ANALISIS DEL MODO Y EFECTO DE FALLA

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Número de Proyecto: M-01 Proceso: Impresión y distribución de libros Producto Afectado: Entrega de Libros

Responsabilidad: Lider del Proyecto: Preparado por: C. Bayona

Fecha clave: 15 jul. 2014 Fecha AMEF Original: 20 nov. 2013 Última revisión: 04 nov. 2015

Función Modo Efecto(s) S C Causa / O Controles D Acciones Responsabi- Resultado de Acción

del de Falla de la Falla e l Mecanismo c Actuales del e N. Recomendadas lidad y Fecha Acciones S O D N.
producto Potencial Potencial v a de la Falla u Proceso para t P. Prometida Tomadas E C E P.
e s Potencial r la Detección e R. V U T R.
r e r c
Area Legal de la
Retraso en la Poca coordinacion entre los
entrega de los Establecimientode Imprenta y
escritores y los jefres de
originales por penalidades entre los Departamento de
6 2 programacion de impresión 1 12
parte de los representantes de los Relaciones Elaboracion de Contratos
deacuerdo a fecha de
autores. lanzamiento del libro. escritores y la imprenta a fin Publicas. Agosto con las clausulas aprobadas
de evitar retrasos. 2015 por ambas partes. 2 1 1 2

Envio de mensajes Se establecio una adecuada

Retraso en la No existe verificacion de los
elaboración de la cronogramas de entrega del
5 maquetación y 4 prototito del modelo de
envío a máquinas libro a imprimir
conjuntamente con los
escritores.
electronicos y hasta Supervisor de comunicación acerca de los
documentos escritos Planta / Jefe de modelos tipo de la
2 40 recordatorios de los produccion. maquetacion que la imprenta
cronogramas establecidos de Agosto 2015 posse para que los autores lo
la maquetacion antes de envio pre aprueben antes del tiraje.
a maquinas. 3 3 1 9

Impresión y Actualizar el plan de Establecimiento riguroso e

Entrega de Retraso en mantenimiento preventivo de Jefe del Area de intensivo del nuevo plan de
distribución Obsoleto e inadecuado plan
libros a las la entrega de Fallos en la las impresoras de acuerdo a Mantenimiento y mantenimiento predictivo,
de libros de de mantenimiento
librerias libros 7 maquinaria de 3 4 84 horas trabajadas en Jefatura de preventivo y correctivo al
texto. preventivo de las
impresión impresoras y analisis coordinacion con la reposicion Almacen. realizar el servicio tecnico a
inadecuado de los stocks de las existencias y stocks de Setiembre 2015 fin de lograr la calidad total o
de insumos consumibles alta rotacion. "cero fallas".
como tinta y papel. 5 2 2 20

Adquisicion de un nuevo
software con lector
Errores Analisis analogico y Implementar un analisis digital
electronico a fin de tener un
Tipográficos mecanico de la gramatica e informaticode la gramatica Gerente de
corrector ortogrfico de alta
10 descubiertos 7 en las versiones originales 7 490 en las versiones originales Calidad Octubre
despúes de fidelidad y con capacidad
antes de enviarlas a las antes de enviarlas a las 2015
imprimir para que los ordenadores
maquinas de impresión. maquinas de impresión.
detengan la produccion,
corrijan y luego reinicien el
tiraje sin mayor perdida de
tiempo. 7 5 3 105

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA GRAVEDAD PROBABILIDAD DE DETECCIÓN RIESGO

MUY REMOTA 1 APENAS PERCEPTIBLE 1 MUY ALTA 1 BAJO 1 a 135
MUY PEQUEÑA 2 POCA IMPORTANCIA 2 a 3 ALTA 2 a 3 MODERADO 135 a 500
PEQUEÑA 3 MODERADAMENTE GRAVE 4 a 6 MODERADA 4 a 6 ALTO 501 a 1000
MODERADA 4,5,6 GRAVE 7 a 8 PEQUEÑA 7 a 8
ALTA 7,8 EXTREMADAMENTE GRAVE 9 a 10 MUY PEQUEÑA 9
MUY ALTA 9,10 REMOTA 10
 ANALISIS DEL MODO Y EFECTO DE FALLA
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Número de Proyecto: M-01 Proceso: Impresión y distribución de libros Producto Afectado: Entrega de Libros

