Formulación y Evaluación 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCAN
ÍNDICE
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
4.1.2. DEMANDA DE LA POBLACIÓN
4.1.3. DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS
4.1.4. DEMANDA TÉCNICA
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.2.1. OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
4.2.2. OFERTA OPTIMAZADA
4.2.3. OFERTA CON PROYECTO
4.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA
4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
4.5. COSTOS
4.5.1. COSTOS SIN PROYECTO
4.5.2. COSTOS CON PROYECTO
4.5.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACIÓN SOCIAL
4.7.1. METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD
4.7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.7.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE SOCIALES
4.7.4. METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10. SECCIONES DE ALTERNATIVA
4.11. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
“Instalación De Losa De Recreación Multiuso En El Barrio Unión De La Localidad De Pancan, Distrito De Pancan – Jauja –
Junín”
IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años, periodo en el cual se podrá efectuar
el seguimiento y la evaluación ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que persigue
el proyecto.
4.1.2. DEMANDA DE LA POBLACIÓN

A) POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población de referencia del proyecto, son el total de los pobladores del Barrio Unión del
distrito de Pancán, con un aproximado de 141 habitantes (Equivalente al 20% de la población
de la localidad de Pancán según censo 2007) según proyección con una tasa de crecimiento
de 2.287% tomando como referencia los datos del Censo 2007 y Datos de Salud de los años
2009 y 2010; tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL

AÑOS POBLACIÓN TASAS
2007 1398
2009 1480 2.89%
2010 1496 1.08%
Fuente: Censo 2007, MINSA 2009 Y 2010
Tasa de Crecimiento Intercensal

Lineal : 2.316%
Geométrico :2.287%
Exponencial : 2.258%
Junín”
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (BARRIO UNIÓN)

LOCALIDAD
MÉTODO MÉTODO MÉTODO
AÑO
LINEAL GEOMÉTRICO EXPONENCIAL
Pf=Po(1+rt) Pf=Po(1+r)t Pf=Po*r^t
2007 141 141 141
2008 144 144 144
2009 148 148 147
2010 151 151 151
2011 154 154 154
2012 157 158 158
2013 161 161 161
2014 164 165 165
2015 167 169 169
2016 170 173 172
2017 174 177 176
2018 177 181 180
2019 180 185 184
2020 183 189 188
2021 187 194 193
2022 190 198 197
2023 193 202 202
2024 196 206 206
2025 200 211 211
Fuente: Elaboración del equipo técnico de formulación - 2015
B) POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por los 111 habitantes que
constituyen el 78.72% de la población de referencia, entre los 05 y 64 años, rango según datos
estadísticos recogidos en campo por el equipo formulador que se realiza algún tipo de deporte
con mayor frecuencia. La proyección de la población Objetivo, se realiza con la tasa de
crecimiento Intercensal 2007 -2010, del distrito de Pancán que es 2.287%.
Junín”
PROYECCIÓN DE LAPOBLACIÓN EFECTIVA (BARRIO UNIÓN)
POBLACIÓN N° DE
AÑO
OBJETIVO (hab.) HOGARES
Referencia 2007 111 35
2008 114 35
2009 116 36
2010 119 37
2011 122 38
2012 124 39
2013 125 40
2014 126 40
Año Base 2015 127 40
1 2016 130 41
2 2017 133 42
3 2018 136 42
4 2019 139 43
5 2020 142 44
6 2021 146 46
7 2022 149 46
8 2023 152 47
9 2024 156 49
10 2025 159 50
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Formulación - 2015
4.1.3. DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS

Demanda sin Proyecto
La demanda actual por eventos deportivos es cero, debido a la inexistencia de áreas donde
practicar esta actividad, más aún al no contar con infraestructura deportiva. Por lo tanto no se
realizan eventos de ningún deporte a la semana.
DEMANDA SIN PROYECTO POR EVENTO DEPORTIVO
DISCIPLINA N° DE PARTIDOS TOTAL

TOTAL ANUAL
DEPORTIVA SEMANAL MENSUAL
VOLEY 0 0 0
BASQUET 0 0 0
FULBITO 0 0 0
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Formulación - 2015
Junín”
DEMANDA ACTUAL POR N° DE JUGADORES
DISCIPLINA PERSONA/PAR N° DE JUGADORES N° DE JUGADORES N° DE JUGADORES -

DEPORTIVA TIDO - SEMANAL - MENSUAL ANUAL
VOLEY 12 0 0 0
BASQUET 10 0 0 0
FULBITO 12 0 0 0
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Formulación – 2015
Demanda Con Proyecto

La demanda con proyecto de los eventos deportivos está orientada a la realización de los
eventos de Vóley, básquet y de fulbito, incrementándose el número de eventos y por ende el
de jugadores; así tenemos un total de 7 eventos deportivos ala semana, en un total de 82
jugadores a la semana.
DEMANDA CON PROYETO POR EVENTO DEPORTIVO
DISCIPLINA N° DE PARTIDOS TOTAL TOTAL

DEPORTIVA SEMANAL MENSUAL ANUAL
VOLEY 3 12 144
BASQUET 2 8 96
FULBITO 4 16 192
DEMANDA ACTUAL POR N° DE JUGADORES
DISCIPLINA PERSONA/PAR N° DE JUGADORES - N° DE JUGADORES - N° DE JUGADORES -

DEPORTIVA TIDO SEMANAL MENSUAL ANUAL
VOLEY 12 36 144 1728
BASQUET 10 20 80 960
FULBITO 12 48 192 2304
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS

SERVICIO DESCRIPCIÓN UM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 …….. AÑO 10
1 VOLEY PARTIDO 144 144 144 144 144
2 BASQUET PARTIDO 96 96 96 96 96
3 FULBITO PARTIDO 192 192 192 192 192
Junín”
4.1.4. DEMANDA TÉCNICA

La demanda técnica del Proyecto está dada por las siguientes metas:
- Construcción de multideportivo con un área neta de 1069.2 m2.
- Construcción de cerco perimétrico con malla tipo rombo con un total de 156.10 metros
lineales.
- Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros.
- Área administrativa con muros de ladrillo de arcilla.
- Dotación de iluminación para la plataforma deportiva.
- Construcción de mini gimnasio.
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.2.1. OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
PROYECCIÓN DE LA OFERTA POR EVENTOS DEPORTIVOS SIN PROYECTOS
1 VOLEY PARTIDO 0 0 0 0 0
2 BASQUET PARTIDO 0 0 0 0 0
3 FULBITO PARTIDO 0 0 0 0 0
La oferta actual de la plataforma deportiva está dada por las siguientes características:
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL

ÁREA DESTINADA
ÁREA
PARA FINES CARACTERÍSTICAS OBSERVACIÓN
CONSTRUIDA
DEPORTIVOS
Infraestructura: No existe En esta área se puede
una plataforma deportiva, practicar deporte.
sólo cuenta con un terreno
destinada para la No existe equipamiento
construcción de la losa para la práctica de otras
459 m2 0.00 m2
deportiva multifuncional. actividades deportivas.
Equipamiento: No existe.
Es necesario dotarle de
Otros: Cuenta con servicio un cerco perimétrico.
(luz, agua y desagüe)
Junín”
4.2.2. OFERTA OPTIMAZADA

La oferta optimizada es igual a la oferta sin proyecto, debido a que no existe intervención alguna
que permita mejorar el servicio y por tanto no permitiendo brindar un buen servicio.
4.2.3. OFERTA CON PROYECTO

La oferta con proyecto está dada por la intervención con la alternativa de solución, con las
siguientes:
ÁREA DESTINADA PARA

CARACTERÍSTICAS
FINES DEPORTIVOS
-Construcción de un multideportivo con un área neta de 459 m2.

-Mejoramiento del cerco perimétrico con malla tipo rombo con un total
459 m2 27 mallas para cambiar y pintar.
-Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros.
-Dotación de iluminación para plataforma deportiva.
4.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA

Balance Sin Proyecto
El balance con proyecto, esta dado por la intervención de la oferta con proyecto, cubriendo la
demanda por los eventos deportivos de la población que participa directamente en los juegos
y de la población afectada, con la práctica de otras actividades deportivas como Básquet, Vóley
y Fulbito, que estarían cubriendo la demanda actual y futura.
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA POR POBLACIÓN AFECTADA

AÑO DEMANDA OFERTA ACTUAL BALANCE
2015 127 0 -127
Junín”
2016 130 0 -130

2017 133 0 -133
2018 136 0 -136
2019 139 0 -139
2020 142 0 -142
2021 146 0 -146
2022 149 0 -149
2023 152 0 -152
2024 156 0 -156
2025 159 0 -159
Balance Con Proyecto

El balance con proyectos, esta dado por la intervención de la oferta con proyecto, cubriendo la
demanda por los eventos deportivos de la población que participa directamente en los juegos
y del público en general, con la práctica de otras actividades deportivas como Básquet, Vóley
y fulbito, que estarían cubriendo la demanda actual y futura.
BALANCE OFERTA - DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS

OFERTA 0 0 0 0 0
1 VOLEY DEMANDA 144 144 144 144 144
BALANCE -144 -144 -144 -144 -144
OFERTA 0 0 0 0 0
2 BASQUET DEMANDA 96 96 96 96 96
BALANCE -96 -96 -96 -96 -96
OFERTA 0 0 0 0 0
3 FULBITO DEMANDA 192 192 192 192 192
BALANCE -192 -192 -192 -192 -192
4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

CRITERIOS DE DISEÑO:
En el desarrollo del siguiente proyecto se ha tenido en cuenta para ambas alternativas los
criterios siguientes:
 En aspecto arquitectónico se ha hecho un planeamiento que está acorde con área
disponible, nivel de vida de la población y sus requerimientos, basándose en los
lineamientos dados en el R.N.E.
Junín”
 En la zona del proyecto se ha tratado de cumplir con las áreas solicitadas con los términos
de referencia dados por los mismos pobladores involucrados con el proyecto, empleando
medidas mínimas adecuadas para el uso de área deportiva, áreas verdes, accesos y
circulación.
ALTERNATIVA 1
RESULTADO 1: LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO Y GRADERÍAS

Construcción de losa de recreación multiuso de concreto simple f'c=175 kg/cm2 de 31 x 17 m,
e=0.15 m, con una capa de afirmado de 0.15m. de espesor; relleno de piedra de 4" de 0.15m.,
juntas de dilatación, , pintado de las tres áreas de las disciplinas de fulbito, vóley y básquet;
con los respectivos accesorios como son arcos de fulbito, parantes y net de vóley, tableros de
básquet e iluminación con reflectores de 500w con pozo a tierra; graderías de concreto ciclópeo
f'c=175 kg/cm2 un lado de la losa con 03 escalones en una longitud total de 20.40ml. para una
capacidad de 120 espectadores el cual contara con barandas metálicas de tubería de 2" en los
dos laterales y techo de estructura metálica con cobertura metálica de policarbonato en el área
de graderías.
RESULTADO 2: CERCO PERIMÉTRICO

