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1. INTRODUCCIÓN
CONSTRUCCIONES GÓMEZ OROZCO S.A.S es una empresa del sector de la Ingeniería Civil,
dedicada a la prestación de servicios y productos integrales en construcción de obras civiles, obras
de infraestructura, de urbanismo, sanitarias, eléctricas y electrónicas, redes de servicios públicos
domiciliarios, vías, ambientales, vivienda, consultorías e interventorías procesos valuatorios
comerciales y catastrales y gestión inmobiliaria entre otros; para ofrecer diversidad de productos y
servicios de alta calidad.
El Manual de Calidad presenta de manera clara y estandarizada el Sistema de Gestión, el cual está
orientado a la mejora continua, a través del establecimiento de estrategias y acciones que apunten a
cumplir los estándares de calidad, los requisitos y expectativas de nuestros clientes y mejorar la
prestación del servicio.
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Reseña
Direccionamiento estratégico
MISIÓN
Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios y productos integrales en construcción de
obras civiles y de infraestructura, consultorías e interventorías, procesos valuatorios comerciales y
catastrales y gestión inmobiliaria con calidad, confiabilidad, precisión, ética y responsabilidad.
Contamos con la experiencia y conocimiento de nuestro equipo de profesionales, lo que nos permite
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y contribuir al cumplimiento de sus expectativas en el
plazo y costo previsto inicialmente.
VISIÓN
Posicionarnos en el mercado como una empresa próspera económicamente, gozando de gran
prestigio y posición en el mercado por el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas,
soportados en la alta calidad profesional y humana y la suscripción de convenios y alianzas
estratégicas con socios calificados.
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POLITICAS INSTITUCIONALES
• Política de Calidad
Para ello, desarrolla procesos planificados, cumple con los requisitos legales y reglamentarios, y
mejora continuamente la eficacia de sus procesos y actividades.
Para Construcciones Gómez Orozco S.A.S., la seguridad y salud en el trabajo de sus empleados,
contratistas, subcontratistas y la comunidad en donde desarrolla sus obras, constituye un objetivo
fundamental.
Es por esto que se compromete con la protección de la salud de sus trabajadores, la promoción de un
ambiente de trabajo seguro, el control de los riesgos y el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
Los programas desarrollados por Construcciones Gómez Orozco, están orientados al fomento de una
cultura preventiva y del cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar
accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias.
Todos los empleados y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y
procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán
responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar
consecuencias y contingencias para los empleados y la empresa.
OBJETIVOS DE CALIDAD
FRECUENCIA
No. OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR
DE MEDICION
Número de clientes con
Alcanzar un nivel de satisfacción de los
1 satisfacción superior al 95% Anual
clientes igual o superior al 95%.
Total de clientes encuestados
Cumplir con la oportunidad establecida en Número de días utilizados en
2 los tiempos de entrega de las obras o ejecución Semestral
proyectos Número de días planificados
Alcanzar un nivel mínimo de Número de reclamaciones del
3 reclamaciones por incumplimiento de cliente por incumplimiento de Semestral
especificaciones especificaciones.
