OBJETIVOS

EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGICOS

Mejorar la Cobertura e incrementar

las Inversiones en el Sistema de Agua
Potable y Alcatarillado

Facilitar el Acceso a los

Perspectiva de la Servicios de Agua Potable
sociedad y Alcantarillado
Mejorar el Acceso al Servicio de Agua

Tratamiento de Aguas Servidas

Incremento de Medidores y Mantener

el nivel de Presion Minima y Maxima

Mejorar los Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado

Mejorar la Calidad en la
Perspectiva de cliente Prestacion de los Asegurar la Calidad de Agua Potable
Servicios en las Redes

Reducir Perdidas del Agua en el

Sistema Operativo y Comercial

Mejora de Procesos y Certificacion de

Actualizar los Calidad, bajo las Normas ISO
Perspectiva de Proceos Procedimientos
Internos Administradores, Implementacion del Control Interno
Comerciales y Operativos bajo el enfoque COSO
dentro del Marco de la
Gestion de la Calidad

Mejorar la Rentabilidad de la Empresa

Mejorar la Sostenibilidad
Perspectiva Financiera Financiera y Economica
de la Entidad
 Mejorar la Sostenibilidad
Perspectiva Financiera Financiera y Economica
de la Entidad

Optimizacion de los Recursos de la

Empresa

Perspectiva de Gestion del Gestio de los Recursos Humanos y

Aprendizaje y Conocimiento y Talento Mejora Continua en la Organización
Crecimiento Humano
 UNIDAD DE
INDICADOR 2015 2016 2017
MEDIDA

Cobertura de agua potable % 91.1 91.1 91.1

Programa de conexiones nuevas de
agua potable
Numero 1,564 1,819 2,254
Cobertura de alcantarillado % 87 87 87
Programa de conexiones nuevas de
alcantarillado Numero 1,371 1.76 1,381

Monto de inversiones recursos propios

S/. 5,466,679 5,049,477 5,296,192
Monto de inversiones otras fuentes S/. 51,364,179
Conexiones activas % 92 93 93

Programas de verificaciones de campo Acciones

Tratamiento de aguas servidas L/S 330 330 550

Incremento anual de nuevos

medidores Numero 2054 1,660

Presion minima M.C.A 10 10 10

Presion Maxima M.C.A 50 50 50
Continuidad Horas/Dia 18 18 19
Agua no facturada % 30 30 30
ProgramaMicromedicion
de distribucion de agua % 77 78 80
producida Acciones 6800 6,800 6800
Presencia de cloro residual % 99 99 99
Turbiedad % 100 100 100

Programa de controL de calidad del

agua producida Muestras 27,046 27,110 27471

Programa de educacion sanitaria

Acciones 420 420 430

Implementacion del ISO

%

Implementacion del COSO

%

Cumplimiento de la normatividad % 100 100 100

Programa de control de ejecucion

presupuestal Acciones 12 12 12
Plan de cierrre contable % 100 100 100
Endeudamiento % 112.7 119 181.6
Apalancamiento % 53 54 64.5
 Relacion de trabajo % 72 71 71
Nivel de morosidad Meses 1.6 2 1.6
Programa de racionalizacion de los
costos Acciones 4 4 4

Programa de control de los principales

cliente Acciones 10 10 10

Programa de control de grande

empresas Acciones 10 10 10
Plan de capacitacion Acciones 30 30 30
Evaluacion de desempeño Acciones 1 1 1
Estudios de evaluacion Acciones 2 2 2