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TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION________________________________________________2
2 OBJETIVO_____________________________________________________2
3 PROPOSITO____________________________________________________2
4 ALCANCE_____________________________________________________2
5 NORMAS Y POLITICAS PARA LOS PROCESOS______________________3
6 ESPECIFICACION DE PROCESOS_________________________________3
6.1 DESCRIPCION DETALLADA DEL MAPA DE PROCESO______________3
6.1.1 Descripción Nivel 1 (*)_______________________________________4
6.1.2 Descripción Nivel 2 (**)______________________________________5
6.1.3 Descripción detalle Sub Procesos Nivel 3 (***)____________________6
6.2 ACCESO A LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS___________12
7 RESPONSABLE________________________________________________15
8 AREAS QUE INTERVIENEN______________________________________15
9 DICCIONARIO DE TERMINOS O DEFINICIONES_____________________15

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1 INTRODUCCION

ITS Solutions Ltda trazó dentro de su plan estratégico, implementar modelos que
le permitan posicionarse en el mercado como una empresa que utiliza buenas
prácticas en sus procesos. Es así, que adoptó el modelo CMMi-DEV, que le
ofrece alcanzar niveles de maduración y capacidad acordes con las exigencias del
mercado.

2 OBJETIVO

Presentar la Arquitectura de los Procesos de ITS Solutions Ltda, con el fin de

especificar un marco bajo el cual se definan todos los procesos de la organización.

3 PROPOSITO

El propósito de este documento es establecer un estándar de arquitectura para los

procesos definidos y a definir en ITS Soluctions, de tal manera que le permita a la
organización evaluarlos más eficientemente y asimismo apoyar la transformación
cultural, con la cual se institucionalice un proceso de mejora continua.

4 ALCANCE

Inicialmente esta arquitectura comprende el área de Gerencia de Proyectos y

Servicios, por ser esta el área de producción de la organización, sin embargo esta
arquitectura está desarrollada de forma tal que se amplíe a todas las gerencias de
la empresa y se tenga un modelo completo de la misma.

Este documento establece una estructura completa del mapa de procesos definido
por la organización: descomposición de cada macro procesos, agrupación de cada
proceso, descomposición de cada subproceso y las interfaces entre estos. Por lo
tanto, el documento Guía Estándar Arquitectura de Procesos presenta una visión
de amplitud y profundidad.

5 NORMAS Y POLITICAS PARA LOS PROCESOS

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El desarrollo de mejora continua de los procesos de ITS Solutions Ltda, estará

soportado por los siguientes modelos, estándares a nivel internacional:

 CMMi DEV V1.3. Modelo de maduración y capacidad de procesos,

desarrollado por el Software Enginering Institute (SEI).
 PMI V1.4. Metodología de Dirección de Proyectos, desarrollada por Project
Managment Institute.
 Modelo IDEAL. Modelo de mejora continua de los procesos, desarrollado
por el Software Enginering Institute (SEI).

6 ESPECIFICACION DE PROCESOS

Los procesos de ITS Solutions están definidos bajo una arquitectura de tres
niveles representada en el mapa de procesos:

 Nivel I: (*)
Macro procesos: , ,

 Nivel II: (**)

Procesos: , ,

 Nivel III: (***)

Detalle de los Sub Procesos: flujogramas que están soportados por

los procedimientos definidos.

6.1 DESCRIPCION DETALLADA DEL MAPA DE PROCESO

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6.1.1 Descripción Nivel 1 (*)

 Macro Procesos

Nivel Macro Proceso Descripción Proceso

Describen las estrategias empresariales Planeación
1 Gerenciales que permiten cumplir con la misión y Estratégica
objetivos de la empresa. Mejora continua
Constituyen los procesos productivos que Propuesta
contribuyen al cumplimiento de la misión Contrato
1 Misionales de la empresa. También identifican la Soporte
cadena valor. Garantía
1 Apoyo Se presentan a través de todos los Sistema de
procesos y prestan apoyo para el buen Gestión de la
desarrollo de los procesos misionales y Configuración
gerenciales. Medición y
Análisis
Toma de
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Decisiones
Aseguramiento
de la Calidad
Entrenamiento
Organizacional

6.1.2 Descripción Nivel 2 (**)

 Procesos

Proceso Descripción Sub Proceso

Planeación Proceso que define el plan estratégico de la Planeación Estratégica
Estratégica empresa a mediano y largo plazo.
Proceso que permite mejorar los productos, Identificar
servicios y procesos de la empresa. Oportunidades de
Mejora
Mejora
Continua
Implementación
Oportunidades de
Mejora
Proceso que elabora la solución integral a la Evaluar Necesidades
necesidad del cliente.
Elaborar Propuesta
Propuesta
Negociar Contrato
Proceso que elabora la solución del cliente según la Planear Ejecución del
propuesta aprobada. Contrato
Contrato
Ejecutar Contrato
Proceso de acompañamiento al cliente en las Ejecutar Soporte
Soporte pruebas de validación de la solución entregada.
Pre cierre del Contrato
Proceso de apoyo en caso de reporte de Ejecutar Garantía
Garantía incidencias ocurridas en la solución entregada.
Cierre del Contrato
Proceso que mantiene la integridad de los Ítems de Configuración
productos de trabajo generados por los proyectos y
Sistema los procesos. Línea Base
de
Gestión de la Solicitud de Cambios
Configuración
Restauración Línea
Base
Medición Proceso que soporta la gestión de los diferentes Definir Métrica
y indicadores utilizado por la administración y el
Análisis personal para la toma de decisiones. Indicadores
Proceso que permite analizar y evaluar posibles Toma de Decisiones
Toma de
soluciones, entre diferentes alternativas mediante
Decisiones
diferentes criterios previamente establecidos.

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Proceso que mediante diferentes prácticas, Adherencia Procesos

identifica oportunidades de mejora durante la Organizacionales
Aseguramiento ejecución de los procesos y retroalimenta a las
de la Calidad áreas implicadas para su respectiva mejora. Aseguramiento de la
Calidad
Proceso que tiene como propósito desarrollar Entrenamiento
planes de mejora en las habilidades y conocimiento Organizacional
Entrenamiento
de los empleados de la empresa para que ejerzan
Organizacional
eficaz y eficientemente sus cargos.

6.1.3 Descripción detalle Sub Procesos Nivel 3 (***)

Nivel Sub Proceso Descripción

Planeación Sub proceso que genera el Plan Estratégico y su
2
Estratégica seguimiento.

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Identificar Sub proceso que permite identificar las diferentes fuentes

2 Oportunidades de de mejora a los procesos de la empresa.
Mejora
Implementación Sub proceso que permite evaluar la implementación o no
2 Oportunidades de de una mejora.
Mejora

Nivel Sub Proceso Descripción

2 Evaluar Necesidades
2 Elaborar Propuesta
2 Negociar Contrato
Sub proceso en la cual se analiza, evalúa y se aclara la
necesidad del cliente.
Sub proceso que establece la solución al cliente en
términos técnicos, de esfuerzo y económicos.
Sub proceso en el cual se obtiene la aprobación por parte
del cliente, de la solución propuesta.

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Nivel Sub Proceso Descripción

Sub proceso que define el curso de acción del contrato.
Planear Ejecución Establece los diferentes planes de trabajo a desarrollar y
2 fija las líneas base de los mismos.
del Contrato

Sub proceso que realiza el control del plan del proyecto,

corrige sus desviaciones y lo termina dentro de los límites
2 Ejecutar Contrato establecidos en la planeación.

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Nivel Sub Proceso Descripción

Sub proceso que realiza el control de los resultados de la
2 Ejecutar Soporte validación realizada por el cliente a la solución.

Sub proceso que realiza un corte del contrato cuando el

Pre cierre del proyecto es puesto en producción, para realizar el análisis
2 del mismo antes de comenzar la garantía.
Contrato

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Nivel Sub Proceso Descripción

Sub proceso que realiza el control a los diferentes
incidencias reportadas por cliente, una vez el producto se
2 Ejecutar Garantía
encuentra en producción.

Sub proceso que garantiza la terminación de todos los

2 Cierre del Contrato planes de trabajo desarrollados en la planeación.

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Nivel Sub Proceso Descripción

Sub proceso con el cual se identifican los productos de
2 Ítems de Configuración trabajo que son ítems de configuración corporativos.

Sub proceso que administra las líneas base que se

2 Línea Base establecen en proyectos o en procesos.

Sub proceso que permite llevar a cabo cambios a las

2 Solicitud de Cambio
Restauración Línea
2 ha sido eliminada de los diferentes repositorios.
Base
2 Definir Métrica
líneas base cuando se presentan modificaciones a las
mismas.
Sub proceso que permite recuperar una línea base que
Sub proceso que permite a los diferentes funcionarios de
la empresa identificar y proponer nuevas métricas o
modificar las ya existentes.

Sub proceso que muestra

2 Indicadores el cómo se hace uso de los indicadores definidos por la
empresa.
Sub proceso que indica como evaluar diferentes
2 Toma de Decisiones alternativas para seleccionar la más conveniente.

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Sub proceso que permite evaluar que los procesos y

Adherencia Procesos productos de trabajo de la empresa están siendo usados
2
Organizacionales respecto a su definición.

Sub proceso que verifica que los procesos y productos

Aseguramiento de la de trabajo se están utilizando y generando en forma
2
Calidad correcta, consistente y oportuna.

Entrenamiento Sub proceso que indica como evaluar el programa de

2
Organizacional capacitación de la empresa.

6.2 ACCESO A LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS

Este numeral permite tener el enlace directo con el sitio de SharePoint de los
productos de trabajo utilizados en los diferentes procesos de la empresa.

MACRO Proceso Sub Proceso Enlace

PROCESO SharePoint
MISIONALES http://itsgps:30/Misional
es/default.aspx
MISIONALES Propuesta http://itsgps:30/Misional
es/Propuesta/default.as
px
MISIONALES Propuesta Evaluar Necesidades http://itsgps:30/Misional
es/Propuesta/Evaluar
%20Necesidades/Form
s/AllItems.aspx
MISIONALES Propuesta Elaborar Propuesta http://itsgps:30/Misional
es/Propuesta/Elaborar
%20Propuesta/Forms/Al
lItems.aspx
MISIONALES Propuesta Negociar Contrato http://itsgps:30/Misional
es/Propuesta/Negociar
%20Contrato/Forms/AllI
tems.aspx
MISIONALES Contrato http://itsgps:30/Misional
es/Contrato/default.aspx
MISIONALES Contrato Planear Ejecución del http://itsgps:30/Misional
Contrato es/Contrato/Planear
%20Ejecucin%20del
%20Contrato/Forms/AllI
tems.aspx
MISIONALES Contrato Ejecutar Contrato http://itsgps:30/Misional
es/Contrato/Ejecutar
%20Contrato/Forms/AllI
tems.aspx
MISIONALES Soporte http://itsgps:30/Misional
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es/Soporte/default.aspx
MISIONALES Soporte Ejecutar Soporte http://itsgps:30/Misional
es/Soporte/Ejecutar
%20Soporte/Forms/AllIt
ems.aspx
MISIONALES Soporte Pre Cierre del Contrato http://itsgps:30/Misional
es/Soporte/Pre
%20Cierre%20del
%20Contrato/Forms/AllI
tems.aspx
MISIONALES Garantía http://itsgps:30/Misional
es/Soporte/Pre
%20Cierre%20del
%20Contrato/Forms/AllI
tems.aspx
MISIONALES Garantía Ejecutar Garantía http://itsgps:30/Misional
es/Garantia/Ejecutar
%20Garanta/Forms/AllIt
ems.aspx
MISIONALES Garantía Cierre del Contrato http://itsgps:30/Misional
es/Garantia/Cierre
%20del
%20Contrato/Forms/AllI
tems.aspx
APOYO http://itsgps:30/Apoyo/d
efault.aspx
APOYO Sistema de Gestión de http://itsgps:30/Apoyo/S
Configuración gc/default.aspx
APOYO Sistema de Gestión de Ítems de Configuración http://itsgps:30/Apoyo/S
Configuración gc/tems%20de
%20Configuracion/Form
s/AllItems.aspx
APOYO Sistema de Gestión de Línea Base http://itsgps:30/Apoyo/S
Configuración gc/Lnea
%20Base/Forms/AllItem
s.aspx
APOYO Sistema de Gestión de Solicitud de Cambio http://itsgps:30/Apoyo/S
Configuración gc/Solicitud%20de
%20Cambio/Forms/AllIt
ems.aspx
APOYO Sistema de Gestión de Restauración de Línea http://itsgps:30/Apoyo/S
Configuración Base gc/Restauracion
%20Lnea
%20Base/Forms/AllItem
s.aspx
APOYO Medición y Análisis http://itsgps:30/Apoyo/M
analisis/default.aspx
APOYO Medición y Análisis Definir Métrica http://itsgps:30/Apoyo/M
analisis/Definir
%20Mtrica/Forms/AllIte
ms.aspx

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APOYO Medición y Análisis Indicadores http://itsgps:30/Apoyo/M

analisis/Indicadores/For
ms/AllItems.aspx
APOYO Toma de Decisiones http://itsgps:30/Apoyo/T
decisiones/default.aspx
APOYO Toma de Decisiones Toma de Decisiones http://itsgps:30/Apoyo/T
decisiones/Toma%20de
%20Decisiones/Forms/
AllItems.aspx
APOYO Aseguramiento de la http://itsgps:30/Apoyo/A
Calidad calidad/default.aspx

APOYO Aseguramiento de la Adherencia Procesos http://itsgps:30/Apoyo/A

Calidad Organizacionales calidad/Adherencia
%20Procesos
%20Organizacionales/F
orms/AllItems.aspx
APOYO Aseguramiento de la Aseguramiento de la http://itsgps:30/Apoyo/A
Calidad Calidad calidad/Aseguramiento
%20de%20la
%20Calidad/Forms/AllIt
ems.aspx
APOYO Entrenamiento http://itsgps:30/Apoyo/E
Organizacional organizacional/default.a
spx
APOYO Entrenamiento Entrenamiento http://itsgps:30/Apoyo/E
Organizacional Organizacional organizacional/default.a
spx
GERENCIALES http://itsgps:30/Gerencia
les/default.aspx
GERENCIALES Planeación Estratégica http://itsgps:30/Gerencia
les/Pestrategica/default.
aspx
GERENCIALES Planeación Estratégica Planeación Estratégica http://itsgps:30/Gerencia
les/Pestrategica/Planea
cin
%20Estratgica/Forms/Al
lItems.aspx
GERENCIALES Mejora Continua http://itsgps:30/Gerencia
les/Mcontinua/default.as
px
GERENCIALES Mejora Continua Identificar http://itsgps:30/Gerencia
Oportunidades de les/Mcontinua/Identificar
Mejora %20Oportunidades
%20de
%20Mejora/Forms/AllIte
ms.aspx
GERENCIALES Mejora Continua Implementación http://itsgps:30/Gerencia
Oportunidades de les/Mcontinua/Impleme
Mejora ntacin
%20Oportunidades
%20de
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%20Mejora/Forms/AllIte
ms.aspx

7 RESPONSABLE

Se debe tener en cuenta que, si el área de Calidad y Procesos es la responsable

de mantener el documento Guía Estándar Arquitectura de Procesos, esta área
debe capturar las decisiones a las modificaciones del diseño de los procesos
definidos y de divulgar sus resultados.

8 AREAS QUE INTERVIENEN

Área de la Empresa Descripción cómo interviene

Gerencia General
Gerencia Comercial y de Mercadeo
Gerencia Proyectos y Servicios
Gerencia Calidad y Procesos
Gerencia Investigación y Desarrollo
Área de Infraestructura
Gerencia Administrativa y Financiera
Establece el plan estratégico, apoya el proceso de
mejora continua y aprueba las modificaciones a los
procesos.
Es por donde ingresa la necesidad del cliente al proceso,
elabora una propuesta económica y gestiona obtener el
contrato.
Recibe el requerimiento y el requisito del cliente, plantea
una solución técnica y de esfuerzo y ejecuta el contrato,
para obtener la solución a la necesidad del cliente
ingresada.
Gestiona el proceso de mejora continua de la empresa
controlando la aplicación de los modelos de madurez y
capacidad y mejores prácticas seleccionadas.
Apoya con investigación en tecnología y nuevas
herramientas, los procesos técnicos de la Gerencia
Proyectos y Servicios.
Apoya con infraestructura de software y hardware, los
diferentes procesos activos en la empresa. Garantiza la
información y seguridad de la misma.
Aporta la información de costos de los recursos de las
áreas que participan en los proyectos. Gestiona los
cobros a los clientes según los entregables de los
proyectos.

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9 DICCIONARIO DE TERMINOS O DEFINICIONES

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