PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI

FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE LA

PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
CALIDAD.

FECHA: EVALUADOR:
HOJA: 1 DE 2
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
CRITERIO POR EVALUAR Y PUNTAJE PUNTO DEL CALIFICACIÓ DEL CALIFICACI DEL CALIFICACI
PARÁMETROS
ASIGNADO S AUDITOR N AUDITOR ÓN AUDITOR ÓN
1 2 3
EDUCACIÓN 10
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL PROCESO SISTEMA DE GESTION

* Profesional 10
* Nivel educativo 10 * Tecnólogo o dos años de estudios
8
universitarios.
FORMACIÓN 20
* Conocimiento de la norma ISO * Duración de la capacitación más de 16
10 0 0 0
horas
9001 y NTCGP-1000 a través 10
* Duración de la capacitación entre 8 y 16
de un curso. 8
horas
DE LA CALIDAD

* Formación en auditorias de * Duración de la capacitación más de 40

10 horas 10 0 0 0
calidad. * Duración de la capacitación entre 24 y 39 8

EXPERIENCIA 20
* Más de un año como coordinador o mas
10
de cinco (5) vinculado al programa.
* Tiempo de trabajo en el * Entre uno (1) y cinco (5) años vinculado al 0 0 0
10 8
programa. programa.

* Menos de un año vinculado al programa. 5

* Más de 40 horas de auditoria 10

* Experiencia específica en
10 * Menos de 39 horas de auditoria 8 0 0 0
realización de auditorias.
* No tiene horas de auditorias 0

CONOCIMIENTO Y
20
HABILIDADES
* Tiene total conocimiento sobre los
documentos de referencia (Leyes,
10
Caracterización de proceso y subprocesos, 0 0 0
* Conocimiento en los guías y procedimientos etc.) que utiliza para
10 * ¿Tiene parcial conocimiento sobre los
documentos de referencia
documentos de referencia (Caracterización
8
de proceso y subprocesos, guías y
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO

procedimientos etc.) que utiliza para

* Habilidad
ATRIBUTOS PERSONALES 30
* Habilidades en
comunicación.
* Objetividad en el análisis de
las situaciones e imparcialidad
en el desarrollo de la auditoria
* El auditor aplica de manera efectiva los
métodos y técnicas relacionados con la
calidad y el control con el fin de generar 10
hallazgos que permitan la mejora continua
10 0 0 0
del programa.
* El auditor no aplica de manera efectiva
los métodos y técnicas relacionados con la
0
calidad y el control con el fin de generar
hallazgos que permitan la mejora continua
* Posee una buena comunicación oral y
5
escrita que favorece el desarrollo de la
* Posee una buena comunicación oral
0 0 0
5 aunque su comunicación escrita puede 3
mejorar
* Tiene dificultades de comunicación oral o
escrita que afectan el resultado de su 0
trabajo de auditoria
* Tiene en consideración las opiniones de
los demás y crea un espacio para analizar 5
su pertinencia
5 * Frecuentemente su actitud es subjetiva 3 0 0 0
debido a sus vivencias anteriores
* Se centra en su opinión y la discute con el
0
auditado aún si éste tiene la razón
 NOMBRE NOMBRE NOMBRE
CRITERIOS POR EVALUAR Y PUNTAJE PUNTO CALIFICACIÓ CALIFICACI CALIFICACI
PARÁMETROS DEL DEL DEL
ASIGNADO S N ÓN ÓN
AUDITOR AUDITOR AUDITOR
* Entregó con un tiempo igual o mayor a
diez (10) días el plan de auditoria y llegó a 5
realizar la auditoria a la hora acordada.
* Entregó con un tiempo inferior a diez (10)
* Puntualidad 5 días el plan de auditoria y realizó la 3 0 0 0
auditoria de acuerdo con lo acordado.
* No entregó el plan de auditoria y no
realizó la auditoria en la fecha estipulada de 0
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO

acuerdo con el programa semestral de

* Capacidad de análisis.
* Trabajo en equipo
* Capacidad de reacción frente
a situaciones conflictivas.
PUNTAJE TOTAL ASIGNADO:
OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:
* Al analizar las situaciones sabe identificar
su relación en el programa con el modelo 5
de gestión de la calidad
* Su análisis de las situaciones es
5 adecuado, pero no tiene la visión 3 0 0 0
organizacional que le lleve a visualizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos
* El análisis es superficial y centrado en el
0
texto del documento
* Los auditores tenían previamente
identificados y definidos sus roles y las 5
actividades a desarrollar
* No tenían identificados los roles ni las
5 actividades, pero la auditoria se realizó de 2 0 0 0
manera coordinada.
* Entre los auditores se presentaron
discusiones, controversias o 0
desavenencias.
* Ante una situación conflictiva toma una
posición mediadora sin negociar aspectos 5
fundamentales
* Su posición ante el conflicto es siempre
5 mediadora, aunque se negocien aspectos 3 0 0 0
fundamentales
* Reacciona fuertemente ante una situación
0
conflictiva impidiendo el logro del objetivo
PUNTAJE
100 0 0 0 0 0 0
OBTENIDO

CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI)

VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN

1
dd/mm/2014 Primera versión

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Grupo Gestión de la Calidad - PAI Diego Alejandro García Londoño

Ministerio de salud y Protección social Coordinador PAI - MSPS Diego Alejandro García Londoño
Coordinador PAI - MSPS