Registros BPM v.06

CÓDIGO: FP-BPM-01
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
APROBADO POR: Gerencia General
REGISTRO N° 01 – BPM – CONTROL DE PROCESO
FECHA: ______/______/_______ PRODUCTO: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
CLIENTE: __________________________________________________________________________________________ EMPAQUE: ___________________________ LOTE: ___________________________
ESCARIFICADO O ENVASADO/
SELECCIÓN/ PELADO
DESAPONIFICACI MEZCLADO SELLADO/
LIMPIEZA CUERPOS EVALUACIÓN TOSTADO LAMINADO MOLIENDA
MATERIA PRIMA ÓN RESIDUOS DE UNIFORMIDAD HERMETICIDAD
EXTRAÑOS SENSORIAL
POLVO DE EMPAQUE
A P B M A P C I C I C I C I C I
LEYENDA: (A): AUSENCIA (P): PRESENCIA (B); BUENO (M): MALO; (C): CORRECTO, (I): INCORRECTO
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización de la Gerencia General
CÓDIGO: FP-BPM-02
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 02 – BPM – PRODUCTOS NO CONFORMES
FECHA ETAPA PRODUCTO DESTINO DE PRODUCTO NO CONFORME OBSERVACIONES
CÓDIGO: FP-BPM-03
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 03 – BPM – LIBERACIÓN DE LOTES DE MATERIA PRIMA
N° DE ANÁLISIS Y/O ÁREA DE DESTINO DE

FECHA MATERIA PRIMA RESULTADOS NORMA DE REFERENCIA OBSERVACIONES
INFORME DE ENSAYO MATERIA PRIMA
CÓDIGO: FP-PCC-01
FECHA: 01/09/2016
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
REGISTRO N° 01 – PCC – RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
CERTIFICADO DE
PRESENCIA DE
MATERIA PRIMA E CALIDAD CONTROL DE
FECHA CANTIDAD LOTE PROVEEDOR CUERPOS OBSERVACIONES
INSUMOS HUMEDAD (%)
ESTRAÑOS (%)
SI NO
CÓDIGO: FP-PCC-02
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 02 – PCC – ACCIONES CORRECTIVAS
FECHA HORA ETAPA PRODUCTO PELIGRO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE
CÓDIGO: FP-HACCP-03
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 03 – HACCP – VERIFICACIÓN DE PLAN HACCP
FECHA: ____/____/____
EMPRESA Y/O
PROPÓSITO ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN METODOLOGÍA OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN ENCARGADA
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 04 – HACCP – PRODUCTO RECHAZADO
FECHA PRODUCTO CAUSA LUGAR DE RECOLECTA CANTIDAD
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 05 – HACCP – QUEJAS DE LOS CLIENTES
Fecha de recepción
Producto
Fecha de producción Cantidad
Número de lote Cliente
Envase/ empaque
Motivo de la queja
Observaciones adicionales
Acción correctiva
Conclusión
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 06 – HACCP – CONTROL DE TIEMPO DE TOSTADO
FECHA MATERIA PRIMA CANTIDAD TIEMPO INICIAL TIEMPO FINAL TIEMPO PROMEDIO OBSERVACIONES
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 07 – HACCP – ENVASADO Y SELLADO
FECHA: ___/___/___ PRODUCTO: ______________________________________________________________________________________________
LOTE: _______________ CANTIDAD: ____________ CLIENTE: ______________________________________________ EMPAQUE: _____________

PESO: PATRÓN 01 KG DESVIACIÓN DE PESO ACCIÓN CORRECTIVA SELLADO ACCIÓN CORRECTIVA
C NC
HORA 1
2
3
HORA 1
2
3
HORA 1
2
3
HORA 1
2
3
LEYENDA: C: Conforme; NC: No Conforme
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 08 – HACCP – CONTROL DE PROVEEDORES
INFORME DE LABORATORIO CONFORMIDAD

FECHA MATERIA PRIMA PROVEEDOR ACCIÓN CORRECTIVA
O FICHA TÉCNCA C NC
OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________-_____________________________________________________________________________
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 09 – HACCP – DESTINO FINAL DE PRODUCTO RECHAZADO
FECHA: ____/____/____
FECHA DE FECHA DE LOTE DE LOTES DE MATERIAS

PRODUCTO CANTIDAD DESTINO FINAL OBSERVACIONES
PROD. VENC. PRODUCTO PRIMAS UTILIZADAS
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:
CÓDIGO: FP-BPM-04
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 04 – BPM – ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, ENVASES Y EMBALAJES
MATERIA PRIMA / TEMPERATURA DE

