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Area: ADMINISTRACION
Función a evaluar: RECURSOS HUMANOS – PLANILLAS
Entrevistado: Fecha:
Objetivo: Obtener la información necesaria para el diseño de los programas de auditoría operacional
para el área de: Administración
No. Pregunta SI NO COMENTARIOS
Observaciones:
CUESTIONARIO DE AUDITORIA OPERACIONAL RH-02
Area: ADMINISTRACION
Función a evaluar: RECURSOS HUMANOS – SELECCIÓN DE PERSONAL
Entrevistado: Fecha:
Objetivo: Obtener la información necesaria para el diseño de los programas de auditoría operacional
para el área de: Administración
No. Pregunta SI NO COMENTARIOS
Firma Responsable:
Observaciones:
CUESTIONARIO DE AUDITORIA OPERACIONAL RH-03
Area: ADMINISTRACION
Función a evaluar: RECURSOS HUMANOS – CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
Entrevistado: Fecha:
Objetivo: Obtener la información necesaria para el diseño de los programas de auditoría operacional para
el área de: Administración
No. Pregunta SI NO COMENTARIOS
Observaciones:
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL P-01
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las leyes laborales en el pago de salarios y los controles
establecidos en la empresa.
No. Procedimiento Hecho Por Fecha PT
1.- Solicitar al responsable de Recursos humanos, las planillas
correspondientes al período a evaluar
2.- Verifique la forma en que se elaboran las planillas.