Mdodulo Almacenes

Oficina General de Estadística e Informática Módulo Almacenes-SISMED v2.1.
Manual de Usuario
Modulo de Almacenes
SISMED V2.1.0
Noviembre 2010
1
Oficina General de Estadística e Informática Módulo Almacenes-SISMED v2.1.0
INDICE
I. INTRODUCCION 3
II.- INGRESO AL SISTEMA 4
III.- CATALOGOS
Almacenes 9
Dependencias Destino 14
Productos 17
Productos de la Compra nacional 20
Precios SISMED 21
Precios de Donaciones 24
Proveedores 26
Personal 31
IV.- PROCESOS
¿Cómo generar una Nota de Ingreso? 38
48
¿Cómo modificar una Nota de Ingreso existente?
52
¿Cómo anular una Nota de Ingreso?
¿Cómo generar una Nota de Salida? 56
66
¿Cómo modificar una Nota de Salida existente?
70
¿Cómo anular una Nota de Ingreso?
¿Cómo realizar un Inventario? 72
¿Cómo realizar un Conteo Físico del Inventario? 76
¿Cómo generar un Formato IDI? 77
¿Cómo generar un Formato ICI? 78
Información SIGA 80
Formatos IME – DISA / HOSP / INSTITUTO 82
Formatos IME – CENTROS / PUESTOS SALUD 85
¿Cómo Realizar Ajuste de Inventario? 87
V.- CONSULTAS
Movimientos 89
Tarjeta de Control Visible 91
Stocks de Productos 93
Productos por Almacén 94
Productos Ingresados 95
Emisión de Documentos 96
Medicamentos Vencidos o Por Vencer 97
Distribución de Productos 99
Distribución de Medicamentos por EE.SS 101
Distribución por Conceptos 103
Precios 104
VI.- ENVIO DE INFORMACION
¿Cómo enviar Información? 105
VII.- RECEPCION DE INFORMACION
¿Cómo recepcionar información? 110
2
I.- INTRODUCCION
EL SISMED es una estrategia de Salud Pública y Lucha contra la Pobreza del Ministerio de
Salud que tiene por objetivo mejorar el acceso a medicamentos esenciales de la población,
especialmente de aquella de menores recursos económicos; contribuyendo así a mejorar la
calidad de atención de los establecimientos de salud. El SISMED se basa en los principios de:
 Equidad y Solidaridad: Porque concentra esfuerzos y recursos para ponerlos al

servicio de los más necesitados.
 Racionalidad: Porque establece normas, procesos y procedimientos enmarcados en
los lineamientos de política del sector para trasparentar y optimizar el uso de los
recursos humanos y financieros.
 Integralidad: Porque integra las diferentes modalidades de suministro de
medicamentos e insumos médico-quirúrgicos y compromete la labor coordinada de
todos los actores de la institución en todos sus niveles.
 Descentralización: Porque transfiere nuevas y mejores herramientas que ayuden a
mejorar las capacidades de gestión a los niveles regionales, subregionales y locales.
En concordancia con la visión sectorial para construir el Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud.
 Calidad: Inherente a todos los procesos y productos de la estrategia.
El Sistema SISMED v 2.1.0 Visual ha sido desarrollado en módulos de: Almacenes, Sub
Almacenes, Control de Farmacias y Formatos para las diferentes dependencias del Sector
Salud (Direcciones de Salud, Sub Almacenes y Establecimientos), permitiendo gestionar
adecuadamente el Suministro de Medicamentos según las necesidades de cada una de la
dependencias.
Este manual pretende ser una guía para las personas que interactúan con el Sistema y hagan
uso de Modulo de Almacenes, el cual ha sido desarrollado para gestionar los Stocks de los
medicamentos e insumos de los almacenes especializados. y de las farmacias
Es decir permite realizar los ingresos y salidas de los productos por diversos conceptos como:
compras, donaciones, distribución, etc.
Este módulo cuenta con facilidades de búsqueda y otras utilidades como consultas y reportes
3
II.- INGRESO AL SISTEMA
INICIANDO UNA SESION EN EL SISTEMA
Para ingresar al Sistema deberá ingresar un nombre de Usuario válido y una contraseña, luego
presionar el botón Aceptar.
1.- Ingresar Usuario
3.- Presionar el botón

Aceptar
2.-Ingresar la clave del

Usuario
4
USANDO LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
BARRA DEL MENU PRINCIPAL
 Botón Acerca De
Muestra uan ventana en la cuál se visualizan datos del Sistema tales como
Versión y registro.
 Botón Menú Principal
Esta opción me permite visualizar el Menú Principal del Sistema desde

cualquier formulario en el que me encuentre actualmente.
 Botón Cambiar Clave
Esta opción permitir cambiar la clave al usuario que se encuentra trabajando

actualmente en el Sistema.
5
 Botón Salir
Permite salir del Sistema
6
BARRA DE FORMULARIOS
Situada en la parte de la derecha de los formularios, muestra los botones para realizar las
tareas más comunes: Nuevo, Modificar, Anular, etc.
 Botón Nuevo:
Permite hacer un Nuevo Registro.

Tecla de Acceso Rápido: [CTRL + N]
 Botón Modificar:
Permite Modificar un registro existente.

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + M]
 Botón Anular
Permite Anular un registro existente

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + A]
 Botón Grabar
Permite grabar un registro nuevo o modificado

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + G]
 Botón Cancelar
Permite Cancelar el ingreso o modificación de un registro.

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + D]
 Botón Imprimir
Permite Imprimir las consultas que se hayan realizado o la opción seleccionada.

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + P]
 Botón Buscar
Permite buscar un registro determinado

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + B]
 Botón Salir
Permite Salir del Sistema.

Tecla de Acceso rápido: [CTRL + Q]
7
CONTROL DE ALMACENES
Luego de ingresar al Sistema se visualizara la siguiente pantalla, en la que se puede acceder al

modulo de Almacenes al hacer clic en el icono Control de Almacenes.
OPCIONES DEL MODULO
Las opciones que están disponibles

para este modulo son las siguientes:
1. Catálogos
2. Procesos
3. Consultas
4. Interfase
8
III.- CATALOGOS
ALMACENES
¿COMO CONSULTAR LOS DATOS DE UN ALMACÉN?
1. Seleccione la opción Catálogo de Almacenes del menú catálogos.
2. Una vez en la pantalla del Mantenimiento de almacenes podemos ver en el panel

superior el maestro de almacenes donde se encuentra un listado de todos los
almacenes registrados y a la derecha el registro de almacenes con información
detallada del almacén.
En el panel inferior tenemos la información sobre los Sub Almacenes Virtuales por cada
Almacén Registrado.
Buscar información
1. Seleccione la opción por la que desea filtrar: Todos o Ámbito de Trabajo.
2. En la casilla de búsqueda ingrese el dato a buscar y luego presione [ENTER].
Para imprimir el catálogo de almacenes visualizado en el formulario:
1. Hacer un clic en la opción Imprimir de la barra de herramientas, para mostrar la

presentación preliminar.
- Puede presionar las teclas [CTRL + P] o seleccionar la opcion Imprimir del menu Archivo
para presentación preliminar
9
¿CÓMO REGISTRAR UNA DEPENDENCIA EXTERNA?
Para registrar una dependencia externa se debe seguir los pasos:
1: Pulsar Clic en el Botón [Nuevo] o pulsar a la vez las teclas [CTRL + N]
Pulsar Clic en el
Botón Nuevo.
2: En la parte Superior derecha de la Ventana se habilitaran cajas donde deberá registrar

los datos del Almacén.
10
3: Guardar los datos:

Pulsar Clic en el Botón [Grabar] o pulsar a la vez las teclas [CTRL + G]
a) Pulsar Clic en el
Botón Grabar.
b) El Sistema genera un Código de Dependencia

Externa.
11
¿COMO MODIFICAR LOS DATOS DE UN ALMACÉN?
1. Seleccione la opción [Almacenes] del menú catálogos
2. Una vez en la pantalla del Mantenimiento de almacenes nos encontramos

en la modalidad “Consulta” por la cual podemos obtener información sobre
los almacenes registrados a la fecha. Tenemos que ubicarnos en la lista de
almacenes
3. Seleccionar el almacén a modificar, luego seleccione el botón [Modificar]

de la barra de herramientas.
4. Ahora nos encontramos en la modalidad “Modificación” donde podremos

hacer los cambios necesarios; debemos tener en cuenta que algunos datos
(como los códigos) no se pueden cambiar ya que el sistema los genera
automáticamente.
5. Una vez actualizada la información podemos dar click en el boton [Grabar]

para guardar los cambios o en el boton [Cancelar] para cancelar el
ingreso. En cualquiera de los casos el sistema regresara a la
modalidad “Consulta”.
12
¿COMO ELIMINAR EL REGISTRO DE UN ALMACÉN?
Consiste en cambiar de Situación del Almacén (pasa a estado Inactivo).
1: Elegir al Almacén de la Lista:

