PLANTILLA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS

Dueño del proceso:

Proceso

Sub Proceso:

Alcance:

a. Respecto al Sub proceso indicado arriba, favor detallar:

Objetivo(s) del Sub

Proceso:

Responsable (s):

Acuerdos de Nivel de
Servicio (ANS)
relacionados:
Objetivos estratégicos e
indicadores (PEI)
relacionados:

b. Detalle de Políticas y procedimientos relacionados

Indique las políticas y procedimientos documentados, así como los procedimientos que no se encuentran incluidos
formalmente en la documentación interna pero que son utilizados por el área.

1.
2.

c. Herramientas utilizadas

Listar las herramientas que soportan el proceso o sub proceso (Sistemas, hojas de cálculo, formatos manuales, etc)

1.
2.

1 de 3
d. Flujograma del proceso

Incluir el Flujograma del proceso o sub proceso y una breve descripción del mismo.

FLUJOGRAMA:

DESCRIPCIÓN:

1.

2.

3.

2 de 3
e. Departamentos o áreas involucradas

Indicar si en el proceso intervienen otras áreas o departamentos y una breve descripción de su participación.

f. Riesgos y controles clave

Detallar los riesgos identificados en el proceso o sub proceso, así como los controles establecidos para los mismos.

Riesgo A:

Control 1:

Riesgo B:

Control 1:

Control 2:

Riesgo C: ………………………………………………………………………………………….

g. Riesgos materializados en los últimos periodos

Por favor señale los riesgos que se han materializado en los últimos periodos e indicar las medidas que se tomaron al
respecto.

1.

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Revisado por:
Fecha:

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