Responsabilidad: Lider del Proyecto: Preparado por: C. Bayona

Fecha clave: 15 jul. 2014 Fecha AMEF Original: 20 nov. 2013 Última revisión: 04 nov. 2015

Función Modo Efecto(s) S C Causa / O Controles D Acciones Responsabi- Resultado de Acción

del de Falla de la Falla e l Mecanismo c Actuales del e N. Recomendadas lidad y Fecha Acciones S O D N.
producto Potencial Potencial v a de la Falla u Proceso para t P. Prometida Tomadas E C E P.
e s Potencial r la Detección e R. V U T R.
r e r c
Area Legal de la
Retraso en la Poca coordinacion entre los
Establecimientode Imprenta y
entrega de los escritores y los jefres de
originales por penalidades entre los Departamento de
6 2 programacion de impresión 1 12
parte de los representantes de los Relaciones Elaboracion de Contratos
deacuerdo a fecha de
autores. lanzamiento del libro. escritores y la imprenta a fin Publicas. Agosto con las clausulas aprobadas
de evitar retrasos. 2015 por ambas partes. 2 1 1 2

Envio de mensajes Se establecio una adecuada

Retraso en la No existe verificacion de los
elaboración de la cronogramas de entrega del
5 maquetación y 4 prototito del modelo de
envío a máquinas libro a imprimir
conjuntamente con los
escritores.
electronicos y hasta Supervisor de comunicación acerca de los
documentos escritos Planta / Jefe de modelos tipo de la
2 40 recordatorios de los produccion. maquetacion que la imprenta
cronogramas establecidos de Agosto 2015 posse para que los autores lo
la maquetacion antes de envio pre aprueben antes del tiraje.
a maquinas. 3 3 1 9

Impresión y Actualizar el plan de Establecimiento riguroso e

Entrega de Retraso en mantenimiento preventivo de Jefe del Area de intensivo del nuevo plan de
distribución Obsoleto e inadecuado plan
libros a las la entrega de Fallos en la las impresoras de acuerdo a Mantenimiento y mantenimiento predictivo,
de libros de de mantenimiento
librerias libros 7 maquinaria de 3 4 84 horas trabajadas en Jefatura de preventivo y correctivo al
texto. preventivo de las
impresión impresoras y analisis coordinacion con la reposicion Almacen. realizar el servicio tecnico a
inadecuado de los stocks de las existencias y stocks de Setiembre 2015 fin de lograr la calidad total o
de insumos consumibles alta rotacion. "cero fallas".
como tinta y papel. 5 2 2 20

Adquisicion de un nuevo
software con lector
Errores Analisis analogico y Implementar un analisis digital
electronico a fin de tener un
Tipográficos mecanico de la gramatica e informaticode la gramatica Gerente de
corrector ortogrfico de alta
10 descubiertos 7 en las versiones originales 7 490 en las versiones originales Calidad Octubre
despúes de fidelidad y con capacidad
antes de enviarlas a las antes de enviarlas a las 2015
imprimir para que los ordenadores
maquinas de impresión. maquinas de impresión.
detengan la produccion,
corrijan y luego reinicien el
tiraje sin mayor perdida de
tiempo. 7 5 3 105

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA GRAVEDAD PROBABILIDAD DE DETECCIÓN RIESGO

MUY REMOTA 1 APENAS PERCEPTIBLE 1 MUY ALTA 1 BAJO 1 a 135
MUY PEQUEÑA 2 POCA IMPORTANCIA 2 a 3 ALTA 2 a 3 MODERADO 135 a 500
PEQUEÑA 3 MODERADAMENTE GRAVE 4 a 6 MODERADA 4 a 6 ALTO 501 a 1000
MODERADA 4,5,6 GRAVE 7 a 8 PEQUEÑA 7 a 8
ALTA 7,8 EXTREMADAMENTE GRAVE 9 a 10 MUY PEQUEÑA 9
MUY ALTA 9,10 REMOTA 10