CONTRALORÍA INTERNA INDICE:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REVISIÓN No.:

AREA O CENTRO DE TRABAJO: INICIO:
RUBRO: ASPECTOS GENERALES TERMINO:

DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES

1. PLAN DE DESARROLLO
¿Cuenta la Unidad con un plan de
trabajo avalado por el Consejo de la
Unidad?
1. PLAN OPERATIVO
¿El plan operativo cuenta con
acciones y metas específicas?

1. ORGANOGRAMA
¿Se cuenta con un organograma de
la Unidad Académica?

2. ¿Están bien delimitadas las líneas

de autoridad y responsabilidad?

3. ¿El organograma está a la vista del

personal?

1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN
¿Existe un manual de
Organización?

2. ¿Se encuentran en el manual bien

definidas las funciones que debe
desempeñar el personal?

3. ¿Está actualizado el manual y se

encuentra a disposición del
personal?

1. GENERALES
Cuenta la Unidad con una plantilla
de la población estudiantil de los
semestres agosto-diciembre 2007,
enero-julio 2008?

2. ¿Puesto que esta Unidad cuenta

con varias clínicas se lleva el
registro de las operaciones
contables conjuntamente?

AUDITOR SUPERVISOR RESPONSABLE

 CONTRALORÍA INTERNA INDICE:
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REVISIÓN No.:
AREA O CENTRO DE TRABAJO: INICIO:
RUBRO: ASPECTOS GENERALES TERMINO:

DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
¿Se cuenta con un presupuesto de
ingresos autorizado por el Consejo
de la Unidad?
2. ¿Se cuenta con un área de control
de ingresos que maneje
estadísticas comparativas entre lo
presupuestado y lo recaudado?
3. ¿Se verifica que se cumplan los
objetivos y las metas establecidas
en el presupuesto de ingresos?
PRESUPUESTO DE EGRESOS
1. Se cuenta con un presupuesto de
egresos autorizado por el Consejo
de la Unidad?
2. ¿Se ejerce el gasto conforme al
presupuesto autorizado, apegado a
la normatividad y políticas en vigor
implementadas por Rectoría?
3. ¿Se cuenta con un área de control
de Egresos que maneje estadísticas
comparativas entre lo presupuesta-
do y lo ejercido?
1. NORMATIVIDAD
¿El personal de la Unidad
correspondiente a los mandos
medios y superiores, cuentan con
las disposiciones normativas y
reglamentarias necesarias para el
buen desempeño de sus funciones?
2. Proporcione un listado de la
normatividad que se aplica
en las diferentes áreas de la
Unidad.

AUDITOR SUPERVISOR RESPONSABLE