Perfil Tec. Cuñumb

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE DESAGUE DEL DISTRITO DE CUÑUMBUQUI -

PROVINCIA DE LAMAS-REGION SAN MARTIN”
1.- RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL PROYECTO:

PROVINCIA DE LAMAS-REGION SAN MARTIN”.
LOCALIZACION
Se encuentra localizado en la Ciudad de Lamas.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
UBICACIÓN DEL PIP :

Región : San Martin.
Provincia : Lamas.
Distrito : Cuñumbuqui
Ubicación Del Departamento de San Martin y la Provincia de Lamas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

Gráfico N° 02: Mapa Geopolítico De La Provincia De Lamas Y Sus Distritos
Fuente: INEI
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO.
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Lamas
Nombre : Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
Responsable de
Formular el PIP : Ing. Linder Clay Diaz Montenegro
Responsable de
la U.F : Econ. Zulma Margarita Sajami Reategui
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Cuñumbuque
Dirección : Jr. Miguel Grau Nº 118
Persona Responsable : Sanchez Lopez Carlos Cein
Cargo : Alcalde Distrital

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
Objetivo central:
El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la
solución del problema central que debe ser único, así como también el
objetivo central también único.
Se identificó el objetivo principal para el Proyecto que es el siguiente:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“ALTA INCIDENCIA DE “DISMINUCIÓN INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, PARASITARIAS INFECCIOSAS, PARASITARIAS
Y AFINES EN LA LOCALIDAD Y AFINES EN LA LOCALIDAD
DE CUÑUMBUQUI”. DE CUÑUMBUQUI”
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:
BALANCE: OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGÜA - DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

PRODUCCIÓN DE AGUA ALMACENAMIENTO DE AGUA
CAUDAL PROMEDIO (L/S) CAUDAL MÁXIMO DIARIO (L/S) CAUDAL MÁXIMO HORARIO (L/S) VOLUMEN EN M3
AÑO AÑO
BALANCE: BALANCE: BALANCE: BALANCE:
NOMINAL CRONOLÓGICO
OFERTA DEMANDA OFERTA- OFERTA DEMANDA OFERTA- OFERTA DEMANDA OFERTA- OFERTA DEMANDA OFERTA-
DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA
(11)=(9)- (14)=(12)-
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8)=(6)-(7) (9) (10) (12) (13)
(10) (13)
1 2,018 0.00 1.34 -1.34 0.00 1.74 -1.74 0.00 3.35 -3.35 0.00 48.31 -48.31
2 2,019 0.00 1.37 -1.37 0.00 1.79 -1.79 0.00 3.43 -3.43 0.00 49.46 -49.46
3 2,020 0.00 1.41 -1.41 0.00 1.83 -1.83 0.00 3.52 -3.52 0.00 50.68 -50.68
4 2,021 0.00 1.44 -1.44 0.00 1.87 -1.87 0.00 3.61 -3.61 0.00 51.92 -51.92
5 2,022 0.00 1.48 -1.48 0.00 1.92 -1.92 0.00 3.69 -3.69 0.00 53.18 -53.18
6 2,023 0.00 1.51 -1.51 0.00 1.97 -1.97 0.00 3.78 -3.78 0.00 54.47 -54.47
7 2,024 0.00 1.55 -1.55 0.00 2.02 -2.02 0.00 3.88 -3.88 0.00 55.82 -55.82
8 2,025 0.00 1.59 -1.59 0.00 2.07 -2.07 0.00 3.97 -3.97 0.00 57.20 -57.20
9 2,026 0.00 1.63 -1.63 0.00 2.12 -2.12 0.00 4.07 -4.07 0.00 58.61 -58.61
10 2,027 0.00 1.67 -1.67 0.00 2.17 -2.17 0.00 4.17 -4.17 0.00 60.09 -60.09
11 2,028 0.00 1.71 -1.71 0.00 2.22 -2.22 0.00 4.28 -4.28 0.00 61.59 -61.59
12 2,029 0.00 1.75 -1.75 0.00 2.28 -2.28 0.00 4.38 -4.38 0.00 63.13 -63.13
13 2,030 0.00 1.80 -1.80 0.00 2.34 -2.34 0.00 4.50 -4.50 0.00 64.74 -64.74
14 2,031 0.00 1.84 -1.84 0.00 2.40 -2.40 0.00 4.61 -4.61 0.00 66.39 -66.39
15 2,032 0.00 1.89 -1.89 0.00 2.46 -2.46 0.00 4.73 -4.73 0.00 68.07 -68.07
16 2,033 0.00 1.94 -1.94 0.00 2.52 -2.52 0.00 4.85 -4.85 0.00 69.83 -69.83
17 2,034 0.00 1.99 -1.99 0.00 2.59 -2.59 0.00 4.97 -4.97 0.00 71.63 -71.63
18 2,035 0.00 2.04 -2.04 0.00 2.65 -2.65 0.00 5.10 -5.10 0.00 73.47 -73.47
19 2,036 0.00 2.09 -2.09 0.00 2.72 -2.72 0.00 5.24 -5.24 0.00 75.39 -75.39
20 2,037 0.00 2.17 -2.17 0.00 2.83 -2.83 0.00 5.43 -5.43 0.00 78.26 -78.26

BALANCE: OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS - LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
AÑO AÑO BALANCE:
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA BALANCE: OFERTA-
NOMINAL CRONOLÓGICO OFERTA-DEMANDA
(L/S) (L/S) (M3/D) (M3/D) DEMANDA (M3/D)
(L/S)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8)=(6)-(7)
1 2,018 0.00 1.07 -1.07 0.00 92.75 -92.75
2 2,019 0.00 1.10 -1.10 0.00 94.97 -94.97
3 2,020 0.00 1.13 -1.13 0.00 97.30 -97.30
4 2,021 0.00 1.15 -1.15 0.00 99.68 -99.68
5 2,022 0.00 1.18 -1.18 0.00 102.11 -102.11
6 2,023 0.00 1.21 -1.21 0.00 104.58 -104.58
7 2,024 0.00 1.24 -1.24 0.00 107.18 -107.18
8 2,025 0.00 1.27 -1.27 0.00 109.83 -109.83
9 2,026 0.00 1.30 -1.30 0.00 112.53 -112.53
10 2,027 0.00 1.34 -1.34 0.00 115.36 -115.36
11 2,028 0.00 1.37 -1.37 0.00 118.26 -118.26
12 2,029 0.00 1.40 -1.40 0.00 121.21 -121.21
13 2,030 0.00 1.44 -1.44 0.00 124.30 -124.30
14 2,031 0.00 1.48 -1.48 0.00 127.46 -127.46
15 2,032 0.00 1.51 -1.51 0.00 130.69 -130.69
16 2,033 0.00 1.55 -1.55 0.00 134.07 -134.07
17 2,034 0.00 1.59 -1.59 0.00 137.53 -137.53
18 2,035 0.00 1.63 -1.63 0.00 141.06 -141.06
19 2,036 0.00 1.68 -1.68 0.00 144.76 -144.76
20 2,037 0.00 1.74 -1.74 0.00 150.25 -150.25
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:
COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N° 01:

COMPONENTE N° 1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
COMPONENTE N° 2. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COMPONENTE N° 3. CAPACITACIÓN
COMPONENTE N° 4. INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
COMPONENTE N° 5. TANQUE IMHOFF
COMPONENTE N° 6. LECHO DE SECADO
COMPONENTE N° 7. FILTRO BIOLOGICO
COMPONENTE N° 8. CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
COMPONENTE N° 9. CAMARA DE BOMBEO
COMPONENTE N° 10. CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE

COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N° 02:
COMPONENTE N° 1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y

COMPONENTE N° 2. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COMPONENTE N° 3. CAPACITACIÓN
COMPONENTE N° 4. INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
COMPONENTE N° 5. TANQUE IMHOFF
COMPONENTE N° 6. LECHO DE SECADO
COMPONENTE N° 7. FILTRO BIOLOGICO
COMPONENTE N° 8. CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
COMPONENTE N° 9. CAMARA DE BOMBEO
COMPONENTE N° 10. CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE
COMPONENTE N° 11. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
DESAGÜE CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN
E. COSTOS DEL PROYECTO:
Costos de inversión:
RESUMEN DE PRESUPUESTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA

ALTERNATIVA N° 01
ALTERNATIVA N° 01 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

(1) (2) (3)
Sistema de Agua 4,875,101.97 3,997,206.25
Sistema de Desagüe-Alt. N° 01 949,930.15 743,297.65
PRESUPUESTO TOTAL 5,825,032.12 4,740,503.90
RESUMEN DE PRESUPUESTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA

ALTERNATIVA N° 02
ALTERNATIVA N° 02 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

(1) (2) (3)
Sistema de Agua 4,875,101.97 3,997,206.25
Sistema de Desagüe-Alt. N° 02 5,633,767.75 4,466,182.57
PRESUPUESTO TOTAL 10,508,869.72 8,463,388.82

F. EVALUACIÓN SOCIAL:
A continuación se muestran los indicadores de las dos evaluaciones, se realizará

la Evaluación Beneficio/Costo para evaluar el Sistema de Abastecimiento de
Agua y la metodología Costo/Efectividad para evaluar las dos Alterativas del
Sistema de Desagüe.
Indicadores de Evaluación del Sistema de Abastecimiento de Agua a Precios

de Mercado a Precios Sociales
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

ALTERNATIVAS PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
VAN -S/. 953,984.86 -S/. 65,902.37
TIR 6.26% 8.78%
B/C S/. 0.81 S/. 0.98
Indicadores de Evaluación del Sistema de Desagüe a Precios de Mercado de

las Dos Alternativas a Precios de Mercado
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS DOS ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVAS Nº 01 Nº 02
VAN S/. 970,698.11 S/. 5,647,643.14
IE 1,525 1,525
CE S/. 636.40 S/. 3,702.64
Indicadores de Evaluación del Sistema de Desagüe a Precios de Mercado de

las Dos Alternativas a Precios Sociales
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS DOS ALTERNATIVAS A PRECIOS

SOCIALES
VAN S/. 754,774.06 S/. 4,477,658.98
IE 1,525 1,525
CE S/. 494.84 S/. 2,935.59

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Las Dos Alternativas del Proyecto son Sostenibles Financieramente, porque

logran cubrir sus Costos de Operación y Mantenimiento.
Acontinuación se muestran los Estados Financieros Estados de

Ganacias y Pérdidas de las dos Alternativas del Proyecto:
Estado de Ganacias y Pérdidas o Estado de Resultados

Proyectado de la prestación del servicio de Abastecimiento de
Agua y Desagüe– Alternativa N° 01
ESTADO DE RESULTADOS DE LA ALTERNATIVA N° 01

INGRESOS POR LA
FAMILIAS GASTOS DE LAS FLUJO DE
AÑO PRESTACIÓN DE
BENEFICIARISAS OPERACIONES RESULTADOS
SERVICIOS
(3)=(2)*Precio por la
(1) (2) (4) (5)=(3)-(4)
prestación del servicio
1 336 48,384 19,334 29,050
2 341 49,104 19,342 29,762
3 346 49,824 19,350 30,474
4 351 50,544 19,359 31,185
5 357 51,408 19,368 32,040
6 362 52,128 19,376 32,752
7 367 52,848 19,386 33,462
8 372 53,568 19,395 34,173
9 378 54,432 19,405 35,027
10 383 55,152 19,415 35,737
11 389 56,016 19,426 36,590
12 394 56,736 19,436 37,300
13 400 57,600 19,447 38,153
14 406 58,464 19,459 39,005
15 412 59,328 19,470 39,858
16 418 60,192 19,483 40,709
17 424 61,056 19,495 41,561
18 430 61,920 19,508 42,412
19 436 62,784 19,521 43,263
20 443 63,792 19,541 44,251

Cálculo de la Tarifa por a prestación del serviciio de Agua y Desagüe –

Alternativa N° 01
VARIABLE COEFICIENTE
Gastos operativos anuales 19,540.91
Cantidad promedio de familias usuarias 336.00
Tarifa por la prestación del servicio 15.00
Estado de Ganacias y Pérdidas o Estado de Resultados Proyectado de la

prestación del servicio de Abastecimiento de Agua – Alternativa N° 02
INGRESOS POR LA
FAMILIAS GASTOS DE LAS FLUJO DE
AÑO PRESTACIÓN DE
BENEFICIARISAS OPERACIONES RESULTADOS
SERVICIOS
(3)=(2)*Precio por la
(1) (2) (4) (5)=(3)-(4)
prestación del servicio
1 336.00 48,384 19,334 29,050
2 341.00 49,104 19,342 29,762
3 346.00 49,824 19,350 30,474
4 351.00 50,544 19,359 31,185
5 357.00 51,408 19,368 32,040
6 362.00 52,128 19,376 32,752
7 367.00 52,848 19,386 33,462
8 372.00 53,568 19,395 34,173
9 378.00 54,432 19,405 35,027
10 383.00 55,152 19,415 35,737
11 389.00 56,016 19,426 36,590
12 394.00 56,736 19,436 37,300
13 400.00 57,600 19,447 38,153
14 406.00 58,464 19,459 39,005
15 412.00 59,328 19,470 39,858
16 418.00 60,192 19,483 40,709
17 424.00 61,056 19,495 41,561
18 430.00 61,920 19,508 42,412
19 436.00 62,784 19,521 43,263
20 443.00 63,792 19,541 44,251

Cálculo de la Tarifa por a prestación del serviciio de Agua y Desagüe –
Alternativa N° 02
VARIABLE COEFICIENTE
Gastos operativos anuales 19,540.91
Cantidad promedio de familias usuarias 336.00
Tarifa por la prestación del servicio 15.00
H. GESTIÓN DEL PROYECTO:
La ejecución del presente proyecto se propone POR CONTRATA, siendo la

Municipalidad Distrital de Cuñumbuqui la responsable de dichos arreglos
institucionales, mediante la Gerencia de Infraestructura.
La Municipalidad Distrital de Cuñumbuqui, tiene como facultad realizar este tipo

de proyectos contando con el personal profesional técnico adecuado; además la
Institución cuenta con la capacidad operativa para la ejecución de Proyectos
tanto por administración directa u contrata.
El financiamiento para la ejecución del presente Proyecto estará a cargo de la

Municipalidad Distrital de Cuñumbuqui en un 100%.
La operación y mantenimiento estará a cargo de La Municipalidad Distrital de

Cuñumbuqui
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: En los siguientes cuadros observamos el

cronograma de ejecución física y financiero para la alternativa seleccionada.

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DEL DISTRITO DE
CUÑUMBUQUI - PROVINCIA DE LAMAS-REGION SAN MARTIN”
METAS FÍSICAS / SEMESTRE

COMPONENTES TOTAL /
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
META
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y
1. 22% 28% 25% 25% 100.00%
2. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 55% 45% 100.00%
3. CAPACITACIÓN 35% 45% 20% 100.00%
INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y
4. 50% 50% 100.00%
ALMACENAMIENTO
5. TANQUE IMHOFF 55% 25% 20% 100.00%
6. LECHO DE SECADO 60% 30% 10% 100.00%
7. FILTRO BIOLOGICO 22% 35% 25% 18% 100.00%
8. CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 45% 55% 100.00%
9. CAMARA DE BOMBEO 80% 20% 100.00%
10. CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE 30% 40% 30% 100.00%
16. GASTOS GENERALES (CD*10.00%) 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100.00%
17. UTILIDAD DEL EJECUTOR (CD*5.00%) 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100.00%
18. EXPEDIENTE TÉCNICO (CD*3.00%) 60% 40% 100.00%
19. SUPERVISIÓN (CD*5.00%) 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100.00%

METAS FINANCIERAS / SEMESTRE

COMPONENTES TOTAL /
META
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
1. CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE AGUA 165,930.82 211,184.68 188,557.75 188,557.75 754,230.98
POTABLE
2. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 74,323.65 60,810.26 135,133.91
3. CAPACITACIÓN 13,629.00 17,523.00 7,788.00 38,940.00
4. 1,537,455.18 1,537,455.18 3,074,910.36
ALMACENAMIENTO
5. TANQUE IMHOFF 192,211.91 87,369.05 69,895.24 349,476.19
6. LECHO DE SECADO 62,330.40 31,165.20 10,388.40 103,884.00
7. FILTRO BIOLOGICO 48,072.14 76,478.41 54,627.43 39,331.75 218,509.73
8. CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 3,739.50 4,570.50 8,310.01
9. CAMARA DE BOMBEO 64,475.08 16,118.77 80,593.85
10. CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE 5,779.89 7,706.51 5,779.89 19,266.28
16. GASTOS GENERALES (CD*10.00%) 76,532.09 66,965.57 66,965.57 66,965.57 66,965.57 66,965.57 66,965.57 478,325.53
17. UTILIDAD DEL EJECUTOR (CD*5.00%) 38,266.04 33,482.79 33,482.79 33,482.79 33,482.79 33,482.79 33,482.79 239,162.77
18. EXPEDIENTE TÉCNICO (CD*3.00%) 72,964.91 48,643.27 121,608.19
19. SUPERVISIÓN (CD*5.00%) 32,428.85 28,375.24 28,375.24 28,375.24 28,375.24 28,375.24 28,375.24 202,680.31
PRESUPUESTO TOTAL 72,964.91 48,643.27 1,850,612.98 1,939,164.60 485,706.41 704,668.74 363,441.70 231,005.90 128,823.61 5,825,032.12
Modalidad de Ejecución:
La Modalidad de Ejecución será por Contrata

I. MARCO LÓGICO:
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
DE LA POBLACIÓN DE LA Registros del INEI
-
LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI- Al 5to año posterior a la ejecución del Proyecto la pobreza ha disminuido por lo menos en 5%
FIN
- NO SE REGISTRA
DISTRITO DE CUÑUMBUQUI- en relación al año anterior a la ejecución del Proyecto Índice de Desarrollo
-
PROVINCIA DE LAMAS Y Humano
REGIÓN SAN MARTIN.
- Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y

Local se promueven políticas y actividades
orientadas a mejorar los servicios de salud
Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y

PROPOSITO
DISMINUCIÓN DE LOS CASOS - Local se promueven políticas y actividades

Al 2do año posterior a la ejecución del Proyecto, los casos de diarreas y parasitosis han
DE DIARREAS Y PARASITOSIS Registros del Puesto orientadas a mejorar los servicios de educación
- - disminuido por lo menos en 25% en la población de niños de 0 a 12 años, respecto al año -
EN LA LOCALIDAD DE de Salud del distrito
anterior a la ejecución del Proyecto
CUÑUMBUQUI Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y
orientadas a mejorar los servicios de extensión
- agraria, transportes, riego y otros complementarios a
fortalecer las capacidades competitivas de las
familias de productores
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Informe de La Municipalidad Distrital promueve la

DE CAPATACION Y SE HA REALIZADO EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y CONDUCCIÓN monitoreo y - implementación de Proyectos de Salud,
1. - -
CONDUCCIÓN DE AGUA DE AGUA POTABLE supervisión de la Saneamiento y Nutrición
POTABLE Unidad Ejecutora.
MITIGACION DE IMPACTO
COMPONENTES
2. - SE HA MEJORADO LA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL -

AMBIENTAL
3. CAPACITACIÓN - SE HAN REALIZADO CAPACITACIÓN DE MEJORAMIENTO DE AGUA - La Municipalidad Distrital promueve la
INSTALACIÓN DE OBRAS DE Informe de cierre del implementación de Proyectos de salud preventiva
4. TRATAMIENTO Y - SE REALIZARON INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO Ing. Residente de la
ALMACENAMIENTO Obra
5. TANQUE IMHOFF - SE CONSTRUYÓ UN TANQUE IMHOFF
6. LECHO DE SECADO - SE INSTALARON LECHO DE SECADO La población pone en práctica lo que aprende de las
7. FILTRO BIOLOGICO - SE INSTALARON FILTRO BIOLOGICO capacitaciones recibidas en relación a las buenas
CAMARA DE CONTACTO DE Informe de cierre del prácticas de higiene
8. - SE COSTRUYERON CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Ing. Supervisor de la
CLORO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
9. CAMARA DE BOMBEO - SE INSTALARON CAMARA DE BOMBEO Obra
CERCO PERIMETRICO PLANTA
10. - SE CONSTRUYÓ CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE
DE DESAGÜE Los padres de familia enseñan a sus hijos las
adecuadas prácticas de higiene
Liquidación de la
Obra
1. CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE
S/. 754,230.98
AGUA POTABLE
MITIGACION DE IMPACTO La población paga puntualmente la tarifa por la
2. S/. 135,133.91
AMBIENTAL prestación del servicio de abastecimiento de agua
3. CAPACITACIÓN S/. 38,940.00
INSTALACIÓN DE OBRAS DE Los responsables de la operación del Sistema de
4. TRATAMIENTO Y S/. 3,074,910.36 Abastecimiento de Agua y del Sistema de Desagüe
ALMACENAMIENTO realizan el mantenimiento de los componentes de los
5. TANQUE IMHOFF S/. 349,476.19 - Libros contables de Sistemas de manera adecuada y en el tiempo debido
6. LECHO DE SECADO S/. 103,884.00 la Unidad Ejecutora
7. FILTRO BIOLOGICO S/. 218,509.73 El personal responsable de operar el Sistemas de
CAMARA DE CONTACTO DE Abastecimiento de Agua, realiza adecuadamente la
8. S/. 8,310.01 desinfección y tratamiento del agua
CLORO
ACCIONES
9. CAMARA DE BOMBEO S/. 80,593.85

CERCO PERIMETRICO PLANTA El personal responsable de operar el Sistema de
10. S/. 19,266.28 - Cuentas del SIAF Desagüe se encarga de realizar el tratamiento
DE DESAGÜE
respectivo
GASTOS GENERALES
11 S/. 478,325.53
(CD*10.00%)
El personal responsable de operar los Sistemas de
UTILIDAD DEL EJECUTOR
12 S/. 239,162.77 Abastecimiento de Agua y Desagüe implementa las
(CD*5.00%)
medidas preventivas y correctivas para resguardar
EXPEDIENTE TÉCNICO - Recibos y facturas los recursos ambientales
13 S/. 121,608.19
(CD*3.00%)
Los responsables de Administrar los Sistemas de
Abastecimiento de Agua y Desagüe implementan
14 SUPERVISIÓN (CD*5.00%) S/. 202,680.31 mecanismos de cobranza que les permita minimizar
la tasa de morosidad de los usuarios y obtener
suficiente recursos monetarios para cubrir los costos
PRESUPUESTO TOTAL S/. 5,825,032.12

2. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO
La población en la actualidad está incrementando sus costos familiares, por

realizar periódicamente desembolsos económicos, por el tratamiento de las
diferentes enfermedades originados por la presencia de aguas servidas en las
calles poniendo en claro la deficiencia en lo que a prácticas de higiene se refiere,
también la inadecuada disposición de excretas está originando la formación de
diversos focos infecciosos dentro de la localidad, generando malos olores,
asimismo se crea un ambiente dentro de la localidad con un alto grado de
contaminación, contribuyendo a esta situación tenemos la condición
climatológica, pues es una zona tropical. En las localidades las precipitaciones
llegan hasta 2,004 mm. Teniendo un promedio anual de 841 mm. y una
temperatura promedio de 22º C.
Toda esta situación negativa posteriormente se refleja en la alta incidencia de
diversas enfermedades como ascariasis, parasitosis, enfermedades
gastrointestinales, etc.
En las épocas de precipitaciones la gran mayoría de letrinas colapsan puesto
que el agua se acumula y discurre por toda la localidad, originando gran
malestar a la población en general, situación que se agrava cuando los niños
juegan alrededor de estos focos infecciosos por desconocimiento de los efectos
en su salud.
La presencia de las diversas enfermedades de origen hídrico y focos infecciosos,

deteriora de manera significativa la calidad de vida de la población, las
condiciones físicas y mentales están por debajo de los estándares,
repercutiendo en el sistema de aprendizaje en la educación, innovación de ideas
para el aparato productivo y el nivel cultural de los habitantes.
2.1.1. Área de estudio:

2.1.1.1. Área de estudio:
LOCALIZACION
Se encuentra localizado en la Ciudad de Lamas.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
UBICACIÓN DEL PIP :

Región : San Martin.
Provincia : Lamas.