Reparación de cerco perimétrico con malla tipo rombo galvanizada; con columnas de fierro
galvanizado cuadrado de 4"X4" a cada 2.50m. a 3m. variable, con una altura de 2.50m,
enmallado tipo rombo de 2"X2" con alambre Nº10, con marco metálico perfil en L de 1 1/2".
Sobre cimiento de 0.70m x 0.25 m el mismo que servirá como soporte el enmallado, incluye
puerta para acceso vehicular de 3.00m x 3.00m y 01 puerta peatonal de 1.50m x 3.00m.
RESULTADO 3: SS.HH.
Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros, con muros de ladrillo de arcilla
corriente, techo de losa aligerada, piso cerámico, inodoros, urinario y lavamanos de porcelana
y SS.HH.
Junín”
RESULTADO 4: MITIGACION
Mitigación ambiental con instalación de áreas verdes con grass y plantas ornamentales de la
zona.
ALTERNATIVA 2
RESULTADO 1: LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO Y GRADERÍAS
Construcción de la losa de recreación multiuso de concreto simple f'c=175kg/cm2 de 32 x 20m,
e= 0.10m, con una capa de afirmado de 0.10 de espesor; relleno de piedra de 4" de 0.10m.,
juntas de dilatación, drenaje de evacuación de aguas pluviales con una zanja de 0.50 x 0.65m.
rellenando con gravilla de 1/4" y 3/4", pintado de las tres áreas de las disciplinas de fulbito,
vóley y básquet; con los respectivos accesorios como son arcos de fulbito, parantes y net de
vóley, tableros de básquet e iluminación con reflectores de 500w con pozo a tierra; graderías
de concreto f'c=175 kg/cm2 a un lado de losa con 04 escalones en una longitud total de
20.40ml. para una capacidad de 120 espectadores el cual contara con barandas metálicas de
tubería de 2" en los dos laterales y techo de estructura metálica con cobertura de policarbonato
en el área de graderías.
RESULTADOS 2: CERCO PERIMETRICO

Construcción del cerco perimétrico con ladrillo arcilla industrial bruñado y solaqueado, con
columnas de concreto armado f'c=210 kg/cm2 de 0.25 x 0.25m.a cada 2.50m. a 3.00 m variable,
tarrajeado y pintado. Muros con altura de 2.50m de ladrillo de arcilla industrial bruñado y
solaqueado se soga; sobrecimiento de 0.70 x 0.15 m., incluye puerta para acceso vehicular de
3.00 x 3.00 m. y 01 puesta peatonal de 1.50 x 3.00 m.
RESULTADO 3: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SS.HH. Y MINI GIMNASIO

Construcción de servicios higiénicos de servicios para damas y caballeros con área
administrativa, con muros de ladrillo de arcilla corriente, techo de losa aligerada, piso cerámico,
inodoros, urinarios y lavatorios de porcelana y SS.HH. para discapacitados, contempla 02
ambientes de SS.HH. (damas y varones) 02 ambientes para vestuarios (damas y varones), 01
ambiente para deposito, 01 ambiente apara administración y área de limpieza. Se incluye
además la instalación de un módulo de juegos recreativos consistente en pasamanos, barras
paralelas, banca de abdominales.
Junín”
RESULTADO 4: MITIGACIÓN
Mitigación con instalación de áreas verdes con grass y plantas ornamentales de la zona.
4.5. COSTOS
4.5.1. COSTOS SIN PROYECTO
Los costos en la situación sin proyecto son cero.
4.5.2. COSTOS CON PROYECTO

Los costos de la inversión y mantenimiento para las dos alternativas planteadas en el proyecto
son las siguientes:
A) COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos de inversión para las alternativas 01 y 02 están en función a las características
propias de cada una, así mismo la determinación de los precios sociales se realiza de acuerdo
a los parámetros establecidos en el Anexo 09 – SNIP.
RESUMEN PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA N° 01

UNID. METRA COSTO COSTO COSTO TOTAL
PARTIDA
MED. DO UNIT(S/.) PARCIAL(S/.) (S/.)
Losa de recreación multiusos, graderías,
121859.49
equipamiento
Losa multideportiva M2 523.60 124.95 65425.00
Graderías ML 32.00 1547.50 49519.87
Equipamiento GLB 1.00 6914.62 6914.62
Reparación del Cerco perimétrico 13042.40
Malla M2 150.26 60.92 9153.84
Puerta UND 1.00 425.00 425.00
Pintado M2 359.29 9.64 3463.56
SS.HH. 16193.63
Estructura M2 9.87 1640.69 16193.63
Junín”
Iluminación 33902.86
Instalaciones GLB 1.00 33902.86 33902.86
Otros 8397.15
Sembrado de grass M2 250.00 32.37 8092.50
Instalación de plantones UND 15.00 20.31 304.65
Mitigación ambiental 6100.00
Estudios GLB 1.00 6100.00 6100.00
TOTAL COSTO DIRECTO 199495.53
Costos indirectos 35909.20
Costos generales (11%) % 11.00 1994.96 21944.51
Utilidad (7%) % 7.00 1994.96 13964.69
VALOR REFERENCIAL 235404.73
IGV (18%) % 18.00 35909.20
Supervisión (7%) % 7.00 13964.69
TOTAL PRESUPUESTO - SIN EXPDIENTE 285278.61
Expediente Técnico UND 1.00 7500.00 7500.00 7500.00
TOTAL 292778.61
RESUMEN PROPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nª 2

UNID. METR COSTO COSTO COSTO
PARTIDA
MED. ADO UNIT(S/.) PARCIAL(S/.) TOTAL (S/.)
Losa de recreación multiusos y graderías 84703.23
523.6
Losa multideportiva M2 103.09 53980.29
0
Graderías ML 62.00 495.53 30722.94
Reparación del Cerco perimétrico 58667.14
156.1
Estructura ML 201.46 31448.03
0
156.1
Arquitectura ML 174.37 27219.11
0
Amb. Administrativos, SS.HH. Y minigim. 151286.68
217.1
Estructuras M2 391.65 85038.77
3
217.1
Arquitectura M2 227.71 49443.36
3
217.1
Instalaciones M2 73.80 16024.88
3
217.1
Minigimnacio M2 3.59 779.67
3
Mitigación ambiental 2397.59
Sembrado de Grass M2 47.87 32.37 1549.55
Sembrado de Flores Diversas UND 28.00 13.30 372.40
Instalación de Plantones Nativos UND 6.00 20.31 121.86
Relleno con Gravilla M2 4.93 71.76 353.78
TOTAL COSTO DIRECTO 297054.64
Costos indirectos 53469.83
Junín”
Costos generales (11%) % 11.00 2970.55 32676.01

Utilidad (7%) 7.00 2970.55 20793.82
VALOR REFERENCIAL 350524.47
IGV (18%) % 18.00 53469.83
Supervisión (7%) % 7.00 20793.82
TOTAL PRESUPUESTO - SIN EXPDIENTE 424788.13
Expediente técnico UNID 1.00 7500.00 7500.00 7500.00
TOTAL PRESUPUESTO 431788.13
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas.
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01 Y 02
COSTO COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)
1.00 Personal 1800.00
1.10 Vigilante / Limpieza Mes 12.00 150.00 1800.00
2.00 Servicios 720.00
2.10 Pago de Luz Mes 12.00 50.00 600.00
2.20 Pago de Agua Mes 12.00 10.00 120.00
3.00 Materiales 175.00
3.10 Materiales de limpieza Global 1.00 175.00 175.00
COSTO DIRECTO 2695.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01
COSTO COSTO
1.00 Multiuso 3742.20
1.10 Pintado m2 1069.20 3.50 3742.20
COSTO COSTO
Junín”
1.00 Multiuso 4009.50

1.10 Pintado m2 1069.20 3.75 4009.50
4.5.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA N°01

(Nuevos Soles a Precios Privados)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Costos de COSTOS POBLACIÓN
AÑO Costos de Total Costos Costos de Total Costos INCREMENTALES BENEFICIADA
Operación y
Mantenimiento de O Y M Inversión de O Y M
Mantenimiento
0 0.00 0.00 292778.61 292778.61 292778.61
1 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
2 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
3 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
4 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
5 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
6 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
7 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
8 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
9 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
10 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA N°02

(Nuevos Soles a Precios Privados)
Junín”

Costos de COSTOS POBLACIÓN
AÑO Costos de Total Costos Costos de Total Costos INCREMENTALES BENEFICIADA
Operación y
Mantenimiento de O Y M Inversión de O Y M
Mantenimiento
0 0.00 0.00 431788.13 431788.13 431788.13
1 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
2 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
3 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
4 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
5 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
6 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
7 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
8 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
9 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
10 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
4.6. BENEFICIOS
4.6.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO
Debido que en la situación sin proyecto se cuenta con una población inadecuadamente
atendida en infraestructura deportiva, cultural y recreativa, se concluye que los beneficios de la
población beneficiaria en la situación sin proyecto son cero.
4.6.2. BENEFICIOS CON PROYECTO

En la situación con proyecto, la población del Barrio Unión estará adecuadamente atendida con
una infraestructura deportiva, cultural y recreativa con servicios para la realización de eventos
deportivos y recreativos quienes percibirán los efectos positivos que conlleven la práctica del
deporte. Entre otros efectos positivos se tiene:
 Contribuir a desarrollar el deporte y otras actividades recreativas en la zona.
 Contribuir al surgimiento de nuevos valores.
 Satisfacción en la población del Barrio Unión.
 Tiempo de Ocio de la población dedicada a actividades deportivas y recreativas.
4.7. EVALUACIÓN SOCIAL

4.7.1. METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD
Junín”
Teniendo en cuenta que el proyecto no generará ingresos, la evaluación se realizará utilizando

la metodología de costo – efectividad; el cual incluye la evaluación del Valor actual de costos
en el horizonte del proyecto y el indicador de beneficiarios serán los pobladores en edad
deportiva (05 a 64 años) atendidos en el horizonte del proyecto.
VACT
C/E = -----------------------------------------------------
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Indicador que permite calcular el costo del poblador beneficiario y por m2, en el que incurre la
sociedad para ejecutar el proyecto.
Para la determinación de los precios se usan los siguientes factores según el MEF –SNIP:
 Costos de insumos origen nacional : 0.847
 Costos de insumos origen importados : 0.867
 Mano de obra calificada : 0.909
 Mano de Obra no calificada (Sierra rural) : 0.410
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA N° 01
DESCRIPCION PRECIOS DE MERCADO FACTOR PRECIOS SOCIALES
Incluye todas las partidas
Bienes nacionales 123032.92 0.847 104208.89
Bienes transables 6475.42 0.867 5614.19
Mano de obra calificada 36666.60 0.909 33329.94
Mano de obra no calificada 33320.59 0.410 13661.44
TOTAL COSTO DIRECTO 199495.53 156814.45
Costos indirectos
Costos generales (11%) 21944.51 0.847 18587.00
Utilidad (7%) 13964.69 0.847 11828.09
Valor referencial 235404.73 187229.54
IGV (18%) 35909.20 0.909 32641.46
Supervisión (7%) 13964.69 0.909 12693.90
TOTAL PRESUPUESTO - SIN EXPDIENTE 285278.61 232564.90
EXPEDIENTE TECNICO 7500 0.909 6817.5
TOTAL PRESUPUESTO 292778.61 239382.40
Junín”
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA Nª2

PRECIOS DE PRECIOS
DESCRIPCION FACTOR
MERCADO SOCIALES
Incluye todas las partidas
Bienes nacionales 186811.99 0.847 158229.76
Bienes transables 9233.30 0.867 8005.27
Mano de obra calificada 58056.41 0.909 52773.28
Mano de obra no calificada 42952.94 0.410 17610.71
TOTAL COSTO DIRECTO 297054.64 236619.01
Costos indirectos
Costos generales (11%) 32676.01 0.847 27676.58
Utilidad (7%) 20793.82 0.847 17612.37
Valor referencial 350524.48 281907.96
IGV (18%) 53469.84 0.909 48604.08
Supervisión (7%) 20793.82 0.909 18901.59
Expediente Técnico 7500.00 0.909 6817.50
TOTAL PRESUPUESTO 432288.14 356231.13
4.7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01 Y 02

COSTOS COSTOS PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD FACTOR
UNIT. (S/.) TOTAL (S/.) SOCIALES
1.00 Personal 1,800.00 0.41 738.00
1.10 Vigilante / Limpieza Mes 12.00 150.00 1,800.00
2.00 Servicios 720.00 0.85 609.84
2.10 Pago de luz Mes 12.00 50.00 600.00
2.20 Pago de agua Mes 12.00 10.00 120.00
3.00 Materiales 175.00 0.85 148.23
3.10 Materiales de limpieza Global 1.00 175.00 175.00
COSTO DIRECTO 2,695.00 1,496.07

Junín”
1.00 Multiuso 3,742.20 0.847 3,169.64

1.10 Pintado m2 1,069.20 3.50 3,742.20
COSTO DIRECTO 2,695.00 3,169.64

1.00 Multiuso 4,009.50 0.85 3,369.05
1.10 Pintado m2 1,069.20 3.75 4,009.50
COSTO DIRECTO 4,009.50 3,369.05
4.7.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVAS N°01
(Nuevos soles a Precios Sociales)

COSTOS POBLACION
AÑO
Costos de Total Costos Costos de Costo de Total Costo INCREMENTALES BENEFICIARIA
Manteniendo de O y M Inversión Mantenimiento de O y M
0.00 0.00 0.00 239382.40 239382.40 239382.40
1.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
2.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
3.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
4.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
5.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
6.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
7.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
8.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
9.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
10.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVAS N°02


COSTOS POBLACION
AÑO
0.00 0.00 0.00 356231.13 356231.13 356231.13
1.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
2.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
3.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
4.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
Junín”
5.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112

6.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
7.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
8.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
9.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
10.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
4.7.4. METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

Teniendo en cuenta que el proyecto no genera ingresos, la evaluación se realiza utilizando la
metodología de costos efectividad. Indicando que permite calcular el costos por poblador
beneficiado y por m2 en que incurre la sociedad para ejecutar el proyecto.
EVALUACIÓN COSTOS/EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

(Nuevos soles a Precios Privados)

COSTOS POBLACION
AÑO
0.00 0.00 0.00 292778.61 292778.61 292778.61
1.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
2.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
3.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
4.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
5.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
6.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
7.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
8.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 113
9.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 113
10.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 113
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 301964.41
POBLACIÓN BENEFICIARIA 1,442.00
ÍNDICE COSTOS EFECTIVIDAD (ICE = S/. X POB. BENEF.) 209.41
EVALUACIÓN COSTOS/EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 02

(Nuevos soles a Precios Privados)

COSTOS POBLACION
AÑO
Junín”
0.00 0.00 0.00 432288.14 432288.14 432288.14

1.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
2.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
3.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
4.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
5.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
6.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
7.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 112
8.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 113
9.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 113
10.00 0.00 0.00 6,437.20 6,437.20 6,437.20 113
EVALUACIÓN COSTOS/EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01


COSTOS POBLACION
AÑO
0.00 0.00 0.00 239382.40 239382.40 239382.40
1.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
2.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
3.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
4.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
5.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
6.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
7.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
8.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
9.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
10.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
EVALUACIÓN COSTOS/EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02

COSTOS POBLACION
AÑO SIN PROYECTO CON PROYECTO
INCREMENTALES BENEFICIARIA
Junín”
Costos de Total Costos Costos de Costo de Total Costo

0.00 0.00 0.00 356231.13 356231.13 356231.13
1.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
2.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
3.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
4.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
5.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
6.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
7.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 112
8.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
9.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
10.00 0.00 0.00 4,665.71 4,665.71 4,665.71 113
EVALUACIÓN COSTOS/EFECTIVIDAD POR POBLACIÓN BENEFICIARIA
Alternativa I Alternativa II
DESCRIPCIÓN
Precios privados Precios sociales Precios privados Precios sociales
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años
Beneficiados en la vida útil de proyecto 1,442 1,442 1,442 1,442
Valor actual de costos (s/.),(inv + oym) S/.301,964.41 S/. 269,325.33 S/.441,473.94 S/.386,174.06
Ratio costos/efectividad S/. 209.41 S/. 186.77 S/. 306.15 S/. 267.80
EVALUACIÓN COSTOS EFECTIVIDAD ENTRE LOS METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS
DESCRIPCIÓN
Valor Actual de Costos (S/.) (INV + OyM) S/.301,964.41 S/. 269,325.33 S/.441,473.94 S/.386,174.06
M2 DE LOSA DE RECREACION 1,069.20 1,069.20 1,069.20 1,069.20
En ambos cuadros tanto por población promedio y por los metros cuadrados construidos. A
alternativa 01 demuestra ser la recomendada por tener menor Ratio CE.
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
La sensibilidad del proyecto, permite medir la soportabilidad de la rentabilidad del proyecto,
ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. A través
de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de
costos con relación a la variación del monto de inversión y el número de beneficiario del
proyecto, por ser esta la variable más importante del proyecto.
Junín”
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VAR% VAR. INV ALT1. C.E. ALT1 VAR. INV ALT 2 C.E. ALT2
0% S/. 269,325.33 225.59 S/. 386,174.06 267.49
10% S/. 296,257.86 248.15 S/. 424,791.47 294.24
20% S/. 323,190.40 270.71 S/. 463,408.87 320.99
30% S/. 350,122.93 293.27 S/. 502,026.28 347.74
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/.600,000.00
S/.500,000.00
S/.400,000.00
S/.300,000.00
S/.200,000.00
S/.100,000.00
S/.0.00
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Alternativa 1 Alternativa 2
Los resultados nos muestran que las variaciones realizadas tanto en costos de inversión no
modifican sustancialmente los indicadores económicos del proyecto.
4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

i) Los arreglos institucionales previstos para las fases de ejecución operación y
mantenimiento del proyectó.
La municipalidad Distrital de Pancán es la institución ejecutadora del proyecto, quien se
encarga de realizar las coordinaciones y las gestiones necesarias con las diferentes
instituciones, autoridades y representantes para la conservación y sostenimiento del proyecto.
ii) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión y operación.
La Municipalidad Distrital de Pancán es la institución encargada de la ejecución del proyecto,
cuenta con personal profesional, con experiencia en elaboración de expediente técnicos y
Junín”
supervisión de proyectos así como con recursos y medios disponibles; así mismo es la
responsable de la operación y mantenimiento de este tipo de obras.
iii) La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto están garantizados por que provienen
de la Municipalidad Distrital de Pancán a través de la fuente de financiamiento del Canon y
sobre canon y Ministerio de Vivienda Construcción mediante el programa Mejoramiento de
Barrios y Pueblos.
iv) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimientos de la infraestructura deportiva estarán a cargo de la
Municipalidad Distrital de Pancán.
v) La Participación de los beneficiarios.
La ejecución de esta obra es de mucha importancia para el bienestar y desarrollo de la
población del Barrio unión, como población directamente afectada por la inexistencia de
infraestructura deportiva, quieres están dispuestos a brindar el debido uso y conservación de
la obra.
4.10. SECCIONES DE ALTERNATIVA.

De acuerdo a los resultados de la evaluaciones social, del análisis de sensibilidad y
sostenibilidad, la prepuesta técnica de la alternativa es la mejor ya que con esta se alcanza el
objetico central a menor costos, además esta alternativa presenta menos sensibilidad ante los
cambios en las variables de inversión y operación y mantenimiento.
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓN
Beneficiados en la vida útil de proyecto 1,442 1,442 1,442 1,442
Valor actual de costos (s/.),(inv + oym) S/.301,964.41 S/. 269,325.33 S/.441,473.94 S/.386,174.06
4.11. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.

Se han determinado impacto positivo y negativo en el medio ambiente durante y después de la
ejecución del proyecto, que a continuación se detallan:
Durante la Ejecución del Proyecto.
Impactos Negativos.
Junín”
 Se generara partículas finas en suspensión por el movimiento de tierras que se genere

durante la construcción de los trabajos así como por el paso de los vehículos que
transporten los materiales de construcción.
 Durante el periodo de ejecución de la obra, se producirá un leve deterioro del paisaje de la
zona por la acumulación de montículos de tierra alrededor, debido a las excavaciones, así
como la acumulación de material agregado como arena, piedra, etc. Además de materiales
como cemento, maderas y otros.
 El proceso de construcción si afectara directamente al personal que trabajara en el mismo,
por lo que se recomienda que la empresa encargada de la construcción cumpa con los
planos de contingencia y mitigación dispuestos por la normatividad ambiental legal vigente,
principalmente en lo referente a generación de polvo, ruido y cuidado de suelos y cualquier
otro aspecto relacionado a la salud ocupacional.
Impacto Positivos.
 Se genera movimiento socio - económico en la zona por la presencia de trabajadores y la
vez se puede emplear mano de obra de la zona beneficiada generando una fuente de trabajo
adicional para esta zona mientras duren los trabajos de construcción.
En la etapa de Funcionamiento.
Impactos Positivos.
 Se generara un impacto socio –económico ya que el óptimo estado de una vía facilita hacer
las acciones dinámicas de la población.
 Se disminuirá la generación de partículas finas en suspensión ya que se construirá y
sembrara el área actualmente expuestas a erosión.
 Mejora del paisaje.
 Generación de empleo de mano de obra local.
 Aumento y debido ordenamiento de áreas verdes dentro y alrededor de la construcción.
 Cambio tendiente a mejora de autoestima de las personas consideradas como beneficiarias
del proyecto.
 Mejora de infraestructura y relevancia de la zona al contarse con una establecimiento de
servicios de urgente necesidad.
 Se lograra la integración de áreas públicas y servicios que beneficiaran ala población
 Desarrollo del turismo gastronómico.
Junín”
Medidas de Mitigación.
 En el caso de movimiento de tierra que causen alteración del suelo, se supervisara la
compactación adecuada de la excavación a realizarse.
 En el caso e movimientos de tierra producidas por la excavación (acarreo de arena,
preparación de mezclas con cemento y otro materiales) que producen polvos. Se evitara la
producción de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomaran las
bebidas precauciones aplicando riego de agua por aspersión.
 Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con algún protector.
 La selección del área destinada para la eliminación del desmonte y material excedente,
deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología, arqueóloga de
la zona y el restablecimiento de las condiciones iníciales de los mismos.
 Colocación de botaderos de residuos sólidos en las afueras así como en la parte interior del
local.
Todos estás medidas están costeadas en las partidas correspondientes del presupuestos,
específicamente en las partida de compactación y eliminación de material excedente. En el
siguiente cuadro se presenta de Evaluación Ambienta.
Junín”
VARIABLE
IMPACTOS ACTIVIDADES
DE MEDIDADAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE AMPLIACION
AMBIENTALES CAUSANTE
INCIDENCIA
Alteración de la Humedecer la superficie del suelo de estas aéreas, para disminuir la emisión de partículas.
Transporte de herramientas,
calidad del aire por Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona En todos los frentes de trabajo, durante la
movimiento de maquinarias
la emisión de fase de obras preliminares y movimiento
, transporte de material Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
material de tierras.
excedente, limpieza
particulado y gases La pintura a utilizar se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usara pintura sin plomo.
Aires
Transporte de Utilización de maquinaria en buen estado mecánico, los motoresdeberán contar con silenciadores.
herramientas, movimiento Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. En todos los frentes de trabajo, durante la
Aumento de los
de maquinarias , transporte fase de obras preliminares y movimiento
niveles de ruido
de material excedente, Las actividades se realizaron en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos de tierras.
limpieza molestos durante la noche
Construcción provisional
Perturbación y
para maquinarias. Corte a
COMPONENTE AMBIENTAL
desplazamiento de En todas las áreas a ser disturbadas,

nivel de la subrasante en Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasas avifauna que
Biológico las escasas contempladas en el proyecto, cuidante
terreno rocoso y pernocta en el lugar.
especies ( Avi- todas las fases.
semirocoso, conformación
fauna)
de la subrasante.
Obras preliminares, Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.
movimientos de tierras,
El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, En todas las áreas a ser disturbadas,
Alteración del implementación de los
Paisaje para luego serpuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de El Pancan. contempladas en el proyecto, cuidante
Paisaje Arcos, parantes, mallas y
todas las fases.
cerco y Pintado de trafico Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
lineal y central especificado en los diseños
Construcción provisionales, Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
En todas las áreas a ser disturbadas,
riesgos a la salud instalaciones de la losa, Restricción del paso de los transeúntes
contempladas en el proyecto, cuidante
de las personas movimiento de tierras, Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
Socio pintado de trafico lineal Control de los niveles de ruidos (ver lo referente a aire)
Económico Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
riesgos en la Obras preliminares, Señalización de las zonas peligros. En todas las áreas a ser disturbadas,
seguridad de las movimientos de tierras, contempladas en el proyecto, cuidante
personas pintado de trafico lineal Restricción del paso de los transeúntes. todas las fases.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
“Instalación De Losa De Recreación Multiuso En El Barrio Unión De La Localidad De Pancan, Distrito De Pancan – Jauja – Junín”
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION.

El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecución de obras de
infraestructura y equipamiento, sin embargo, para su implementación se requiere primero, la
realización del estudio definitivo a nivel de expediente técnico, en el cual debe involucrar todas
las actividades estructurales y no estructurales que contemplan el estudio de pre inversión a
nivel de perfil. Con el objeto de alcanzar las metas del proyecto es necesario aplicar una serie
de medidas para llevar a cabo el Plan de implementación, el mismo que está referido a las
actividades previstas para la ejecución del proyecto en un plazo de 6meses las mismas que se
encuentran contenidos en el siguiente cronograma por metras físicas y financieras.
EJECUCIÓN FISICA
PERIODO MES (NUEVOS SOLES)

METAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Expediente Técnico 50 % 50 %
Losa de recreación multiusos, graderías,
50 % 16.67 % 16.67 % 16.67 %
equipamiento
Reparación del Cerco perimétrico 33% 33% 33 %
SS.HH 50 % 16.67 % 16.67 % 16.67 %
Iluminación 50 % 50 %
Otros 100 %
Mitigación ambiental 100 %
COSTOS GENERALES 40 % 20% 20 % 20 %
UTILIDADES 40 % 20% 20 % 20 %
SUPERVISION 40 % 20% 20 % 20 %
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION.