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Contexto de la organización
CONTEXTO EXTERNO
Oportunidad Amenaza
Sector en crecimiento constante Dependencia del sector público
Conocimiento de municipio y entidades
Competencia de precios
publicas
Conocimiento de mandatarios Condiciones de la economía nacional
▪ Retroalimentación al desempeño
▪ Oportunidades para desarrollar habilidades y
conocimientos
▪ Capacitaciones
Personal administrativo y ▪ Estabilidad laboral
EMPLEADOS ▪ Pago equitativo y oportuno
operativo de CONGOSAS
▪ Horarios y jornadas flexibles
▪ Comunicación efectiva
▪ Programas de bienestar laboral
▪ Relaciones sociales en el trabajo
▪ Rentabilidad
▪ Seguridad del negocio
Accionistas y dueños de ▪ Buenas prácticas por parte de empleados
SOCIOS ▪ Cumplimiento de las metas de los procesos
la empresa
▪ Cumplimiento de metas institucionales
▪ Crecimiento de la empresa
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENTE
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
GESTOR MAESTRO DE
AMBIENTAL OBRA
OPERADORES,
OFICIALES,
AYUDANTES
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3.1. Objetivo
3.2. Alcance
3.3. Exclusiones
Los productos y servicios prestados por la empresa, son diseñados por los clientes y se fundamentan
en sus requerimientos; CONSTRUCCIONES GÓMEZ OROZCO S.A.S. se limita disponer los
recursos y la infraestructura necesarios para su realización, por lo tanto no aplica el numeral Diseño
y Desarrollo de Producto, de la Norma ISO 9001
a). Se han definido los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación,
clasificados en procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, agrupados como lo muestra el Mapa
de Procesos:
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Proceso Estratégico
Direccionamiento
estratégico
Procesos Misionales
PARTES INTERESADAS
Ejecución
Gestión de Planeación de la
Licitaciones y Ejecución
P
Propuestas Avalúos y
Gestión
inmobiliaria
Procesos de Apoyo
b). Cada proceso cuenta con la caracterización en la que se define su estructura, funcionamiento e
interacción con los demás procesos y actividades del sistema de acuerdo con el ciclo PHVA.
c). Las políticas de operación y actividades para asegurar que los procesos sean eficientes y
eficaces, se definen en cada uno de los procedimientos.
a). Política y objetivos de calidad, los cuales han sido socializados con todo el personal.
b). Manual de Calidad describe de manera resumida el funcionamiento del Sistema de Calidad,
relaciona los procesos y procedimientos, el objetivo, alcance y exclusiones.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Los requisitos y expectativas de los clientes se identifican a través de las siguientes acciones:
Se definió la política de calidad, la cual es adecuada con el propósito de la organización. Esta ha sido
difundida a través de la inducción del personal, también por medio de los diferentes canales de
comunicación como carteleras y reuniones de grupos primarios
Acorde con la política de calidad, se han definido los objetivos de calidad, necesarios para cumplir
con los requisitos del servicio. En el cuadro de mando de indicadores se identifican los que miden los
objetivos de calidad y por lo tanto su cumplimiento se evidencia a través de la medición y análisis de
cada proceso.
El Gerente y los líderes de proceso conforman la Alta Dirección, y revisan periódicamente el Sistema
de Gestión de Calidad evaluando su conveniencia, adecuación y eficacia.
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Basados en éstas competencias, se garantiza que el personal sea apto para ejercer las actividades
asignadas, dejando evidencia objetiva, en las hojas de vida y demás documentos soporte.
La empresa realiza la integración de su sistema de gestión de calidad con todas las actividades y
procedimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, garantizando con esto el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
6.3. Infraestructura
La infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio se determina,
proporciona y mantiene en desarrollo del proceso Ejecución de Obras. Aquí, se definen las
actividades necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de infraestructura.
La empresa determina y gestiona las condiciones bajo las cuales se presta el servicio, para con ello
lograr la conformidad en la prestación del servicio aplicando el plan de bienestar y el Sistema Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La planificación se evidencia en el plan de calidad de cada una de las obras que se desarrollan, el
cual incluye: las actividades, responsables, parámetros controlados, ambiente de trabajo, recursos,
equipos, documentos o registros resultantes, entre otros.
La descripción de cada uno de los procesos, los puntos de control necesarios y los criterios de
aceptación de los mismos, están definidos en el pliego de condiciones.
Para la identificación de estos requisitos, CONGOSAS obtiene información a través del contacto
directo con los clientes, los términos de referencia de cada obra / proyecto, la aplicación de
encuestas de satisfacción, atención a quejas.
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la prestación del servicio son
definidos por la organización con la identificación de los requisitos legales, los establecidos por las
normas técnicas aplicables.
Para los avalúos la planeación se realiza mediante cotización al cliente, previa solicitud; adicional se
realiza visita al predio y se recolecta la información necesaria.
En el Listado Maestro de Documentos Externo (Normograma), se han incluido todos los requisitos
legales y reglamentarios aplicables a los procesos desarrollados por CONGOSAS. Cada líder de
proceso es responsable de identificar e informar sobre las actualizaciones en la normatividad
aplicable a su proceso.
CONGOSAS ha definido e implementado varias estrategias para mantener la comunicación con los
clientes:
• Portafolio de servicios
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• Encuestas de satisfacción
• Seguimiento permanente al desarrollo de obras / proyectos
• Atención a quejas y reclamos
7.4. COMPRAS
En el procedimiento de Compras, se establecen todas las disposiciones para asegurar que los
productos, insumos y servicios se ajustan a los requerimientos de CONGOSAS para garantizar la
adecuada prestación del servicio.
Los proveedores se seleccionan y evalúan de manera objetiva según los criterios y responsabilidades
establecidos en el procedimiento Gestión de proveedores.
a). Disposición de información sobre las características de los servicios que se prestan en el portafolio
de servicios.
b). Para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se han definido los
procedimientos documentados necesarios.
c). La empresa dispone de la infraestructura, la tecnología y los equipos apropiados para la
prestación de sus servicios.
d). Equipos de seguimiento y medición necesarios para garantizar la calidad del producto final.
e). El seguimiento y medición de los procesos se realiza a través de los indicadores de gestión
definidos para cada proceso los cuales son medidos y analizados por el líder del proceso. A través
del comité de gerencia se realiza seguimiento a todas las actividades derivadas de la prestación del
servicio, así como a los riesgos identificados.
f). A través de las auditorias de calidad se verifican las condiciones para la prestación de los servicios
y sirven de insumo para la toma de acciones de mejoramiento.
La trazabilidad inicia con el estudio de la documentación del proyecto (planos, pliego, presupuesto); a
partir de esto se realiza el desglose de la obra.
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Adicional, se realiza trazabilidad de los materiales empleados a través de los certificados o protocolos
de calidad solicitados al proveedor, donde se evidencia las especificaciones y lote de cada material.
Estos certificados se conservan en el archivo de la obra.
Como propiedad del cliente se dispone de los diseños y especificaciones técnicas de cada proyecto,
las cuales se conservan durante el tiempo de ejecución de la obra según lo establecido en el control
de documentos externos.
CONGOSAS determina el seguimiento y medición de los equipos utilizados para la prestación de los
servicios mediante el procedimiento de Control de equipos de seguimiento y medición, donde el
equipo de medición:
• Se calibra y se verifica antes de su utilización, según el cronograma de calibración.
• Se ajusta o reajusta cuando es necesario, según el análisis de la utilización.
• Se registra en la hoja de vida todos los mantenimientos, calibraciones, ajustes o reajustes que se
le realicen a los equipos.
• Se protege contra ajustes que puedan alterar los resultados en la prestación de servicios.
• Se protege contra daños y el deterioro durante el proceso de mantenimiento, manipulación y
almacenamiento
8.1. Generalidades
CONGOSAS ha planificado el seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para el Sistema de
Gestión de Calidad con la aplicación de sus indicadores de gestión y con ellos busca:
El seguimiento a la percepción de los clientes frente al servicio, se realiza mediante las encuestas de
satisfacción.
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CONGOSAS realiza auditorías internas de calidad de forma objetiva, periódica y sistemática a todos
los procesos del sistema, para verificar la conformidad con las disposiciones planificadas y con los
requisitos de la Norma. Se cuenta con el procedimiento Auditorías internas, donde se describe la
metodología para la planificación y ejecución de las auditorias.
Para la medición de los procesos se cuenta con los indicadores de gestión descritos en la
caracterización del proceso y en el cuadro de mando los cuales evalúan el cumplimiento del objetivo
del proceso y de los objetivos de calidad establecidos.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se toman las acciones necesarias.
Adicionalmente se han definido riesgos y controles para cada proceso (descritos en la caracterización
de cada proceso), con el fin de que puedan gestionarse para minimizar su ocurrencia. Estos son
revisados en las auditorías internas de calidad.
El seguimiento a las características del servicio para verificar que se cumplan los requisitos de éste
se lleva a cabo a través de:
Una vez se presente, debe notificarse al Ingeniero Residente, quien iniciará la investigación y gestión
de los hechos, para definir las acciones pertinentes, las cuales pueden ser:
a) Reparación o Reproceso: consiste en ajustar los requisitos del producto o servicio no
conforme para que cumpla con los originales.
b) Disposición: las acciones necesarias para eliminar el producto o servicio no conforme por
estar fuera de especificaciones.
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Los principales insumos utilizados para determinar la idoneidad y eficacia del sistema son:
• Satisfacción de clientes.
• Auditorias de calidad (internas y externas).
• Medición y análisis de indicadores de gestión.
• Evaluación de proveedores.
• Evaluación del desempeño.
8.5. MEJORA
• Entes de control y • Normatividad aplicable 1. Identificar los requisitos legales y • Documentos externos • Todos los procesos
legislación. reglamentarios aplicables. controlados. del SGC.
• Partes interesadas • Necesidades y 2. Identificar las necesidades y expectativas • Atención a necesidades • Junta Directiva
expectativas. de las partes interesadas. de partes interesadas
• Todos los procesos, • Análisis del contexto, 3. Evaluar y analizar el contexto interno y • Análisis del contexto
entorno, clientes intereses de la Junta externo de la organización
Directiva, estado de los
procesos 4. Planificar el direccionamiento estratégico, • Direccionamiento
las metas y el portafolio de servicios. estratégico, portafolio
de servicios, políticas
5. Definir las políticas y objetivos de la institucionales
P empresa.
• Todos los procesos • Necesidad de recursos 7. Asegurar los recursos para la gestión• Presupuesto, planes de
inversión.
• Cambios, mejoras 8. Determinar la necesidad de cambios y • Planificación de
planificar su ejecución cambios
• Gestion de Calidad • Metodología para la 9. Identificar riesgos y establecer controles • Matriz de identificación,
identificación de riesgos valoración y gestión de
riesgos del proceso
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• Gestión de Calidad • Solicitud de aprobación 10. Aprobar la documentación del SGC • Documentos aprobados • Todos los procesos
de documentos
• Partes interesadas. • Necesidades y 11. Orientar la contratación y la prestación de • Contratos, licitaciones • Clientes
Gestión licitaciones expectativas del cliente servicio, de acuerdo con las necesidades
de las partes interesadas
• Gestión Financiera • Planes de inversión 12. Asegurar la ejecución y evaluación de los • Ejecución presupuestal • Toda la organización
H proyectos / contratos
• Gestión de Calidad • Plataforma estratégica 13. Validar la plataforma estratégica y • Plataforma estratégica
plantear los cambios necesarios. actualizada. Personal
Comunicar los cambios sensibilizado
• Programación de la 14. Realzar la revisión por la dirección de todo • Acta revisión por la • Toda la organización
revisión. Información de el SGC. dirección
entrada
• Todos los procesos • Indicadores, informes 15. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Decisiones gerenciales • Toda la organización
de auditorías y comités políticas, objetivos y metas de todo el
sistema
V
16. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Cambios en los • Partes interesadas
necesidades y expectativas de las partes procesos y en la
interesadas prestación del servicio
• Todos los procesos • Decisiones gerenciales • Acciones de
• Cambios en los mejoramiento • Partes interesadas
procesos y en la A 17. Asegurar la mejora continua del sistema
prestación del servicio
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• Resultados esperados, 5. Definir indicadores y metas alineados con • Indicadores y metas del • Proceso Gestión
• Proceso
proyecciones de la la estrategia proceso de Calidad
Direccionamiento
Dirección
• Gestión de Calidad • Metodología para la 6. Identificar riesgos y establecer controles • Matriz de identificación,
identificación de riesgos valoración y gestión de
riesgos del proceso
• Cliente • Pliego de condiciones 7. Evaluar condiciones, términos de • Análisis capacidad, • Proceso
referencia y propuesta decisión de participar Direccionamiento
• Todos los procesos • Indicadores, informes 11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Decisiones gerenciales • Toda la
de auditorías y comités políticas, objetivos y metas de todo el organización
sistema
V
12. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Cambios en los procesos • Partes interesadas
necesidades y expectativas de las partes y en la prestación del