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN Y LA PROVINCIA DE
LAMAS
Gráfico N° 02: Mapa Geopolítico De La Provincia De Lamas Y Sus Distritos
Fuente: INEI

El distrito limita con:
 Norte: con el distrito de Rumisapa y la provincia de San Martín.
 Sur: con las provincias de Picota y San Martín.
 Este: con la provincia de San Martín.
 Oeste: con el distrito de Zapatero y la provincia de El Dorado.
2.1.2. La Unidad Productora de Bienes y/o Servicios
2.1.2.1. QUE INTERVENDRÁ EL PIP:

La Municipalidad Distrital De Cuñumbuqui es la
entidad con mayor interés en la ejecución del
proyecto debido a que se han priorizado en su
presupuesto anual destinar los gastos a las partidas
especificas del presente proyecto. Por lo cual se
considera la ejecución a través del Municipio Local
mediante Administración directa.
a.- Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

En el marco del presupuesto participativo
correspondiente a la gestión del año 2017; donde
intervino la población representada por las diferentes
instituciones, organizaciones de base y representantes
de la sociedad civil, identificaron como problema
principal de LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
b.- Las características de la situación negativa que se desea

modificar.
La población en la actualidad está incrementando sus
costos familiares, por realizar periódicamente desembolsos
económicos, por el tratamiento de las diferentes
enfermedades originados por la presencia de aguas
servidas en las calles poniendo en claro la deficiencia en lo
que a prácticas de higiene se refiere, también la
inadecuada disposición de excretas está originando la
formación de diversos focos infecciosos dentro de la
localidad, generando malos olores, asimismo se crea un
ambiente dentro de la localidad con un alto grado de
contaminación, contribuyendo a esta situación tenemos la
condición climatológica, pues es una zona tropical. En las
localidades las precipitaciones llegan hasta 2,004 mm.
Teniendo un promedio anual de 841 mm. y una
temperatura promedio de 22º C.

Toda esta situación negativa posteriormente se refleja en la
alta incidencia de diversas enfermedades como ascariasis,
parasitosis, enfermedades gastrointestinales, etc.
En las épocas de precipitaciones la gran mayoría de
letrinas colapsan puesto que el agua se acumula y discurre
por toda la localidad, originando gran malestar a la
población en general, situación que se agrava cuando los
niños juegan alrededor de estos focos infecciosos por
desconocimiento de los efectos en su salud.
La presencia de las diversas enfermedades de origen

hídrico y focos infecciosos, deteriora de manera
significativa la calidad de vida de la población, las
condiciones físicas y mentales están por debajo de los
estándares, repercutiendo en el sistema de aprendizaje en
la educación, innovación de ideas para el aparato
productivo y el nivel cultural de los habitantes.
c.- Las razones porque es de interés de la población

resolver esta situación
Es por ello que la población en general en coordinación

con sus autoridades locales, desea que la localidad cuente
con sus servicios básicos de alcantarillado en buen estado
y operativo.
Con la ejecución del proyecto se plantea mejorar las
condiciones de salubridad de la población a través de una
eficiente prestación de los servicios de Desagüe, para
poder brindar a la población un medio urbano con
condiciones favorables de desarrollo y con un medio
ambiente limpio y sin contaminación, se desea revertir el
alto grado de incidencia de enfermedades de la población
por la presencia de focos infecciosos, lo cual incidirá en la
economía de los hogares por la disminución de gastos en
medicinas, originando mejora en la calidad de vida de la
población por la mayor disponibilidad de recursos
económicos, de igual modo es menester brindar al
inversionista privado un ambiente de habitabilidad para
que se desarrolle y esto revierta en la dinámica económica
local.

Contando con una localidad donde disminuya el alto grado
de contaminación, se prevé que CUÑUMBUQUI debe
mejorar
sustancialmente su calidad de vida y las condiciones de
desarrollo local, para ello se espera alcanzar las siguientes
metas:
 Instalar el servicio de desagüe, alcanzando la

cobertura del servicio al 80% de la población al final
del horizonte de evaluación del proyecto (20 años) y
la eficaz disposición final de las aguas servidas,
optimizando el tratamiento de desagües.
 Garantizar una eficiente gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento, encargando la
administración a la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento (JASS – SAN MARTÍN
ALAO).
 Implementar un programa de educación sanitaria
relacionado a la disposición de excretas.
d.- La explicación de por qué es competencia del estado resolver dicha

situación.
Los servicios que pretende brindar el proyecto es de tipo
público, porque va a estar al servicio de la población de la
localidad y los que lo visitan, asimismo por ser netamente
público es imposible que el inversionista privado pretenda
producir estos servicios, quedando netamente como
competencia del estado peruano ejecutar este proyecto.
3.1.1. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:

La importancia de contar con el apoyo de diversos sectores
de la sociedad para que el proyecto este mejor considerado y
de esta manera su ejecución también sea participativa y
garantice la adecuada inversión, y que beneficie en
conjunto al desarrollo de estos, además con amplio y
satisfactorio resultado, resulta útil elaborar la siguiente matriz
de involucrados.

PROBLEMAS
GRUPO INVOLUCRADO INTERESES
PERCIBIDOS
Problemas de
Servicios básicos de
contaminación por
Población o Beneficiarios calidad y mejora de los
inadecuada eliminación de
niveles de salud.
excretas.
Elevar el nivel de
Municipalidad Distrital Bajo nivel de desarrollo de
desarrollo de su
de CUÑUMBUQUI su localidad.
localidad.
Dirección Regional de Incidencia de diversas Disminuir la incidencia
Salud enfermedades de enfermedades.
Condiciones básicas Brindar las condiciones
Gobierno Regional de
insatisfechas por sus básicas para su
San Martín
distritos. desarrollo.
Encargarse de la
Regular porcentaje de
Junta Administradora de operación y
los Servicios de morosidad que no permite mantenimiento del
cubrir en su totalidad los
Saneamiento (JASS – sistema de agua potable
costos de operación y
Cuñumbuqui). y alcantarillado de la las
mantenimiento de los
Localidades de Nuevo
sistemas de saneamiento.
Pucacaca y Requena..

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1. Problema Central.
Con base en el diagnostico realizado se ha identificado la

existencia del siguiente problema central:
ALTA INCIDENCIA DE
PROBLEMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS,
CENTRAL PARASITARIAS Y AFINES EN LA
LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
Durante muchos años y periodos de gobiernos no se han

priorizado ni dado la debida importancia al cuidado integral del
medio ambiente en este Distrito.
2.2.2. Identificación de las Causas del Problema Central
Para elaborar el árbol de causa efecto, se realizará una “lluvia de

ideas” que permita identificar las posibles causas del problema,
buscando un orden entre las ideas que surjan.
Entre las que se detallan:
1. Presencia de focos infecciosos.
2. Existencia de aguas servidas en el medio urbano.
3. Malos olores en el medio ambiente.
4. Pozos ciegos rústicos en mal estado.
5. Escasa capacitación sanitaria a la población.
6. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
7. Disposición sanitaria de excretas al aire libre.
8. Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas.
9. Inadecuada gestión de los servicios por parte de las autoridades locales.
10. Ingresos tarifarios no cubren los costos de
operación ni mantenimiento.
11. Carencia de un sistema de recolección de aguas servidas y excretas.
12. Deficiente gestión técnica y administrativa.
13. Ausencia de tratamiento de las aguas servidas.

2.2.3. Selección y Justificación de las Causas Relevantes
Se han eliminado cuatro causas dado a que corresponde a una situación

similar a las otras causas seleccionadas y que son modificables:
Todas las causas propuestas afectan a la población de referencia.
El proyecto propone brindar un sistema básico de Alcantarillado, por lo
cual las causas son:
- Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas (idea 8),

representa una causa del problema a resolver.
- Carencia de un sistema de recolección de aguas servidas y excretas

(idea 11), parte de la causa inadecuada disposición de excretas y aguas
servidas, por lo tanto esta incluida dentro de la idea 9.
- Inadecuados hábitos y prácticas de higiene (idea 6), representa una

causa en el diagnóstico.
- Déficit en el servicio de agua potable (idea 16), representa una causa

en el diagnóstico.
- Inadecuada gestión de los servicios por parte de las autoridades

locales (idea 9), representa una causa en el diagnóstico.
- Escasa capacitación sanitaria a la población (idea 5), del diagnóstico

encontramos que es origen de la idea 7.
- Deficiente gestión técnica y administrativa (idea 12), parte de la causa

de la idea 9.
- Ausencia de tratamiento de las aguas servidas (idea 13), parte de la

causa de la idea 12.
2.2.4. Agrupación y Jerarquía de las causas
Después de agrupar y jerarquizar, se identificó la

siguiente relación: Agrupando y jerarquizando las
causas se tiene:
2.2.4.1. Causas directas:
Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas.
El 100% de la localidad, arroja las aguas servidas
al rio mayo directamente, por que no cuentan una
planta de tratamiento de desague.
Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.
La población tiene una deficiente educación
sanitaria, siendo los niños la población más

vulnerable a contraer enfermedades causadas
por los focos infecciosos.
Inadecuada gestión de los servicios por parte

de las autoridades locales. La Junta
Administradora de Saneamiento (JASS), carece
de personal capacitado en administración o
finanzas que brinde un buen servicio.
Causas Indirectas:
Carencia de un sistema eficaz de recolección de aguas
servidas y excretas.
En la LOcalidad, se carece de un sistema de
alcantarillado, motivo por el cual la población
hace uso de letrinas artesanales, construidas por
ellos mismos, sin ningún criterio técnico, la
mayoría arroja las aguas servidas a las calles y a
sus huertas.
Ausencia de tratamiento de las aguas servidas.
Al carecer de un sistema de alcantarillado, no existe

ningún tipo de tratamiento a las aguas servidas, pues
son arrojadas a las calles, generando malos olores en
la localidades.
Escasa capacitación sanitaria a la población.
La población no toma conciencia, cuanto de
importancia tiene la educación sanitaria, pues tienen
malos hábitos y prácticas de higiene.
Deficiente gestión técnica y administrativa.
La JASS carece de personal técnico y administrativo,
pues solo realizan la operación y mantenimiento del
sistema de agua de manera eventual.

2.2.5. Construcción del árbol de causas
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS,

PARASITARIAS Y AFINES EN LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
Inadecuada
Consumo de agua
disposición de
insuficiente y
excretas y aguas
contaminada
servidas
Reducida Carencia de recursos

cobertura de para el desecho de
agua potable excretas
Carencia del
Dotación de
tratamiento de las
agua no tratada
excretas
Elaborado: Equipo técnico responsable de la formulación.
2.2.6. Identificación de los Efectos

Se identifican los siguientes efectos:
• Enfermedades diversas en la población.
• Incremento de la tasa de morbilidad.
• Alejamiento de las inversiones en la localidad.
• Incremento de los gastos de la canasta familiar por salud.
• Deterioro de la calidad de vida de la población de las localidades
• Aumento de la contaminación ambiental.
2.2.7. Seleccionar y justificar los efectos relevantes.

Todos los efectos descritos dependen directa o indirectamente del
problema central, seleccionándose como efectos relevantes los
siguientes.
 Incremento de la tasa de morbilidad
 Aumento de la contaminación ambiental.
 Incremento de los gastos de la canasta familiar por salud.
 Deterioro de la calidad de vida de la población de las localidades
2.2.8. Agrupar y jerarquizar los efectos: Efectos Directos:
 Incremento de la tasa de morbilidad.

Aumento de los índices de las enfermedades respiratorias,
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas.

 Aumento de la contaminación ambiental.
Las localidades presentan un ambiente contaminado, debido a
los malos olores que ocasionan los encharcamientos en las
vías de la localidad, así como los focos infecciosos que se
originan cuando los pobladores defecan en las zonas
contiguas a la localidad.
2.2.9. Efecto Indirecto:

 Incremento de los gastos de la canasta familiar por salud.
Al incrementarse la incidencia de las enfermedades
respiratorias, gastrointestinales, parasitarias y dérmicas, el
costo de las medicinas asumidas por la canasta familiar no
puede ser derivado para suplir otras necesidades básicas de
las familias, como educación, mejor alimentación,
comodidades en sus viviendas, etc.
2.2.10. Efecto Final:
 Deterioro de la calidad de vida de la población de

CUÑUMBUQUI
PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS
INCREMENTO DE LA POBREZA DE LA
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
Elevados costos en el Bajo rendimiento

tratamiento de la académico de los
salud niños
Incremento de la
Elevada morbilidad
desnutrición

PARASITARIAS Y AFINES EN LA LOCALIDAD DE
CUÑUMBUQUI

2.2.11. Árbol de Causas y Efectos
INCREMENTO DE LA POBREZA DE LA
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
Elevados costos en
Bajo rendimiento
el tratamiento de la
académico de los niños
salud
Incremento de la
Elevada morbilidad
desnutrición

PARASITARIAS Y AFINES EN LA LOCALIDAD DE
CUÑUMBUQUI
Consumo de agua Inadecuada disposición

insuficiente y de excretas y aguas
contaminada servidas
Carencia de recursos
Reducida cobertura
para el desecho de
de agua potable
excretas
Carencia del
Dotación de agua no
tratamiento de las
tratada
excretas
2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.3.1. Objetivo Central
OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la
solución del problema central que debe ser único, así como
también el objetivo central también único.
Se identificó el objetivo principal para el Proyecto que es el siguiente:

“ALTA INCIDENCIA DE “DISMINUCIÓN INCIDENCIA

ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DE ENFERMEDADES
PARASITARIAS Y AFINES EN LA INFECCIOSAS,
LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI PARASITARIAS Y AFINES EN
EN LA LOCALIDAD DE
CUÑUMBUQUI
2.3.2. Identificación de los Medios
Definido el objetivo central del proyecto, es importante determinar los medios

de primer y segundo nivel, que nos permitirán lograr el objetivo propuesto.
2.3.3. Medios de primer nivel.
Adecuada disposición de excretas y aguas servidas.
Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
Adecuada gestión de los servicios por parte de las autoridades locales.
2.3.4. Medios fundamentales.
Existencia de un sistema de recolección de aguas servidas y excretas.
Tratamiento de las aguas servidas.
Mejora de los niveles de educación sanitaria.
Mejora de la gestión técnica y administrativa.
2.3.5. Elaboración del Árbol de Medios
DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS,

PARASITARIAS Y AFINES EN LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
Mejor disposición de
Mayor consumo de
excretas y aguas
agua y tratada
servidas
Mayor Adecuados medios

cobertura de para el desecho de las
agua excretas
Dotación de Tratamiento de aguas

agua tratada servidas

2.3.6. Identificación de los Fines
El proyecto consiste en una serie de logros que han

posibilitado revertir positivamente los efectos
ocasionados por el problema central. Estos fines tanto
directos como indirectos son previos al fin último que se
espera lograr con la ejecución del proyecto.
Los fines del objetivo central son:
2.3.6.1. Fines Directos

 Disminución de la tasa de morbilidad.
 Reducción de la contaminación ambiental.
2.3.6.2. Fines Indirectos

 Disminución de los gastos de la canasta familiar por salud.
2.3.6.3. Fin Último

 Mejorar la calidad de vida en la población, de las
localidades de nuevo Pucacaca y Requena.
2.3.7. Elaboración del Árbol de Fines
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA DE LA POBLACIÓN DE LA

Disminución de los Mayor rendimiento

costos en el tratamiento académico de los
de la salud niños
Disminución de la Disminución de la
morbilidad desnutrición
DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y AFINES EN LA LOCALIDAD DE
CUÑUMBUQUI

2.3.8. Árbol de Medios – Objetivos y Fines

Disminución de los
Mayor rendimiento
costos en el tratamiento
de la salud

CUÑUMBUQUI
Mayor consumo de agua y
excretas y aguas
tratada
servidas
Adecuados medios
Mayor cobertura de
para el desecho de las
agua
excretas
Dotación de agua Tratamiento de aguas

tratada servidas
2.3.9. Presentar el árbol de objetivos o árbol de medios y fines

El árbol queda establecido de la siguiente manera:
FIN ÚLTIMO:
 Mejorar la calidad de vida de la población de
las Localidades de Nuevo Pucacaca y Requena
FIN INDIRECTO:
 Disminución de los gastos de la canasta familiar por
salud.

FINES DIRECTOS:
 Disminución de la tasa de morbilidad.
 Reducción de la contaminación ambiental.
OBJETIVO CENTRAL:

INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y AFINES EN LA
LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI.
Medios de primer nivel.

 Adecuada disposición de excretas y aguas servidas.
 Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
 Adecuada gestión de los servicios por parte de las
autoridades locales.
Medios fundamentales.
 Existencia de un sistema de recolección de aguas
servidas y excretas.
 Tratamiento de las aguas servidas.
 Mejora de los niveles de educación sanitaria.
Mejora de la gestión técnica y administrativa.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Disminución de los
Mayor rendimiento
costos en el tratamiento
de la salud

CUÑUMBUQUI
Mayor consumo de agua y
excretas y aguas
tratada
servidas
Adecuados medios
Mayor cobertura de
para el desecho de las
agua
excretas
Dotación de agua Tratamiento de aguas

tratada servidas
2.3.10. Alternativas de solución:

Las alternativas de solución se plantean a partir de los medios
fundamentales:
A. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o
no.
Se ha identificado cinco (04) medios fundamentales
como imprescindibles, los cuales son:

Matriz Medios Fundamentales-Componentes Alt. N° 01
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPONENTES DE ALTERNATIVA N° 01
1 CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE AGUA
1. Mayor cobertura de agua POTABLE
2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
3 CAPACITACIÓN
INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO
2. Dotación de agua tratada 4 Y ALMACENAMIENTO
5 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
Adecuados medios para el 6 CAMARA DE BOMBEO
3.
desecho de las excretas CERCO PERIMETRICO PLANTA DE
7 DESAGÜE
8 TANQUE IMHOFF
Tratamiento de aguas
4. 9 LECHO DE SECADO
servidas
10.a FILTRO BIOLOGICO
Matriz Medios Fundamentales-Componentes Alt. N° 02
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPONENTES DE ALTERNATIVA N° 02

1 CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE AGUA
1. Mayor cobertura de agua POTABLE
2 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
3 CAPACITACIÓN
INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO
2. Dotación de agua tratada 4 Y ALMACENAMIENTO
5 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
Adecuados medios para el 6 CAMARA DE BOMBEO
3.
desecho de las excretas CERCO PERIMETRICO PLANTA DE
7 DESAGÜE
8 TANQUE IMHOFF
Tratamiento de aguas 9 LECHO DE SECADO
4. CONSTUCCIÓN DE SISTEMA DE
servidas
10.b. TRATAMIENTO DE DESAGÜE CON
LAGUNAS DE OXIDACIÓN
ALTERNATIVAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO:
PARA LOGRAR EL OBJETIVO PRINCIPAL SE HA IDENTIFICADO DOS

ALTERNATIVAS:
 Alternativa 01:
“MEJORAMIENTO EN CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN,
MITIGACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACION, INSTALACIÓN DE
OBRAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, CAMARA DE

CONTACTO DE CLORO, CAMARA DE BOMBEO, CERCO
PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE, TANQUE IMHOFF”.
 Alternativa 02:
“MEJORAMIENTO EN CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN,
MITIGACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACION, INSTALACIÓN DE
OBRAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, CAMARA DE
CONTACTO DE CLORO, CAMARA DE BOMBEO, CERCO
PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE, TANQUE IMHOFF Y
CONSTUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE
CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN ”.

3 FORMULACIÓN
3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL

PROYECTO
El horizonte del proyecto abarcará un período de diseño

de 20 años, considerando la vida útil de los elementos
que constituyen los sistemas de agua potable y
saneamiento y los beneficios que generará el PIP, en el
cual se prevé en condiciones óptimas de servicio.
El ciclo del proyecto de inversión pública incluye tres
fases: la preinversión, la inversión y post inversión.
Factibilidad Estudios Evaluación ex

Depende de y post
la Expedie
envergadura nte
del proyecto Técnico
Prefactibilida
IDEA d
Ejecución Operación
PERFIL y
mantenimie
nto
3.1.1 La fase de Pre inversión, sus etapas y su duración

Por la naturaleza del proyecto y su envergadura se propone
que la preinversión se viabilizará a nivel de estudios de perfil,
presentando como mínimo dos proyectos alternativos de
solución al problema actual.
El tiempo que se propone invertir es 90 días en la elaboración,
15 días en la evaluación y 15 días en levantar observaciones.
3.1.2 La fase de Inversión, sus etapas y su duración

Esta fase comprende dos etapas: La elaboración del
expediente técnico para la infraestructura, estrategias para
llevar a cabo la capacitación y la ejecución.
 Etapa de Estudios:
Expediente Técnico:

Se propone un tiempo de 60 días de elaboración, 15 días para la evaluación y 15
días para levantar las observaciones; siendo un total de 90 días.
 Etapa de Ejecución
Infraestructura:
Se desarrollará en 180 días, considerando cada componente de la acción
correspondiente.
Mitigación Ambiental
Se invertirá unos 60 días durante los últimos meses de ejecución, los trabajos
que se desarrollarán servirán para tratar de restablecer a su estado inicial el área
modificada durante la ejecución de la obra.
3.1.3 LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Esta fase comprende dos etapas: la operación y mantenimiento; y la
post inversión o monitoreo.
 Operación y mantenimiento:
Esta etapa se desarrolla desde el año 2015 al año 2035 del proyecto,
en donde el proyecto se mantendrá en óptimas condiciones para
generar los beneficios propuestos.
 Post inversión o Administración:

Se realizará monitoreo de la administración, operación y
mantenimiento del proyecto cada 3 años desde el año 2017, hasta el
año 2037.
3.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

Ante las fases con sus correspondientes etapas se
determina que: Fase de Pre inversión : 90 días.
Fase de Inversión : 180 días. Fase de Post inversión : 20 años.
ESQUEMA PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02

AÑOS 2014 2015 -2035
MESES Meses 1- 3 Meses 4-6 Meses 7-12 Años 1-20
-Ejecución, Operación y
Estudio a nivel Expediente
ETAPA Mitigación mantenimiento.
de perfil Técnico
Ambiental.
PRE POST
FASE INVERSIÓN
INVERSIÓN INVERSIÓN

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
3.2.1. Análisis de la demanda:
La demanda está establecida por los habitantes que no cuentan con el servicio de
alcantarillado.
Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.
Los servicios que ofrecerá cada alternativa en la población son: Mayor caudal de
abastecimiento de agua potable, Evacuación y tratamiento de aguas servidas
(m3/año)
Capacitación a usuarios y administración (cursos o talleres/año)
Diagnóstico de la situación actual y sus principales determinantes.
La población de dicha localidad ha identificado la necesidad urgente de ejecutar este
proyecto, que es una de las condiciones básicas para su desarrollo.
Actualmente las aguas servidas de las piletas domiciliarias son evacuadas
directamente al rio Mayo, causando un gran daño y contaminacion a este recurso
hídrico de mucha importancia en nuestra Región.
Gran parte de la población por no tener mayor instrucción, efectúa malos hábitos de
higiene, no existiendo difusión de programas de salud pública, incidiendo en el
elevado índice de diversas enfermedades, presencia de desnutrición en la población,
incremento de gastos en la canasta familiar por salud.
LA POBLACIÓN DE REFERENCIA.
La población de referencia está conformada por todas las personas de la localidad de
Cuñumbuqui.
Para el cálculo de la población de referencia, se optó por la información proporcionada

por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática Del Perú), como se detalla a
continuación.
Como se trata de dos localidades realizaremos el calculo para cada localidad.
Las proyecciones poblacionales se realizarán utilizando el método Lineal o Aritmético

y se utilizará la tasa de crecimiento del distrito Cuñumbuqui
Población Población
CENSO TOTAL
Urbana Rural
1993 1,329 2,523 3,852
2005 1,112 2,716 3,828
2007 1,083 3,378 4,461
Fuente: INEI 2005 - 2007 1993-2007

POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑO AÑO POBLACIÓN / PERSONA POBLACIÓN / VIVIENDA
NOMINAL CRONOLÓGICO / cuñumbuqui /cuñumbuqui
(4)=(3)/Densidad de
(1) (2) (3)
miembros por vivienda
1 2,018 1,325 336
2 2,019 1,344 341
3 2,020 1,364 346
4 2,021 1,384 351
5 2,022 1,404 357
6 2,023 1,424 362
7 2,024 1,445 367
8 2,025 1,466 372
9 2,026 1,487 378
10 2,027 1,509 383
11 2,028 1,531 389
12 2,029 1,553 394
13 2,030 1,576 400
14 2,031 1,599 406
15 2,032 1,622 412
16 2,033 1,646 418
17 2,034 1,670 424
18 2,035 1,694 430
19 2,036 1,719 436
20 2,037 1,744 443
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL CONSULTOR
El 90% de la población exige la ejecución de este proyecto, y se encuentra insatisfecha.
DATOS PARA EL ESTUDIO DEMOGRÁFICO

REGISTROS POR POBLACIÓN COEFICIENTE
POBLACIÓN DE LA PRIMERA LOCALIDAD - AÑO 2007 1,083.00
VIVIENDAS DE LA PRIMERA LOCALIDAD - AÑO 2007 275.00
CÁLCULO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PIP

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO COEFICIENTE
Familias Beneficiarios 387
TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 387

DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEMANDA DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "SIN" PROYECTO - DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

DEMANDA DE CAUDAL CAUDAL DEMANDA DE
CONSUMO CAUDAL
PERDIDA PRODUCCIÓN DE AGUA MÁXIMO MÁXIMO ALMACENAMIENTO
AÑO AÑO POBLACIÓN TOTAL DE AGUA PROMEDIO
DE AGUA DIARIO HORARIO
NOMINAL CRONOLÓGICO / PERSONA L / DÍA / (QP)
% L / DÍA M3 / DÍA (QMD) (QMH) VOLUMEN M3
PERSONA L/S
L/S L/S
(4)=(3)*Consumo
(6)=(4)/[1- (11)=[(7)*25%]+[(7)*(horas
(1) (2) (3) diario de agua- (5) (7)=(6)/1000 (8)=(6)/86400 (9)=(8)*1.3 (10)=(8)*2.5
(5)] de corte/24 horas)]
SIN PIP (Lts)
1 2,018 1,325 66,250.00 20.00% 82,812.50 82.81 0.96 1.25 2.40 34.51
2 2,019 1,344 67,200.00 20.75% 84,794.95 84.79 0.98 1.28 2.45 35.33
3 2,020 1,364 68,200.00 21.50% 86,878.98 86.88 1.01 1.31 2.51 36.20
4 2,021 1,384 69,200.00 22.25% 89,003.22 89.00 1.03 1.34 2.58 37.08
5 2,022 1,404 70,200.00 23.00% 91,168.83 91.17 1.06 1.37 2.64 37.99
6 2,023 1,424 71,200.00 23.75% 93,377.05 93.38 1.08 1.40 2.70 38.91
7 2,024 1,445 72,250.00 24.50% 95,695.36 95.70 1.11 1.44 2.77 39.87
8 2,025 1,466 73,300.00 25.25% 98,060.20 98.06 1.13 1.48 2.84 40.86
9 2,026 1,487 74,350.00 26.00% 100,472.97 100.47 1.16 1.51 2.91 41.86
10 2,027 1,509 75,450.00 26.75% 103,003.41 103.00 1.19 1.55 2.98 42.92
11 2,028 1,531 76,550.00 27.50% 105,586.21 105.59 1.22 1.59 3.06 43.99
12 2,029 1,553 77,650.00 28.25% 108,223.00 108.22 1.25 1.63 3.13 45.09
13 2,030 1,576 78,800.00 29.00% 110,985.92 110.99 1.28 1.67 3.21 46.24
14 2,031 1,599 79,950.00 29.75% 113,807.83 113.81 1.32 1.71 3.29 47.42
15 2,032 1,622 81,100.00 30.50% 116,690.65 116.69 1.35 1.76 3.38 48.62
16 2,033 1,646 82,300.00 31.25% 119,709.09 119.71 1.39 1.80 3.46 49.88
17 2,034 1,670 83,500.00 32.00% 122,794.12 122.79 1.42 1.85 3.55 51.16
18 2,035 1,694 84,700.00 32.75% 125,947.96 125.95 1.46 1.90 3.64 52.48
19 2,036 1,719 85,950.00 33.50% 129,248.12 129.25 1.50 1.94 3.74 53.85
20 2,037 1,744 87,200.00 35.00% 134,153.85 134.15 1.55 2.02 3.88 55.90
DEMANDA DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "CON" PROYECTO - DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

DEMANDA DE CAUDAL CAUDAL
CONSUMO CAUDAL DEMANDA DE
PERDIDA PRODUCCIÓN DE MÁXIMO MÁXIMO
AÑO AÑO POBLACIÓN TOTAL DE PROMEDIO ALMACENAMIENTO
DE AGUA DIARIO HORARIO
NOMINAL CRONOLÓGICO / PERSONA AGUA L / DÍA / (QP)
AGUA % (QMD) (QMH)
PERSONA L / DÍA M3 / DÍA L/S VOLUMEN M3
L/S L/S
(4)=(3)*Consumo
(6)=(4)/[1- (11)=[(7)*25%]+[(7)*(horas
(1) (2) (3) diario de agua- (5) (7)=(6)/1000 (8)=(6)/86400 (9)=(8)*1.3 (10)=(8)*2.5
(5)] de corte/24 horas)]
SIN PIP (Lts)
1 2,018 1,325 92,750.00 20.00% 115,937.50 115.94 1.34 1.74 3.35 48.31
2 2,019 1,344 94,080.00 20.75% 118,712.93 118.71 1.37 1.79 3.43 49.46
3 2,020 1,364 95,480.00 21.50% 121,630.57 121.63 1.41 1.83 3.52 50.68
4 2,021 1,384 96,880.00 22.25% 124,604.50 124.60 1.44 1.87 3.61 51.92
5 2,022 1,404 98,280.00 23.00% 127,636.36 127.64 1.48 1.92 3.69 53.18
6 2,023 1,424 99,680.00 23.75% 130,727.87 130.73 1.51 1.97 3.78 54.47
7 2,024 1,445 101,150.00 24.50% 133,973.51 133.97 1.55 2.02 3.88 55.82
8 2,025 1,466 102,620.00 25.25% 137,284.28 137.28 1.59 2.07 3.97 57.20
9 2,026 1,487 104,090.00 26.00% 140,662.16 140.66 1.63 2.12 4.07 58.61
10 2,027 1,509 105,630.00 26.75% 144,204.78 144.20 1.67 2.17 4.17 60.09
11 2,028 1,531 107,170.00 27.50% 147,820.69 147.82 1.71 2.22 4.28 61.59
12 2,029 1,553 108,710.00 28.25% 151,512.20 151.51 1.75 2.28 4.38 63.13
13 2,030 1,576 110,320.00 29.00% 155,380.28 155.38 1.80 2.34 4.50 64.74
14 2,031 1,599 111,930.00 29.75% 159,330.96 159.33 1.84 2.40 4.61 66.39
15 2,032 1,622 113,540.00 30.50% 163,366.91 163.37 1.89 2.46 4.73 68.07
16 2,033 1,646 115,220.00 31.25% 167,592.73 167.59 1.94 2.52 4.85 69.83
17 2,034 1,670 116,900.00 32.00% 171,911.76 171.91 1.99 2.59 4.97 71.63
18 2,035 1,694 118,580.00 32.75% 176,327.14 176.33 2.04 2.65 5.10 73.47
19 2,036 1,719 120,330.00 33.50% 180,947.37 180.95 2.09 2.72 5.24 75.39
20 2,037 1,744 122,080.00 35.00% 187,815.38 187.82 2.17 2.83 5.43 78.26

DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE DESAGÜE
DATOS PARA EL CÁLCULO DE DESAGÜE

REGISTROS POR POBLACIÓN COEFICIENTE
% DE PÉRDIDAS AL INICIO DEL PROYECTO 20.00%
% DE PÉRDIDAS AL FINAL DEL PROYECTO 35.00%
DEMANDA DE SERVICIOS DE DESAGÜE "SIN" PROYECTO - LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

VOLÚMEN DE DESAGÜE
CONSUMO DEMANDA DE DEMANDA DE CAUDAL
PERDIDA CANTIDAD CANTIDAD
AÑO AÑO POBLACIÓN TOTAL DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PROMEDIO
DE DE AGÜAS DE AGÜAS
NOMINAL CRONOLÓGICO / PERSONA AGUA L / DÍA / DE AGUA L / DE AGUA M3 / (QP)
AGUA % SERVIDAS SERVIDAS
PERSONA DÍA DÍA L/S
L/S M3 / DÍA
(4)=(3)*Consumo
(1) (2) (3) diario de agua- (5) (6)=(4)/[1-(5)] (7)=(6)/1000 (8)=(6)/86400 (9)=(8)*80% (10)=(7)*80%
SIN PIP (Lts)
1 2,018 1,325 66,250.00 20.00% 82,812.50 82.81 0.96 0.77 66.25
2 2,019 1,344 67,200.00 20.75% 84,794.95 84.79 0.98 0.79 67.84
3 2,020 1,364 68,200.00 21.50% 86,878.98 86.88 1.01 0.80 69.50
4 2,021 1,384 69,200.00 22.25% 89,003.22 89.00 1.03 0.82 71.20
5 2,022 1,404 70,200.00 23.00% 91,168.83 91.17 1.06 0.84 72.94
6 2,023 1,424 71,200.00 23.75% 93,377.05 93.38 1.08 0.86 74.70
7 2,024 1,445 72,250.00 24.50% 95,695.36 95.70 1.11 0.89 76.56
8 2,025 1,466 73,300.00 25.25% 98,060.20 98.06 1.13 0.91 78.45
9 2,026 1,487 74,350.00 26.00% 100,472.97 100.47 1.16 0.93 80.38
10 2,027 1,509 75,450.00 26.75% 103,003.41 103.00 1.19 0.95 82.40
11 2,028 1,531 76,550.00 27.50% 105,586.21 105.59 1.22 0.98 84.47
12 2,029 1,553 77,650.00 28.25% 108,223.00 108.22 1.25 1.00 86.58
13 2,030 1,576 78,800.00 29.00% 110,985.92 110.99 1.28 1.03 88.79
14 2,031 1,599 79,950.00 29.75% 113,807.83 113.81 1.32 1.05 91.05
15 2,032 1,622 81,100.00 30.50% 116,690.65 116.69 1.35 1.08 93.35
16 2,033 1,646 82,300.00 31.25% 119,709.09 119.71 1.39 1.11 95.77
17 2,034 1,670 83,500.00 32.00% 122,794.12 122.79 1.42 1.14 98.24
18 2,035 1,694 84,700.00 32.75% 125,947.96 125.95 1.46 1.17 100.76
19 2,036 1,719 85,950.00 33.50% 129,248.12 129.25 1.50 1.20 103.40
20 2,037 1,744 87,200.00 35.00% 134,153.85 134.15 1.55 1.24 107.32

DEMANDA DE SERVICIOS DE DESAGÜE "CON" PROYECTO - LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

VOLÚMEN DE
DEMANDA DEMANDA DESAGÜE
CONSUMO
POBLACI PERDI DE DE CAUDAL CANTID CANTIDA
AÑO AÑO TOTAL DE
ÓN / DA DE PRODUCCI PRODUCCI PROMEDI AD DE D DE
NOMIN CRONOLÓG AGUA L /
PERSON AGUA ÓN DE ÓN DE O (QP) AGÜAS AGÜAS
AL ICO DÍA /
A % AGUA L / AGUA M3 / L/S SERVID SERVIDA
PERSONA
DÍA DÍA AS S
L/S M3 / DÍA
(4)=(3)*Cons
umo diario (6)=(4)/[1- (7)=(6)/100 (8)=(6)/86 (9)=(8)*8 (10)=(7)*8
(1) (2) (3) (5)
de agua-SIN (5)] 0 400 0% 0%
PIP (Lts)
1 2,018 1,325 92,750.00 20.00% 115,937.50 115.94 1.34 1.07 92.75
2 2,019 1,344 94,080.00 20.75% 118,712.93 118.71 1.37 1.10 94.97
3 2,020 1,364 95,480.00 21.50% 121,630.57 121.63 1.41 1.13 97.30
4 2,021 1,384 96,880.00 22.25% 124,604.50 124.60 1.44 1.15 99.68
5 2,022 1,404 98,280.00 23.00% 127,636.36 127.64 1.48 1.18 102.11
6 2,023 1,424 99,680.00 23.75% 130,727.87 130.73 1.51 1.21 104.58
7 2,024 1,445 101,150.00 24.50% 133,973.51 133.97 1.55 1.24 107.18
8 2,025 1,466 102,620.00 25.25% 137,284.28 137.28 1.59 1.27 109.83
9 2,026 1,487 104,090.00 26.00% 140,662.16 140.66 1.63 1.30 112.53
10 2,027 1,509 105,630.00 26.75% 144,204.78 144.20 1.67 1.34 115.36
11 2,028 1,531 107,170.00 27.50% 147,820.69 147.82 1.71 1.37 118.26
12 2,029 1,553 108,710.00 28.25% 151,512.20 151.51 1.75 1.40 121.21
13 2,030 1,576 110,320.00 29.00% 155,380.28 155.38 1.80 1.44 124.30
14 2,031 1,599 111,930.00 29.75% 159,330.96 159.33 1.84 1.48 127.46
15 2,032 1,622 113,540.00 30.50% 163,366.91 163.37 1.89 1.51 130.69
16 2,033 1,646 115,220.00 31.25% 167,592.73 167.59 1.94 1.55 134.07
17 2,034 1,670 116,900.00 32.00% 171,911.76 171.91 1.99 1.59 137.53
18 2,035 1,694 118,580.00 32.75% 176,327.14 176.33 2.04 1.63 141.06
19 2,036 1,719 120,330.00 33.50% 180,947.37 180.95 2.09 1.68 144.76
20 2,037 1,744 122,080.00 35.00% 187,815.38 187.82 2.17 1.74 150.25

3.2.2. Análisis de la oferta
ANALISIS DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE AGUA
OFERTA ACTUAL DEL SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

OFERTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA
AÑO AÑO OFERTA DE
CAUDAL PROMEDIO CAUDAL MÁXIMO CAUDAL MÁXIMO
NOMINAL CRONOLÓGICO ALMACENAMIENTO DE AGUA
(L/S) DIARIO (L/S) HORARIO (L/S)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 2,018 0.61 0.80 1.53 60.00
2 2,019 0.61 0.80 1.53 60.00
3 2,020 0.61 0.80 1.53 60.00
4 2,021 0.61 0.80 1.53 60.00
5 2,022 0.61 0.80 1.53 60.00
6 2,023 0.61 0.80 1.53 60.00
7 2,024 0.61 0.80 1.53 60.00
8 2,025 0.61 0.80 1.53 60.00
9 2,026 0.61 0.80 1.53 60.00
10 2,027 0.61 0.80 1.53 60.00
11 2,028 0.61 0.80 1.53 60.00
12 2,029 0.61 0.80 1.53 60.00
13 2,030 0.61 0.80 1.53 60.00
14 2,031 0.61 0.80 1.53 60.00
15 2,032 0.61 0.80 1.53 60.00
16 2,033 0.61 0.80 1.53 60.00
17 2,034 0.61 0.80 1.53 60.00
18 2,035 0.61 0.80 1.53 60.00
19 2,036 0.61 0.80 1.53 60.00
20 2,037 0.61 0.80 1.53 60.00
OFERTA OPTIMIZADA DEL SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

OFERTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA
AÑO AÑO OFERTA DE ALMACENAMIENTO
CAUDAL CAUDAL MÁXIMO CAUDAL MÁXIMO
NOMINAL CRONOLÓGICO DE AGUA
PROMEDIO (L/S) DIARIO (L/S) HORARIO (L/S)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 2,018 0.61 0.80 1.53 60.00
2 2,019 0.61 0.80 1.53 60.00
3 2,020 0.61 0.80 1.53 60.00
4 2,021 0.61 0.80 1.53 60.00
5 2,022 0.61 0.80 1.53 60.00
6 2,023 0.61 0.80 1.53 60.00
7 2,024 0.61 0.80 1.53 60.00
8 2,025 0.61 0.80 1.53 60.00
9 2,026 0.61 0.80 1.53 60.00
10 2,027 0.61 0.80 1.53 60.00
11 2,028 0.61 0.80 1.53 60.00
12 2,029 0.61 0.80 1.53 60.00
13 2,030 0.61 0.80 1.53 60.00
14 2,031 0.61 0.80 1.53 60.00
15 2,032 0.61 0.80 1.53 60.00
16 2,033 0.61 0.80 1.53 60.00
17 2,034 0.61 0.80 1.53 60.00
18 2,035 0.61 0.80 1.53 60.00
19 2,036 0.61 0.80 1.53 60.00
20 2,037 0.61 0.80 1.53 60.00

ANALISIS DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE DESAGUE
OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS - LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
AÑO NOMINAL AÑO CRONOLÓGICO SERVICIOS DE DESAGÜE (L/S)
(1) (2) (3)

1 2,018 0.77
2 2,019 0.79
3 2,020 0.80
4 2,021 0.82
5 2,022 0.84
6 2,023 0.86
7 2,024 0.89
8 2,025 0.91
9 2,026 0.93
10 2,027 0.95
11 2,028 0.98
12 2,029 1.00
13 2,030 1.03
14 2,031 1.05
15 2,032 1.08
16 2,033 1.11
17 2,034 1.14
18 2,035 1.17
19 2,036 1.20
20 2,037 1.24
OFERTA OPTIMIZADA DEL SERVICIO DE DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS - LA LOCALIDAD DE

CUÑUMBUQUI
AÑO NOMINAL AÑO CRONOLÓGICO SERVICIOS DE DESAGÜE (L/S)
(1) (2) (3)

1 2,018 0.77
2 2,019 0.79
3 2,020 0.80
4 2,021 0.82
5 2,022 0.84
6 2,023 0.86
7 2,024 0.89
8 2,025 0.91
9 2,026 0.93
10 2,027 0.95
11 2,028 0.98
12 2,029 1.00
13 2,030 1.03
14 2,031 1.05
15 2,032 1.08
16 2,033 1.11
17 2,034 1.14
18 2,035 1.17
19 2,036 1.20
20 2,037 1.24
3.2.3. Determinación de la Brecha:

DETERMINACION DE BRECHA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
BALANCE: OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGÜA - DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

PRODUCCIÓN DE AGUA ALMACENAMIENTO DE AGUA
CAUDAL PROMEDIO (L/S) CAUDAL MÁXIMO DIARIO (L/S) CAUDAL MÁXIMO HORARIO (L/S) VOLUMEN EN M3
AÑO AÑO
BALANCE: BALANCE: BALANCE: BALANCE:
OFERTA DEMANDA OFERTA- OFERTA DEMANDA OFERTA- OFERTA DEMANDA OFERTA- OFERTA DEMANDA OFERTA-
DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA
(11)=(9)- (14)=(12)-
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8)=(6)-(7) (9) (10) (12) (13)
(10) (13)
1 2,018 0.61 1.34 -0.73 0.80 1.74 -0.95 1.53 3.35 -1.82 60.00 48.31 11.69
2 2,019 0.61 1.37 -0.76 0.80 1.79 -0.99 1.53 3.43 -1.90 60.00 49.46 10.54
3 2,020 0.61 1.41 -0.80 0.80 1.83 -1.03 1.53 3.52 -1.99 60.00 50.68 9.32
4 2,021 0.61 1.44 -0.83 0.80 1.87 -1.08 1.53 3.61 -2.07 60.00 51.92 8.08
5 2,022 0.61 1.48 -0.86 0.80 1.92 -1.12 1.53 3.69 -2.16 60.00 53.18 6.82
6 2,023 0.61 1.51 -0.90 0.80 1.97 -1.17 1.53 3.78 -2.25 60.00 54.47 5.53
7 2,024 0.61 1.55 -0.94 0.80 2.02 -1.22 1.53 3.88 -2.35 60.00 55.82 4.18
8 2,025 0.61 1.59 -0.98 0.80 2.07 -1.27 1.53 3.97 -2.44 60.00 57.20 2.80
9 2,026 0.61 1.63 -1.02 0.80 2.12 -1.32 1.53 4.07 -2.54 60.00 58.61 1.39
10 2,027 0.61 1.67 -1.06 0.80 2.17 -1.37 1.53 4.17 -2.64 60.00 60.09 -0.09
11 2,028 0.61 1.71 -1.10 0.80 2.22 -1.43 1.53 4.28 -2.75 60.00 61.59 -1.59
12 2,029 0.61 1.75 -1.14 0.80 2.28 -1.48 1.53 4.38 -2.85 60.00 63.13 -3.13
13 2,030 0.61 1.80 -1.19 0.80 2.34 -1.54 1.53 4.50 -2.96 60.00 64.74 -4.74
14 2,031 0.61 1.84 -1.23 0.80 2.40 -1.60 1.53 4.61 -3.08 60.00 66.39 -6.39
15 2,032 0.61 1.89 -1.28 0.80 2.46 -1.66 1.53 4.73 -3.20 60.00 68.07 -8.07
16 2,033 0.61 1.94 -1.33 0.80 2.52 -1.73 1.53 4.85 -3.32 60.00 69.83 -9.83
17 2,034 0.61 1.99 -1.38 0.80 2.59 -1.79 1.53 4.97 -3.44 60.00 71.63 -11.63
18 2,035 0.61 2.04 -1.43 0.80 2.65 -1.86 1.53 5.10 -3.57 60.00 73.47 -13.47
19 2,036 0.61 2.09 -1.48 0.80 2.72 -1.93 1.53 5.24 -3.70 60.00 75.39 -15.39
20 2,037 0.61 2.17 -1.56 0.80 2.83 -2.03 1.53 5.43 -3.90 60.00 78.26 -18.26
BALANCE: OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS - LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
AÑO AÑO
OFERTA DEMANDA BALANCE: OFERTA- OFERTA DEMANDA BALANCE: OFERTA-
(L/S) (L/S) DEMANDA (L/S) (M3/D) (M3/D) DEMANDA (M3/D)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8)=(6)-(7)
1 2,018 0.77 1.07 -0.31 0.00 92.75 -92.75
2 2,019 0.79 1.10 -0.31 0.00 94.97 -94.97
3 2,020 0.80 1.13 -0.32 0.00 97.30 -97.30
4 2,021 0.82 1.15 -0.33 0.00 99.68 -99.68
5 2,022 0.84 1.18 -0.34 0.00 102.11 -102.11
6 2,023 0.86 1.21 -0.35 0.00 104.58 -104.58
7 2,024 0.89 1.24 -0.35 0.00 107.18 -107.18
8 2,025 0.91 1.27 -0.36 0.00 109.83 -109.83
9 2,026 0.93 1.30 -0.37 0.00 112.53 -112.53
10 2,027 0.95 1.34 -0.38 0.00 115.36 -115.36
11 2,028 0.98 1.37 -0.39 0.00 118.26 -118.26
12 2,029 1.00 1.40 -0.40 0.00 121.21 -121.21
13 2,030 1.03 1.44 -0.41 0.00 124.30 -124.30
14 2,031 1.05 1.48 -0.42 0.00 127.46 -127.46
15 2,032 1.08 1.51 -0.43 0.00 130.69 -130.69
16 2,033 1.11 1.55 -0.44 0.00 134.07 -134.07
17 2,034 1.14 1.59 -0.45 0.00 137.53 -137.53
18 2,035 1.17 1.63 -0.47 0.00 141.06 -141.06
19 2,036 1.20 1.68 -0.48 0.00 144.76 -144.76
20 2,037 1.24 1.74 -0.50 0.00 150.25 -150.25

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.3.1. Estudio técnico
El proyecto se basa en el Mejoramiento del sistema de agua potable y de la planta

de tratamiento de desague de la Localidad de Cuñumbuqui; con la finalidad de
abastecer mayor y mejor Agua potable a la población de referencia, mediante un
sistema de captación Tipo Caisson de la margen derecha del Río Mayo por
Bombeo; conduciendo el líquido a la planta de tratamiento a Instalar mediante
filtros lentos y sedimentadores, para ser conducida hasta el reservorio existente.
Asimismo se debe lograr la instalación de una planta de tratamiento de desague
mediante un sistema de Tanque imhoff y filtro biológio.
Es de necesidad primaria realizar la implemtacion del proyecto ya que
actualmente la población viene sisendo abastecida por agua entubada, por un
sistema de captación lo cual conduce aguas contaminadas de la quebrada del
Shitariyacu; que constantemente, arrastra aguas turbias por la gran cantidad de
área ganadera de toda esta microcuenca. Siendo de vital importancia la
construcción de una planta de tratamiento de Agua Potable, para lo cual se
implementará la construcción de sedimentadores y Filtros lentos, asimismo de una
caseta de cloración respectivamente.
Cabe mencionar que la Localidad también cuenta con redes colectoras de
Desague las cuales están en funcionamiento razón por la cual no se considera
como uno de los componentes en el presente proyecto.
Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la
población se plantea las alternativas de solución que darán solución al problema,
asimismo estas son técnicamente posibles, pertinentes y comparables:
- Técnicamente posibles: las acciones planteadas en la alternativa son posibles de

ejecutar.
- Pertinentes: la alternativa de solución es adecuada a la realidad local, permite
resolver el problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto.
- Comparables: la alternativa de solución brinda similares beneficios sociales.
 Localización.-
El lugar donde se producirá el bien y/o servicio es en terreno en estado natural de

la ciudad de Cuñumbuqui. El nivel de riesgo es bajo
Región : San Martin

Provincia : Lamas
 Tecnología. -
La tecnología que se proveerá está de acuerdo al área de influencia y a las

necesidades de la población beneficiaria, Infraestructura de saneamiento moderno
mediante una captación de Agua Tipo Caisson por Bombeo y su planta de
tratamiento potable mediante Filtros Lentos, sedimentador y planta de cloración;
asimismo el tratamiento de aguas servidas y excretas de la localidad mediante la
costruccion de un Tanque Imhoff y filtro biológico con lecho de secados.

 Tamaño.-
Proveerá el proyecto para cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte

de evaluación. En la fase de inversión que se estima un periodo de 15 meses
(incluye 3 meses de expediente técnico) en la ejecución se han planteado;
asimismo en la fase de post inversión se estima que la demanda aumentara.
3.3.2. Metas de productos
ALTERNATIVA 01
 Mejoramiento del sistema de agua potable mediante la construcción de una
nueva captación tipo Caisson por Bombeo en la margen izquierda del Rio
Mayo, la instalación de obras de tratamiento y almacenamiento de agua
potable; asi como las obras de mitigación de impacto ambiental y
capacitaciones para la operación y mantenimiento del sistema instalado.
 La instalación de un sistema de gtratamiento de aguas servidas y excretas
mediante un tanque imhoff, filtro biológico, lecho de secados, cámara de
bombeo y cámara de contacto de cloro.
ESTRUCTURAS:
 Todas las estructuras serán de concreto armado reforzado.
 El sistema de instalaciones sanitarias y accesorios sanitarios estarán de
acuerdo al Programa Nacional de Saneamiento Rural
 Las instalaciones electro mecánicas deberán ser de acierdo al código eléctrico
del perú y aprobado por la consecionaria local (ELOR SAN MARTIN)
A continuación se detallan todas las metas del proyecto:
ITEM METAS
A.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE:
Consistirá de lo siguiente:
TRABAJOS PRELIMINARES:
Que consistirá en la instalación de un cartel de identificacion de la obra de 3.60x2.40m, la
construcción de un campamento de obra 49.60 x 30.10 m2; asimismo la movilizacion y
desmovilizacion de equipos, colocación de señalizaciones y desvios de transito; asi como el
flete terrestre y transporte local.
CAPTACION LATERAL DE RIO MAYO TIPO CAISSON: se realizara de acuerdo a planos
en la margen izquierda del Rio mayo, de material de concreto armado, según diseño.
CAMARA RECEPTORA Y CASETA DE BOMBEO: se instalará en el lugar de la captación
mediante la instalación de una electrobomba de 12 hp.
B.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: consistirá de lo siguiente
OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL: se realizaran activides como: la aplicacion de normas
ambientales coordinacion institucional; plan de reforestación; proteccion de areas sensibles;
manejo de botaderos; manejo de campamentos; señalizacion ambiental de prevencion
ocupacional y de seguridad; modulo de capacitacion educacion ambiental; charla a la
comunidad (20 personas); medidas de concientización; plan de contingencia; contingencia
accidentes
C.- CAPACITACIÓN
CAPACITACIONES; se realizará charlas de capacitación del personal municipal y
responsables de la operación y mantenimiento del sistema.

ITEM METAS
D.- INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO; Se construirá 01
sedimentador, 02 pre filtros , 02 filtros lentos, un sistema de conexión y limpieza, asimismo
esta planta de tratamiento contara con 180 ml de cerco perimétrico; y luego de pasar todos los
filtros respectivos el liquido, será almacenado en una cisterna de capacidad de 100 m3 la cual
será construida de concreto armado reforzado; impulsado por 02 electrobombas de 37 hp
respectivamente hasta el reservorio existente, para lo cual se construirá un sistema eléctrico -
ISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 3Ø - 22.9 KV, para la planta de bombeo.
E.- REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE: Consistirá en la
construcción de 01 tanque Imhoff, 01 lecho de secados, 01 filtro biológico , 01 camara de
contacto de cloro, 01 camara de bombeo, y respectivamente circulado por un cerco perimétrico
de alambre de Puas.
ALTERNATIVA 02
 Mejoramiento del sistema de agua potable mediante la construcción de una
nueva captación tipo Caisson por Bombeo en la margen izquierda del Rio
Mayo, la instalación de obras de tratamiento y almacenamiento de agua
potable; asi como las obras de mitigación de impacto ambiental y
capacitaciones para la operación y mantenimiento del sistema instalado.
 La instalación de un sistema de tratamiento de aguas servidas y excretas
mediante un tanque imhoff, filtro biológico, lecho de secados, cámara de
bombeo y cámara de contacto de cloro. Aquí en esta alternativa se está
considerando CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
DESAGÜE CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN
ESTRUCTURAS:
 Todas las estructuras serán de concreto armado reforzado.
 El sistema de instalaciones sanitarias y accesorios sanitarios estarán de
acuerdo al Programa Nacional de Saneamiento Rural
 Las instalaciones electro mecánicas deberán ser de acierdo al código eléctrico
del perú y aprobado por la consecionaria local (ELOR SAN MARTIN)
A continuación se detallan todas las metas del proyecto:
ITEM METAS
A.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE:
Consistirá de lo siguiente:
TRABAJOS PRELIMINARES:
Que consistirá en la instalación de un cartel de identificacion de la obra de 3.60x2.40m, la
construcción de un campamento de obra 49.60 x 30.10 m2; asimismo la movilizacion y
desmovilizacion de equipos, colocación de señalizaciones y desvios de transito; asi como el
flete terrestre y transporte local.
CAPTACION LATERAL DE RIO MAYO TIPO CAISSON: se realizara de acuerdo a planos
en la margen izquierda del Rio mayo, de material de concreto armado, según diseño.
CAMARA RECEPTORA Y CASETA DE BOMBEO: se instalará en el lugar de la captación
mediante la instalación de una electrobomba de 12 hp.
B.- MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: consistirá de lo siguiente
OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL: se realizaran activides como: la aplicacion de normas
ambientales coordinacion institucional; plan de reforestación; proteccion de areas sensibles;

ITEM METAS
manejo de botaderos; manejo de campamentos; señalizacion ambiental de prevencion
ocupacional y de seguridad; modulo de capacitacion educacion ambiental; charla a la
comunidad (20 personas); medidas de concientización; plan de contingencia; contingencia
accidentes
C.- CAPACITACIÓN
CAPACITACIONES; se realizará charlas de capacitación del personal municipal y
responsables de la operación y mantenimiento del sistema.
D.- INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO; Se construirá 01
sedimentador, 02 pre filtros , 02 filtros lentos, un sistema de conexión y limpieza, asimismo
esta planta de tratamiento contara con 180 ml de cerco perimétrico; y luego de pasar todos los
filtros respectivos el liquido, será almacenado en una cisterna de capacidad de 100 m3 la cual
será construida de concreto armado reforzado; impulsado por 02 electrobombas de 37 hp
respectivamente hasta el reservorio existente, para lo cual se construirá un sistema eléctrico -
ISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 3Ø - 22.9 KV, para la planta de bombeo.
E.- REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE: Consistirá en la
construcción de 01 tanque Imhoff, 01 lecho de secados, 01 filtro biológico , 01 camara de
contacto de cloro, 01 camara de bombeo, y respectivamente circulado por un cerco perimétrico
de alambre de Puas.EN ESTA ALTERNATIVA SE HA CONSIDERADO LA CONSTRUCCIÓN
DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN
Criterios de diseño
Arquitectónico.- Se ha desarrollado cumpliendo con las áreas especificadas en

el Reglamento Nacional de Edificaciones y de acuerdo a lo especificado para
este tipo de obras.
Estructurales.- Se ha adoptado un sistema aporticado de concreto Armado de

zapatas aisladas y conectadas con vigas de cimentación.
Del clima.- El clima de la zona del proyecto es cálido y húmedo con frecuentes
precipitaciones.
De la topografía y tipo de suelo.- La topografía del Sector donde se ejecutará

la obra está caracterizada por los siguientes tipos de suelos:
Arcilloso arenoso. Con presencia de grava, topografía moderada, no
considerando relleno.
Precios de materiales.- Se consideró los precios actuales puesto en obra,

cotizado en la ciudad de Tarapoto, básicamente cemento, acero, ladrillos y el
agregado (hormigón, piedra y arena).

3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos.
El proyecto consiste en elaborar el diseño hidráulico adecuado y asimismo el

cálculo de la demanda, para suplir la necesida de la población de Cuñumbuqui. Lo
cual se han identificado todos los componentes para el respectivo cálculo del
presupuesto.
3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado.

a) Costos de inversión
Para la implementación del proyecto el costo de la inversión, involucra

expediente técnico, obras civiles, equipamiento y capacitación. El costo total del
proyecto en la alternativa N° 01 asciende en S/ 5,825,032.12 soles a precios
privados, y la Alternativa N° 02 asciende en S/ 10,508,869.72 soles a precios
privados.
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS DOS

ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO
VAN S/. 970,698.11 S/. 5,647,643.14
IE 1,525 1,525
CE S/. 636.40 S/. 3,702.64
b) COSTOS DE REPOSICÓN
Los costos de reosición son aquellos que deben reintegrarse cuando
cumplen su vida útil, como por ejemplo un Equipo o un Mueble; sin
embargo en el presente Proyecto no se ha considerado tales, por ello
solo consideraremos los costos de operación y mantenimiento.
c) Costos de Operación y Mantenimiento
Se desarrolló los costos de operación y mantenimiento en situación sin proyecto

y con proyecto, así como los flujos incrementales.

SITUACIÓN SIN PROYECTO:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - EN LA CONDICIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIO
COSTO REPOSICI
S TRANSPOR COSTO
AÑ EQUIPOS Y MATERIA TOTAL ÓN DE MATERIA COSTO
PERSON SUMINIST PRESTAD TE, FLETE TOTAL DE
O HERRAMIEN LES E DE PARTES Y LES E TOTAL
AL ROS OS POR Y MANTENIMIE
TAS INSUMOS OPERACI ACCESORI INSUMOS
TERCER LOGÍSTICA NTO
ÓN OS
OS
(6)=∑(1) (11)=∑(7) … (12)=∑(6)+
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
… (5) (10) (11)
1 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
2 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
3 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
4 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
5 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
6 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
7 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
8 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
9 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
10 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
11 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
12 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
13 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
14 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
15 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
16 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
17 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
18 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
19 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
20 7,800.00 600.00 0.00 0.00 8,400.00 220.00 0.00 161.00 0.00 381.00 8,781.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - EN LA CONDICIÓN SIN PROYECTO

SERVICIO
COSTO REPOSICI
S TRANSPOR COSTO
AÑ EQUIPOS Y MATERIA TOTAL ÓN DE MATERIA COSTO
PERSON SUMINIST PRESTAD TE, FLETE TOTAL DE
O HERRAMIEN LES E DE PARTES Y LES E TOTAL
AL ROS OS POR Y MANTENIMIE
TERCER LOGÍSTICA NTO
ÓN OS
OS
(6)=∑(1) (11)=∑(7) … (12)=∑(6)+
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
… (5) (10) (11)
1 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
2 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
3 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
4 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
5 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
6 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
7 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
8 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
9 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
10 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
11 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
12 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
13 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
14 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
15 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
16 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
17 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
18 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
19 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04
20 7,098.00 504.00 0.00 0.00 7,602.00 107.80 0.00 135.24 0.00 243.04 7,845.04

PARTIDAS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUB SUB
COEFICIENTE
ITEM UNIDAD Q PU F.C. TOTAL-P. TOTAL-P.
ANUAL
MERCADO SOCIALES
Operador del
Personal MES 1.00 12.00 650.00 0.91 7,800.00 7,098.00
servicio
Equipos y herramientas GLB 1.00 12.00 50.00 0.84 600.00 504.00
Costos de
Materiales e Hipoclorito de
operación KG 0.000 12.00 16.00 0.84 0.00 0.00
insumos calcio AL 65%
Energía
Suministros KW 0 12.00 0.4131 0.84 0.00 0.00
eléctrica
Mantenimiento
de
Servicios componentes
JORNAL 10.00 1.00 22.00 0.49 220.00 107.80
prestados del sistema de
por terceros abastecimiento
de agua
Costos de Reparaciones JORNAL 10.00 3.00 22.00 0.49 660.00 323.40
mantenimiento
Reposición de partes y
GLB 0.00 3.00 200.00 0.84 0.00 0.00
accesorios
SACO /
Materiales e Cemento 7.00 1.00 23.00 0.84 161.00 135.24
50 KG
insumos
Agregados M3 3.00 1.00 13.00 0.84 39.00 32.76
Transporte, flete y logística GLB 0.00 12.00 50.00 0.84 0.00 0.00

SITUACIÓN CON PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DEL SISTEMA DE AGÜA

SERVICIOS
COSTO REPOSICIÓN TRANSPORTE, COSTO TOTAL COSTO
AÑO EQUIPOS Y MATERIALES PRESTADOS MATERIALES
PERSONAL SUMINISTROS TOTAL DE DE PARTES Y FLETE Y DE TOTAL
HERRAMIENTAS E INSUMOS POR E INSUMOS
OPERACIÓN ACCESORIOS LOGÍSTICA MANTENIMIENTO
TERCEROS
(6)=∑(1) …
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)=∑(7) … (10) (12)=∑(6)+(11)
(5)
1 15,600.00 600.00 333.90 0.00 16,533.90 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,813.90
2 15,600.00 600.00 341.89 0.00 16,541.89 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,821.89
3 15,600.00 600.00 350.30 0.00 16,550.30 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,830.30
4 15,600.00 600.00 358.86 0.00 16,558.86 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,838.86
5 15,600.00 600.00 367.59 0.00 16,567.59 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,847.59
6 15,600.00 600.00 376.50 0.00 16,576.50 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,856.50
7 15,600.00 600.00 385.84 0.00 16,585.84 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,865.84
8 15,600.00 600.00 395.38 0.00 16,595.38 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,875.38
9 15,600.00 600.00 405.11 0.00 16,605.11 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,885.11
10 15,600.00 600.00 415.31 0.00 16,615.31 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,895.31
11 15,600.00 600.00 425.72 0.00 16,625.72 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,905.72
12 15,600.00 600.00 436.36 0.00 16,636.36 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,916.36
13 15,600.00 600.00 447.50 0.00 16,647.50 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,927.50
14 15,600.00 600.00 458.87 0.00 16,658.87 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,938.87
15 15,600.00 600.00 470.50 0.00 16,670.50 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,950.50
16 15,600.00 600.00 482.67 0.00 16,682.67 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,962.67
17 15,600.00 600.00 495.11 0.00 16,695.11 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,975.11
18 15,600.00 600.00 507.82 0.00 16,707.82 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 17,987.82
19 15,600.00 600.00 521.13 0.00 16,721.13 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 18,001.13
20 15,600.00 600.00 540.91 0.00 16,740.91 810.00 150.00 200.00 120.00 1,280.00 18,020.91
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGÜA

SERVICIOS
TERCEROS
(6)=∑(1) …
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)=∑(7) … (10) (12)=∑(6)+(11)
(5)
1 14,196.00 504.00 280.48 0.00 14,980.48 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,772.18
2 14,196.00 504.00 287.19 0.00 14,987.19 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,778.89
3 14,196.00 504.00 294.25 0.00 14,994.25 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,785.95
4 14,196.00 504.00 301.44 0.00 15,001.44 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,793.14
5 14,196.00 504.00 308.78 0.00 15,008.78 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,800.48
6 14,196.00 504.00 316.26 0.00 15,016.26 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,807.96
7 14,196.00 504.00 324.11 0.00 15,024.11 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,815.81
8 14,196.00 504.00 332.12 0.00 15,032.12 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,823.82
9 14,196.00 504.00 340.29 0.00 15,040.29 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,831.99
10 14,196.00 504.00 348.86 0.00 15,048.86 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,840.56
11 14,196.00 504.00 357.61 0.00 15,057.61 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,849.31
12 14,196.00 504.00 366.54 0.00 15,066.54 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,858.24
13 14,196.00 504.00 375.90 0.00 15,075.90 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,867.60
14 14,196.00 504.00 385.45 0.00 15,085.45 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,877.15
15 14,196.00 504.00 395.22 0.00 15,095.22 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,886.92
16 14,196.00 504.00 405.44 0.00 15,105.44 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,897.14
17 14,196.00 504.00 415.89 0.00 15,115.89 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,907.59
18 14,196.00 504.00 426.57 0.00 15,126.57 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,918.27
19 14,196.00 504.00 437.75 0.00 15,137.75 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,929.45
20 14,196.00 504.00 454.36 0.00 15,154.36 396.90 126.00 168.00 100.80 791.70 15,946.06


SUB SUB
COEFICIENTE
ITEM UNIDAD Q PU F.C. TOTAL-P. TOTAL-P.
ANUAL
MERCADO SOCIALES
Operador del
MES 1.00 12.00 550.00 0.91 6,600.00 6,006.00
servicio
Personal
Administrador(a)
MES 1.00 12.00 750.00 0.91 9,000.00 8,190.00
del servicio
Costos de
operación
Materiales Hipoclorito de
KG / M3 0.001 0.50 16.00 0.84 0.01 0.01
e insumos calcio AL 65%
Energía
Suministros KW 0 12.00 0.0000 0.84 0.00 0.00
eléctrica
Mantenimiento
de
Servicios
componentes
prestados JORNAL 10.00 1.00 15.00 0.49 150.00 73.50
del sistema de
por
abastecimiento
terceros
de agua
mantenimiento
Reposición de partes y
GLB 1.00 3.00 50.00 0.84 150.00 126.00
accesorios
SACO /
Materiales Cemento 7.00 1.00 23.00 0.84 161.00 135.24
50 KG
e insumos
Agregados M3 3.00 1.00 13.00 0.84 39.00 32.76
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DEL SISTEMA DE AGÜA

SERVICIOS
TERCEROS
(6)=∑(1) …
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)=∑(7) … (10) (12)=∑(6)+(11)
(5)
1 7,800.00 0.00 333.90 0.00 8,133.90 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,032.90
2 7,800.00 0.00 341.89 0.00 8,141.89 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,040.89
3 7,800.00 0.00 350.30 0.00 8,150.30 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,049.30
4 7,800.00 0.00 358.86 0.00 8,158.86 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,057.86
5 7,800.00 0.00 367.59 0.00 8,167.59 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,066.59
6 7,800.00 0.00 376.50 0.00 8,176.50 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,075.50
7 7,800.00 0.00 385.84 0.00 8,185.84 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,084.84
8 7,800.00 0.00 395.38 0.00 8,195.38 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,094.38
9 7,800.00 0.00 405.11 0.00 8,205.11 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,104.11
10 7,800.00 0.00 415.31 0.00 8,215.31 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,114.31
11 7,800.00 0.00 425.72 0.00 8,225.72 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,124.72
12 7,800.00 0.00 436.36 0.00 8,236.36 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,135.36
13 7,800.00 0.00 447.50 0.00 8,247.50 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,146.50
14 7,800.00 0.00 458.87 0.00 8,258.87 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,157.87
15 7,800.00 0.00 470.50 0.00 8,270.50 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,169.50
16 7,800.00 0.00 482.67 0.00 8,282.67 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,181.67
17 7,800.00 0.00 495.11 0.00 8,295.11 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,194.11
18 7,800.00 0.00 507.82 0.00 8,307.82 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,206.82
19 7,800.00 0.00 521.13 0.00 8,321.13 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,220.13
20 7,800.00 0.00 540.91 0.00 8,340.91 590.00 150.00 39.00 120.00 899.00 9,239.91

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGÜA

SERVICIO
COSTO REPOSICI
S TRANSPOR COSTO
AÑ EQUIPOS Y MATERIAL TOTAL ÓN DE MATERIAL COSTO
PERSON SUMINISTR PRESTAD TE, FLETE TOTAL DE
O HERRAMIEN ES E DE PARTES Y ES E TOTAL
AL OS OS POR Y MANTENIMIE
TERCERO LOGÍSTICA NTO
ÓN OS
S
(6)=∑(1) (11)=∑(7) … (12)=∑(6)+(
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
… (5) (10) 11)
1 7,098.00 0.00 280.48 0.00 7,378.48 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,927.14
2 7,098.00 0.00 287.19 0.00 7,385.19 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,933.85
3 7,098.00 0.00 294.25 0.00 7,392.25 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,940.91
4 7,098.00 0.00 301.44 0.00 7,399.44 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,948.10
5 7,098.00 0.00 308.78 0.00 7,406.78 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,955.44
6 7,098.00 0.00 316.26 0.00 7,414.26 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,962.92
7 7,098.00 0.00 324.11 0.00 7,422.11 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,970.77
8 7,098.00 0.00 332.12 0.00 7,430.12 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,978.78
9 7,098.00 0.00 340.29 0.00 7,438.29 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,986.95
10 7,098.00 0.00 348.86 0.00 7,446.86 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 7,995.52
11 7,098.00 0.00 357.61 0.00 7,455.61 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,004.27
12 7,098.00 0.00 366.54 0.00 7,464.54 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,013.20
13 7,098.00 0.00 375.90 0.00 7,473.90 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,022.56
14 7,098.00 0.00 385.45 0.00 7,483.45 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,032.11
15 7,098.00 0.00 395.22 0.00 7,493.22 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,041.88
16 7,098.00 0.00 405.44 0.00 7,503.44 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,052.10
17 7,098.00 0.00 415.89 0.00 7,513.89 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,062.55
18 7,098.00 0.00 426.57 0.00 7,524.57 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,073.23
19 7,098.00 0.00 437.75 0.00 7,535.75 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,084.41
20 7,098.00 0.00 454.36 0.00 7,552.36 289.10 126.00 32.76 100.80 548.66 8,101.02
COSTOS DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE-ALT.

N° 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE A PRECIOS DE MERCADO-ALT. N° 01
SERVICI
REPOSIC
COSTO OS TRANSP
EQUIPOS MATERI IÓN DE MATERI COSTO
AÑ TOTAL PRESTA ORTE, COSTO
PERSO Y ALES E SUMINIS PARTES ALES E TOTAL DE
O DE DOS FLETE Y TOTAL
NAL HERRAMIE INSUMO TROS Y INSUMO MANTENIMI
OPERA POR LOGÍSTIC
NTAS S ACCESO S ENTO
CIÓN TERCER A
RIOS
OS
(6)=∑(1) (11)=∑(7) … (12)=∑(6)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
… (5) (10) +(11)
1 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
2 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
3 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
4 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
5 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
6 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
7 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
8 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
9 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
10 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
11 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
12 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
13 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
14 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
15 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
16 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
17 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
18 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
19 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
20 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE A PRECIOS SOCCIALES-ALT. N° 01

SERVICI
COSTO REPOSICI TRANSPO
OS COSTO
AÑ EQUIPOS Y MATERIA TOTAL ÓN DE MATERIA RTE, COSTO
PERSO SUMINIST PRESTA TOTAL DE
O HERRAMIE LES E DE PARTES Y LES E FLETE Y TOTAL
NAL ROS DOS POR MANTENIMI
NTAS INSUMOS OPERAC ACCESOR INSUMOS LOGÍSTIC
TERCER ENTO
IÓN IOS A
OS
(6)=∑(1) (11)=∑(7) … (12)=∑(6)+
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
… (5) (10) (11)
1 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
2 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
3 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
4 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
5 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
6 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
7 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
8 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
9 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
10 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
11 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
12 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
13 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
14 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
15 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
16 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
17 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
18 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
19 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
20 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20

COEFICIENTE SUB TOTAL- SUB TOTAL-
ITEM UNIDAD Q PU F.C.
ANUAL P. MERCADO P. SOCIALES
Personal Operador del servicio JORNAL 3.00 12.00 20.00 0.91 720.00 655.20
Costos de
Materiales e Hipoclorito de calcio AL
operación KG 0.000 12.00 16.00 0.84 0.00 0.00
insumos 65%
Suministros Energía eléctrica KW 0 12.00 0.4131 0.84 0.00 0.00
Mantenimiento de
Servicios
componentes del sistema JORNAL 10.00 1.00 20.00 0.49 200.00 98.00
prestados por
de abastecimiento de agua
terceros
Reparaciones JORNAL 10.00 3.00 20.00 0.49 600.00 294.00
Costos de
Reposición de partes y accesorios GLB 0.00 3.00 200.00 0.84 0.00 0.00
mantenimiento
SACO /
50 KG
insumos
Agregados M3 0.00 1.00 13.00 0.84 0.00 0.00

COSTOS DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE-ALT.

N° 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE A PRECIOS DE MERCADO-ALT. N° 02

SERVICI
REPOSIC
COSTO OS TRANSP
OPERA POR LOGÍSTIC
CIÓN TERCER A
RIOS
OS
(6)=∑(1) (11)=∑(7) … (12)=∑(6)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
… (5) (10) +(11)
1 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
2 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
3 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
4 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
5 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
6 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
7 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
8 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
9 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
10 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
11 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
12 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
13 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
14 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
15 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
16 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
17 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
18 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
19 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
20 720.00 600.00 0.00 0.00 1,320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,520.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE A PRECIOS SOCIALES-ALT. N° 02

SERVICI
REPOSIC
COSTO OS TRANSP
OPERA POR LOGÍSTIC
CIÓN TERCER A
RIOS
OS
(6)=∑(1) (11)=∑(7) … (12)=∑(6)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
… (5) (10) +(11)
1 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
2 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
3 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
4 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
5 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
6 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
7 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
8 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
9 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
10 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
11 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
12 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
13 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
14 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
15 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
16 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
17 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
18 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
19 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20
20 655.20 504.00 0.00 0.00 1,159.20 98.00 0.00 0.00 0.00 98.00 1,257.20


COEFICIENTE SUB TOTAL- SUB TOTAL-
ITEM UNIDAD Q PU F.C.
ANUAL P. MERCADO P. SOCIALES
Personal Operador del servicio JORNAL 3.00 12.00 20.00 0.91 720.00 655.20
Costos de
Materiales e Hipoclorito de calcio AL
operación KG 0.000 12.00 16.00 0.84 0.00 0.00
insumos 65%
Suministros Energía eléctrica KW 0 12.00 0.4131 0.84 0.00 0.00
Mantenimiento de
Servicios componentes del sistema
JORNAL 10.00 1.00 20.00 0.49 200.00 98.00
prestados por de abastecimiento de
terceros agua
mantenimiento Reposición de partes y accesorios GLB 0.00 3.00 200.00 0.84 0.00 0.00
SACO /
50 KG
insumos
Agregados M3 0.00 1.00 13.00 0.84 0.00 0.00
Costos de operación & mantenimiento TOTAL DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE - DE LA ALTERNATIVA N° 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO-ALT. N° 01

SERVICIOS
TERCEROS
(6)=∑(1) …
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)=∑(7) … (10) (12)=∑(6)+(11)
(5)
1 16,320.00 1,200.00 333.90 0.00 17,853.90 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,333.90
2 16,320.00 1,200.00 341.89 0.00 17,861.89 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,341.89
3 16,320.00 1,200.00 350.30 0.00 17,870.30 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,350.30
4 16,320.00 1,200.00 358.86 0.00 17,878.86 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,358.86
5 16,320.00 1,200.00 367.59 0.00 17,887.59 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,367.59
6 16,320.00 1,200.00 376.50 0.00 17,896.50 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,376.50
7 16,320.00 1,200.00 385.84 0.00 17,905.84 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,385.84
8 16,320.00 1,200.00 395.38 0.00 17,915.38 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,395.38
9 16,320.00 1,200.00 405.11 0.00 17,925.11 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,405.11
10 16,320.00 1,200.00 415.31 0.00 17,935.31 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,415.31
11 16,320.00 1,200.00 425.72 0.00 17,945.72 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,425.72
12 16,320.00 1,200.00 436.36 0.00 17,956.36 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,436.36
13 16,320.00 1,200.00 447.50 0.00 17,967.50 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,447.50
14 16,320.00 1,200.00 458.87 0.00 17,978.87 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,458.87
15 16,320.00 1,200.00 470.50 0.00 17,990.50 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,470.50
16 16,320.00 1,200.00 482.67 0.00 18,002.67 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,482.67
17 16,320.00 1,200.00 495.11 0.00 18,015.11 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,495.11
18 16,320.00 1,200.00 507.82 0.00 18,027.82 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,507.82
19 16,320.00 1,200.00 521.13 0.00 18,041.13 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,521.13
20 16,320.00 1,200.00 540.91 0.00 18,060.91 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,540.91

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES-ALT. N° 01

SERVICIOS
TERCEROS
(6)=∑(1) …
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)=∑(7) … (10) (12)=∑(6)+(11)
(5)
1 14,851.20 1,008.00 280.48 0.00 16,139.68 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,029.38
2 14,851.20 1,008.00 287.19 0.00 16,146.39 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,036.09
3 14,851.20 1,008.00 294.25 0.00 16,153.45 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,043.15
4 14,851.20 1,008.00 301.44 0.00 16,160.64 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,050.34
5 14,851.20 1,008.00 308.78 0.00 16,167.98 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,057.68
6 14,851.20 1,008.00 316.26 0.00 16,175.46 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,065.16
7 14,851.20 1,008.00 324.11 0.00 16,183.31 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,073.01
8 14,851.20 1,008.00 332.12 0.00 16,191.32 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,081.02
9 14,851.20 1,008.00 340.29 0.00 16,199.49 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,089.19
10 14,851.20 1,008.00 348.86 0.00 16,208.06 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,097.76
11 14,851.20 1,008.00 357.61 0.00 16,216.81 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,106.51
12 14,851.20 1,008.00 366.54 0.00 16,225.74 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,115.44
13 14,851.20 1,008.00 375.90 0.00 16,235.10 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,124.80
14 14,851.20 1,008.00 385.45 0.00 16,244.65 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,134.35
15 14,851.20 1,008.00 395.22 0.00 16,254.42 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,144.12
16 14,851.20 1,008.00 405.44 0.00 16,264.64 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,154.34
17 14,851.20 1,008.00 415.89 0.00 16,275.09 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,164.79
18 14,851.20 1,008.00 426.57 0.00 16,285.77 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,175.47
19 14,851.20 1,008.00 437.75 0.00 16,296.95 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,186.65
20 14,851.20 1,008.00 454.36 0.00 16,313.56 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,203.26
Costos de operación & mantenimiento TOTAL DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE - DE LA ALTERNATIVA N° 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO-ALT. N° 02

SERVICIOS
TERCEROS
(6)=∑(1) …
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)=∑(7) … (10) (12)=∑(6)+(11)
(5)
1 16,320.00 1,200.00 333.90 0.00 17,853.90 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,333.90
2 16,320.00 1,200.00 341.89 0.00 17,861.89 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,341.89
3 16,320.00 1,200.00 350.30 0.00 17,870.30 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,350.30
4 16,320.00 1,200.00 358.86 0.00 17,878.86 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,358.86
5 16,320.00 1,200.00 367.59 0.00 17,887.59 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,367.59
6 16,320.00 1,200.00 376.50 0.00 17,896.50 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,376.50
7 16,320.00 1,200.00 385.84 0.00 17,905.84 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,385.84
8 16,320.00 1,200.00 395.38 0.00 17,915.38 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,395.38
9 16,320.00 1,200.00 405.11 0.00 17,925.11 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,405.11
10 16,320.00 1,200.00 415.31 0.00 17,935.31 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,415.31
11 16,320.00 1,200.00 425.72 0.00 17,945.72 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,425.72
12 16,320.00 1,200.00 436.36 0.00 17,956.36 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,436.36
13 16,320.00 1,200.00 447.50 0.00 17,967.50 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,447.50
14 16,320.00 1,200.00 458.87 0.00 17,978.87 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,458.87
15 16,320.00 1,200.00 470.50 0.00 17,990.50 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,470.50
16 16,320.00 1,200.00 482.67 0.00 18,002.67 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,482.67
17 16,320.00 1,200.00 495.11 0.00 18,015.11 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,495.11
18 16,320.00 1,200.00 507.82 0.00 18,027.82 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,507.82
19 16,320.00 1,200.00 521.13 0.00 18,041.13 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,521.13
20 16,320.00 1,200.00 540.91 0.00 18,060.91 1,010.00 150.00 200.00 120.00 1,480.00 19,540.91

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES-ALT. N° 02

SERVICIOS
TERCEROS
(6)=∑(1) …
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11)=∑(7) … (10) (12)=∑(6)+(11)
(5)
1 14,851.20 1,008.00 280.48 0.00 16,139.68 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,029.38
2 14,851.20 1,008.00 287.19 0.00 16,146.39 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,036.09
3 14,851.20 1,008.00 294.25 0.00 16,153.45 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,043.15
4 14,851.20 1,008.00 301.44 0.00 16,160.64 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,050.34
5 14,851.20 1,008.00 308.78 0.00 16,167.98 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,057.68
6 14,851.20 1,008.00 316.26 0.00 16,175.46 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,065.16
7 14,851.20 1,008.00 324.11 0.00 16,183.31 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,073.01
8 14,851.20 1,008.00 332.12 0.00 16,191.32 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,081.02
9 14,851.20 1,008.00 340.29 0.00 16,199.49 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,089.19
10 14,851.20 1,008.00 348.86 0.00 16,208.06 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,097.76
11 14,851.20 1,008.00 357.61 0.00 16,216.81 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,106.51
12 14,851.20 1,008.00 366.54 0.00 16,225.74 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,115.44
13 14,851.20 1,008.00 375.90 0.00 16,235.10 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,124.80
14 14,851.20 1,008.00 385.45 0.00 16,244.65 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,134.35
15 14,851.20 1,008.00 395.22 0.00 16,254.42 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,144.12
16 14,851.20 1,008.00 405.44 0.00 16,264.64 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,154.34
17 14,851.20 1,008.00 415.89 0.00 16,275.09 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,164.79
18 14,851.20 1,008.00 426.57 0.00 16,285.77 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,175.47
19 14,851.20 1,008.00 437.75 0.00 16,296.95 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,186.65
20 14,851.20 1,008.00 454.36 0.00 16,313.56 494.90 126.00 168.00 100.80 889.70 17,203.26
4 EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL
Para relizar la Evaluación se utilizará las dos Metodologías de Evauación, a saber

Beneficio/Costo y Costo/Efectividad.
Para evaluar la rentabilidad del Sistema de Abastecimiento de Agua se utlizará la

Metodología Beneficio/Costo y para evaluar los Sistemas de Desagüe se Utilizará la
Metodología Costo/Efectividad.
Dentro de la Metodología Beneficio/Costo se considerará dos criterios, a saber, 1) El

Incremento del consumo de agua para los antiguos usuarios y 2) La liberación de Recursos,
es decir la condición que con el Proyecto no será necesario que los pobladores destienen
tiempo para acarrear y conseguir agua, porque con el Proyecto tendrán conexiones en sus
propias viviendas.
FACTOR DE CORRECCIÓN
El factor de corrección para el cálculo de precios sociales de las inversiones y costos de
operación está definido para precios de mercado de los rubros de Inversión y mantenimiento.
4.1.1. Beneficios Sociales
El Proyecto generará dos tipos de Beneficios, Beneficios Cualitativos y

Beneficios Cuantitativos.
Beneficios Cualitativos
Los Beneficicios Cualitativos son: Entre los Beneficios que genera el Proyecto,
los más notables son la disminución de los casos de enfermedades diarreicas y
de parasitosis, la disminución de los gastos por tratamiento de la salud, el
incremento de la disposición del recurso hídrico en las familias, el acceso a agua
tratada y de buena calidad y la disminución de la contaminación de la comunidad
debido al adecuado tratamiento del recurso hídrico.

Beneficios Cuantitativos
Los Beneficios cuantitativos se expresarán parahallar los beneficios que
generará el Sistema de Abastecimiento de Agua.
Los Beneficios Cuantiativos que generará el Sistema de Abastecimiento de Agua

son: Disminución de los tiempos para el acarreamiento del agua y el mayor
consumo de agua de calidad tratada.
BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA
PLAN DE ATENCIONES DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

TOTAL DE ANTIGUOS
PROYECCIÓN DE LA NUEVOS USUARIOS /
AÑO BENEFICIARIOS / USUARIOS /
POBLACIÓN VIVIENDAS
VIVIENDAS VIVIENDAS
(4)=(3)*% VIVIENDAS (5)=(3)*%VIVIENDAS NO
(1) (2) (3)
CONECTADAS CONECTADAS
1 1,325 336 302 34
2 1,344 341 302 39
3 1,364 346 302 44
4 1,384 351 302 49
5 1,404 357 302 55
6 1,424 362 302 60
7 1,445 367 302 65
8 1,466 372 302 70
9 1,487 378 302 76
10 1,509 383 302 81
11 1,531 389 302 87
12 1,553 394 302 92
13 1,576 400 302 98
14 1,599 406 302 104
15 1,622 412 302 110
16 1,646 418 302 116
17 1,670 424 302 122
18 1,694 430 302 128
19 1,719 436 302 134
20 1,744 443 302 141

VARIABLES PARA EL CÁLCULO DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA
Variable Coeficiente
Densidad/familia 3.94
Consumo actual en Lt/día/persona 40.00
Consumo actual en Lt/día/familia 157.53
3
Consumo actual en M /día/familia 0.16
Tiempo* en horas 0.50
Costo/hora 1.25
Costo total para acumular agua para un día (0.5 hora de trabajo) 0.63
Costo actual/itro 0.0040
Costo actual/M3 3.97
Nueva tarifa propuesta/mes 15.00
Nuevo aprovisionamiento en M3/mes 8.27
Nuevo costo M3/S/. 1.81
Nuevos usuarios
Variables de cantidad Precio Variable Precio
Cantidad
(S/.)
Precio máximo al cual no se
0 4.31 demandaria el servicio de
agua potable
Consumo de los no Precio económico del agua
conecados al sistema 4.73 3.97 para los no conectados al
(m3/mes/viv.) sistema (S/./m3)
Consumo de acuerdo a
Tarifa prevista para el cobro
tarifa propuesta 51.00 0.59
del servicio
(m3/mes/viv.)
Consumo de saturación
con tarifa marginal cero 59.07 0
(m3/mes/viv.)
Q= 59.07 -13.70 *P

Antiguos usuarios
Variables de cantidad Variable Precio
Cantidad Precio (S/.)
Precio máximo al cual no se
0 4.31 demandaria agua potable
(S/./m3)
Consumo de los Precio económico del agua para
conectados al sistema 7.09 3.79 los conectados según curva de
(m3/mes/vivi.) demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de
Tarifa de la EPS o propuesta
EPS o propuesta 51.00 0.589
(S/./m3)
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con
tarifa marginal cero 59.07 0
(m3/mes/vivi.)
BENEFICIOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS
5.00
4.31
4.00 3.97
3.00
Tarifa (S/.)
2.00
1.00
0.59
0.00 0
-2 8 18 28 38 48 58 68
-1.00
-2.00
Cantidad (Q)
Curva de la Demanda

BENEFICIOS PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS
5.00
4.50
4.31
4.00
3.79
3.50
Tarifa (S/.)
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50 0.589
0.00 0
-2 8 18 28Cantidad (Q)38 48 58 68
Curva de la Demanda
ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS

USUARIOS NO SUJETOS A MICROMEDICIÓN
Tipo de beneficio Valoración

Beneficios por recursos liberados 18.75
Beneficios por el incremento de consumo 105.43
Beneficios brutos totales 124.18
ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS

BENEFICIOS POR EL INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA (S/.)
Tipo de beneficio Valoración

Beneficios por el incremento de consumo 96.24
Beneficios brutos totales 96.24

CALCULO DE BENEFICIOS
BENEFICIOS DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI
ANTIGUOS USUARIOS NUEVOS USUARIOS
AÑO BENEFICIOS A BENEFICIOS
ANTIGUOS NUEVOS BENEFICIOS A
ANTIGUOS DE USUARIOS
USUARIOS USUARIOS NUEVOS USUARIOS
USUARIOS
(3)=(2)*Coeficiente de (5)=(4)*Coeficiente de
(1) (2) (4) (6)=(3)+(5)
Beneficio Beneficio
1 302 348,790.23 34 50,664.41 399,454.63
2 307 354,564.90 34 50,664.41 405,229.31
3 313 361,494.51 33 49,174.28 410,668.78
4 319 368,424.11 32 47,684.15 416,108.26
5 326 376,508.65 31 46,194.02 422,702.67
6 332 383,438.26 30 44,703.89 428,142.15
7 338 390,367.87 29 43,213.76 433,581.63
8 345 398,452.41 27 40,233.50 438,685.91
9 352 406,536.95 26 38,743.37 445,280.32
10 359 414,621.49 24 35,763.11 450,384.61
11 366 422,706.04 23 34,272.98 456,979.02
12 373 430,790.58 21 31,292.72 462,083.30
13 380 438,875.12 20 29,802.59 468,677.71
14 388 448,114.60 18 26,822.33 474,936.93
15 395 456,199.14 17 25,332.20 481,531.34
16 403 465,438.61 15 22,351.94 487,790.56
17 411 474,678.09 13 19,371.69 494,049.77
18 418 482,762.63 12 17,881.56 500,644.19
19 426 492,002.11 10 14,901.30 506,903.40
20 435 502,396.52 8 11,921.04 514,317.55
4.1.2. Costos Sociales
a) Parámetros:
Los costos de inversión y mantenimiento calculados hasta ahora son a precios
de mercado, es decir que fueron calculados en base a precios de los materiales,
mano de obra y alquiler de equipos que se dan en el mercado. Para fines de
evaluación, se requiere que los costos de inversión y de mantenimiento estén a
precios sociales (precio que representa el valor real que tienen para la sociedad).
A partir de diversos análisis de precios realizados para obras, se recomienda la

utilización de un factor igual a 0.847 para transformar el monto total de las obras
de inversión de precios privados a precios sociales.
Por lo tanto para calcular los costos de operación y mantenimiento se utilizaron
los factores de corrección con la finalidad de restar las distorsiones en la
valoración a precios de mercado (impuestos, inflación, aranceles, etc.).
Para nuestro caso se empleó hasta tres factores de corrección:
Bienes de origen nacional: 0.847

Rentas de cuarta categoría: 0.909
Mano de obra calificada Urbana: 0.909
Mano de obras no calificada: 0.68

SUB TOTAL
COSTOS
COMPONENTES UNIDAD Q P.U. IGV SUB TOTAL F.C. A PRECIOS
PARCIAES
SOCIALES
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) (6)=(5)*18% (7)=(5)+(6) (8) (9)=(7)*(8)
1. CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE GLB 1.00 639,178.80 639,178.80 115,052.18 754,230.98 0.772 582,266.32
AGUA POTABLE
2. GLB 1.00 114,520.26 114,520.26 20,613.65 135,133.91 0.772 104,323.38
AMBIENTAL
3. CAPACITACIÓN GLB 1.00 33,000.00 33,000.00 5,940.00 38,940.00 0.772 30,061.68
INSTALACIÓN DE OBRAS DE
4. GLB 1.00 2,605,856.24 2,605,856.24 469,054.12 3,074,910.36 0.772 2,373,830.80
TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
5. TANQUE IMHOFF GLB 1.00 296,166.27 296,166.27 53,309.93 349,476.19 0.772 269,795.62
6. LECHO DE SECADO GLB 1.00 88,037.29 88,037.29 15,846.71 103,884.00 0.772 80,198.45
7. FILTRO BIOLOGICO GLB 1.00 185,177.74 185,177.74 33,331.99 218,509.73 0.772 168,689.52
8. CAMARA DE CONTACTO DE CLORO GLB 1.00 7,042.38 7,042.38 1,267.63 8,310.01 0.772 6,415.33
9. CAMARA DE BOMBEO GLB 1.00 68,299.87 68,299.87 12,293.98 80,593.85 0.772 62,218.45
CERCO PERIMETRICO PLANTA DE
10. GLB 1.00 16,327.36 16,327.36 2,938.92 19,266.28 0.772 14,873.57
DESAGÜE
COSTO DIRECTO 4,053,606.21 4,783,255.32 3,692,673.11
11 GASTOS GENERALES (CD*10.00%) GLB 1.00 405,360.62 405,360.62 72,964.91 478,325.53 0.840 401,793.45
12 UTILIDAD DEL EJECUTOR (CD*5.00%) GLB 1.00 202,680.31 202,680.31 36,482.46 239,162.77 0.840 200,896.72
COSTO DE LA OBRA 4,661,647.14 5,500,743.62 4,295,363.28
13 EXPEDIENTE TÉCNICO (CD*3.00%) ESTUDIO 1.00 121,608.19 121,608.19 121,608.19 0.840 102,150.88
14 SUPERVISIÓN (CD*5.00%) GLB 1.00 202,680.31 202,680.31 202,680.31 0.840 170,251.46
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA N° 01 DEL PROYECTO 4,985,935.63 5,825,032.12 4,567,765.62
SUB TOTAL A
COSTOS
COMPONENTES UNIDAD Q P.U. IGV SUB TOTAL F.C. PRECIOS
PARCIAES
SOCIALES
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) (6)=(5)*18% (7)=(5)+(6) (8) (9)=(7)*(8)
MEJORAMIENTO EN CAPTACIÓN Y LINEA DE
1. GLB 1.00 639,178.80 639,178.80 115,052.18 754,230.98 0.772 582,266.32
CONDUCCIÓN
MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y
2. GLB 1.00 114,520.26 114,520.26 20,613.65 135,133.91 0.772 104,323.38
CONEXIONES DOMICILIARIAS
OBRAS FINALES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO
3. GLB 1.00 33,000.00 33,000.00 5,940.00 38,940.00 0.772 30,061.68
DE AGUA
4. TRÁMITES LEGALES GLB 1.00 2,605,856.24 2,605,856.24 469,054.12 3,074,910.36 0.772 2,373,830.80
MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA DE AGUA
5. GLB 1.00 296,166.27 296,166.27 53,309.93 349,476.19 0.772 269,795.62
POTABLE
6. GLB 1.00 88,037.29 88,037.29 15,846.71 103,884.00 0.772 80,198.45
ALMACENAMIENTO
7. REDES DE RECOLECCION GLB 1.00 185,177.74 185,177.74 33,331.99 218,509.73 0.772 168,689.52
8. BUZONES Y BUZONETAS GLB 1.00 7,042.38 7,042.38 1,267.63 8,310.01 0.772 6,415.33
9. CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB 1.00 68,299.87 68,299.87 12,293.98 80,593.85 0.772 62,218.45
10. EMISOR Y EFLUENTE GLB 1.00 16,327.36 16,327.36 2,938.92 19,266.28 0.772 14,873.57
CONSTUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO
14. GLB 1.00 3,259,455.53 3,259,455.53 586,702.00 3,846,157.53 0.772 2,969,233.61
DE DESAGÜE CON LAGUNAS DE OXIDACIÓN
COSTO DIRECTO 7,313,061.74 8,629,412.85 6,661,906.72
16. GASTOS GENERALES (CD*15.00%) GLB 1.00 731,306.17 731,306.17 131,635.11 862,941.29 0.840 724,870.68
17. UTILIDAD DEL EJECUTOR (CD*5.00%) GLB 1.00 365,653.09 365,653.09 65,817.56 431,470.64 0.840 362,435.34
COSTO DE LA OBRA 8,410,021.00 9,923,824.78 7,749,212.74
18. EXPEDIENTE TÉCNICO (CD*2.22%) ESTUDIO 1.00 219,391.85 219,391.85 219,391.85 0.840 184,289.16
19. SUPERVISIÓN (CD*4.25%) GLB 1.00 365,653.09 365,653.09 365,653.09 0.840 307,148.59
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA N° 02 DEL PROYECTO 8,995,065.94 10,508,869.72 8,240,650.49

b) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales:

Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá incurrir
luego de la implementación de las diferentes alternativas. A dichos costos se les
denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos
anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto.
FLUJO DE CAJA - ALT. N° 01 - A PRECIOS SOCIALES

Costos
AÑO Beneficios Flujo
Inversión o&m
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4)
0 3,997,206 -3,997,206
1 399,455 7,927 391,527
2 405,229 7,934 397,295
3 410,669 7,941 402,728
4 416,108 7,948 408,160
5 422,703 7,955 414,747
6 428,142 7,963 420,179
7 433,582 7,971 425,611
8 438,686 7,979 430,707
9 445,280 7,987 437,293
10 450,385 7,996 442,389
11 456,979 8,004 448,975
12 462,083 8,013 454,070
13 468,678 8,023 460,655
14 474,937 8,032 466,905
15 481,531 8,042 473,489
16 487,791 8,052 479,738
17 494,050 8,063 485,987
18 500,644 8,073 492,571
19 506,903 8,084 498,819
20 514,318 8,101 506,217
4.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
La Evaluación del Sistema de Agüa se realizó con la Metodología Beneficio/Costo.

A continuación se exponen los Flujos de Caja y los Indicadores de Evaluación a
Precios Sociales de las dos Alternativas del Proyecto.
VAN -S/. 65,902.37
TIR 8.78%
B/C S/. 0.98

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE

La Evaluación del Sistema de Desagüe se realizó con la Metodología
Costo/Efectividad.
A continuación se exponen los Flujos de Caja y los Indicadores de Evaluación a

Precios Sociales de las Alterntivas Tecnológicas para el Tratamiento de las Agüas
Servidas de las dos Alternativas del Proyecto.
EVALUACIÓN COSTO-EFECTIVIDAD SITEMA DE DESAGUE - Flujo de Caja-

Alt. N° 01
FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA DE DESAGÜE - A PRECIOS SOCIALES

Costos
AÑO Flujo
Inversión o&m
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
0 743,298 743,298
1 1,257 1,257
2 1,257 1,257
3 1,257 1,257
4 1,257 1,257
5 1,257 1,257
6 1,257 1,257
7 1,257 1,257
8 1,257 1,257
9 1,257 1,257
10 1,257 1,257
11 1,257 1,257
12 1,257 1,257
13 1,257 1,257
14 1,257 1,257
15 1,257 1,257
16 1,257 1,257
17 1,257 1,257
18 1,257 1,257
19 1,257 1,257
20 1,257 1,257
VAN S/. 754,774.06

IE 1,525
CE S/. 494.84

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA DE DESAGÜE - A PRECIOS SOCIALES

Costos
AÑO Flujo
Inversión o&m
(1) (2) (3) (4)=(2)+(3)
0 4,466,183 4,466,183
1 1,257 1,257
2 1,257 1,257
3 1,257 1,257
4 1,257 1,257
5 1,257 1,257
6 1,257 1,257
7 1,257 1,257
8 1,257 1,257
9 1,257 1,257
10 1,257 1,257
11 1,257 1,257
12 1,257 1,257
13 1,257 1,257
14 1,257 1,257
15 1,257 1,257
16 1,257 1,257
17 1,257 1,257
18 1,257 1,257
19 1,257 1,257
20 1,257 1,257
VAN S/. 4,477,658.98
IE 1,525
CE S/. 2,935.59
INDICADORES DE EVALUACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA
VAN -S/. 65,902.37

TIR 8.78%
B/C S/. 0.98


DESAGUE ALT 01
VAN S/. 754,774.06
IE 1,525
CE S/. 494.84

DESAGUE ALT 02
VAN S/. 4,477,658.98
IE 1,525
CE S/. 2,935.59
Se reconone que la Alternativa más rentable es la Alternativa N° 01, logra cumplir

el mismo objetivo a menores costos que la Alternativa N° 02

4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El Análisis de Sensibilidad es la estimación de la capacidad de rentabilidad del

Proyecto ante cambios en los ecenarios y las variables que determinan la rentabilidad
del Proyecto a saber, Beneficios, Costos de Inversión, Costos de Operación y
Mantenimiento.
El Análisis de Sensibilidad busca reconocer los máximos valores de tolerancia o

“Resistencia” a los cambios extremos sin que afecten la rentabilidad del Proyecto.
Para el presente Proyecto se realizará dos Análisis de Sensibilidad 1) Del sistema de

Abastecimiento de Agua y 2) Del Sistema de Desagüe.
Análisis de Sensibilidad del Sistema de Abastecimiento de Agüa

El Análisis de Sensibilidad del Sistema de Abastecimiento de Agüa considera tres
principales variables y son: 1) Análisis de Sensibilidad de los Costos de Inversión, 2)
Análisis de Sensibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento y 3) Análisis de
Sensibilidad de los Beneficios que generará el Proyecto.
Análisis de Sensibilidad de los Costos de inversión

Se estudian los resultados en el Valor Actualizado de la Rentabilidad del Proyecto ante
el incremento porcentual de los costos de Inversión.
El rango de la Simulación será de 0% a 65% y los intervalos serán de +5 puntos

porcentuales.
Variable: Costos de Inversiones
Variación porcentual Inversión-Alternativa Nº 01
0% -3,997,206
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
N° DE COMPORTAMIENTO
VAN DEL SISTEMA DE AGUA
ORDEN DE LA INVERSIÓN
1 0.00% -S/. 65,902.37
2 10.00% -S/. 465,622.99
3 15.00% -S/. 665,483.31
4 20.00% -S/. 865,343.62
5 25.00% -S/. 1,065,203.93
6 30.00% -S/. 1,265,064.24
7 35.00% -S/. 1,464,924.56
8 40.00% -S/. 1,664,784.87
9 45.00% -S/. 1,864,645.18
10 50.00% -S/. 2,064,505.49
11 55.00% -S/. 2,264,365.81
12 60.00% -S/. 2,464,226.12
13 65.00% -S/. 2,664,086.43

Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión
ALTERNATIVAS SISTEMA DE AGUA
TASA DE TOLERANCIA DE
INCREMENTO DE LOS COSTOS -1.65%
DE INVERSIÓN
Variable: Costos de Operación y Mantenimiento
Actualización de los Costos de

Variación porcentual
o&m-Alternativa Nº 01
0% -72,850
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS DE COSTOS DE O&M
ORDEN DE LOS COSTOS DE O&M
1 0.00% -S/. 65,902.37
2 10.00% -S/. 73,187.39
3 15.00% -S/. 76,829.90
4 20.00% -S/. 80,472.41
5 25.00% -S/. 84,114.92
6 30.00% -S/. 87,757.42
7 35.00% -S/. 91,399.93
8 40.00% -S/. 95,042.44
9 45.00% -S/. 98,684.95
10 50.00% -S/. 102,327.46
11 55.00% -S/. 105,969.97
12 60.00% -S/. 109,612.48
13 65.00% -S/. 113,254.99
Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los Costos de O&M
TASA DE TOLERANCIA DEL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE O&M -90.46%
Variable: Beneficios
Variación porcentual Actualización beneficios-Alternativa Nº 01

0% 4,004,154

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS DE BENEFICIOS
ORDEN DE LOS BENEFICIOS
1 0.00% -S/. 65,902.37
2 -7.00% -S/. 346,193.15
3 -10.00% -S/. 466,317.78
4 -13.00% -S/. 586,442.40
5 -16.00% -S/. 706,567.02
6 -19.00% -S/. 826,691.64
7 -22.00% -S/. 946,816.26
8 -25.00% -S/. 1,066,940.89
9 -28.00% -S/. 1,187,065.51
10 -31.00% -S/. 1,307,190.13
11 -34.00% -S/. 1,427,314.75
12 -37.00% -S/. 1,547,439.37
13 -40.00% -S/. 1,667,563.99
Indicador de tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios

TASA DE TOLERANCIA DE DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS 1.65%

ANALISI DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE DESAGUE

Variable: COSTOS DE INVERSIÓN Rango de Análisis
Inversión-
Variación porcentual Inversión-Alternativa Nº 01 Desde Hasta
Alternativa Nº 02
0% 743,298 4,466,183 0% 270%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
N° DE COMPORTAMIENTO CE COMPORTAMIENTO CE
ORDEN DE LA INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 DE LA INVERSIÓN ALTERNATIVA 02
1 0.00% S/. 494.84 0.00% S/. 2,935.59 1850
2 10.00% S/. 543.57 10.00% S/. 3,228.40 1850
3 20.00% S/. 592.30 20.00% S/. 3,521.21 1850
4 30.00% S/. 641.03 30.00% S/. 3,814.01 1850
5 40.00% S/. 689.76 40.00% S/. 4,106.82 1850
6 50.00% S/. 738.49 50.00% S/. 4,399.63 1850
7 60.00% S/. 787.22 60.00% S/. 4,692.43 1850
8 70.00% S/. 835.96 70.00% S/. 4,985.24 1850
9 80.00% S/. 884.69 80.00% S/. 5,278.05 1850
10 90.00% S/. 933.42 90.00% S/. 5,570.85 1850
11 100.00% S/. 982.15 100.00% S/. 5,863.66 1850
12 110.00% S/. 1,030.88 110.00% S/. 6,156.47 1850
13 120.00% S/. 1,079.61 120.00% S/. 6,449.27 1850
Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de INVERSIÓN
ALTERNATIVAS ALT. N° 01 ALT. N° 02

TASA DE TOLERANCIA DE INCREMENTO DE LOS
278.09% -37.08%
COSTOS DE INVERSIÓN
Variable: COSTOS DE O&M Rango de Análisis
Variación Actualización COSTOS O&M- Actualización COSTOS

Desde Hasta
porcentual Alternativa Nº 01 O&M-Alternativa Nº 02
0% S/. 11,476.41 S/. 11,476.41 0% 200%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE O&M
N° DE COMPORTAMIENTO CE COMPORTAMIENTO CE
ORDEN DE LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 01 DE LA INVERSIÓN ALTERNATIVA 02
1 0.00% S/. 494.84 0.00% S/. 2,935.59 1850
2 10.00% S/. 495.59 10.00% S/. 2,936.34 1850
3 20.00% S/. 496.34 20.00% S/. 2,937.10 1850
4 30.00% S/. 497.09 30.00% S/. 2,937.85 1850
5 40.00% S/. 497.85 40.00% S/. 2,938.60 1850
6 50.00% S/. 498.60 50.00% S/. 2,939.35 1850
7 60.00% S/. 499.35 60.00% S/. 2,940.11 1850
8 70.00% S/. 500.10 70.00% S/. 2,940.86 1850
9 80.00% S/. 500.86 80.00% S/. 2,941.61 1850
10 90.00% S/. 501.61 90.00% S/. 2,942.36 1850
11 100.00% S/. 502.36 100.00% S/. 2,943.12 1850
12 110.00% S/. 503.11 110.00% S/. 2,943.87 1850
13 120.00% S/. 503.87 120.00% S/. 2,944.62 1850
Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de O&M
ALTERNATIVAS ALT. N° 01 ALT. N° 02

TASA DE TOLERANCIA DE DISMINUCIÓN DE
18011.13% -14428.33%
LOS BENEFICIOS
Como puede notarse la Alternativa N° 01 es más resistente que la Alternativa N°

02 ante los potenciales incrementos de los Costos de Inversión.

4.2. EVALUACIÓN PRIVADA
La evaluación privada no se puede efectuar debido a que el proyecto de

inversión no tiene un potencial de generación de ingresos monetarios por la
prestación del servicio público sujeto de intervención.
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO
Para el análisis de sostenibilidad se considerarán los siguientes puntos.

• Los arreglos institucionales previos para la fase de
operación y mantenimiento.
La institución encargada de la gestión de búsqueda del financiamiento y ejecución en
la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital De CUÑUMBUQUI, que cuenta con
la experiencia necesaria y el personal calificado para llevar a cabo los diferentes
procesos para la ejecución de la obra.
La ejecución del expediente técnico debe estar a cargo de un Ingeniero Civil. Para el
éxito del proyecto es necesario que se implanten las actividades de fortalecimiento
institucional, comercial y operacional, así como en educación sanitaria, como se
planteo en el diagnostico realizado.
• La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su
etapa de operación.
Las actividades operativas estarán a cargo de la Municipalidad Distrital De
CUÑUMBUQUI, que tendrá a su cargo la administración del sistema.
• Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento y gastos administrativos del proyecto serán
financiados por los beneficiarios en un 100%, proveniente de los pagos mensuales por
ingresos propios.

FAMILIAS INGRESOS POR LA PRESTACIÓN GASTOS DE LAS FLUJO DE
AÑO
BENEFICIARISAS DE SERVICIOS OPERACIONES RESULTADOS
(3)=(2)*Precio por la prestación del
(1) (2) (4) (5)=(3)-(4)
servicio
1 336 48,384 19,334 29,050
2 341 49,104 19,342 29,762
3 346 49,824 19,350 30,474
4 351 50,544 19,359 31,185
5 357 51,408 19,368 32,040
6 362 52,128 19,376 32,752
7 367 52,848 19,386 33,462
8 372 53,568 19,395 34,173
9 378 54,432 19,405 35,027
10 383 55,152 19,415 35,737
11 389 56,016 19,426 36,590
12 394 56,736 19,436 37,300
13 400 57,600 19,447 38,153
14 406 58,464 19,459 39,005
15 412 59,328 19,470 39,858
16 418 60,192 19,483 40,709
17 424 61,056 19,495 41,561
18 430 61,920 19,508 42,412
19 436 62,784 19,521 43,263
20 443 63,792 19,541 44,251

4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.4.1. Para la fase de ejecución:
La ejecución del presente proyecto se propone POR CONTRATA, siendo la

Municipalidad DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI la responsable de dichos arreglos
institucionales, mediante la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
La Municipalidad DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI, tiene como facultad realizar

este tipo de proyectos contando con el personal profesional técnico adecuado;
además la Institución cuenta con la capacidad operativa para la ejecución de
Proyectos tanto por administración directa u contrata

METAS FÍSICAS / SEMESTRE

COMPONENTES TOTAL /
META
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y
1. 22% 28% 25% 25% 100.00%
2. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 55% 45% 100.00%
3. CAPACITACIÓN 35% 45% 20% 100.00%
4. 50% 50% 100.00%
ALMACENAMIENTO
5. TANQUE IMHOFF 55% 25% 20% 100.00%
6. LECHO DE SECADO 60% 30% 10% 100.00%
7. FILTRO BIOLOGICO 22% 35% 25% 18% 100.00%
8. CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 45% 55% 100.00%
9. CAMARA DE BOMBEO 80% 20% 100.00%
10. CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE 30% 40% 30% 100.00%
16. GASTOS GENERALES (CD*10.00%) 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100.00%
17. UTILIDAD DEL EJECUTOR (CD*5.00%) 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100.00%
18. EXPEDIENTE TÉCNICO (CD*3.00%) 60% 40% 100.00%
19. SUPERVISIÓN (CD*5.00%) 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100.00%

METAS FINANCIERAS / SEMESTRE

COMPONENTES TOTAL /
META
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION
1. 165,930.82 211,184.68 188,557.75 188,557.75 754,230.98
Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
2. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 74,323.65 60,810.26 135,133.91
3. CAPACITACIÓN 13,629.00 17,523.00 7,788.00 38,940.00
4. 1,537,455.18 1,537,455.18 3,074,910.36
ALMACENAMIENTO
5. TANQUE IMHOFF 192,211.91 87,369.05 69,895.24 349,476.19
6. LECHO DE SECADO 62,330.40 31,165.20 10,388.40 103,884.00
7. FILTRO BIOLOGICO 48,072.14 76,478.41 54,627.43 39,331.75 218,509.73
8. CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 3,739.50 4,570.50 8,310.01
9. CAMARA DE BOMBEO 64,475.08 16,118.77 80,593.85
10. CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE 5,779.89 7,706.51 5,779.89 19,266.28
16. GASTOS GENERALES (CD*10.00%) 76,532.09 66,965.57 66,965.57 66,965.57 66,965.57 66,965.57 66,965.57 478,325.53
17. UTILIDAD DEL EJECUTOR (CD*5.00%) 38,266.04 33,482.79 33,482.79 33,482.79 33,482.79 33,482.79 33,482.79 239,162.77
18. EXPEDIENTE TÉCNICO (CD*3.00%) 72,964.91 48,643.27 121,608.19
19. SUPERVISIÓN (CD*5.00%) 32,428.85 28,375.24 28,375.24 28,375.24 28,375.24 28,375.24 28,375.24 202,680.31
PRESUPUESTO TOTAL 72,964.91 48,643.27 1,850,612.98 1,939,164.60 485,706.41 704,668.74 363,441.70 231,005.90 128,823.61 5,825,032.12
4.4.2. Para la fase de funcionamiento:
La operación y mantenimiento estará a cargo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI en un 100%.
4.4.3. Financiamiento:
El financiamiento para la ejecución del presente Proyecto estará a cargo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI en un
100%.

4.5. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN IMPACTOS POSITIVOS
La generación de empleo local temporal no calificado durante el
tiempo que duren las obras.
El incremento de la actividad económica de la las Localidades de
Nuevo Pucacaca y Requena., por el servicio de alimentación, servicio de
hotelería, venta en bodegas, etc.
1. IMPACTOS NEGATIVOS
Emisión de material particulado y polvo. Generación de Aguas Residuales.
Generación de Residuos Sólidos.
Incremento de los niveles de ruido.
Cambios en la estructura del suelo (propiedades físico-químicas) Remoción y
afectación de la cobertura vegetal.
Incremento en los niveles de accidentes.
Alteración de las costumbres y cultura de la comunidad. Impacto visual.
Dificultades del tránsito provocado por el cierre de las calles.
2. IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE

FUNCIONAMIENTO IMPACTOS POSITIVOS
Con la ejecución del sistema Agua potable y Alcantarillado, habrá una
mejora en
los niveles de higiene, reducción de malos olores y
disminución de roedores e insectos que determinará un
menor índice de enfermedades en general.
Con la ejecución de las obras se promoverá el desarrollo
urbano, incrementando el valor de las viviendas, se
potenciará el desarrollo del comercio, principalmente de
restaurantes, surgiendo una mejora en la economía y la
generación de nuevos empleos.
La disminución de los niveles de contaminación ambiental
que sufren los ríos, puesto que en la actualidad el agua sin
tratar está llegando directamente a éste último producto de
los usos en lavandería, cocina, etc, que contienen productos
tóxicos como lejía, detergente, entre otros, ocasionando que
tanto la flora y fauna marina como la propia población se
vean considerablemente afectadas.

3. IMPACTOS NEGATIVOS
En la fase de Mantenimiento de Redes y Planta de
Tratamiento del sistema de alcantarillado, pueden generar
contaminación del suelo y enfermedades infectocontagiosas
a la población, por acopio de lodos de aguas servidas en las
calles.
Degradación de la calidad de infraestructura de las obras
ejecutadas por falta de una adecuada operación y
mantenimiento.
4. MEDIDAS DE MITIGACION
Las medidas de mitigación necesarias a implantar para
reducir los efectos ambientales durante el proceso de
construcción son los siguientes:
Componente Impacto Medidas de Mitigación
- Humedecer periódicamente las vías de
Emisiones a la acceso a la obra.
Atmósfera. Emisión de material - Transportar el material de excavación
particulado y polvo. cubierto y
por las rutas establecidas con anticipación.
Efluentes - Reutilizar el efluente producido por la
líquidos Generación de prueba del estanque de regulación y la
aguas tubería.
residuales - Disponer de baños químicos para
personal en la obra.
- Mantener contenedores de residuos
Residuos Generación de sólidos para un adecuado
Sólidos residuos almacenamiento temporal.
sólidos (domésticos e - Recuperar y reutilizar la mayor
industriales) cantidad de residuos de excavaciones.
- Retirar, transportar y disponer los
residuos sobrantes, en lugares
autorizados.
Ruidos y/o - Realizar trabajos de excavación e
vibraciones Incremento de los niveles de instalación de tuberías en horarios
ruido. diurnos.
- Mantener los vehículos en las mejores
condiciones
mecánicas.
Alteración y - Que las obras no perjudiquen ni
Recursos utilización de agua entorpezcan el aprovechamiento de agua
Hídricos superficial. para otros fines (riego, recreación).
- No afectar los derechos constituidos de
terceros.


- No almacenar temporalmente,
en cauces o lechos de río o en
Contaminación de sectores que desemboquen en
cursos de ellos, material de excavación.
agua o cauces por - No disponer efluentes en
sedimentos cauces o cursos de agua que
y residuos líquidos o sirven para abastecimiento.
sólidos - Remover inmediatamente
los derrames accidentales de
combustible con materiales
adecuados.
- No realizar directamente en el
suelo las mezclas para obras de
concreto.
Suelo Cambios en la - Realizar los trabajos de
estructura del mantenimiento de equipos y
suelo (propiedades maquinarias, si se requiere,
fisicoquímicas) sobre un polietileno que cubra el
área de trabajo.
- Remover inmediatamente el
suelo, en caso de derrames
accidentales de combustible y
restaurar el área afectada con
materiales y procedimientos
sencillos.
- Utilizar la infraestructura
existente para la instalación de
los trabajadores.
- Separar la capa de material
Vegetación yRemoción
Fauna y orgánico de la del material inerte.
afectación de la Disponer adecuada-mente el
cobertura vegetal material orgánico para su posible
reutilización.
- Evitar el paso de maquinaria
sobre suelo con cobertura
vegetal fuera del área de la obra.
- Restaurar las zonas afectadas
con especies
establecidas en el lugar.

Alteración de las - Evitar el consumo de bebidas
costumbres y alcohólicas por parte del
cultura de las personal de trabajo.
comunidades - Minimizar la interferencia entre
cercanas el tráfico peatonal y/o vehicular y
los frentes de trabajo.
- Transportar el material sin
superar la capacidad del
Población vehículo de carga.
- Mantener una adecuada
Incremento en los señalización en el área de obra
niveles de en la etapa ejecución y
accidentes operación.
- Instalar cercos perimetrales en
los frentes de trabajo.
- Controlar la velocidad de los
vehículos y que estos
cuenten con alarma reversa.

- Recuperar y restaurar el espacio público afectado,
una vez finalizada la obra, retirando todos los
Paisaje Impacto visual materiales y residuos provenientes de las
actividades constructivas.
- Suspender la obra, delimitar el área e informar a
quien corresponda para una correcta evaluación, en
Patrimonio Daño al patrimonio la eventualidad de encontrar hallazgos
Cultural cultural arqueológicos.
Una vez realizadas estas actividades se puede
continuar con el trabajo.

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental se estructura en base a las actividades más
comunes que se llevarán a cabo en el presente Proyecto, con la finalidad
de entregar una fácil y rápida comprensión de las medidas propuestas e
implementación en el momento requerido.
6. Etapa de Construcción:
Adecuación o apertura de caminos de acceso Despeje y corte de vegetación
Instalación de campamentos Movimiento de tierras
Transporte, operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y
materiales
Disposición de material excedente (manejo de escombros)
Redes de Distribución y Conexiones
Domiciliarias.
Instalación de redes de recolección.
Planta de Tratamiento
Información y Comunicación a la comunidad
7. Etapa de Operación:
Mantenimiento del sistema de agua potable Mantenimiento del sistema de
alcantarillado. Mantenimiento de la Planta de Tratamiento.
A continuación se presenta de manera resumida el Plan de Manejo ambiental para
cada actividad, indicando una pequeña descripción del programa, principales
impactos que genera, y las medidas de manejo; sumándole un plan de manejo
ambiental de residuos líquidos, de seguridad laboral y un programa de participación
ciudadana.
8. ADECUACIÓN O APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO

Este programa consiste en el conjunto de medidas que
buscan controlar los efectos ambientales provocados por las
labores de adecuación o apertura de caminos de acceso para
la ejecución de la obra.
9. Impactos Ambientales a mitigar
Emisión de gases, material particulado y polvo. Incremento en los niveles de
ruido.
Desplazamiento de especies de fauna terrestre, aérea y acuática. Afectación
de la cobertura vegetal (en zonas húmedas).
Incremento en los niveles de accidentes. Impacto visual.
Pérdida del valor paisajístico y turístico (en casos de paisajes únicos).
10. Medidas de Manejo para Adecuación o apertura de

caminos de acceso
Realizar el transporte por las rutas establecidas con anticipación.
Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. Controlar la velocidad de

los vehículos.
La maquinaria utilizada para esta actividad deberá mantenerse en las mejores
condiciones, considerando motores y silenciadores, minimizando el nivel de ruido.
Estas actividades deberán realizarse en el menor período de tiempo.
Transportar los escombros y material de excavación sin superar la capacidad de carga
del vehículo.
Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la
obra.
Los vehículos deben contar con alarma reversa.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las condiciones
sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico.
Recuperar y restaurar el espacio público afectado, una vez finalizada la actividad,
retirando todos los materiales y residuos provocados.
En casos que se requiera adelantar obras en horas nocturnas, deberá contar con los
permisos pertinentes de los residentes en la zona.
Debe implementarse un programa de residuos sólidos (escombros, material
reutilizable, material reciclable y basuras).
11. DESPEJE Y CORTE DE VEGETACIÓN

Este programa consiste en el conjunto de medidas que buscan controlar los efectos
ambientales provocados por las labores de despeje y corte de vegetación en la
ejecución de la obra.
12. Impactos Ambientales a mitigar.
Cambios en la estructura del suelo (propiedades
físico-químicas) Desplazamiento de especies de
fauna terrestre, aérea y acuática Pérdida de
vegetación
Afectación de la cobertura vegetal (en
zonas húmedas) Impacto visual
13. Medidas de Manejo para el despeje y corte de

vegetación
Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, sobre un
polietileno que cubra el área de trabajo.
La maquinaria utilizada para esta actividad deberá mantenerse en las mejores
condiciones, minimizando el nivel de ruido.
Transportar los escombros y material de excavación sin superar la capacidad de carga del
vehículo.
Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas
por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos competentes.
paisajístico
Recuperar y restaurar el espacio público afectado, una vez finalizada la actividad,
retirando todos los materiales y residuos provocados.
Debe implementarse un programa de residuos sólidos (escombros, material reutilizable,
material reciclable y basuras).
14. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS

Este programa consiste en el conjunto de medidas que buscan controlar los efectos
ambientales provocados por la instalación de campamentos temporales.

Emisión de gases, material particulado y polvo Generación de aguas residuales
domésticas
Generación de residuos sólidos (domésticos e industriales) Contaminación de
cursos de agua
Remoción y afectación de la cobertura vegetal
Alteración de las costumbres y cultura de las comunidades cercanas
Incremento en los niveles de accidentes
Impacto visual
Daño al patrimonio cultural (en casos de áreas protegidas)
16. Medidas para la instalación de campamentos

El campamento no podrá instalarse en espacio público, sólo en casos
estrictamente necesarios, y con las respectivas autorizaciones.
Si se ubica en lugares públicos, deberá fotografiarse el lugar al inicio y final de
la obra.
Antes de barrer la zona de campamento, mojar con agua para evitar que se
levante polvo.
No quemar hojas ni basuras
La distancia a cuerpos de agua debe ser mayor a 30 metros.
El ejecutor de la obra deberá solicitar los permisos necesarios para la conexión
a servicios públicos, en los casos que así lo requiera.
Se deberá colocar recipientes en diversos puntos del campamento
debidamente protegidos contra la acción del agua, los cuales deberán ser
diferenciados por colores con la finalidad de clasificarlos por contenido de
residuos. Se separará los residuos especiales como grasas, lubricantes; los residuos
sólidos estarán destinados a recipientes especiales resistentes al efecto corrosivo.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal a ser
intervenidas por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos
competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de tal forma que las
condiciones sean iguales o mejores a las existentes antes de ejecutar la obra,
respetando el diseño paisajístico
El campamento debe estar dotado de material de primeros auxilios y

extintores. Una vez finalizadas las obras se debe recuperar la zona,
garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación
absoluta de los materiales y elementos provenientes de las actividades
constructivas.
No debe realizarse lavado, reparación o mantenimiento correctivo de
vehículos y maquinaria en el campamento; estas actividades deben realizarse en
centros autorizados para tal fin.
No almacenar combustibles en el área del campamento.
Los campamentos deberán contar con sistemas de saneamiento básico,
adecuada disposición final de excretas y residuos sólidos
Disponer de baños químicos para personal que se ubica en el campamento.
Evitar conflictos con las comunidades cercanas, generación de ruidos molestos
y material particulado, olores desagradables, o conductas inadecuadas a las
costumbres de la comunidad cercana al proyecto.
17. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Este programa consiste en el conjunto de medidas que buscan controlar los
efectos ambientales provocados por el movimiento de tierra realizado durante la
construcción de la obra.

Emisión de gases, material particulado y polvo
Generación de residuos sólidos (domésticos e industriales) Incremento de los niveles
de ruido
Cambios en la estructura del suelo (propiedades físico-químicas) Remoción y afectación
de la cobertura vegetal (zonas húmedas) Pérdida de vegetación(zonas húmedas)
Impacto visual
Daño al patrimonio cultural (en casos de áreas protegidas)
19. Medidas de manejo para el movimiento de tierras

Transportar el material de excavación cubierto (con malla rachel u otra). Humedecer la
superficie a excavar para evitar partículas suspendidas. Controlar la velocidad de los
vehículos.
Retirar, transportar y disponer residuos sobrantes, en lugares autorizados. Realizar
trabajos de excavación en horarios diurnos.
Remover inmediatamente, en caso de derrames accidentales de combustible, el suelo y
restaurar el área afectada con materiales y procedimientos sencillos.
Mantener en las mejores condiciones mecánicas los vehículos, para reducir al mínimo las
emisiones de ruido.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de cobertura vegetal a ser intervenidas
por la obra, las cuales deben ser conocidas por los organismos competentes.
paisajístico
Separar la capa de material orgánico de la del material inerte; el material orgánico es posible
reutilizar.
Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.
Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal, producto del
material reciclable extraído de las excavaciones, deberá estar provisto de canales perimetrales
con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos.
Esta actividad deberá contar con las respectivas medidas de señalización.
En casos de encontrar hallazgos arqueológicos, suspender la obra y dar cuenta a quien
corresponda.
20. TRANSPORTE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES
Este programa consiste en la implementación de medidas
mitigadoras del impacto que genera el transporte, operación
y mantenimiento de maquinaria, equipos y materiales.

Emisión de gases, material particulado y polvo Incremento de los niveles de ruido.
Cambios en la estructura del suelo (por derrames de
grasas, aceites o combustible)
Contaminación de cursos de agua por sedimentos y residuos
Desplazamiento de especies de fauna
terrestre, aérea y acuática Remoción y
afectación de la cobertura vegetal (zonas
húmedas) Incremento en los niveles de
accidentes
Alteración de las costumbres y cultura de las comunidades cercanas
22. Medidas de Manejo para el

Transporte, operación y
mantenimiento de maquinaria,
equipos y materiales
Transportar el material de
excavación cubierto (con malla).
Controlar la velocidad de los
vehículos.
Remover inmediatamente, en caso de derrames
accidentales de combustible, el suelo y restaurar el área
afectada con materiales y procedimientos sencillos.
Mantener en las mejores condiciones mecánicas los
vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de ruido.
Toda la maquinaria utilizada debe cumplir con permisos
al día para su funcionamiento.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
El lavado, reparación y mantenimiento correctivo de
vehículos y maquinaria, debe realizarse fuera del área de
campamento, obra o sobre zonas verdes; esta actividad debe
efectuarse en centros autorizados para tal fin; en algunos
casos podría realizarse la mantención sobre un polietileno
que cubra el área de trabajo.
Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra.
Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura
vegetal fuera del área de la obra.
Evitar en los frentes de trabajo, la interferencia con el
tráfico peatonal y/o vehicular.
Transportar los escombros y material de excavación sin
superar la capacidad de carga del vehículo.
Mantener una adecuada señalización en el área de la obra. Los
vehículos deben contar con alarma reversa.
23. MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN
Este manejo ambiental está diseñado con el fin de
complementar los programas que tienen relación con
actividades específicas de Proyectos. Los materiales de
construcción están constituidos principalmente por ladrillo,
cemento, arena, grava, fierro, madera, entre otros y los
escombros por desechos de estos mismos elementos (se
incluyen residuos sólidos domésticos y peligrosos).
Este programa busca implementar medidas de prevención,
control y mitigación para un manejo práctico y adecuado de
los escombros y materiales de construcción
, con lo cual se minimizará el impacto que causen proyectos de
infraestructura.
Material particulado y polvo
Generación de residuos sólidos
Incremento de los niveles de ruido
Contaminación de cursos de agua
por sedimentos y residuos
Afectación de la cobertura vegetal
Impacto visual
25. Medidas de Manejo de Escombros y

Materiales de Construcción
Los materiales de construcción empleados deben
almacenarse temporalmente en sitios adecuados para
prevenir mayores alteraciones en el área de faenas.
Proteger al máximo las zonas verdes evitando el depósito de material
en ellas.
Los vehículos destinados al transporte de materiales no
deben ser llenados por encima de su capacidad de carga.
Cubrir los materiales con lonas o plásticos para evitar el
arrastre de sedimentos a cuerpos de agua e impedir la
dispersión del material por acción del viento.
Se debe acordonar el sitio, colocar la señalización
respectiva y confinar el material mediante la
implementación de cercos y con lona de polipropileno.
Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus zonas
contiguas deberán entregarse en óptimas condiciones de
limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho,
garantizando que las condiciones sean mejores o similares a
las que se encontraban antes de iniciar las actividades.
Antes de iniciar las actividades se debe delimitar el área
a intervenir y señalizar mediante barreras, estacas y cinta
reflectiva.
En el evento de intervenir pavimentos o zonas duras
como veredas o calzadas, una vez terminada la obra, se debe
restaurar el sitio con las mismas características y condiciones
anteriores a la obra.
Una vez generado el material de excavación o demolición
se debe clasificar con el fin de reutilizar el material que se
pueda y el escombro sobrante deberá ser retirado
inmediatamente del frente de obra y transportado a los sitios
autorizados para su disposición final.
Verificar el buen estado del vehículo de carga, de tal
manera que no se presente derrame, pérdida de agregados
ni escurrimiento de material húmedo durante el transporte.
En el caso de pérdidas, el material deberá ser recogido
inmediatamente.
Utilizar las rutas programadas y los horarios establecidos
para el transporte.
Colocar basureros en distintos puntos de la obra.
La limpieza general debe realizarse diariamente al
finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de
trabajo. Este material se puede colocar en basureros
dispuestos en distintos puntos de la obra, con el fin de
recolectarlos posteriormente.
El material que sea posible de recuperar (papel,
cartones, vidrios y otros) se puede colocar en contenedores
especiales para tal efecto.
El contratista puede contar con brigadas de personas
encargadas de la limpieza y orden general de la obra (puede
componerse por los mismos trabajadores).
Los trabajos de excavación deben realizarse en horario diurno.
26. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
Este programa consiste en el conjunto de medidas que
buscan controlar los efectos ambientales provocados por la
instalación y mantención de tuberías.

Emisión de material particulado y polvo. Generación de aguas
residuales.
Cambios en la estructura del suelo. Afectación de la cobertura
vegetal. Emisión de gases.
Emisión de olores.
Generación de residuos sólidos.
Contaminación de cursos de agua por sedimentos y residuos.
Daño al patrimonio cultural (en casos de área con patrimonio
cultural)
28. Medidas de Manejo para la instalación y mantención
de tuberías
Acopio de materiales alejado de las riberas al menos 100
metros, para evitar aportes de materiales a las aguas.
No disponer en cauces o cursos de agua los sobrantes de
mezclas de concreto. Transportar y disponer
adecuadamente el material de excavación.
Arborizar los contornos del recinto (en los casos de
tratamiento de aguas servidas).
Separar la capa de material orgánico de la del material
inerte y disponer adecuadamente el material orgánico para
su posible reutilización.
Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.
Se debe delimitar y señalizar solamente las áreas de
cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las cuales
deben ser conocidas por los organismos competentes.
Las zonas verdes intervenidas deben ser restauradas de
tal forma que las condiciones sean iguales o mejores a las
existentes antes de ejecutar la obra, respetando el diseño
paisajístico.
29. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS,

COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS
QUÍMICAS.
Este manejo ambiental está diseñado con el fin de
complementar los programas que tienen relación con
actividades específicas de Proyectos. Este programa busca
implementar medidas de prevención, control y mitigación
para un manejo práctico y adecuado de los residuos líquidos,
combustibles, aceites y sustancias químicas generadas por el
proyecto.
Contaminación de cursos de agua
por sedimentos y residuos Emisión
de olores
Emisión de gases
Afectación de la cobertura vegetal
Incremento
en los niveles
de accidentes
Impacto
visual
31. Medidas de Manejo de Residuos

Líquidos, Combustibles, Aceites y
Sustancias Químicas
Residuos líquidos y aceites

No debe realizarse el lavado, reparación y
mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el
campamento y en el área de la obra o sobre zonas verdes;
esta actividad debe hacerse en centros autorizados para tal
fin, o implementar un taller para tal efecto.
En el caso que se requiera realizar mantención de la
maquinaria pesada (engrases y chequeo de niveles de
aceite y líquidos), se deberá colocar material
plástico que cubra la totalidad del área donde se realizará
esta actividad de tal forma que se evite contaminación del
suelo por derrames accidentales.
No realizar vertimientos de aceites usados y demás
residuos líquidos a las redes de alcantarillado o su
disposición directamente sobre el suelo.
32. Combustibles y sustancias químicas

En caso que se presente un derrame accidental de
combustible sobre el suelo deberá removerse lo más rápido
posible; y en casos que el derrame sea mayor, avisar a los
organismos pertinentes.
No realizar el almacenamiento temporal de
combustibles en el campamento y en los frentes de la obra.
Todos los productos químicos deberán tener una marca
que permita su identificación (con etiquetas que sean de
fácil comprensión para los trabajadores).
No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar ni
realizar cualquier actividad que implique el uso de elementos
o equipos capaces de provocar chispas, llamas abiertas o
fuentes de ignición, tales como cerillas, mecheros, sopletes,
etc., en los lugares donde se utilicen estos productos.
Garantizar la presencia de extintores en buen estado en la obra.
Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación
de la ropa con estos productos.
No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebidas,
rellenándolos con los productos en cuestión. Cuando sea
necesario trasvasarlos desde su envase original a otro más
pequeño, usar recipientes especiales para productos
químicos y etiquetarlos adecuadamente, debiendo
permanecer siempre bien cerrados.
No acumular trapos impregnados en recintos cerrados y
con poca ventilación, ya que pueden auto inflamarse.
Evitar el contacto de estos productos con ácidos fuertes y agentes
oxidantes.
En caso de duda, consultar la ficha de seguridad de cada producto en
particular.
33. HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
Este programa busca proteger a los trabajadores que estén presentes en la obra y usuarios
del entorno, entregar atención de emergencias, minimizar la ocurrencia de accidentes
comunes que puedan ser previsibles, definir los mecanismos de operación en este frente; en
general se busca mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores, para
que obtengan bienestar físico, mental y social.
34. Medidas de Manejo de Higiene, Seguridad y Salud

Laboral.
Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de
seguridad y control de riesgos.
En la obra se debe tener botiquín y extintores (tipo ABC).
El trabajador debe tener acceso a fichas de seguridad, además se le debe
proporcionar (en casos que sea necesario) zapatos de seguridad, uniforme,
cascos,protección ocular, faja de protección para la espalda, guantes,
herramientas de uso común(palas, escobas, baldes).
En la obra deben existir baños químicos.
Se debe inspeccionar los lugares de trabajo, máquinas y equipos.
En caso de contingencias, como Accidentes de tránsito: al trabajador se le
debe brindar primeros auxilios, para luego trasladarlo al Servicio de urgencia más
cercano; en caso que no se cuente con movilización comunicarse por teléfono o
radio con el centro de salud más próximo. Incendio: la primera persona que
observe el fuego, deberá dar la voz de alarma; combatir el fuego con los
extintores más cercanos, suspender el suministro de energía en el frente de la
obra y campamento, evacuar a las personas del frente de obra y del
campamento; Derrames: la primera persona que observe el derrame deberá dar
la voz de alarma, se debe ordenar suspender inmediatamente el flujo del
producto, mientras persista se deben eliminar todas las fuentes de ignición (no
fumar, impedir el actuar de interruptores, cortar la electricidad del área, no
encender vehículos cerca del derrame), evacuar el área, colocar los extintores de
polvo químico seco alrededor del área del derrame, no se debe aplicar agua
sobre el producto derramado, si el volumen derramado es pequeño secar el
combustible restante con arenas, trapos, aserrín o esponjas; alertar a los vecinos
sobre el peligro.
35. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD
El objetivo es efectuar reuniones entre los representantes
del proyecto y los de la comunidad con el fin de presentar la
información respecto a las actividades planeadas del
proyecto, beneficios, consecuencias de las mismas y sus
medidas de mitigación.
36. Medidas de Manejo para la Participación Ciudadana

Se deben realizar reuniones con los trabajadores al inicio
de la construcción de la obra y reforzar con charlas breves al
inicio de jornada en cada uno de los frentes de trabajo acerca
de buenas prácticas ambientales.
Los trabajadores deben comprender la importancia de la
conservación de los recursos agua, aire, suelo, vegetación y
fauna, con especial énfasis en la conservación de la
biodiversidad y las especies protegidas.
Se deberá establecer comunicación con la comunidad
antes, durante y después del proyecto.
El ejecutor puede designar a un trabajador como
relacionador comunitario, quien se encargará de establecer
contacto con la comunidad, con el fin de dar toda la
información acerca del proyecto, respondiendo las
inquietudes de ellos. Para esto puede buscar alternativas
donde juntarse con la comunidad, ya sea en la misma obra,
juntas de vecinos, casa de algún vecino, etc.
4.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
DE LA POBLACIÓN DE LA Registros del INEI
-
LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI- Al 5to año posterior a la ejecución del Proyecto la pobreza ha disminuido por lo menos en 5%
FIN
- NO SE REGISTRA
DISTRITO DE CUÑUMBUQUI- en relación al año anterior a la ejecución del Proyecto Índice de Desarrollo
-
PROVINCIA DE LAMAS Y Humano
REGIÓN SAN MARTIN.
- Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y

orientadas a mejorar los servicios de salud
Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y

PROPOSITO
DISMINUCIÓN DE LOS CASOS - Local se promueven políticas y actividades

Al 2do año posterior a la ejecución del Proyecto, los casos de diarreas y parasitosis han
DE DIARREAS Y PARASITOSIS Registros del Puesto orientadas a mejorar los servicios de educación
- - disminuido por lo menos en 25% en la población de niños de 0 a 12 años, respecto al año -
EN LA LOCALIDAD DE de Salud del distrito
anterior a la ejecución del Proyecto
CUÑUMBUQUI Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y
orientadas a mejorar los servicios de extensión
- agraria, transportes, riego y otros complementarios a
fortalecer las capacidades competitivas de las
familias de productores
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Informe de La Municipalidad Distrital promueve la

DE CAPATACION Y SE HA REALIZADO EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y CONDUCCIÓN monitoreo y - implementación de Proyectos de Salud,
1. - -
CONDUCCIÓN DE AGUA DE AGUA POTABLE supervisión de la Saneamiento y Nutrición
POTABLE Unidad Ejecutora.
COMPONENTES
2. - SE HA MEJORADO LA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL -
AMBIENTAL
3. CAPACITACIÓN - SE HAN REALIZADO CAPACITACIÓN DE MEJORAMIENTO DE AGUA - La Municipalidad Distrital promueve la
INSTALACIÓN DE OBRAS DE Informe de cierre del implementación de Proyectos de salud preventiva
4. TRATAMIENTO Y - SE REALIZARON INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO Ing. Residente de la
ALMACENAMIENTO Obra
5. TANQUE IMHOFF - SE CONSTRUYÓ UN TANQUE IMHOFF
6. LECHO DE SECADO - SE INSTALARON LECHO DE SECADO La población pone en práctica lo que aprende de las
7. FILTRO BIOLOGICO - SE INSTALARON FILTRO BIOLOGICO capacitaciones recibidas en relación a las buenas
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
CAMARA DE CONTACTO DE Informe de cierre del prácticas de higiene
8. - SE COSTRUYERON CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
CLORO Ing. Supervisor de la
9. CAMARA DE BOMBEO - SE INSTALARON CAMARA DE BOMBEO Obra
CERCO PERIMETRICO PLANTA
10. - SE CONSTRUYÓ CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE Los padres de familia enseñan a sus hijos las
DE DESAGÜE
adecuadas prácticas de higiene
Liquidación de la
Obra
1. CAPATACION Y CONDUCCIÓN DE
S/. 754,230.98
AGUA POTABLE
MITIGACION DE IMPACTO La población paga puntualmente la tarifa por la
2. S/. 135,133.91
AMBIENTAL prestación del servicio de abastecimiento de agua
3. CAPACITACIÓN S/. 38,940.00
INSTALACIÓN DE OBRAS DE Los responsables de la operación del Sistema de
4. TRATAMIENTO Y S/. 3,074,910.36 Abastecimiento de Agua y del Sistema de Desagüe
ALMACENAMIENTO realizan el mantenimiento de los componentes de los
5. TANQUE IMHOFF S/. 349,476.19 - Libros contables de Sistemas de manera adecuada y en el tiempo debido
6. LECHO DE SECADO S/. 103,884.00 la Unidad Ejecutora
7. FILTRO BIOLOGICO S/. 218,509.73 El personal responsable de operar el Sistemas de
CAMARA DE CONTACTO DE Abastecimiento de Agua, realiza adecuadamente la
8. S/. 8,310.01 desinfección y tratamiento del agua
CLORO
ACCIONES
9. CAMARA DE BOMBEO S/. 80,593.85

CERCO PERIMETRICO PLANTA El personal responsable de operar el Sistema de
10. S/. 19,266.28 - Cuentas del SIAF Desagüe se encarga de realizar el tratamiento
DE DESAGÜE
respectivo
GASTOS GENERALES
11 S/. 478,325.53
(CD*10.00%)
El personal responsable de operar los Sistemas de
UTILIDAD DEL EJECUTOR
12 S/. 239,162.77 Abastecimiento de Agua y Desagüe implementa las
(CD*5.00%)
medidas preventivas y correctivas para resguardar
EXPEDIENTE TÉCNICO - Recibos y facturas los recursos ambientales
13 S/. 121,608.19
(CD*3.00%)
Los responsables de Administrar los Sistemas de
Abastecimiento de Agua y Desagüe implementan
14 SUPERVISIÓN (CD*5.00%) S/. 202,680.31 mecanismos de cobranza que les permita minimizar
la tasa de morosidad de los usuarios y obtener
suficiente recursos monetarios para cubrir los costos
PRESUPUESTO TOTAL S/. 5,825,032.12
5 CONCLUSIONES
 Le proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DEL
DISTRITO DE CUÑUMBUQUI - PROVINCIA DE LAMAS-REGION SAN
MARTIN”. se ha orientando teniendo en cuenta la situación actual del siguiente
problema y objetivo principal:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“ALTA INCIDENCIA DE “DISMINUCIÓN INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, PARASITARIAS INFECCIOSAS, PARASITARIAS
Y AFINES EN LA LOCALIDAD Y AFINES EN LA LOCALIDAD
DE CUÑUMBUQUI”. DE CUÑUMBUQUI”
 La Alternativa Nº 01 resulta ser la seleccionada que consiste en:

“MEJORAMIENTO EN CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN, MITIGACIÓN
AMBIENTAL, CAPACITACION, INSTALACIÓN DE OBRAS DE TRATAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO, CAMARA DE CONTACTO DE CLORO, CAMARA DE
BOMBEO, CERCO PERIMETRICO PLANTA DE DESAGÜE, TANQUE IMHOFF”.
 El monto de la alternativa selecionada asciende a S/. 5,825,032.12 ( Cinco

Millones Ochocientos venticinco mil treinta y dos con 12/100 soles)
 Es posible que los predios ubicados dentro de las zonas beneficiadas eleven
su valor económico, permitiendo a sus propietarios mayores posibilidades de
desarrollo económico; esta situación también promoverá el desarrollo urbano,
fomentando la construcción de nuevas viviendas y/o negocios. Asimismo, se
podría presentar un crecimiento urbano no planificado, en las zonas atendidas,
correspondiéndoles a las autoridades locales la planificación respectiva.
6 RECOMENDACIONES
Se recomienda solicitar a las áreas pertinentes la aprobación inmediata de este

estudio a nivel de perfil del proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DEL DISTRITO
DE CUÑUMBUQUI - PROVINCIA DE LAMAS-REGION SAN MARTIN, para
continuar con la etapa del estudio definitivo y la ejecución del proyecto de
inversión, por ser de necesidad vital para la población involucrada en el estudio,
para solucionar el problema en el servicio transporte como en mejorar el nivel de
vida de la población.

Perfil Tec. Cuñumb

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Perfil Tec. Cuñumb

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE DESAGUE DEL DISTRITO DE CUÑUMBUQUI -

1.- RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LA PLANTA DE

Se encuentra localizado en la Ciudad de Lamas.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN DEL PIP :

Ubicación Del Departamento de San Martin y la Provincia de Lamas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

Gráfico N° 02: Mapa Geopolítico De La Provincia De Lamas Y Sus Distritos

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO.

Sector : Gobiernos Locales

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Sector : Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

BALANCE: OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGÜA - DE LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

BALANCE: OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS - LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUQUI

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO:

COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N° 01:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA N° 02:

COMPONENTE N° 1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y

E. COSTOS DEL PROYECTO:

RESUMEN DE PRESUPUESTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA

ALTERNATIVA N° 01 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

RESUMEN DE PRESUPUESTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE LA

ALTERNATIVA N° 02 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

A continuación se muestran los indicadores de las dos evaluaciones, se realizará

Indicadores de Evaluación del Sistema de Abastecimiento de Agua a Precios

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

Indicadores de Evaluación del Sistema de Desagüe a Precios de Mercado de

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS DOS ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO

Indicadores de Evaluación del Sistema de Desagüe a Precios de Mercado de

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS DOS ALTERNATIVAS A PRECIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

Las Dos Alternativas del Proyecto son Sostenibles Financieramente, porque

Acontinuación se muestran los Estados Financieros Estados de

Estado de Ganacias y Pérdidas o Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS DE LA ALTERNATIVA N° 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

Cálculo de la Tarifa por a prestación del serviciio de Agua y Desagüe –

Estado de Ganacias y Pérdidas o Estado de Resultados Proyectado de la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

H. GESTIÓN DEL PROYECTO:

La ejecución del presente proyecto se propone POR CONTRATA, siendo la

La Municipalidad Distrital de Cuñumbuqui, tiene como facultad realizar este tipo

El financiamiento para la ejecución del presente Proyecto estará a cargo de la

La operación y mantenimiento estará a cargo de La Municipalidad Distrital de

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: En los siguientes cuadros observamos el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

METAS FÍSICAS / SEMESTRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

METAS FINANCIERAS / SEMESTRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI

- Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y

Desde el Gobierno Central, Regional Provincial y