Pulsar Clic en el botón Anular
b) Pulsar Clic en el
Botón Anular.
a) Elegir el
Almacén.
2: El Sistema le pedirá una Confirmación:
Pulsar Clic en el Botón

Aceptar para Anular el
Almacén.
- Puede presionar las teclas [CTRL + A] o seleccionar la opcion Anular de la barra de

herramientas para eliminar el registro de un Almacén.
13
ADSCRIPCION DE DEPENDENCIAS DESTINO
Permite definir las dependencias a las cuales distribuiremos o recibiremos productos

(adscripción).
Procesos
 Catalogo Dependencias
Se muestran las dependencias adscritas.
En dicha ventana nosotros podremos agregar y quitar dependencias, salvo aquellas
dependencias que tengan movimientos de sus productos no podrá ser borrado.
Para agregar o quitar Dependencias:
a) Pulsar clic en el botón Modificar.

b) Seleccionar la dependencia y darle un check.
c) Después de haber elegido nuestras dependencias pulsamos clic en el botón
Guardar.
Si no deseamos grabar pulsamos clic en el botón Deshacer.
a) Pulsar Clic en el Botón

Modificar
c) Pulsar Clic en el Botón

Grabar
Pulsar Clic en el Botón Cancelar si no

se desea guardar los datos
b) Seleccionar la
dependencia y marcarla con
un “Visto Bueno”
14
 Listado Dependencias Destino

En esta ventana solo podremos habilitar o inhabilitar las dependencias que nosotros
hemos escogido.
Para Habilitar o inhabilitar una dependencia:
a) Seleccionar la dependencia del panel Listado de Dependencias.

b) Pulsar clic sobre el botón Anular.
c) A continuación aparecerá un mensaje donde deberá confirmar si desea habilitar o
deshabilitar la dependencia. Pulsar clic en el botón Si.
b) Pulsar clic sobre el botón Anular.
a) Seleccionar la dependencia
c) Pulsar clic sobre el botón Si.
Para Imprimir el Listado de dependencias Adscritas:
a) Pulsar clic sobre el botón Imprimir para una vista previa.
a) Pulsar clic sobre el botón Imprimir
15
b) El sistema le mostrará una vista previa del Listado de Dependencias Destino que podrá
imprimir presionando el botón Imprimir.
b) Pulsar clic sobre el botón Imprimir
16
PRODUCTOS
Permite definir los productos con los cuales va a trabajar la dependencia, tomando como
partida el Catálogo SISMED definido por la DIGEMID.
Solamente el Almacén Especializado podrá ingresar nuevos productos al catalogo, las otras
dependencias solo podrán modificar y adscribir productos.
Procesos
 Catalogo SISMED
En dicha ventana nosotros podremos adscribir y/o quitar productos de nuestra
dependencia, salvo aquellos productos que tengan movimientos no podrán ser
borrados.
Para adscribir o quitar productos de una dependencia:
a) Pulse clic sobre el panel Catálogo SISMED.

b) Pulse clic sobre el botón Modificar.
c) En el panel Catálogo SISMED, seleccione con un “Visto Bueno” o check
sobre el producto que desea adscribir o quitar.
d) Pulse clic sobre el botón Grabar.
b) Pulsar clic sobre el botón Modificar
d) Pulsar clic sobre el botón Grabar.
a) Pulsar clic sobre el panel CATALGO SISMED
c) Marcar o quitar marca sobre el producto con check
17
 Catalogo Productos de la Dependencia
En esta ventana podremos modificar los datos de nuestro catalogo de productos, solo
el almacén especializado podrá crear nuevos productos, las otras dependencias
podrán hacer cambios en los campos de stock mínimo, stock máximo y punto de
reposición, es importante llenar dichos campos ya que nos ayudara a saber en que
momento un producto queda sin stock o esta apunto de acabarse, para realizar nuevos
requerimientos.
Para registrar un Producto
a) Pulse clic sobre el panel Catálogo de Productos.

b) Pulse clic sobre el botón Nuevo.
c) A continuación se activarán los recuadros: Descripción, Forma Farmacéutica (FF), Tipo,
Presentación, Concentración, Trazador Local, Stock Mínimo, Requerimiento, Stock
Máximo, en los cuales deberá ingresar información.
d) Pulse clic sobre el botón Grabar.
a) Pulsar clic sobre el Panel b) Pulsar clic sobre el botón Nuevo
c) Ingresar
Información
d) Pulse clic sobre el botón Grabar
Para modificar un Producto
a) Pulse clic sobre el panel Catálogo de Productos y seleccione el medicamento o

insumo.
b) Pulse clic sobre el botón Modificar.
c) Si el medicamento o insumo no pertenece al Catálogo SISMED se activarán los
recuadros: Descripción, Forma Farmacéutica (FF), Tipo, Presentación, Concentración,
Trazador Local, Stock Mínimo, Requerimiento, Stock Máximo, en los cuales podrá
modificar la información registrada.
d) En caso de que el medicamento o insumo si pertenezca al Catálogo SISMED sólo se

activarán los recuadros de Trazador Local, Stock Mínimo, Stock Máximo,
Requerimiento, en los cuales podrá modificar la información registrada.
18
e) Pulse clic sobre el botón Grabar.
a) Seleccione el medicamento o insumo
b) Pulsar clic sobre el botón

Modificar
c) Ingresar Información
d) Pulse clic sobre el botón Grabar
Para Imprimir el Catálogo de Productos

a) Pulse clic sobre el botón Imprimir para una vista previa del Catálogo.
a) Pulse clic sobre el botón Imprimir
19
b) A continuación el sistema le mostrará una vista previa del Catálogo de

Medicamentos e Insumos el cuál podrá imprimir presionando el botón Imprimir
b) Pulse clic sobre el botón

Imprimir
PRODUCTOS DE LA COMPRA NACIONAL

Permite realizar una consulta de productos adquiridos en la compra nacional en un periodo
determinado.
A continuación se describe los pasos a seguir para visualizar Productos pertenecientes a

Compra Nacional:
a. Seleccionar el periodo que se desea consultar.
b. Hacer clic en el botón Consultar.
c. Hacer clic en el botón Imprimir
b. Hacer clic en el
Botón Consultar
a. Seleccionar el periodo
c. Hacer clic en el
Botón Imprimir
20
 Formato de Impresión: Consulta de Productos de la Compra Nacional, hacer clic en el

botón Imprimir.:
Hacer Clic en el Botón para la Impresión
PRECIOS SISMED
En esta opción nos sirve consultar y modificar los precios de Adquisición, Distribución y
Operación. Solo podrá actualizar estos precios la instalación DISA (Almacén Especializado).
Los precios podrán ser fijados de acuerdo a los criterios de la DISA/DIRESA, el precio de
operación se validara de acuerdo a los porcentajes de incremento definidos en la directiva del
SISMED y entraran en vigencia al mes siguiente si es que ha tenido salidas de ese producto
en el mes en que se esta fijando.
¿Cómo Ingresar precios en una nueva Instalación?

a. Seleccionar el producto a modificar.
b. Hacer clic en el botón Nuevo.
c. Ingresar nuevo precio, pulsar clic en el botón Aceptar.
d. Confirmar el ingreso.
Se visualizara los precios

sugeridos los mismos que son
calculados con respecto al
precio de adquisición
ingresado y según los
porcentajes de la Directiva. b) Pulsar clic sobre el botón Modificar
21
¿Cómo modificar precios?

