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P nourut

EMERINTAH Nomor : 06399/SP2D/TUP/2.01.02.01/2017


SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
KABUPATEN PANDEGLANG (SP2D)
Nomor SPM : 00057/SPM/TUP/2.01.02.01/XII/2017
Dari : KUASA BUD
Tanggal SPM : 08 Desember 2017
Tahun Anggaran : 2017
SKPD : 2.01.02.01. - Dinas Pariwisata
Bank / Pos : BJB Pandeglang
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 0210010024987
Uang sebesar : Rp. 549,206,504.00
Terbilang : (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam ribu lima ratus empat rupiah)

Kepada : Eppy Sopiyadi / Bendahara Pengeluaran 2.01.02.01. - Dinas Pariwisata

NPWP : 004592853419000
No. Rekening Bank : 0210030041497
Bank / Pos : BJB Pandeglang
Keperluan Untuk : Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Pada Keg.
(001.010),(001.019),(001.021),(001.035),(001.054),(001.064),(001.068),(001.047),(001.058),(001.059),(024.002),(023.001),(025.001
),(024.004),(024.005),(024.012),(027.012),(027.004),(027.005),(027.009),(028.002) dan (023.002)

No. KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)


1 2 3 4
1 2.01.02.2.01.02.01.023.001.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00
5 2.01.02.2.01.02.01.023.002.5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.960.000,00
7 2.01.02.2.01.02.01.023.002.5.2.2.03.010. Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 800.000,00
8 2.01.02.2.01.02.01.023.002.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 500.000,00
9 2.01.02.2.01.02.01.023.002.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 320.000,00
10 2.01.02.2.01.02.01.023.002.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.800.000,00
11 2.01.02.2.01.02.01.023.002.5.2.2.24.003. Belanja Alat Pembersih 49.000,00
14 2.01.02.2.01.02.01.024.002.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00
15 2.01.02.2.01.02.01.024.002.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00
16 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00
17 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 500.000,00
18 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.01.010. Belanja Plakat/Piala/Tropy/Piagam/Karangan Bunga 2.350.000,00
19 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.03.020. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah 9.500.000,00
Agama
20 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.03.023. Belanja Jasa Pembawa Acara (MC)/Pembaca Doa/Pembaca 550.000,00
21 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.03.026. Belanja Jasa Pementasan Seni/Hiburan 5.000.000,00
22 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.500.000,00
23 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.10.001. Belanja sewa meja kursi 750.000,00
24 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 8.500.000,00
25 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 3.200.000,00
26 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.11.005. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur 16.500.000,00
27 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.14.007. Belanja Pakaian Panitia/Peserta Kegiatan 16.300.000,00
28 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.050.000,00
29 2.01.02.2.01.02.01.024.004.5.2.2.22.002. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 5.400.000,00
30 2.01.02.2.01.02.01.024.005.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00
31 2.01.02.2.01.02.01.024.005.5.2.3.93.002. Belanja Modal Pembangunan/Penataan/Rehabilitasi Fasilitas 17.400.000,00
Wisata
32 2.01.02.2.01.02.01.024.012.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00
33 2.01.02.2.01.02.01.024.012.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 300.000,00
34 2.01.02.2.01.02.01.024.012.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
35 2.01.02.2.01.02.01.024.012.5.2.2.11.005. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur 1.100.000,00
36 2.01.02.2.01.02.01.024.012.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.050.000,00
37 2.01.02.2.01.02.01.025.01.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
38 2.01.02.2.01.02.01.025.01.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 1.400.000,00
39 2.01.02.2.01.02.01.025.01.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.000.000,00
40 2.01.02.2.01.02.01.025.01.5.2.3.27.007. Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik 50.000.000,00
41 2.01.02.2.01.02.01.025.01.5.2.3.29.004. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 36.000.000,00
42 2.01.02.2.01.02.01.027.004.5.2.2.03.026. Belanja Jasa Pementasan Seni/Hiburan 23.000.000,00
43 2.01.02.2.01.02.01.027.005.5.2.2.03.026. Belanja Jasa Pementasan Seni/Hiburan 37.500.000,00
44 2.01.02.2.01.02.01.027.005.5.2.2.11.005. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur 1.500.000,00
45 2.01.02.2.01.02.01.027.009.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.950.000,00
46 2.01.02.2.01.02.01.027.012.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00
47 2.01.02.2.01.02.01.027.012.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 700.000,00
48 2.01.02.2.01.02.01.027.012.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 15.000,00
49 2.01.02.2.01.02.01.027.012.5.2.2.11.005. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur 50.000,00
