Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 15/02/2018 10:24:30 a.m. - Fecha de viabilidad: 15/02/2018 10:55:10 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA
Tipología de proyecto SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Responsable de la Unidad Formuladora JOSE CHAPARRO MENDOZA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones CESAR SALAS BAZAN

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301782 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2407345

1.2 Objeto de intervención DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L1 PERALTA EN LA COMISION DE USUARIOS TOMASIRI EN LA LOCALIDAD DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L1 PERALTA EN LA COMISION DE USUARIOS TOMASIRI EN LA
1.3 Nombre de la inversión
LOCALIDAD DE TOMASIRI - DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
23010500PT INFRAESTRUCTURA DEL CANAL L1 PERALTA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el marco de la Reconstrucción con Cambios?
SÍ

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.8358184011364180 / -70.52534423568727 TACNA TACNA INCLAN TOMASIRI

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.8347734658783170 / -70.52545152404786 TACNA TACNA INCLAN TOMASIRI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L1 PERALTA EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
COMITÉ DE USUARIOS TOMASIRI DEL DISTRITO DE INCLÁN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 94.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2027 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos USUARIOS DEL CANAL L1 PERALTA DEL COMITÉ DE USUARIOS TOMASIRI
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 39
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 345.00

Pág. 1
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. + CONSTRUCCION DE CANAL DE DISTRIBUCION: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE
DISTRIBUCION L1 PERALTA DE SECCIÓN RECTANGULAR DE B=0.40 M X H=0.40 M DE UNA LONGITUD DE 880 ML, REVESTIDO DE CONCRETO
F'C=175 KG/CM2 DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 0+880, ADEMÁS DE OBRAS DE ARTE. + CONSTRUCCION DE COMPUERTAS LATERALES:
CONSTRUCCION DE 07 TOMAS LATERALES Y COLOCACION DE 07 COMPUERTAS METALICAS. + CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS: COMPRENDE
Alternativa 1 (Recomendada) LA CONSTRUCCION DE 02 ALCANTARILLAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PASE VEHICULAR. + EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO (PMA). COMPONENTE 02: EFICIENTE GESTIÓN DEL AGUA PARA RIEGO. COMPRENDE TRES MÓDULOS: + MODULO 01:
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS: 04 HORAS DE CAPACITACIÓN. + MODULO 02: ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO
DEL AGUA: 04 HORAS DE ASESORÍA. + MODULO 03: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA: 03 HORAS DE
ASISTENCIA TÉCNICA.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Agua para riego Hm3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Estructuras
Construccion del canal de distribucion Infraestructura 1.00 Metros lineales 880.00 458,529.85 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/10/2020
fisicas
Estructuras
Construccion de compuertas laterales Infraestructura 7.00 L/s 150.00 27,407.14 01/06/2019 01/07/2019 01/09/2019 01/10/2019
fisicas
Estructuras
Construccion de alcantarillas Infraestructura 2.00 Metros lineales 8.00 18,393.82 01/06/2019 01/07/2019 01/09/2019 01/10/2020
fisicas
Ejecucion del plan de monitoreo Estructuras
Infraestructura 1.00 Metros lineales 880.00 13,986.00 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/10/2019
arqueologico fisicas
EFICIENTE GESTIÓN DEL AGUA PARA RIEGO
Administración y legislación de recursos Horas de
Intangibles 4.00 4.00 1,332.00 01/06/2019 01/07/2019 01/09/2019 01/10/2019
hídricos capacitación
Horas de
Adecuadas prácticas de manejo del agua Intangibles 3.00 4.00 1,776.00 01/06/2019 01/07/2019 01/09/2019 01/10/2019
asesoría
Horas de
Operación y mantenimiento de la
Intangibles asistencia 3.00 3.00 1,132.20 01/06/2019 01/07/2019 01/09/2019 01/10/2019
infraestructura hidráulica
técnica

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 423,839.64 94,477.17 518,316.81
Intangibles 0.00 999.00 3,241.20 4,240.20
Subtotal por periodo 0.00 424,838.64 97,718.37 522,557.01
Gestion del proyecto 1,045.11 6,270.68 3,135.34 10,451.13
Expediente técnico 15,676.71 0.00 0.00 15,676.71
Supervisión 2,612.79 15,676.71 7,838.36 26,127.86
Liquidación 0.00 0.00 10,451.14 10,451.14
Costo de inversión total 19,334.61 446,786.03 119,143.21 585,263.85

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3
Gestion del proyecto Documento 2.00 2.00 2.00 6.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 2.00 2.00 1.00 5.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 1.00 1.00
Infraestructura Metros lineales 0.00 1,531.00 387.00 1,918.00
Intangibles Horas de asesoría 0.00 3.00 8.00 11.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00
Mantenimiento 8,224.00 8,224.00 8,224.00 8,224.00 8,224.00 8,224.00 8,224.00 8,224.00 8,224.00 8,224.00
Con Proyecto
Operación 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00
Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 1,200.00 600.00 600.00 600.00 1,200.00 600.00 600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 485,005.74

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 156,217.87
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.54
Valor Anual Equivalente (VAE) 23,281.07
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ES DE S/. 585,263.85 SOLES, Y A PRECIOS SOCIALES S/. 485,055.74 SOLES. EL
PROYECTO DE INVERSION LUEGO DE LA EVALUACION POR COSTO/BENEFICIO PRESENTA BENEFICIOSOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
Análisis de sostenibilidad ECONOMICA, POR TANTO ES PERTINENTE RECOMENDAR SU VIABILIDAD. SIN EMBARGO, PARA LA EJECUCION OPTIMA DE LAS METAS DEL
PROYECTO ES NECESARIO DISPONER DE LOS DOCUMENTOS, AUTORIZACIONES Y SIMILARES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES,
ESTOS DEBEN DE OBTENERSE EN LA ETAPA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Medio NORMAS SECTORIALES.
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO N° 01 FIRMADO Formato01L1Peralta.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Formato05L1Peralta.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Formato05L1Peralta00.pdf Descargar

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