interesadas servicio
• Todos los procesos • Decisiones gerenciales • Acciones de
• Cambios en los mejoramiento • Partes
procesos y en la A 13. Asegurar la mejora continua del sistema
interesadas
prestación del servicio
Requisitos legales y
Requisitos internos Requisitos de las partes interesadas Requisitos Norma ISO 9001:2015
normativos
Entes de control: 6.1 Acciones para abordar riesgos y
• Cumplimiento de requisitos contractuales y oportunidades
legales aplicables 7.1 Recursos
Clientes: 7.5 Información documentada
• Atención a sus necesidades, requerimientos 8.2.3 Revisión de requisitos para
• Procedimiento atención a
• Norma ISO 9001:2015 y expectativas productos y servicios
licitaciones y ofertas • Oferta según pliegos 9.1.3 Análisis y evaluación
• Garantía de cumplimiento 10 Mejora
• Pliegos de condiciones Cliente interno: Requisitos Norma ISO 9001:2008
• Efectividad en el análisis de las condiciones
• Agilidad en la toma de decisiones 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.4 y 8.5
• Gestion de Calidad • Metodología para la 5. Identificar riesgos y establecer controles • Matriz de identificación,
identificación de riesgos valoración y gestión de
riesgos del proceso
• Proceso Gestión • Programación físico 6. Aprovisionar los recursos, contratar el • Proceso de
Humana, Compras financiera recurso humano y demás servicios requeridos • Recursos disponibles Ejecución
para la operación
• Cliente • Diseños del cliente 7. Revisar los diseños y estudios del cliente y
proponer cambios o ajustes, de ser necesario
• Ajustes, cambios
• Información del H 8. Socializar el proyecto con la comunidad
proyecto • Registro de
de influencia
socialización
• Proceso Gestión de • Elementos de entrada • Plan de calidad
para el plan de calidad 9. Definir condiciones técnicas, financieras y
Calidad
operativas para la ejecución
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• Todos los procesos • Indicadores, informes 10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Decisiones gerenciales • Toda la
de auditorías y comités políticas, objetivos y metas de todo el organización
sistema
V
11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Cambios en los procesos • Partes interesadas
necesidades y expectativas de las partes y en la prestación del
interesadas servicio
• Todos los procesos • Decisiones gerenciales • Acciones de
• Cambios en los mejoramiento • Partes
procesos y en la A 12. Asegurar la mejora continua del sistema
interesadas
prestación del servicio
Requisitos legales y
Requisitos internos Requisitos de las partes interesadas Requisitos Norma ISO 9001:2015
normativos
6.1 Acciones para abordar riesgos y
Clientes: oportunidades
• Planeación adecuada y efectiva de la obra 7.1 Recursos
• Cumplimiento de especificaciones 7.5 Información documentada
• Consideración de riesgos en la ejecución 8.1 Planificación y control
operacional
Cliente interno: 8.2 Requisitos para los productos y
• Plan de Calidad • Norma ISO 9001:2015
• Determinación de las condiciones técnicas, servicios
financieras y operativas para la ejecución 9.1.3 Análisis y evaluación
• Contratos 10 Mejora
Entes de control: Requisitos Norma ISO 9001:2008
• Cumplimiento de requisitos contractuales y
legales aplicables 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.1, 8.4 y 8.5
• Ajustes o mejoras a la
• Estado de la obra 8. Mantener comunicación con el cliente
ejecución
sobre el estado de la obra y avance en su
ejecución
• Cliente interno y • Producto o materiales
externo. Comunidad fuera de H 9. Identificar y gestionar el producto / servicio
• Proceso Gestión de
no conforme y las quejas del cliente. • Registros de PNC,
especificaciones. Calidad
registro de quejas
Manifestaciones
Requisitos legales y
Requisitos internos Requisitos de las partes interesadas Requisitos Norma ISO 9001:2015
normativos
6.1 Acciones para abordar riesgos y
Clientes: oportunidades
• Ejecución de la obra de acuerdo con 7.1 Recursos
requerimientos y especificaciones 7.5 Información documentada
• Plan de Calidad • Cumplimiento en calidad y oportunidad 8.1 Planificación y control
• Gestión oportuna de quejas y reclamos operacional
• Norma ISO 9001:2015
• Procedimiento Control de 8.2 Requisitos para los productos y
Producto No Conforme Cliente interno: servicios
• Uso eficiente de recursos 9.1.3 Análisis y evaluación
10 Mejora
Entes de control: Requisitos Norma ISO 9001:2008
• Cumplimiento de requisitos contractuales y 4.2.3, 4.2.4, 7.2.3, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4 y
legales aplicables 8.5
• Resultados esperados, 5. Definir objetivos y metas del proceso • Indicadores y metas del • Proceso Gestión
proyecciones de la alineados con la estrategia proceso de Calidad
Dirección
6. Identificar riesgos y establecer controles • Matriz de identificación,
• Metodología para la valoración y gestión de
identificación de riesgos riesgos del proceso
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO GERENTE GERENTE
• Todos los procesos • Indicadores, informes 16. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Decisiones gerenciales • Toda la
de auditorías y comités políticas, objetivos y metas de todo el organización
sistema
V
17. Hacer seguimiento al cumplimiento de las • Cambios en los procesos • Partes interesadas
necesidades y expectativas de las partes y en la prestación del
interesadas servicio
• Todos los procesos • Decisiones gerenciales • Acciones de
• Cambios en los mejoramiento • Partes
procesos y en la A 18. Asegurar la mejora continua del sistema
interesadas
prestación del servicio
Requisitos legales y
Requisitos internos Requisitos de las partes interesadas Requisitos Norma ISO 9001:2015
normativos
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO GERENTE GERENTE
• Todos los procesos. • Programación físico 1. Identificar las necesidades de compra. • Solicitud de compra • Direccionamiento
financiera Estratégico
• Proceso • Directrices Gerencia 2. Definir las condiciones comerciales. • Políticas de compra • Proveedores
Direccionamiento
• Aprobación / rechazo de • Proceso solicitante
• Todos los procesos • Solicitud de compra 3. Analizar los requerimientos de compra. solicitud de compra
del SGC
• Base de datos de • Todos los procesos
• Información del medio 4. Identificar proveedores de bienes y proveedores
P servicios.
del SGC
• Proceso de • Solicitud de compras 5. Gestionar solicitudes de materiales y • Producto o servicio • Todos los procesos
Ejecución servicios solicitado del SGC.
Requisitos legales y
Requisitos internos Requisitos de las partes interesadas Requisitos Norma ISO 9001:2015
normativos
6.1 Acciones para abordar riesgos y
Cliente interno: oportunidades
• Oportunidad y efectividad en la 7.5 Información documentada
respuesta a solicitudes compra 8.4. Control de procesos, productos y
• Cumplimiento de las especificaciones servicios suministrados externamente
solicitadas. 8.5.3 Propiedad perteneciente a los
• Procedimiento de
Dirección, socios: clientes o proveedores externos
Compras
• Norma ISO 9001:2015 • Minimización de costos 8.5.4 Preservación
• Opciones de mejora 8.6 Liberación de los productos y
• Procedimiento de servicios
Proveedores:
selección y evaluación 8.7 Control de salidas no conformes
de proveedores • Retroalimentación sobre el
desempeño. 9.1.3 Análisis y evaluación
• Canales efectivos de comunicación. 10 Mejora
• Cumplimiento en promesas de pago. Requisitos Norma ISO 9001:2008
4.2.3, 4.2.4, 7.4, 7.5.5, 8.4 y 8.5
• Entes de control y • Nuevas obras, 1. Identificar necesidades del personal y • Planta de cargos.
legislación, proceso vacantes. Normatividad requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Direccionamiento aplicable • Todos los procesos
del SGC
• Proceso • Necesidad de 2. Definir competencias y funciones para • Manual de funciones y
Direccionamiento conocimientos para los cada cargo perfiles
procesos
• Proceso • Manual de funciones y 4. Definir los criterios y competencias para la • Requisitos para la
Direccionamiento perfiles
P evaluación de desempeño evaluación de
• Necesidades y desempeño
requisitos del proceso
• Proceso • Requisitos de selección 9. Efectuar la selección del personal, • Contrato, registro de • Todos los procesos
Direccionamiento y vinculación vinculación, inducción y entrenamiento inducción.