A continuación se describe los pasos a seguir para modificar precio SISMED:

b. Hacer clic en el botón Modificar.
c. Ingresar nuevo precio, pulsar clic en el botón Aceptar.
d. Confirmar la modificación.
Ingresar nuevo precio y Confirmar la modificación.
c. Ingresar nuevo
Precio.
Se visualizara los precios sugeridos los

mismos que son calculados con
d. Confirmar la respecto al precio de adquisición
Modificación. ingresado y según los porcentajes de la
Directiva.
 Se ingresara los precios de: Adquisición, Distribución y Operación, y continuación

cuando se proceda a grabar el Sistema validara el precio de Operación ingresado
con respecto al precio sugerido(porcentajes de la Directiva) y así mismo se
visualizara una alerta con respecto a los precios de la Compra Nacional Vigente
remitidos por DIGEMID.
22
 El precio de Operación ingresado será efectivo el primer día del mes siguiente, o el
primer día después del cierre de proceso.
Impresión de Catalogo de Precios SISMED

Al imprimir el listado de Medicamentos e insumos el sistema muestra opciones de Reporte
General o Reporte de lista de Precios.
A continuación se describe los pasos a seguir para la impresión de catalogo de precios:
a. Hacer clic en el botón Imprimir.
b. Elegir reporte a Imprimir.
a. Hacer clic en el botón
Imprimir.
b. Elegir reporte a
Imprimir.
Catalogo de Precios para Impresión:
Hacer Clic en el Botón para

la Impresión en Papel.
- Puede presionar las teclas [CTRL + P] o seleccionar la opcion Imprimir de la barra

de herramientas para Imprimir productos con precios.
23
PRECIOS DONACIONES
Para modificar los precios.
A continuación se describe los pasos a seguir para modificar precio Donaciones:

b. Hacer clic en el botón Modificar.
c. Después de haber realizado las modificaciones pulsar clic en el botón Aceptar.
Ingresar Únicamente precio de Adquisición ya que mantendrá el mismo precio para

Distribución y Operación.
- Ingresar unicamente precio de Adquisición ya que mantendra el mismo precio para

Distribución y Operación
- El precio de Donaciones ingresado tendra efecto luego de fecha de cierre de
información de procesos.
24
¿Cómo Imprimir?
Hacer clic en el botón Imprimir, a continuación se visualizará la siguiente pantalla
Hacer Clic en el Botón

para la Impresión en
Papel.
25
PROVEEDORES
¿Cómo registrar los datos de un proveedor?
1: Pulsar Clic en el Botón [Nuevo]

[Nuevo] para Registrar a un
Proveedor.
2: En el panel de la derecha de la Ventana se habilitaran recuadros donde deberá

registrar los datos del Proveedor.
26

Pulsar Clic en el Botón [Grabar]
1) Pulsar Clic en el
Botón Grabar.
2) El Sistema emite Mensaje de

Confirmación.
- Puede presionar las teclas [CTRL + N] o seleccionar la opcion Nuevo de la barra de

herramientas para registrar los datos de un Proveedor.
- Puede presionar las teclas [CTRL + G] o seleccionar la opcion Grabar de la barra de
herramientas para grabar los datos de un Proveedor.
27
¿Cómo modificar los datos de un proveedor?
1: Elegir al Proveedor de la Lista:

Pulsar Clic en el botón Modificar o pulsar
Botón Modificar.
1) Elegir al Proveedor.
Ingresar parte del Nombre o
Razón Social del Proveedor
y pulsar la tecla ENTER
para ubicarlo en la lista.
2: Modificar los datos necesarios del Proveedor.

Grabar los datos actualizados pulsando clic en el Botón [Grabar]
Pulsar Clic en el
Botón Grabar.
- Puede presionar las teclas [CTRL + M] o seleccionar la opcion Modificar de la barra

de herramientas para registrar los datos de un Proveedor.
- Puede presionar las teclas [CTRL + G] o seleccionar la opcion Grabar de la barra
de herramientas para grabar los datos de un Proveedor.
28
¿Cómo eliminar los datos de un proveedor?
Consiste en cambiar de Situación al Proveedor (pasa a estado Inactivo).
1: Elegir al Proveedor de la Lista:

Pulsar Clic en el botón Anular o pulsar a la vez las teclas <CTRL> <A>
Botón Anular.
1) Elegir al
Proveedor.
Pulsar Clic en el Botón Aceptar para

Anular al Proveedor.

herramientas para Anular los datos de un Proveedor.
29
¿Cómo imprimir los datos de un proveedor?
1: Pulsar Clic en el botón Imprimir

Imprimir.
2: El sistema muestra una vista Previa:
Pulsar Clic en el Botón para

la Impresión en Papel

de herramientas para Imprimir los datos de un Provvedor.
30
PERSONAL
¿Cómo importar los datos del personal desde un archivo?
En caso la Dependencia tenga registrado a su personal en un archivo (Excel, Word, DBF,

etc.) , para no estar ingresando manualmente al sistema se podrá Importar los datos
automáticamente, para esto el formato del archivo tendrá que ser DBF (dbase) y con la
Estructura siguiente:
1: Pulsar Clic en el Botón [Importar]

[Importar].
2: Ubicar el archivo DBF con los datos del Personal de la Dependencia:
a) Elegir el Archivo
DBF.
b) Pulsar Clic en
el Botón.
31
3: Carga los datos del Personal de la Dependencia:
Una vez que exista al menos 1 personal el botón “Importar” desaparecerá.
32
¿Cómo registrar los datos de un personal?
1: Pulsar Clic en el Botón [Nuevo]
Pulsar Clic en el Botón [Nuevo] para

Registrar los datos de un nuevo
Personal.
2: En la parte Superior derecha de la Ventana se habilitaran cajas donde deberá registrar

los datos del Personal.
33

Pulsar Clic en el Botón [Grabar]
2) El Sistema Botón Grabar.
genera un Código
para el personal.
- Puede presionar las teclas [CTRL + N] o seleccionar la opcion Nuevo de la barra de

herramientas para registrar los datos de un Personal.
- Puede presionar las teclas [CTRL + G] o seleccionar la opcion Grabar de la barra de
herramientas para grabar los datos de un Personal.
34
¿Cómo modificar los datos de un personal?
1: Elegir a la Persona de la Lista:

Pulsar Clic en el botón Modificar
Botón Modificar.
1) Elegir a la
Persona.
Ingresar parte del Apellido de la
Persona y pulsar la tecla ENTER
para ubicarlo en la lista.
2: Modificar los datos necesarios de la Persona.

Grabar los datos actualizados pulsando clic en el Botón [Grabar]

Grabar.
- Puede presionar las teclas [CTRL + M] o seleccionar la opcion Modificar de la barra

de herramientas para modificar los datos de un Personal.
- Puede presionar las teclas [CTRL + G] o seleccionar la opcion Grabar de la barra
de herramientas para grabar los datos de un Personal.
35
¿Cómo eliminar los datos de un personal?
Elegir al Personal de la Lista:

Pulsar Clic en el botón Anular
1) Elegir al 2) Pulsar Clic en el

Personal. Botón Anular.
Pulsar Clic en el Botón Aceptar para

Anular al Personal.

herramientas para Anular los datos de un Personal.
36
¿Cómo imprimir los datos de un personal?
1: Pulsar Clic en el botón Imprimir o pulsar a la vez las teclas [CTRL + P]

Imprimir.
2: El sistema muestra una vista Previa:

Papel.

de herramientas para Imprimir los datos de un Personal.
37
IV.- PROCESOS
¿CÓMO GENERAR UNA NOTA DE INGRESO?
Consideraciones Básicas:
Para generar una Nota de Ingreso deberá inicialmente adscribir los productos y adscribir las
dependencias con las que trabajará, para esto remítase al CAPITULO I de CATALOGOS.
Descripción de los Datos (Cabecera):
 Nota de Ingreso: Correlativo automático por año que se genera al momento de

Grabar.
 Periodo: Año que se esta registrando los Documentos de Ingreso.
 Fecha Reg.: Fecha de registro de la Nota de Ingreso (automático)
 Modalidad: Indicador del uso del Documento: Consulta (Solo se puede ver el
Documento), Modificar (cambiar los datos de cabecera y detalle), Registrar (ingresar
los datos de cabecera y detalle del nuevo documento)
 Almacén Origen: Almacén físico de donde proviene los Medicamentos e Insumo.
 Almacén Destino: Almacén físico donde ingresaran los Medicamentos e Insumo.
Antes de registrar los Documento de Ingreso se ha tenido que ADSCRIBIR los
almacenes con el que se va a trabajar usando la opción “Dependencias Destino” del
menú general del Sistema.
 Almacén Virtual Origen: Se elige el tipo de almacén virtual (Donaciones, SISMED)
de donde proviene los Medicamentos e Insumo.
 Almacén Virtual Destino: Tipo de almacén virtual (Donaciones, SISMED). Es
automático según se elija el “Almacén Virtual Origen”.
 Concepto: Se elige el Tipo de concepto de Ingreso de los medicamentos al Almacén
(Donaciones, Transferencia, Devoluciones, Compra)
 Tipo de Documento: Tipo de documento sustentatorio principal con el que ingresa al
Almacén Especializado. Es automático, según el “Concepto” que se elija.
 Nª de Documento: Se registra el Número de Documento (según “Tipo de
Documento”).
 Fecha Recepción: Fecha en que se recibe los Medicamentos e Insumo.
 Documento Origen: Tipo de documento referencial para el ingreso
 Nª de Documento Origen: Número de Documento con que llega al Almacén (según
“Documento Origen”)
 Fecha Doc. Origen: Fecha del documento origen.
 Proveedor/Entidad: Se registra el RUC del Proveedor si se tuviera ó el Nombre de la
Entidad. Usado cuando el Origen es el “Almacén Logístico”.
 Referencia: Observaciones referente al ingreso de los medicamentos.
38
Descripción de los Datos (Detalle):
 Nª: Número de Item.

 Medicamento e Insumo: Descripción del Medicamento e Insumo, incluye:
Nombre, Presentación, Concentración, Forma Farmacéutica.
 Código: Código del Medicamento ó Insumo. Antes de registrar los Medicamentos o
Insumos se ha tenido que ADSCRIBIR cada uno, usando la opción “Catálogo de
Productos” del menú general del Sistema.
 Cantidad: Cantidad del Medicamento ó Insumo que esta ingresando.
 Precio: Existen 2 casos:
 Si el Almacén Virtual es “SISMED”:
Solo en la DISA se ingresa precio (siempre y cuando el Almacén
Origen sea el “Almacén Logístico”), en el SubAlmacen y
Establecimiento no permite registrar Precios. Estos serán tomados del
Catalogo de precios vigente en el Sistema
 Si el Almacén Virtual es “Donaciones” permitirá registrar precios en la
DISA, SubAlmacen y Establecimiento.
 Lote: Lote
 Fecha Vcto: Fecha en que vence el Medicamento.
 Reg. Sanitario: Registro Sanitario del Medicamento ó Insumo autorizado por
DIGEMID.
REGISTRAR NOTA DE INGRESO:
1) Pulsar Clic en el Botón [Nuevo] o pulsar a la vez las teclas [CTRL + N]
39
Pulsar Clic en el Botón [Nuevo]

para Registrar una Nota de
Ingreso.
40
2) Registrar los datos de cabecera:

Botón “Almacén Origen”: Sirve para elegir el Almacén Físico Origen.
a. Pulsar Clic en el Botón.
a) Pulsar Clic o ENTER en

el Botón
b. Ubicar en la lista el Almacén Físico pulsando Clic

c. Pulsar Doble Clic o la tecla [ENTER] o clic en el Botón [Aceptar] para
elegirlo.
b) Ubicar en la lista el Almacén.
Botón “Almacén Destino”: Sirve para elegir el Almacén Físico Destino.

d. Pulsar Clic en el Botón.
d) Pulsar Clic o ENTER en el Botón
41
e. Ubicar en la lista el Almacén Físico pulsando Clic.

f. Pulsar Doble Clic o la tecla [ENTER] o clic en el Botón [Aceptar] para
elegirlo.
f) Pulsar Clic en el Botón
e) Ubicar en la lista el
Almacén.
Botón “Almacén Virtual Origen”: Sirve para elegir el tipo de Almacén Virtual Origen.
g. Pulsar Clic en el Botón.

el Botón
42
h. Elegir de la lista “Alm. SISMED” o “Alm. Donaciones”

i. Pulsar Doble Clic o la tecla [ENTER] o clic en el Botón [Aceptar] para
elegirlo.
i) Pulsar Clic en el Botón
h) Ubicar en la lista el tipo

de Almacén.
Ingresar los demás Datos de Cabecera:
43
3) Registrar los Medicamentos e Insumos:
a) Ubicarse en la Lista pulsando Clic Derecho.

b) Elegir del Menú contextual Insertar. También puede pulsar a la vez las teclas [CTRL +
Ins] para registrar un Medicamento o Insumo.
a) Pulsar Clic DERECHO en

cualquier parte de la Lista.
b) Elegir del menú

contextual Insertar
c) Ingresar el Código del Medicamento ó Insumo

d) Ingresar los demás datos y pulsar en el botón Visto Bueno
Si no sabe el Código pulsar Clic en el Botón para

ubicarlo por su Descripción.
c) Ingresar el Código del

Medicamento ó Insumo. d) Ingresar los demás datos y Pulsar Clic en el
botón para registrarlo en la Lista.
44
4) Modificar datos del Medicamento ó Insumo de la Lista:
a) Seleccionar de la lista el medicamento o insumo a modificar y presionar sobre este clic

derecho.
b) Seleccionar la opción modificar del menú contextual.
b) Elegir del Menú

Contextual Modificar.
a) Pulsar Clic Derecho en Medicamento ó
Insumo en la Lista.
c) En el panel inferior “Detalle del Medicamento o Insumo” cambiar el dato que

necesite, para este ejemplo se cambiará el campo Cantidad.
d) Una vez modificados los datos necesarios presionar el botón “Visto Bueno” ubicado
en el panel inferior para actualizar la lista
c) Cambiar cualquier d) Pulsar Clic en el botón

dato. para actualizar la Lista.
45
Como se puede observar en la siguiente pantalla la cantidad modificada fue actualizada en la

lista de medicamentos o insumos.
En este Ej. Cambio la Cantidad
5) Eliminar un Medicamento ó Insumo de la Lista:
a) Seleccionar de la lista el medicamento o insumo a eliminar y presionar sobre este clic

derecho.
b) Seleccionar la opción eliminar [CTRL + DEL ] del menú contextual.

Insumo en la Lista.
b) Elegir del Menú

Contextual Eliminar.
46
El medicamento o insumo se eliminó de la lista como podemos observar en la pantalla a

continuación:
6) Grabar los datos:
a) Pulsar Clic en el Botón [Grabar] o pulsar a la vez las teclas [CTRL + G]

b) El sistema emitirá un mensaje indicándole que se generó la Nota de Ingreso y
el número de esta (correlativo automático).
b) El Sistema genera un Número de

Nota de Ingreso. a) Pulsar Clic en el Botón Grabar.
. .
47
Luego el sistema presenta una visualización previa de la Nota de Ingreso, la cual podrá imprimir
pulsando clic sobre el botón Imprimir.
Pulse clic para imprimir Nota de Ingreso

.
¿COMO MODIFICAR DATOS DE UNA NOTA DE INGRESO EXISTENTE?:
1) Se debe de ubicar la nota de Ingreso para esto pulsar Clic en el Botón [Consultar] o pulsar
a la vez las teclas [CTRL + B]
Pulsar Clic para ubicar la Nota de

Ingreso.
48
2) Elegir la Nota de Ingreso de la Lista.

3) Pulse clic en el botón Aceptar.
2) Elegir de la lista
la Nota de Ingreso, 3) Pulsar clic en Muestra todas las
pulsando Clic el Botón. Notas de Ingreso
. de ese Periodo.
OTRA FORMA DE UBICAR UNA NOTA DE INGRESO:
a) Ingrese el número de Nota de Entrada (sin ceros a la izquierda).

b) Pulsar clic o [ENTER] en el botón de búsqueda
b) Pulsar Clic o ENTER en el botón

de Búsqueda.
.
a) Ingresar el Nª de Nota de
Entrada.
49
c) El sistema ubicará la Nota de Ingreso en la lista.

d) Pulse clic en el botón Aceptar para trabajar con la Nota de Ingreso seleccionada
d) Pulsar Clic en el botón ACEPTAR.
c) El Sistema ubica la Nota de

Ingreso.
4) Pulsar Clic en el botón Modificar o pulsar a la vez las teclas [CTRL + M]
Pulsar Clic en el Botón Modificar.
50
5) Modificar los datos que usted crea conveniente de la Cabecera y Detalle.
6) Grabar los datos actualizados pulsando a la vez las teclas [CTRL + G]
Pulsar Clic en el Botón Grabar para

actualizar los datos.
51
El sistema emitirá un mensaje indicándole que se grabó la Nota de Ingreso.
¿COMO ANULAR UNA NOTA DE INGRESO:
a) Presione el botón de búsqueda y seleccione la Nota de Ingreso a Anular.

b) Pulsar Clic en el botón Anular o pulsar a la vez las teclas [CTRL + A]
c) El sistema emitirá un mensaje que le indicará su desea ANULAR la Nota de Ingreso,
presione el botón ACEPTAR
Botón Anular.
Botón de búsqueda.
c) El Sistema pide una

Confirmación.
52
A continuación el sistema le mostrará la siguiente pantalla en la que se puede observar el texto

de “ANULADO” lo que indica que la Nota de Ingreso fue anulada.
CONSIDERACIONES:
1. Para buscar el Medicamento ó Insumo por Descripción pulse clic sobre el botón del
panel inferior como muestra la siguiente pantalla.
Si no sabe el Código pulsar Clic en el

Botón para ubicarlo por su Descripción.
53
a) Ingresar parte de la descripción del Medicamento o Insumo

b) Pulsar clic sobre el botón de búsqueda
c) Seleccione el Medicamento o Insumo de la lista pulsando doble clic sobre este.
a) Ingresar la
descripción
b) Pulsar Clic
c) Pulse Doble Clic para seleccionar medicamento o insumo
2. Se podrá registrar Notas de Salidas de otra Dependencia en forma automática

(Devoluciones, Transferencias) por medio de un archivo:
Botón “Importar”: Sirve para importar en forma automática el contenido de un

Documento que proviene de otra Dependencia (Ej.: El Almacén Especializado de la
DISA le envía Medicamentos a un SubAlmacen en un archivo DBF para que no estén
registrando los Medicamentos e Insumos en forma manual). Antes se debe haber
elegido el “Almacén Origen”.
 Pulsar Clic en el Botón “Importar”.

 Elegir el archivo ZIP que corresponde y pulsar clic en el botón “Abrir”
Pulse clic en el botón

abrir
Seleccionar archivo
A continuación se visualizará todos los datos de la Nota de Ingreso contenida en el

archivo seleccionado.
Pulsar Clic en el Botón [Grabar] para registrar la Nota de Ingreso.
54
a) Al registrar una Nota de Ingreso, el Sistema agrega saldos y calcula en nuevo precio
ponderado de los Medicamentos e Insumos correspondientes al documento.
b) Al Anular una Nota de Ingreso, el Sistema disminuye los saldos y recalcula el precio
ponderado de los Medicamentos e Insumos correspondientes al documento.
c) Solo se podrá registrar Notas de Ingreso en aquellos almacenes que tienen al menos
un inventario.
d) No se podrá Modificar o Anular una Nota de Ingreso:
1. Si ya se genero el Formato IDI/ICI del Mes que pertenece el Documento.
2. Existe un inventario activo en el Almacén.
3. Si es un Documento generado en forma automática (Inventario)
e) Solo se registraran aquellos Medicamentos o Insumos cuyas Fechas de Vencimientos
sean mayores o iguales a la Fecha de Registro y que no pasen de una FECHA
MAXIMA (configuración del Sistema).
f) Sólo en el caso de los ingresos al Almacén Especializado de Medicamentos es
actualizado el catálogo de precios.
55
¿CÓMO GENERAR UNA NOTA DE SALIDA?
Consideraciones Básicas:
Para generar una Nota de Salida deberá inicialmente adscribir los productos y adscribir las
dependencias con las que trabajará, para esto remítase al CAPITULO I de CATALOGOS.
Descripción de los Datos (Cabecera):
 Nota de Salida: Correlativo automático que se genera al momento de Grabar.

 Periodo: Año que se esta registrando los Documentos de Salida.
 Fecha Reg.: Fecha de registro de la Nota de Salida (automático)
 Modalidad: Indicador del uso del Documento: Consulta (Solo se puede ver el
Documento), Modificar (cambiar los datos de cabecera y detalle), Registrar
(ingresar los datos de cabecera y detalle del nuevo documento)
 Almacén Origen: Almacén físico de donde salen los Medicamentos e Insumos. Antes
de registrar los Documento de Salida se ha tenido que ADSCRIBIR los almacenes
con el que se va a trabajar usando la opción “Dependencias Destino” del menú
general del Sistema.
 Almacén Destino: Almacén físico donde ingresaran los Medicamentos e Insumos.
 Almacén Virtual Origen: Se elige el tipo de almacén virtual (Donaciones, SISMED)
de donde saldrá los Medicamentos e Insumo.
 Almacén Virtual Destino: Tipo de almacén virtual (Donaciones, SISMED). Es
automático según se elija el “Almacén Virtual Origen”.
 Concepto: Se elige el Tipo de Movimiento de al Almacén (Devoluciones,
Transferencia, Canje).
 Tipo de Documento: Tipo de documento con que se registra la Nota de Salida. Es
automático, según se elija el “Concepto”
 Nª de Documento: Se registra el Número de Documento (según “Tipo de
Documento”).
 Referencia: Observaciones referente a la salida.
Descripción de los Datos (Detalle):
 Nª: Número de Item.

 Medicamento e Insumo: Descripción del Medicamento e Insumo. Incluye: Nombre,
Presentación, Concentración, Forma Farmacéutica.
 Código: Código del Medicamento ó Insumo. Antes de registrar los Medicamentos o
Insumos se ha tenido que ADSCRIBIR cada uno, usando la opción “Catálogo de
Productos” del menú general del Sistema.
 Cantidad: Cantidad del Medicamento ó Insumo que está saliendo.
 Precio: Precio con que sale el Medicamento o Insumo. Es automático.
 Lote: Lote del Medicamento.
 Fecha Vcto: Fecha en que vence el Medicamento.
56
Registrar Nota de Salida:
1) Pulsar Clic en el Botón [Nuevo] o pulsar a la vez las teclas [CTRL + N]

[Nuevo] para Registrar una
Nota de Salida.
2) Registrar los datos de cabecera:
Botón “Almacén Origen”: Sirve para elegir el Almacén Físico Origen.
a. Pulsar Clic en el Botón.

el Botón
57
b. Ubicar en la lista el Almacén Físico pulsando Clic

c. Pulsar Doble Clic o la tecla [ENTER] o clic en el Botón Aceptar para elegirlo.

b) Ubicar en la lista el Almacén.
Botón “Almacén Destino”: Sirve para elegir el Almacén Físico Destino.
d. Pulsar Clic en el Botón.
d) Pulsar Clic o ENTER en

el Botón
58
e. Ubicar en la lista el Almacén Físico pulsando Clic

f. Pulsar Doble Clic o la tecla [ENTER] o clic en el Botón Aceptar para elegirlo.
e) Ubicar en la lista el Almacén. f) Pulsar Clic en el Botón
Botón “Almacén Virtual Origen”: Sirve para elegir el tipo de Almacén Virtual Origen.
g. Pulsar Clic en el Botón.
g) Pulsar Clic o ENTER en

el Botón
h. Elegir de la lista “Alm. SISMED” o “Alm. Donaciones”

i. Pulsar Doble Clic o la tecla [ENTER] o clic en el Botón Aceptar para elegirlo.
59
i) Pulsar Clic en el Botón
h) Ubicar en la lista el tipo

de Almacén.
Ingresar los demás Datos de Cabecera:
60
3) Registrar los Medicamentos e Insumos:
a) Ubicarse en la Lista y pulsar Clic Derecho.

b) Elegir del Menú contextual Insertar. También puede pulsar a la vez las teclas [CTRL +
Ins] para registrar un Medicamento o Insumo.
a) Pulsar Clic DERECHO en

cualquier parte de la Lista.
b) Elegir del menú

contextual Insertar
c) Seleccionar el Medicamento ó Insumo de la lista.

d) Pulsar clic en el botón Aceptar.
d) Pulsar Clic en el
c) Ubicar el Medicamento ó Botón.
Insumo de la lista.
Observación:
Si el tipo de salida fuese por Devolución el usuario podrá seleccionar el lote del medicamento o
insumo, en caso contrario el sistema seleccionará automáticamente el lote de medicamentos o
insumos que estén próximos a vencerse.
61
e) En el panel inferior ingresar la cantidad de Salida y pulsar clic en el botón “Visto

Bueno” para insertarlo en la lista.
e) Pulsar Clic en el Botón para insertarlo en la Lista.
4) Modificar datos del Medicamento ó Insumo de la Lista:
a) Pulse clic derecho en medicamento o insumo de la lista

b) Elegir del menú contextual la opción Modificar
b) Elegir del Menú

Contextual Modificar.

Insumo en la Lista.
62
c) En el campo Cantidad modificar la cantidad.

d) Pulsar clic en el botón “Visto Bueno” para actualizar el dato en la lista.
c) Cambiar la cantidad d) Pulsar Clic en el botón

de salida. “Visto Bueno”
Como vemos en la pantalla a continuación la cantidad fue modificada.
En este Ej. Cambio la

Cantidad
63
5) Eliminar un Medicamento ó Insumo de la Lista:
a) Ubicar en el Medicamento ó Insumo.

b) Pulse clic derecho en medicamento o insumo de la lista.
c) Elegir del menú contextual la opción Eliminar pulsar a la vez las teclas [CTRL
+ Del] para eliminar un Medicamento o Insumo de la Lista.
c) Elegir del Menú

b) Pulsar Clic Derecho en Medicamento ó Contextual Eliminar.
Insumo en la Lista.
Como vemos a continuación el medicamento o insumo seleccionado ya fue eliminado de la lista
64
6) Grabar los datos:

Pulsar Clic en el Botón [Grabar] o pulsar a la vez las teclas [CTRL + G]
El sistema emitirá un mensaje en el que nos mostrará enera un Número de Nota de
Salida (correlativo automático)
b) El Sistema genera un
Número de Nota de Salida. a) Pulsar Clic en el Botón
. Grabar.
Luego el sistema presentará una visualización previa de la Nota de Salida, la cual podrá imprimir
pulsando clic sobre el botón Imprimir.
Pulse clic para imprimir Nota de

Salida
.
65
¿COMO MODIFICAR ODIFICAR DATOS DE UNA NOTA DE SALIDA EXISTENTE?:
1) Se debe de ubicar la Nota de Salida para esto pulsar Clic en el Botón [Consultar] o pulsar
a la vez las teclas [CTRL + B]
Pulsar Clic para ubicar la Nota de

Salida.
2) Elegir la Nota de Salida:
a) Elegir de la lista la Nota de Salida pulsando clic

b) Pulsar clic sobre el botón Aceptar
b) Pulsar clic en el Botón.

a) Elegir de la lista la
Nota de Salida.
Muestra todas las

Notas de Salida de ese
Periodo.
.
66
Otra forma de ubicar una Nota de Salida:
a) Ingrese el número de Nota de Salida (sin ceros a la izquierda).

b) Pulsar clic o [ENTER] en el botón de búsqueda
b) Pulsar Clic
a) Ingresar el Nª de Nota de
Salida
.
c) El sistema ubicará la Nota de Salida en la lista.

d) Pulse clic en el botón Aceptar para trabajar con la Nota de Salida seleccionada.
c) El Sistema ubica la Nota de d) Pulsar Clic en el botón para

Salida en la Lista. trabajar con el Documento.
67
3) Pulsar Clic en el botón Modificar o pulsar a la vez las teclas [CTRL + M]
Pulsar Clic en el
Botón Modificar.
4) Modificar los datos que usted crea conveniente de la Cabecera y Detalle.
68
5) Grabar los datos actualizados pulsando a la vez las teclas [CTRL + G]
Pulsar Clic en el Botón Grabar para

actualizar los datos.
69
¿COMO ANULAR DE UNA NOTA DE SALIDA?

1) Seleccionar la Nota de Salida a Anular:
a) Pulsar Clic en el botón Anular o pulsar a la vez las teclas [CTRL + A]

b) El sistema le pedirá una confirmación, presionar el botón Aceptar para anular la Nota de
Salida
Botón Anular.
b) El Sistema pide una

Confirmación.
A continuación el sistema le mostrará la siguiente pantalla en la que se puede observar el texto

de “ANULADO” lo que indica que la Nota de Salida fue anulada.
70
CONSIDERACIONES:
g) Al registrar una Nota de Salida, el Sistema disminuye los saldos de los Medicamentos e
Insumos correspondientes al Almacén Virtual Origen de la Nota de Salida.
h) Al Anular una Nota de Salida, el Sistema incrementa los saldos de los Medicamentos e
Insumos correspondientes al Almacén Virtual Origen de la Nota de Salida.
i) Solo se podrá registrar Notas de Salida en aquellos almacenes que tienen al menos 1
inventario.
j) No se podrá Modificar o Anular una Nota de Salida:
4. Si ya se generó el Formato IDI/ICI del Mes que pertenece el Documento.
5. Si existe un inventario activo en el Almacén Virtual Origen.
6. Si es un Documento generado en forma automática (Ventas en Farmacia,
Ajustes de Inventario).
k) Cuando se realiza una Salida del Almacén hacia una Farmacia, automáticamente se
registra la Nota de Ingreso en la Farmacia, siempre y cuando el Almacén y la Farmacia
se encuentren trabajando en red y este configurado de esta manera. en el Sistema
l) Cuando se realiza una Salida de la Farmacia hacia un Almacén, automáticamente se
registra la Nota de Ingreso del Almacén, siempre y cuando el Almacén y la Farmacia
estén en el mismo Ámbito de trabajo y este configurado de esta manera. en el Sistema
m) Toda Nota de Salida genera un archivo ZIP en la carpeta “Exportar” (Directorio donde
se encuentre instalado el Sistema), este archivo se puede enviar al Almacén Virtual
Destino para que el registro de la Nota de Ingreso sea en forma automática.
Ejm: S000A0001_060405.ZIP
n) Solo se registraran aquellos Medicamentos o Insumos cuyas Fechas de Vencimientos
sean menores o iguales a FECHA MAXIMA (configuración del Sistema). En caso de las
Devoluciones se podrán registrar productos Vencidos.
o) Solo se podrá consultar Documentos de un periodo Anterior (año anterior) al actual.
71
¿CÓMO REALIZAR UN INVENTARIO?
PROCESO DE INVENTARIO
Generalidades
Tipo de Proceso Puede ser Inventario Intermedio o de Fin de año.

Intermedio: Es el inventario que se hace en cualquier momento que no sea fin de
año.
Fin de año: Es el inventario que se hace por fin de periodo.
Tipo de Inventario Puede ser Manual o automático.

Manual : Ocurre cuando se hace un inventario por primera vez, éste tipo de
inventario consiste en ingresar todos los medicamentos e insumos que
hayan contabilizado físicamente en el almacén.
Automático: Ocurre cuando ya existe un inventario manual. Producto de los
movimientos generados tanto por ingresos como por salidas, el
sistema tomará los stocks que hubiese en ese momento; luego debe
definir el número de listas que va a trabajar para el conteo físico.
Para generar un nuevo inventario, debe hacer clic en el botón nuevo [CTRL + N], luego
seleccionar el almacén al cual se va a inventariar.
Inventario Manual: Para agregar un producto a la lista, puede hacerlo pulsando clic con el
botón secundario del Mouse o presionando las teclas [CTRL + Ins], luego digite el dato a
buscar y pulse [Enter] con esta acción el sistema mostrará una lista de medicamentos que
coincidan con el valor digitado, finalmente seleccione el medicamento y elija Aceptar.
Repita este proceso cuantas veces sea necesario para adicionar productos a la lista.
Para quitar un producto de la lista, presione [CTRL + Sup] o utilice la funcionalidad del Mouse
72
Luego en la parte inferior, en el detalle de los medicamentos repita el mismo proceso de

inserción para adicionar los lotes contados como stock, tal como se aprecia en la siguiente
figura.
Ingrese los datos solicitados, tales como registro sanitario, número de lote, fecha de
vencimiento, cantidad y precio
Finalmente elija guardar o de lo contrario elija cancelar
Repita esta acción tantos lotes tenga en stock, especificando las cantidades que correspondan.
Para quitar un lote de la lista de detalle, presione Ctrl+Sup o utilice la funcionalidad del Mouse.
En este tipo de inventario no es necesario especificar el número de lista a trabajar.
Inventario automático: Para este caso ya no será necesario insertar productos a la lista, el
sistema recuperará todo el stock disponible con los lotes correspondientes. Lo único que hay
que determinar es el numero de listas que se van a trabajar para el conteo físico.
73
El sistema asignará un número de inventario que consiste de la siguiente manera:

- Ejemplo: 05-02 (05=Periodo 02=Nro.Consecutivo)
Finalmente guardamos el inventario Ctrl+G o utilizando el Mouse y dando clic en “Guardar”.
Importante: Hay que tener en cuenta que, mientras haya un inventario en proceso, no se
podrá hacer ninguna transacción de ingreso o salida.
Cuando se haga un Inventario de tipo Manual o de Fin de Periodo, automáticamente se
bloqueara todo ingreso o salidas hasta que se concluyan todos los inventarios.
PROCESO DE INVENTARIO:
Para el proceso de inventario hay que tener las siguientes consideraciones:
 Si es de tipo Manual, no se registrara el conteo físico.

 Si es de tipo Automático, se hará conteo físico.
Para el cierre de inventario
 Si existiese diferencia entre el stock real y el conteo físico; el sistema ajustara estas
diferencias generando una nota de salida o nota de ingreso según sea el caso.
 Si el tipo de proceso es de fin de año, el sistema aperturará automáticamente el
siguiente periodo, arrastrando los saldos correspondientes.
a) Pulsar clic sobre el botón Cerrar Inventario

b) El sistema mostrará un mensaje que le indicará si desea cerrar el inventario, presionar
el botón Si
a) Pulsar Clic en el Botón
b) Pulsar Clic en el Botón Si.
74
Impresión:
Active el menú de impresión, seleccionando la opción de imprimir [CTRL + P], a continuación

se desplegara un menú conteniendo 03 opciones de listados disponibles:
1. Reporte General.- Emite un listado de todos los medicamentos e insumos, determinado los
faltantes y sobrantes.
2. Lista para conteo.- Emite listado en formato de conteo, agrupado por numero de listas.
3. Medicamentos vencidos.- Emite un listado de todos los productos vencidos que se

encuentran en el inventario.
75
¿CÓMO REALIZAR UN CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO?
Permite registrar el número de ítems de nuestro producto que se encuentra en nuestro

almacén, siempre y cuando el tipo de inventario sea automático.
Procesos
 Listado de Productos
En dicha ventana nosotros podremos agregar y quitar productos solo de aquellos que
no se encuentren en nuestro inventario generado.
Solo se podrá modificar cuando el tipo de inventario seleccionado sea automático, si el
tipo es manual solo se consultara los datos del inventario.
Los productos que se agregan, aparecerán de color azul y se registrara como producto
adicionado por conteo (estado “C”).
 Detalle Producto
En esta ventana nos muestra el detalle del producto según el lote donde se encuentre
con el número total de ítems, cuando un producto es agregado por conteo nosotros
podremos agregar ítems, llenando los datos de: Registro sanitario, Lote, Fecha
Vencimiento, cantidad de stock disponible y stock en alterados y rotos.
76
¿CÓMO GENERAR UN FORMATO IDI?
Procesa la información registrada de los movimientos de ingresos y salidas de los almacenes o

sub-almacenes dentro de un mes y periodo especificado.
Tipo de Proceso
Recepcionado: Ocurre cuando la dependencia recepciona o recopila los movimientos

efectuados por otras entidades que pertenecen a su jurisdicción. Este
tipo involucra que se puedan modificar todos los productos y las
cantidades respectivas.
Automático: Seleccione automático si la misma dependencia va a procesar su IDI.
El sistema verificará los movimientos efectuados por esta dependencia
en el mes y periodo solicitado.
Tipo de Suministro Puede ser: SISMED o Donaciones
Generalidades:
 La frecuencia con que se debe elaborar un IDI, es mensual.

 El mes de proceso debe ser menor al mes y periodo actual; por ejemplo si estamos en
Abril del 2005, corresponde realizar al IDI de Marzo del 2005.
 Cada dependencia debe emitir a lo mas 02 reportes mensuales (Uno por SISMED y
otro por DONACIONES)
 Los datos consignados en este proceso no son sujeto a modificación.
Para generar un nuevo IDI, seleccionamos la opción de Registro, luego elija el tipo de proceso.
77
¿CÓMO GENERAR UN FORMATO ICI?
Procesa la información de las salidas que se realizan ya sea por un Centro de Salud, Puesto de
Salud, Hospital o Instituto, dentro de un mes especificado.
Tipo de Proceso Puede ser:

Recepcionado: Ocurre cuando la dependencia recepciona o recopila la información
consumida por otras entidades que pertenecen a su unidad. Este tipo
involucra que se ingrese manualmente todos los artículos y las
cantidades respectivas.
Automático: Seleccione automático si la misma dependencia va a procesar su ICI.
El sistema verificará los movimientos efectuados por esta dependencia
en el mes solicitado.
Tipo de Suministro Puede ser: SISMED o Donaciones
Generalidades:
 La frecuencia con que se debe elaborar un ICI, es mensualmente.

 El mes de proceso debe ser menor al mes y periodo actual; por ejemplo si estamos en
Abril del 2005, el ICI ha generarse debe ser el de Marzo del 2005.
 Cada dependencia debe emitir como mínimo 02 reportes mensuales (Uno por SISMED
y otro por DONACIONES)
 Los datos consignados en este proceso no son sujeto a modificación.
1. ICI Automático: Para generar este ICI, seleccione el tipo de suministro y luego ejecute
el proceso con el botón “Procesar”, tal como se observa en la figura.
El sistema tomará los movimientos registrados por cada producto en el mes y periodo
seleccionado.
78
Si queremos ver de forma ampliada un detalle por producto, posiciónese sobre el producto y
damos ENTER o doble clic y en caso que fuese necesario se habilito el registro para el factor
de perdida para los medicamentos que así lo requieran.
79
INFORMACION SIGA
Genera un consolidado de la información de los consumos de todos los establecimientos

clasificados por tipo: venta, SIS, intervención sanitaria, exoneración, donación.
Asimismo permite realizar el seguimiento, control y monitoreo de los envíos de información del
consumo de medicamentos e insumos a través de los formatos ICI.
Para visualizar la información puede seleccionar uno o más filtros: Periodo, Mes y Tipo (Por
consumo, por establecimiento), luego presionar el botón Procesar, a continuación se
visualizará un listado como muestra la siguiente pantalla.
1.-Seleccione el botón Procesar para

visualizar la información
2.-Seleccione el botón Generar Archivo para

exportar la información
Si desea generar un archivo para la interfaz SIGA SISMED presione el botón Generar Archivo,
el cuál mostrará la siguiente pantalla, en la que deberá indicar la ruta donde se generará el
archivo, luego presione el botón Seleccionar.
3.-Seleccione la ruta donde

guardará el archivo y haga clic en
Seleccionar
80
A continuación el sistema le
mostrará la siguiente pantalla que le
informará la ruta y el nombre del archivo
generado:
81
FORMATOS IME – DISA HOSPITAL E INSTITUTO
Esta opción permite generar en forma mensual el IME basado en la información de los
documentos emitidos en farmacia y los documentos de ingreso de los productos registrado en
el establecimiento de salud, para lo cual tenemos las siguientes opciones:
1. Procesar Nuevo Formato

Para realizar el proceso de un nuevo formato se debe realizar lo siguiente:
a.Hacer clic en el botón nuevo.
b.Seleccionar el periodo.
c.Seleccionar el mes.
d.Seleccionar la dependencia de la cual se quiere realizar el proceso para el nuevo
formato.
e.Hacer clic en el botón procesar para generar el formato.
f. Después de haber verificado los datos correctos del formato hacer Clic en el botón
grabar.
g.Si no quiere realizar el proceso hacer clic en el botón deshacer.
82
a. Nuevo
f. Grabar
b. Periodo c. Mes
e. Procesar
d. Dependencia
g. Deshacer
2. Modificar formato
Después de realizar la consulta de los formatos estos pueden ser modificados según
convenga para esto se debe realizar lo siguiente:
a.Hacer click en el botón modificar.
b.Realizar los cambios en los datos según lo conveniente
c.Grabar haciendo click en el botón grabar

d.Si no quiere realizar las modificaciones hacer clic en el botón deshacer.
83
a. Pulsar Clic en el Botón
c. Grabar
d. Deshacer
b. Cambios
3. Consultar formato
a. Seleccionar el periodo.
b. Seleccionar el mes.
c. Seleccionar la dependencia de la cual se quiere consultar el formato realizado.
d. Hacer Clic en el botón consultar.
b. Mes
a. Periodo
c. Dependencia d. Consultar
84
 Para imprimir el resultado de la consulta haga clic en el botón Imprimir, a continuación

se visualizará la siguiente pantalla:
Hacer Clic en el Botón

Papel.
85
FORMATOS IME – CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Esta opción nos permite tener la información mensual del IME de la DISA basada en la
información consolidada de los ICI’s y la información de los gastos administrativos informado en
los IME’s de los establecimientos en caso del IME de la DISA.
1. Procesar nuevo formato

