nº 14
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO”
CUADRO Nº 15
VAC: 389,965.12
BENEFICIAROS: 8235
C/E: 47.35
CUADRO Nº 16
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO”
DESCRIPCION PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 78,634.77
COSTO DIRECTO 70,197.96
Indumentarios deportivos 12,228.13
Equipamiento deportivo 11,449.15
Vestuarios 15,254.24
alimentacion 10,080.00
capacitacion 21,186.44
COSTOS INDIRECTOS 8,436.81
Gastos Generales (3,72%) 2,618.64
Gastos Supervisión(3,011%) 2,272.72
Gastos Liquidación (2.28%) 1,727.27
Expediente Técnico (2.4%) 1,818.18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. CON
0 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES 78,634.77 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59 42,715.59
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1 0.9 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 78,634.77 38,482.51 34,668.93 31,233.27 28,138.08 25,349.62 22,837.49 20,574.32 18,535.43 16,698.58 15,043.77
Fuente: Elaborado por el Formulador del PIP
TSD: 11%
VAC: 330,196.77
BENEFICIAROS: 8235
C/E: 40.09
CUADRO Nº 17
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO”
VAC: 431,300.48
BENEFICIAROS: 8235
C/E: 52.37
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA
- PUNO”
CUADRO Nº 18
VAC: 391,234.37
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
IV. EVALUACIÓN.
Metodología Costo/Efectividad
El costo de inversión social para el presente caso está dado por la inversión del
proyecto social quien incurrirá en los gastos de inversión en activos. Los indicadores de
evaluación social que se utilizaran serán los siguientes:
CI t
VAC I t VAC
(1 0.14) t CE
PB
donde:
CI = el costo incremental del año t
CE = es costo efectividad
CUADRO Nº 19
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
ALTERNATIVAI ALTERNATIVA II
INDICADORES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inv. Total S/. 92,500.00 78,634.37 98,500.00 84,772.71
330,196.77
VACT (Al 11% del COK) S/. 389,965.12 431,300.48 391,234.37
N° de beneficiarios 8235 8235 8235 8235
Costo Efectividad (C.E.) 47.35 40.09 52.37 47.51
FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP.
Selección de alternativa
CUADRO Nº 20
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN
% de Variación de Costo
Inversión Inversión Efectividad
Alternativa Alternativa Alternativa
I II I Alternativa II
20% 92,500.00 98,500.00 47.35 52.37
10% 84,090.00 89,545.45
5% 80,086.58 85,281.38
Fuente: Elabora por el formulador del PIP.
4.4 Sostenibilidad.
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
a) Viabilidad Técnica
b) Viabilidad Ambiental
c) Viabilidad Sociocultural
Viabilidad Institucional:
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
CUADRO Nº 22
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
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“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SERVICIOS FISICOS DEPORTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
PROMOCION DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”
V. CONCLUSIÓN
5.2 Realizada la evaluación de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la
alternativa I, por tanto esta es la seleccionada.
5.3 El costo total de la inversión a precios privados para el fortalecimiento y promoción del
deporte, alcanza la suma de S/. 92,500.00 que se debe contar para la ejecución del
proyecto correspondiente para el año fiscal 2011 o al año cero.
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