FECHA LOTE CANTIDAD HUMEDAD ALMACÉN OBSERVACIONES
INSUMOS/ENVASES/EMBALAJES ALMACEN
CÓDIGO: FP-BPM-06
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 06 – BPM – LIBERACIÓN DE LOTES DE PRODUCTOS TERMINADOS
CANTIDAD CANTIDAD
FECHA PRODUCTO CLIENTE LOTE PRESENTACION INFORME DE ANALISIS
TOTAL A LIBERAR
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CÓDIGO: FP-BPM-05
FECHA: 01/09/2016
REGISTRO N° 05 – BPM – ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
TEMPERATURA DE
FECHA PRODUCTO LOTE CANTIDAD HUMEDAD ALMACÉN OBSERVACIONES
ALMACEN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD CÓDIGO: FP-HACCP-10
ALIMENTARIA VERSIÓN: 06 / REVISIÓN: 01
FECHA: 01/09/2016
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL APROBADO POR: Gerencia General
REGISTRO N° 10 – HACCP – REGISTRO DE REGISTROS FECHA DE REVISIÓN: _____/_____/_______
CONFORMIDAD
REGISTRO N° OBSERVACIONES
C NC
01A-PHS – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DE PLANTA
01B-PHS – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TOLVA DE MEZCLADO
02- PHS – HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL
03- PHS – CONTROL DE PLAGAS
04- PHS – CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS
05- PHS – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
06- PHS – CONTROL SANITARIO DE TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS
07A- PHS – CONTROL SANITARIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS
TERMINADOS CONVENCIONALES
07B- PHS – CONTROL SANITARIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS
TERMINADOS ORGÁNICOS
08- PHS – MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE DEL AGUA
09- PHS – CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
10- PHS – VERIFICACIÓN DE POES Y BPM
11 PHS – VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
01-BPM – CONTROL DE PROCESO
02-BPM – PRODUCTOS NO CONFORMES
03-BPM – LIBERACIÓN DE LOTES DE MATERIA PRIMA
04-BPM – ALM. DE MP, INSUMOS, ENVASES Y EMBALAJES
05-BPM – ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
06-BPM - LIBERACIÓN DE LOTES DE PRODUCTOS TERMINADOS
01-PCC – RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
02-PCC – ACCIONES CORRECTIVAS
03-HACCP – VERIFICACIÓN DEL PLAN HACCP
04-HACCP – PRODUCTO RECHAZADO
05-HACCP – QUEJAS DE LOS CLIENTES
06-HACCP – CONTROL DE TIEMPO DE TOSTADO
07-HACCP – ENVASADO Y SELLADO
08-HACCP – CONTROL DE PROVEEDORES
09-HACCP – DESTINO FINAL DE PRODUCTO RECHAZADO
10-HACCP – REGISTRO DE REGISTRO DE REGISTROS

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CÓDIGO: FP-BPM-01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

REGISTRO N° 01 – BPM – CONTROL DE PROCESO

FECHA: ______/______/_______ PRODUCTO: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

CLIENTE: __________________________________________________________________________________________ EMPAQUE: ___________________________ LOTE: ___________________________

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 02 – BPM – PRODUCTOS NO CONFORMES

FECHA ETAPA PRODUCTO DESTINO DE PRODUCTO NO CONFORME OBSERVACIONES

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 03 – BPM – LIBERACIÓN DE LOTES DE MATERIA PRIMA

N° DE ANÁLISIS Y/O ÁREA DE DESTINO DE

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 01 – PCC – RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 02 – PCC – ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA HORA ETAPA PRODUCTO PELIGRO ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 03 – HACCP – VERIFICACIÓN DE PLAN HACCP

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 04 – HACCP – PRODUCTO RECHAZADO

FECHA PRODUCTO CAUSA LUGAR DE RECOLECTA CANTIDAD

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 05 – HACCP – QUEJAS DE LOS CLIENTES

Fecha de producción Cantidad

Número de lote Cliente

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 06 – HACCP – CONTROL DE TIEMPO DE TOSTADO

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 07 – HACCP – ENVASADO Y SELLADO

FECHA: ___/___/___ PRODUCTO: ______________________________________________________________________________________________

LOTE: _______________ CANTIDAD: ____________ CLIENTE: ______________________________________________ EMPAQUE: _____________

LEYENDA: C: Conforme; NC: No Conforme

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 08 – HACCP – CONTROL DE PROVEEDORES

INFORME DE LABORATORIO CONFORMIDAD

LEYENDA: C: Conforme; NC: No Conforme

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 09 – HACCP – DESTINO FINAL DE PRODUCTO RECHAZADO

FECHA DE FECHA DE LOTE DE LOTES DE MATERIAS

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 04 – BPM – ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, ENVASES Y EMBALAJES

MATERIA PRIMA / TEMPERATURA DE

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 06 – BPM – LIBERACIÓN DE LOTES DE PRODUCTOS TERMINADOS

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 05 – BPM – ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REGISTRO N° 10 – HACCP – REGISTRO DE REGISTROS FECHA DE REVISIÓN: _____/_____/_______

JEFE DE PLANTA ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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FECHA: __//_ PRODUCTO: _______________________________________________________________________________________________________________________________

CLIENTE: ____________________________________________________________________________ EMPAQUE: _ LOTE: _______________

FECHA: _/_/_ PRODUCTO: ____________________________________________________________________________________________

LOTE: _ CANTIDAD: CLIENTE: ____________________ EMPAQUE: _

REGISTRO N° 10 – HACCP – REGISTRO DE REGISTROS FECHA DE REVISIÓN: ___/_/_____