FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 12.5

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

DE LA LOCALIDAD DE
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL
YAMBRASBAMBA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL 0 41 DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL 00 90 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÒN Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMBRASBAMBA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ING. IVAN M. ESCRIBANO CAJO

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMBRASBAMBA

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO AMAZONAS
PROVINCIA BONGARA
DISTRITO YAMBRASBAMBA
LOCALIDAD LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA

UBIGEO

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

El presente proyecto, surge por la necesidad de contar con una infraestructura deportiva y cultural que garantice a los deportistas y a la población en general condiciones de comodidad y seguridad

Causas directas Causas Indirectas

Falta de graderias y techo
Defiente infraestructura
Falta de servicios higuiénicos y vestuarios
Falta de equipamiento deportivo básico.
Deficiente equipamiento

Efectos directos Efectos Indirectos

Adecuación de graderias y techo
Eficiente infraestructura
Construcción de servicios higuiénicos y vestuarios
Dotación de equipamiento deportivo básico.
Eficiente equipamiento

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Agricultores

Cantidad 1050
Fuente de información MDY-2017

Población objetivo

Tipo de población Agricultores

Cantidad 1050
Fuente de información MDY-2017

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PAEA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Adecuada infraestructura deportiva m2 471.25 Estudio definitivo

Adecuado equipamiento deportivo glb 1 Estudio definitivo

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Adecuada infraestructura multideportiva, para la realización de prcaticas deportivas
2 Adecuado equipamiento deportivo básico
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEPORTIVO: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA

Alternativa 1 TECHO CON COBERTURA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE 12.6 * 5.6, Y
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BASICO

Alternativa 2

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Contar con el acta de asamblea de la poblacion del anexo de Agua Dulce, para la disponibilidad del terreno, así como el compromiso de la población en la operación y
mantenimiento del local multideportivo.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

El horizonte de evaluacion esta en correlacion con la duración de los componentes representativos como los componentes de infraestructura física, según su depresiación.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Población Poblador demandante del servicio Pob 12600 13860 15246 16770.60 18447.66

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Se ha considerado la poblacion general que se beneficie del proyecto

Señalar las fuentes de información empleadas

La información utilizada, es la que cuenta la Agencia Municipal del Anexo de Agua Dulce

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Población Poblador que es beneficiado con el actual servicio Pob 0 0 0 0.00 0.00

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Se ha considerado la poblacion general que actualmente se beneficia del proyecto

Señalar las fuentes de información empleadas

La información utilizada, es la que cuenta la Agencia Municipal del Anexo de Agua Dulce

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Poblador Pob 12600 13860 15246 16770.60 18447.66
14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo
Costo subtotal
Unidad de medida Subproducto Unidad de unitario
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud (soles)
representativa medida (soles)

Mejoramiento del Construccion de techo m2 471.25 m2 471.25 79,105.96 79,105.96

estadio municipal de m2 480 metálico + cobertura
yambrasbamba Construcción de m2 70.6 m2 70.6 67,990.03 67,990.03
servicios higuienicos
Sub total costo de inversión 147,095.99
Gestión del proyecto 5,000
Inversión total 152,095.99

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 3 4

Construccion de
techo metálico + 79,105.96 01/12/2017 15/02/2018 35 45 20
Construcción del complejo cobertura
multideportivo

Construcción de 67,990.03 01/01/2018 15/02/2018 40 60

servicios higuienicos
Costo total 147,095.99

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la Fecha de inicio Fecha de término 2 3 4
Construccion de
techo metálico + 79,105.96 471.25 01/12/2017 15/02/2018 25 35 40
Construcción del complejo cobertura
multideportivo
Construcción de 67,990.03 70.6 01/01/2018 15/02/2018 30 30 40
servicios higuienicos

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN 250 250 250 250 250 ---- 250
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO
Otros
MANTENIMIENTO 750 750 750 750 750 ----- 750

Actividades

OPERACIÓN 2000 2000 2000 2000 2000 ---- 2000

Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 1500 1500 1500 1500 1500 ----- 1500
Actividades
OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 822.2

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
161805.589
(VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 140.09

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

 Agencia Municipal del Anexo Agua Dulce

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y Acta Comunidad Campesina de Yambrasbamba Operación y Mantenimiento. Disponibilidad de terreno
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LA SOSTENIBILIDAD DE DICHO PROYECTO SE ENMARCA EN LA CONDICIONANTE QUE LA POBLACIÓN SE ENCARGE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASI COMO LA
ADMINISTRACIÓN DE DICHO LOCAL MULTIUSOS. LA VIABILIDAD ESTA EN FUNCIÓN A LOS COSTOS ELABORADOS POR EL CONSULTOR, ASÍ MISMO SE RECALCA ES REDUCIDA EL
IMPACTO DEL PRESENTE PROYECTO EN EL CIERRE DE METAS, PARA EL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora