RENCANA AUDIT PUSKESMAS SUKAJADI

Tujuan : Adanya budaya perbaikan kinerja UKM secara berkesinambungan

No Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan/proses Kriteria yang Tanggal Tanggal Tempat

yang diaudit digunakan Audit I Audit II Pelaksanaan
1 Pelaksana UKM, Tim Auditor Perbaikan Mutu 6.1.1. Kepala 10 Januari 9 Juni 2016 Puskesmas
Penanggung Jawab Internal dan Kinerja UKM Puskesmas, 2016 Sukajadi
UKM, Kepala Penanggung Jawab
Puskesmas UKM Puskesmas
dan Pelaksana,
bertanggung jawab
dalam
membudayakan
perbaikan kinerja
secara
berkesinambungan,
konsisten dengan
tata nilai, visi, misi,
dan Tujuan
Puskesmas
6.1.2. Penanggung
Jawab UKM
Puskesmas
melaksanakan
perbaikan kinerja
secara
berkesinambungan,
tercermin dalam
pengelolaan dan
pelaksanaan
kegiatan
 INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang diaudit : Pelaksana UKM, Penanggung Jawab UKM, Kepala Puskesmas

Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL

Waktu Pelaksanaan : 10 Januari 2016

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1. 6.1.1 Bagaimana proses - visi, misi - Tidak ada bukti - Membuat
budaya perbaikan Puskesmas belum komitmen bersama komitmen bersama
kinerja ada untuk peningkatan - Membuat SK
- Tata nilai kinerja tentang
Puskesmas belum - Kepala Puskesmas peningkatan kinerja
ada belum menetapkan - Membuat SK
- Budaya perbaikan SK tentang tentang tata nilai
kinerja belum ada peningkatan kinerja - Membuat rencana
- Perencanaan dan - Kepala Puskesmas perbaikan dan tidak
perbaikan mutu belum menetapkan lanjut
belum ada SK tentang tata nilai - Merencanakan
- Tidak ada inovasi - Belum ada inovasi
rencana perbaikan
dan tidak lanjut
- Belum ada bukti
inovasi