• Registro de
• Todos los procesos • Plan de capacitación 10. Realizar seguimiento al cumplimiento del
capacitación
plan de capacitación
• Entes de control • Requisitos legales
11. Verificar la liquidación de la nómina,
prestaciones sociales y demás pagos
laborales.
• Proceso • Criterios de evaluación H
Direccionamiento 12. Coordinar la evaluación de desempeño • Personal evaluado.
de todos los empleados y definir planes de Planes de mejora
mejora
• Requisitos de • Evidencias de
desvinculación 13. Realizar la desvinculación y retiro del
personal desvinculación
Requisitos legales y
Requisitos internos Requisitos de las partes interesadas Requisitos Norma ISO 9001:2015
normativos
Cliente interno: 6.1 Acciones para abordar riesgos y
• Bienestar laboral. oportunidades
• Estabilidad. 7.1.2 Personas
• Norma ISO 9001:2015 • Formación y capacitación. 7.1.4 Ambiente para la operación de
• Procedimiento • Ley 100/1993 Dirección, socios: procesos
administración del • Ley 1010/2006: acoso laboral • Efectividad en la selección de personal. 7.2 Competencia
talento humano. • Decreto 1072/2015: SG-SST • Bajo nivel de rotación de personal. 7.3 Toma de conciencia
• Resolución 1111 del 2017 • Fortalecimiento de las competencias 7.5 Información documentada
• Manual de perfiles de
Estándares Mínimos del personal. 9.1.3 Análisis y evaluación
cargo
• Resolución 1356/2012: Proveedores: 10 Mejora
• Plan de capacitación comité de convivencia. • Retroalimentación sobre el desempeño Requisitos Norma ISO 9001:2008
• Canales efectivos de comunicación
Entes de control y vigilancia:
• Oportunidad en la respuesta a 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.4, 8.4 y 8.5
requerimientos. .
• Entes de control y • Normatividad aplicable 1. Planear el cumplimiento de los requisitos • Documentos externos • Todos los procesos
legislación. internos y externos aplicables. controlados. del SGC
• Todos los procesos • Estado del SGC 3. Planear auditorías internas de calidad. • Programa de auditoria • Partes interesadas
• Entradas para la P
4. Planear revisión del SGC. • Información consolidada • Todo el SGC
revisión.
• Necesidades
• Directrices 5. Identificar y asegurar los recursos para el presupuestales
presupuestales mantenimiento del sistema
• Matriz de identificación,
• Proceso Gestión de • Metodología para la
6. Identificar riesgos y establecer controles valoración y gestión de • Direccionamiento
Calidad identificación de riesgos riesgos del proceso Estratégico
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO GERENTE GERENTE
• Todos los procesos • Informe de indicadores 7. Consolidar la información de los • Cuadro de mando • Proceso
indicadores de todos los procesos Direccionamiento
• Programa de auditoria 8. Gestionar la realización de las auditorías • Informe del estado del
• Todos los procesos
internas. proceso. Mejoras
Requisitos legales y
Requisitos internos Requisitos de las partes interesadas Requisitos Norma ISO 9001:2015
normativos
Cliente interno: 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y
• Socialización de información y sus procesos
requisitos del sistema 5.2 Política
• Atención a requerimientos 6.1 Acciones para abordar riesgos y
• Acompañamiento en la documentación, oportunidades
• Procedimiento acciones medición y mejora de los procesos 6.2 Objetivos de Calidad
de mejoramiento • Retroalimentación de los procesos de 7.3 Toma de conciencia
• Procedimiento • Norma ISO 9001:2015 auditoria 7.5 Información documentada
información • Norma ISO 19011:2012 Dirección, socios: 8.7 Control de salidas no conformes
• Efectividad de los sistemas de gestión 9 Evaluación de desempeño
documentada
• Opciones de mejora 10 Mejora
• Procedimiento auditorías Requisitos Norma ISO 9001:2008
Entes de control y de certificación:
internas
• Cumplimiento de requisitos aplicables
• Información oportuna y veraz 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.4 y 8.5
Clientes:
• Oportunidad y veracidad en la
información solicitada