50 2.01.02.2.01.02.01.027.012.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 343.000,00
51 2.01.02.2.01.02.01.028.002.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00
52 2.01.02.2.01.02.01.028.002.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 2.700.000,00
53 2.01.02.2.01.02.01.028.002.5.2.2.01.021. Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1.000.000,00
54 2.01.02.2.01.02.01.028.002.5.2.2.06.003. Belanja Photocopy 300.000,00
55 2.01.02.2.01.02.01.028.002.5.2.2.06.004. Belanja Penjilidan 920.000,00
56 2.01.2.01.02.01.001.010.5.2.2.01.009. Belanja Spanduk Baliho, Billboard, Papan Nama/Plang dan 1.400.000,00
Sejenisnya
57 2.01.2.01.02.01.001.010.5.2.2.24.005. Belanja Alat Dapur 1.714.000,00
58 2.01.2.01.02.01.001.010.5.2.2.26.006. Belanja Kelengkapan Komputer 4.140.000,00
59 2.01.2.01.02.01.001.010.5.2.3.27.004. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00
60 2.01.2.01.02.01.001.010.5.2.3.27.007. Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik 17.718.000,00
61 2.01.2.01.02.01.001.019.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00
62 2.01.2.01.02.01.001.019.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 600.000,00
63 2.01.2.01.02.01.001.019.5.2.2.06.003. Belanja Photocopy 200.000,00
64 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.1.03.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.250.000,00
65 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.1.03.005. Honorarium Keamanan Kantor Non PNS 1.750.000,00
66 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.03.001. Belanja Jasa Rekening Telepon 1.183.160,00
67 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.03.002. Belanja Jasa Rekening Air 1.614.250,00
68 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.03.003. Belanja Jasa Rekening Listrik 3.395.594,00
69 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.03.005. Belanja surat kabar/majalah 3.500.000,00
70 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.03.006. Belanja Jasa kawat/faksimili/internet 1.766.000,00
71 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.03.010. Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 100.000,00
72 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.03.011. Belanja Jasa Iklan 3.500.000,00
73 2.01.2.01.02.01.001.021.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.250.000,00
74 2.01.2.01.02.01.001.035.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.495.500,00
75 2.01.2.01.02.01.001.035.5.2.2.05.005. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.975.000,00
76 2.01.2.01.02.01.001.047.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.350.000,00
77 2.01.2.01.02.01.001.047.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 4.500.000,00
78 2.01.2.01.02.01.001.047.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.045.000,00
79 2.01.2.01.02.01.001.047.5.2.2.06.003. Belanja Photocopy 390.000,00
80 2.01.2.01.02.01.001.047.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
81 2.01.2.01.02.01.001.054.5.2.2.18.002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00
82 2.01.2.01.02.01.001.058.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
83 2.01.2.01.02.01.001.058.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 2.400.000,00
84 2.01.2.01.02.01.001.058.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 210.000,00
85 2.01.2.01.02.01.001.058.5.2.2.06.003. Belanja Photocopy 110.000,00
86 2.01.2.01.02.01.001.058.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
87 2.01.2.01.02.01.001.059.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000,00
88 2.01.2.01.02.01.001.059.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 2.700.000,00
89 2.01.2.01.02.01.001.059.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 150.000,00
90 2.01.2.01.02.01.001.059.5.2.2.06.003. Belanja Photocopy 166.000,00
91 2.01.2.01.02.01.001.059.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00
92 2.01.2.01.02.01.001.064.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.527.000,00
93 2.01.2.01.02.01.001.064.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.500.000,00
94 2.01.2.01.02.01.001.068.5.2.1.02.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
95 2.01.2.01.02.01.001.068.5.2.1.03.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS. 2.000.000,00
96 2.01.2.01.02.01.001.068.5.2.2.03.031. Belanja Jasa Lainnya 10.000.000,00
97 2.01.2.01.02.01.001.068.5.2.2.06.003. Belanja Photocopy 150.000,00
Jumlah. 549.206.504,00
Potongan-potongan

No. Uraian(No.Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan


1 2 3 4
1 -
2 -
Jumlah -
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian Jumlah (Rp) Keterangan


1 2 3 4
1 -
2 -
Jumlah
SP2D yang dibayarkan
Jumlah Yang Diminta : Rp. 549.206.504,00
Jumlah Potongan : Rp. 0.00
Jumlah yang dibayarkan : Rp. 549,206,504.00
Uang Sebesar : ( Lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam ribu lima ratus empat rupiah )

Pandeglang, 13 Desember 2017


Kuasa BUD
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggunaan Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
H. F A H R U R O J I, SE
H. FAHRUROJI, SE
Lembar 4 : Pihak Ketiga *) Nip : 19640412 198703 1 014