La Organización y Gestión, para cumplir con el Ciclo del Proyecto existen responsabilidades
establecidas en los Manuales de Organización y Funcionamiento de la Municipalidad Distrital
de Pancán. La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la
Municipalidad Distrital de Pancán, como unidad ejecutora para llevar a cabo la etapa de
ejecución del proyecto, a través de sus distintos órganos que o conforman. Los recursos
financieros para la ejecución del proyecto provendrán del Canon y Sobre Canon de la
Municipalidad Distrital de Pancán. Y de acuerdo a la Estructura Orgánica, se establece la
participación de los siguientes actores que cada uno debe cumplir para la ejecución y puesta
en operación el proyecto
Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural
Junín”
Sub Gerencia de infraestructura y desarrollo Urbano y Rural, es responsable de:

 Elaboración de Términos de referencia para licitación de Estudio integral Elaboración de
Términos de referencia para licitación pública de la supervisión del estudio. Elaboración de
Expediente técnico de obra (incluye proceso de licitación).
 Proceso de Licitación Pública para ejecución de obra mediante la conformación del comité
especial (CE)
 Supervisión de obra.
 En el proceso de liquidación de la obra de infraestructura.
Gerencia General
 Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se llevan
a cabo en la ejecución del proyecto, así como en la etapa de operación. El proyecto se
ejecutara mediante la modalidad de ejecución Indirecta – Contrata. MADALIDAD DE
EJECUCION.
 Se recomienda la modalidad de Contrata para la ejecución de la obra
Junín”
4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUEMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

80% de población del Barrio Unión con
MEJORA DE LA CALIDADDE VIDA DE LOS Encuesta de Hogares nivel de pobreza
FIN POBLADORES DEL BARRIO UNION
mejor Índice de Desarrollo Humano a los 5
años de ejecutado el Proyecto. Encuesta INE
La población participa al 80 % en actividad
deportiva al termino de ejecución del Encuesta alos Usuarios. Los pobladores
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR proyecto organizados
PROPOSITO PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL Incremento en 20%del número de realizan los
BARRIO UNION deportistas usuarios del campo deportivo en mantenimientos de
Reporte de la administración del campo deportivo.
el Barrio unión al cuarto año de ejecutado el las infraestructura
proyecto
Eficiente infraestructura deportiva y Recreativa EL 100% Participa de la Infraestructura Evaluación presupuestaria que muestre la ejecución Participación activa
entregado en el Barrio Unión, que cuenta financiera del proyecto de los beneficiarios
COMPONENTE con áreas de recreación, graderías cerco
Existencia de Infraestructura Deportiva Financiamiento
perimétrico y servicios básicos al termino de Acta de entrega de obra de la infraestructura física,
S Complementaria apropiado y
ejecución del proyecto Registro administrativo de supervisión y verificación de la
oportuno al
infraestructura
gobierno local.
Elaboración del Expediente técnico tendrá Expediente técnico y planos de construcción
Elaboración del expediente técnico.
una duración de 02 meses. Oportuna
Construcción de recreación multiuso y Valorización de obra asignación y
Losa de Recreación Multiuso y Graderías graderías el cual tendrá una duración de disponibilidad
cuatro meses presupuestal
Construcción cerco perimétrico el cual Informes de avance físico de obra del supervisor.
ACCIONES Cerco Perimétrico
tendrá una duración de tres meses
SS.HH y Otros el cual tendrá una duración de planillas de pago y control de asistencia
SS.HH. Y Otros Disponibilidad de
cuatro meses
contratista
Mitigación Ambiental el cual tendrá una Boletas y factura
Mitigación Ambiental
duración de un mes
“Instalación De Losa De Recreación Multiuso En El Barrio Unión De La Localidad De Pancan, Distrito De Pancan – Jauja – Junín”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCAN

4.1.2. DEMANDA DE LA POBLACIÓN

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL

Tasa de Crecimiento Intercensal

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA (BARRIO UNIÓN)

B) POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

PROYECCIÓN DE LAPOBLACIÓN EFECTIVA (BARRIO UNIÓN)

4.1.3. DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS

DEMANDA SIN PROYECTO POR EVENTO DEPORTIVO

DISCIPLINA N° DE PARTIDOS TOTAL

DEMANDA ACTUAL POR N° DE JUGADORES

DISCIPLINA PERSONA/PAR N° DE JUGADORES N° DE JUGADORES N° DE JUGADORES -

Demanda Con Proyecto

DEMANDA CON PROYETO POR EVENTO DEPORTIVO

DISCIPLINA N° DE PARTIDOS TOTAL TOTAL

DEMANDA ACTUAL POR N° DE JUGADORES

DISCIPLINA PERSONA/PAR N° DE JUGADORES - N° DE JUGADORES - N° DE JUGADORES -

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS

4.1.4. DEMANDA TÉCNICA

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

SERVICIO DESCRIPCIÓN UM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 …….. AÑO 10

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Formulación – 2015

4.2.2. OFERTA OPTIMAZADA

4.2.3. OFERTA CON PROYECTO

ÁREA DESTINADA PARA

-Construcción de un multideportivo con un área neta de 459 m2.

-Dotación de iluminación para plataforma deportiva.

4.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA POR POBLACIÓN AFECTADA

2016 130 0 -130

Balance Con Proyecto

BALANCE OFERTA - DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS

4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

RESULTADO 1: LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO Y GRADERÍAS

RESULTADO 2: CERCO PERIMÉTRICO

RESULTADOS 2: CERCO PERIMETRICO

RESULTADO 3: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SS.HH. Y MINI GIMNASIO

4.5.2. COSTOS CON PROYECTO

RESUMEN PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA N° 01

RESUMEN PROPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA Nª 2

Costos generales (11%) % 11.00 2970.55 32676.01

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas.

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01 Y 02

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 02

1.00 Multiuso 4009.50

4.5.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO

COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA N°01

COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA N°02

SIN PROYECTO CON PROYECTO

4.6.2. BENEFICIOS CON PROYECTO

4.7. EVALUACIÓN SOCIAL

Teniendo en cuenta que el proyecto no generará ingresos, la evaluación se realizará utilizando

PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA Nª2

4.7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01 Y 02

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 01

1.00 Multiuso 3,742.20 0.847 3,169.64

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO – ALTERNATIVA N° 02

4.7.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE SOCIALES

SIN PROYECTO CON PROYECTO