INFORME Nº1 28/05/18

INFORME DE AUDITORIA

SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
RODRIGUEZ S.A.

MAYO /2018
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BORRADOR RESTRINGIDO

La Paz, 28 de mayo de 2018

De: Andrea Alejandra Rodríguez Guzmán

Al: Gerente de la empresa Rodríguez S.A.
Ref.- Informe de auditoría interna

INFORME DETALLADO
1. Objetivos

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de

sistema de gestión ambiental.

 Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización

cumple los requisitos legales.

 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización

puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos
especificados.

 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión

2. Desarrollo

De acuerdo con nuestro plan de actividades de auditoría interna, hemos llevado a cabo
nuestra revisión del control interno en el área de Sistema de Gestión Ambiental por el
periodo del 15 de mayo al 28 de mayo del presente año de la empresa consultora
Rodríguez S.A.

3. Conclusiones

El proceso cumple con lo establecido en la norma ISO 14001. El responsable del proceso
se le nota compromiso en la aplicación del S.G.A. Sin embargo, en el Anexo 4.1. se
menciona las no conformidades del SGA Rodríguez S.A.

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BORRADOR RESTRINGIDO

4. ANEXOS
4.1 NO CONFORMIDADES

Implementación y Operación No cumple con lo establecido en la ISO 14001

con la implantación y operación

Manual SGA Rodríguez S.A. Dentro del manual debe complementar la

Descripción general de empresa es decir
(Fecha de incio de actividades, tipo de
actividad, número de procesos )

Programa No contiene el programa de SGA Rodríguez

S.A

Control de Documentación No contiene el control de documentación

4.2 ACCIONES CORRECTIVAS

 Se debe mejorar el procedimiento de comunicación interna.

 No contiene la documentación de RIESGOS AMBIENTALES.

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BORRADOR RESTRINGIDO

REGISTROS RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN Y FECHA ALMACENAMIENTO

1. Programa de auditoría
2. Plan de auditoría
3. Informe final de auditoría
4. Programa anual de auditorías
5. Evaluación del desempeño del auditor
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