INFORME DE PRE-AUDITORIA E-024

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS E.R.B.B.

PARA EMPRESAS CONTRATISTAS. PERIODO 2015-2016

1.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA AUDITADA

Área Administrativa Administrador Contrato Administrador Empresa N° de

Empresa Contratista Numero contrato
E.R.B.B. E.R.B.B. Contratista trabajadores
2.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Equipo auditor :

Lugar donde se realizo auditoria :

Fecha :

Hora :

Participantes por parte de la Empresa :

Nota: La documentación revisada es la exigida en el E-024 “Reglamento especial de prevención de riesgos, salud
ocupacional y medio ambiente empresas contratistas y sub contratista de ERBB”. VIII-II-III “Información en faena”, por lo
tanto la empresa tiene el deber de mantener carpeta en faena.

3.- DOCUMENTACION AUDITADA

CUMPL.
REQUISITO OBSERVACIONES
(√ ó X)

A POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


a.1 Publicada : Política Firmada
Registro de 
a.2 Difundida a todo el personal :
asistencia
B
Elaborar Planilla y Matriz de Identificación de Matriz (MIPER) y/o 
b.1 :
Peligros (de acuerdo a Estándar E-020) Planilla
Matriz de accidentes e incidentes en sus Matriz histórica 
b.2 :
faenas actualizada
Auditoria a Planilla de Reconocimiento de 
b.3 : Registro de Auditoria
Riesgos.
C IDENTIFICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES
* Matriz de verificación y cumplimiento legal 
c.1 : Matriz Legal
* Entrega de Elementos de Protección 
c.2 : Registros de entrega
Personal.
* Entrega de Reglamento Interno de O.H. y S. 
c.3 : Registros de entrega
* Exámenes médicos según estándar E-011 
c.4 : Certificado original
* Cumplimiento art. 66 bis Ley 16744 sobre

c.5 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en : Registros
el Trabajo (SGSST) para subcontratos.
c.6 * Constitución y Funcionamiento del Comité : Actas N/A
Paritario.
D ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SSO
Inspecciones a las áreas de Registro de 
d.1 :
trabajo/equipos/herramientas inspección
Implementación del estándar E-004 de Orden, Registro de 
d.2 :
Limpieza y Seguridad. auditoria
Registro de 
d.3 Auditoría a Estándar E-022 :
inspección
Auditorias a los PTE y lista de verificación E- Registro de 
d.4 :
003 inspección
Asesoría del organismo administrador a la 
d.5 : Acta de visita
gestión preventiva.
Identificar agentes de salud ocupacional por Formulario de 
d.6 :
cargo agentes

d.7 Evaluar los agentes por cargo : Informe Mutualidad
Efectuar el control de cumplimiento de las 
d.8 : Informe Mutualidad
recomendaciones del organismo administrador
E

Registros de 
Trabajos en altura. Estándar Corporativo ERBB :
capacitación
Registros de 
Permiso de trabajo. E-003 rev. 08. :
capacitación
Aislamiento y bloqueo. Estándar E-022 y anexo Registros de 
:
N° 4 ERBB capacitación
Aplicación de Planilla de reconocimiento de Registros de 
:
riesgos (E-020) capacitación
Registros de 
Planes locales de emergencias :
capacitación
Registros de 
Procedimientos de Investigación de incidentes :
capacitación
e.1 Registros de 
Exposición a la línea de fuego :
capacitación
Registros de 
Control de atmósferas peligrosas :
capacitación
Registros de 
Trabajos en altura. Estándar Corporativo ERBB :
capacitación
Registros de 
Permiso de trabajo. E-003 rev. 08 ERBB :
capacitación
Aislamiento y bloqueo. Estándar E-022 y anexo Registros de 
:
N° 4 ERBB capacitación
Confección de Planilla reconocimiento de Registros de 
:
riesgos (E-20) capacitación
Cuidado de extremidades y espalda / Registros de 
:
Ergonomía / MMC capacitación

Curso de Autocuidado “Safestar” para todo el Registros de
e.3 :
personal capacitación

Comunicación de seguridad de corta duración Registros de 

e.4 :
(5 minutos) capacitación

F
Confeccionar procedimientos e instructivos de 
Registro de
f.1 trabajos con sus correspondientes listas de :
verificación
chequeo.
f.2 : Lista de chequeo 
Inspección en terreno de detección de
conductas sub estándares y de chequeo en la
aplicación de procedimientos y/o instructivos
de trabajo.
 G PLANES DE EMERGENCIA
Registro de 
g.1 Conocer Plan de Emergencia ERBB :
capacitación

Confeccionar Plan Local (lugar donde se Plan Local por
g.2 :
desarrolle el trabajo) contrato


g.3 Simulacro de Plan Local evaluado : Informe

H
Reporte trimestral del cumplimiento de este 
Informe de
h.1 programa al administrador de contratos de :
Cumplimiento
ERBB.
Registro de 
Entrega Plan de Protección Medio Ambiente
h.2 : aprobación Medio
(Plan de Manejo)
Ambiente ERBB
Registro de entrega 
h.3 Entrega de la estadística. : al adm de contratos
ERBB
I
Reporte e investigación de Incidentes / Cuasi Reporte Semanal a 
i.1 :
Incidentes ERBB
Informe de N/A
i.2 Reporte e investigación de Accidentes :
Accidente
Control y seguimiento de medidas N/A
Planilla de
i.3 recomendadas de los informes de los reportes :
seguimiento
incidentes e investigación de accidentes.
J
Revisión Gerencial del Programa Prevención 
j.2 de Riesgo 2015-2016 Control y Seguimiento de : Registro
desviaciones y oportunidades de mejoras
Registro 
Auditar con el administrador de contratos
j.3 :
ERBB este programa.

K PROGRAMA GERENTES
Reunión de prevención con línea de 
k.1 : Minuta de reunión
supervisión.
Registro de 
k.2 Reunión ampliada con todo el personal :
asistencia
Inspecciones a las áreas de trabajo con el 
Formato de
k.3 administrador de contratos de ERBB (liderazgo :
Inspección
visible)
Registro de 
k.4 Reunión mensual con Gerencia ERBB :
Asistencia

Realizado por :
Cargo :
Informado a :

Puntaje aplicable

Puntaje cumplimiento OK

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO