INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

PERIODO 2016-2017
1. Introducción
Atendiendo lo estipulado en los procesos internos de la organización, específicamente a
los procedimientos de acciones correctivas, preventivas y de mejora y auditorías internas,
se hace seguimiento a las acciones para revisar los avances de las acciones propuestas con
corte septiembre 2016 y diciembre 2017.
2. Hallazgos

Descripción del hallazgo Acción a realizar Fecha Responsable Seguimiento Estado

Se debe reforzar la toma de conciencia para Crear conciencia de la Asistente de Se evidencia interiorización de
la implementación de indicadores importancia de la Sistema Integrado la implementación de los
estipulados por los proceso establecidos por utilización de los de Gestión indicadores de gestión a
el sistemas de gestión, se denota en las indicadores de gestión. 7-11-2016 través de las reuniones que se Cerrada
reuniones que los líderes de procesos no realizaron de manera
tienen completamente interiorizado la mensual.
importancia del seguimiento y el beneficio
de los análisis de indicadores que permita
garantizar la eficacia del sistema.
Se presenta desviación en el indicador de Crear Programación Real
"Cumplimiento de los planes de Producción" de los trabajos a realizar
en su acumulado de los meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre con un 01-12-2016 Jefe de Se evidencia que el indicador Abierta
porcentaje de 89,6%. Se presentan producción de cumplimiento de
incumplimientos en las entregas a los producción aun presenta
clientes en estos últimos meses en 7 trabajos desviaciones, se toma como
con pedidos N° 0002, 0005 en septiembre, medida tomar los tiempos de
pedidos N° 0029, 0048, 0057 en el mes de los procesos para estimar
octubre, y pedidos N° 0047, 0071 en el mes tiempo real de la producción
de noviembre por fallas en la programación.
Se encuentra que el jefe de producción tiene Crear cargo que asegure
una sobrecarga laboral y no cuenta con el la implementación eficaz 30-09-2017 Coordinador Plan de entrenamiento cerrada
conocimiento en software tipo CAD para el del sistema de gestión Administrativo
diseño de planos, lo que es considerado un de la calidad y para la
requisito para el cumplimiento de la NTC-ISO operación y control de
9001-2015 en el numeral 8.3. sus procesos.
Obstaculizando un mejor control para el
proceso.
Se hace necesario sistematizar los procesos Compra de módulos de 30-09-2017
para registrar, controlar y medir con nómina y producción
precisión las actividades de los procesos del software world Gerencia
involucrados, mejorarando la sinergia entre office, capacitación a
los procesos, de manera que pueda haber líderes de procesos
seguimiento a los recursos existentes. implicados