Para realizar el proceso de un nuevo formato se debe realizar lo siguiente:
a.Hacer clic en el botón nuevo.
b.Seleccionar el periodo.
c.Seleccionar el mes.
d.Seleccionar la dependencia de la cual se quiere realizar el proceso para el nuevo
formato.
e.Hacer clic en el botón procesar para generar el formato.
f. Después de haber verificado los datos correctos del formato hacer Clic en el botón
grabar.
g.Si no quiere realizar el proceso hacer clic en el botón deshacer
a. Nuevo
b. Periodo f. Grabar
c. Mes e. Procesar
d. Dependencia
g. Deshacer
2. Modificar formato
Después de realizar la consulta de los formatos estos pueden ser modificados según
convenga para esto se debe realizar lo siguiente:
a.Hacer click en el botón modificar.
b.Se debe realizar los cambios según lo requerido,
c.Grabar haciendo click en el botón grabar
d.Si no quiere realizar las modificaciones hacer clic en el botón deshacer.
86
a. Pulsar Clic en el Botón
c. Grabar
b. Cambios d. Deshacer
3. Consultar formatos
a.Seleccionar el periodo.
b.Seleccionar el mes.
c.Seleccionar la dependencia de la cual se quiere consultar el formato realizado.
d.Hacer Clic en el botón consultar.
b. Mes
a. Periodo
c. Dependencia d. Consultar
87
¿CÓMO REALIZAR AJUSTE DE INVENTARIO?
Este proceso genera los ingresos y salidas de los productos que han sido determinados como
sobrantes y/o faltantes luego de cerrar un inventario de tipo automático con el registro
correspondiente en la opción de Conteo Físico.
Esta opción esta disponible desde la opción Procesos, del cual se debe seleccionar la opción
Ajuste de Inventario
Se debe hacer
clic en la opción
Ajuste de
Inventario
A continuación se detallan los pasos para realizar un ajuste de Inventario en el Sistema.
1.- Seleccionar el Inventario:

a. Hacer clic en el botón Búsqueda
b. Seleccionar el Inventario que este cerrado
a. Hacer Clic en el botón

de Búsqueda
a.Hacer Clic en el botón

Seleccionar
88
Muestra lista de productos que han sido registrados en el Conteo Físico
89
V.- CONSULTAS
MOVIMIENTOS
Son las entradas y salidas de los productos en los almacenes
Si quiere consultar movimientos puede hacerlo usando diferentes tipos de filtro.

Puede filtrar según Periodo, Dependencia, Estado, Tipo de Suministro, Fecha de Inicio, Fecha
Fin, Tipo de Movimiento, Concepto, Almacén Origen y Almacén Destino
 Para visualizar la consulta seleccione uno o más filtros y presione el botón Consultar
 Para realizar una nueva búsqueda presione el botón Inicializar

Consultar para ver el
resultado de la Consulta.

Inicializar para borrar
todos los datos de la
Consulta.
90


91
TARJETA DE CONTROL VISIBLE
Esta consulta permite visualizar todos los movimientos de un producto en un determinado

almacén
Si quiere consultar movimientos puede hacerlo usando diferentes tipos de filtro.
Puede filtrar según Periodo, Dependencia, Producto y un rango de fechas determinado.
 Para visualizar la consulta seleccione uno o más filtros y presione el botón Consultar
 Para realizar una nueva búsqueda presione el botón Inicializar

Consultar para ver el
Pulsar Clic en el Botón resultado de la Consulta.
Inicializar para borrar
todos los datos de la
Consulta.
92


93
STOCK DE PRODUCTOS
Permite consultar el Stock de productos y cómo están distribuidos por Almacén.

Para buscar un producto dentro de la lista, escriba el dato a buscar.
En la parte superior derecha se ve la información detallada del producto.
94
PRODUCTOS POR ALMACÉN
Permite consultar el stock disponible de cada producto, registrados en los almacenes

(Farmacia, Establecimiento, Almacén Especializado y Sub.- Almacén). Nos permite filtrar por el
stock y por aquellos productos que están en punto de reposición.
Procesos
 Listado de Productos
Nos mostrará una ventana con información de cómo está distribuido el producto por
almacén.
En dicha ventana nos mostrara stock de los productos que existan en nuestro almacén
como observaremos en algunos casos veremos productos de color azul y rojo ello
indica que ese producto esta en punto de reposición (azul) o no tiene stock (rojo).
Dándolo doble clic o [ENTER] en un producto seleccionado nos mostrara una ventana
con los almacenes que tienen un saldo disponible por el producto consultado.
 Detalle Producto
En esta ventana nos muestra el detalle del producto según el lote, Fecha Vencimiento,
y saldo.
95
PRODUCTOS INGRESADOS
Permite consultar todos los ingresos efectuados a un Almacén Destino como Farmacia,
Almacén Logística, Almacén Especializado por los conceptos como Devoluciones,
Trasferencias, Distribución es decir los conceptos que implique ingresos a cada uno de estos
establecimientos.
1
5
2
3 4
Para poder realizar esta consulta debe seguir los siguientes pasos :
1. Seleccionar el Almacén Origen

2. Seleccionar el Almacén Destino
3. Seleccionar el Proveedor (opcional, si desea una consulta mas detallada)
4. Hacer Click en el botón Consultar.
5. Para iniciar una nueva consulta hacer click en el botón Inicializar.


96
EMISION DE DOCUMENTOS
Permite obtener un reporte de los documentos emitidos por cada dependencia y según sea el
tipo de suministro: SISMED y DONACIONES.
1. Para realizar las consultas se realiza lo siguiente:

a. Seleccionar dependencia.
b. Seleccionar tipo de documento.
c. Seleccionar tipo de Almacén Virtual.
d. Seleccionar periodo.
e. Ingresar rango de fechas a consultar.
f. Hacer clic en el botón de consultas.
g. Para realizar la siguiente consulta haga clic en Inicializar.
c. Almacén virtual.
b. Tipo de a. Dependencia. d. Periodo.

documento
g. Inicializar
e. Rango de fechas.
f. Consultar
97


MEDICAMENTOS VENCIDOS O POR VENCER
Permite consultar los medicamentos vencidos o por vencer de una dependencia a una
determinada fecha y por tipo de medicamento.
c
b
d
a
Para realizar esta consulta debe seguir los siguientes pasos:
98
a. Seleccione el criterio Vencidos o Por Vencer.

b. Ingrese la fecha.
c. Seleccione tipo de medicamento.
d. Seleccione la Dependencia.
e. Seleccione el tipo de almacén SISMED o DONACIONES.
f. Haga click en el botón consultar.


99
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
Permite consultar los diferentes tipos de documentos que se han realizado en la distribución
entre los almacenes registrados.
1. Para realizar las consultas se realiza lo siguiente:

a. Seleccionar el Almacén origen.
b. Seleccionar el Almacén Virtual
c. Seleccionar el Almacén destino.
d. Seleccionar el tipo de documento.
e. Seleccionar el periodo
f. Ingresar rango de fechas a consultar
g. Tipo de producto (Medicamentos, insumos o ambos)
h. Hacer clic en el botón de consultar
f. Rango de fechas
e. Periodo
a. almacén origen
b. Almacén virtual
c. Almacén destino
d. Tipo de documento
g. Tipo de Producto
h. Consultar
 Para imprimir el resultado de la consulta haga clic en el botón Imprimir el cual le

permitirá elegir entre un reporte general y uno detallado, a continuación se visualizará
la siguiente pantalla:
100

101
DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS POR EE.SS
Permite obtener un reporte de la distribución de medicamentos por establecimientos de salud

por Sub Almacén, Red o MICRORED o por uno especifico anteriormente mencionado en un
periodo y rango de fechas determinado.
1. Para realizar la consulta se debe realizar lo siguiente:

.a Seleccionar almacén virtual (SISMED o DONACIONES).
.b Se puede realizar de dos formas:
 Por Sub Almacén
 Por Red, para lo cual debe seleccionar Microrred y EE.SS
.c Seleccionar periodo.
.d Seleccionar rango de fechas.
.e Seleccionar consultar.
.f Para realizar una nueva consulta presionar Inicializar.
a. Almacén Virtual.
c. Periodo.
b. Seleccionar las
siguientes opciones
según convenga.
d. Rango de fechas.
f. Inicializar.
e. Consultar.
102

permitirá elegir entre un reporte consolidado y uno detallado, a continuación se
visualizará la siguiente pantalla:

103
DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS POR CONCEPTO
Permite consultar los documentos por diferente tipo de concepto como las
distribuciones y las transferencias.
1. Para realizar la consulta se debe realizar lo siguiente:
.a Seleccionar almacén virtual (SISMED o DONACIONES).
.b Se puede realizar de dos formas:
 Por Sub Almacén
 Por Red, para lo cual debe seleccionar Microrred y EE.SS
.c Seleccionar periodo.
.d Seleccionar rango de fechas.
.e Seleccionar consultar.
.f Para realizar una nueva consulta presionar Inicializar.
a. Almacén Virtual.
c. Periodo.
b. Seleccionar las
siguientes opciones
según convenga.
d. Rango de fechas.
f. Inicializar.
e. Consultar.
104

permitirá elegir entre un reporte consolidado y uno detallado, a continuación se
visualizará la siguiente pantalla:

PRECIOS
Esta consulta nos permitirá exportar los precios de los productos del Almacén, que tengan
stock y/o que hayan tenido movimiento en el mes anterior a la exportación.
Este archivo es lo que se envía a DIGEMID para su información, el archivo exportado incluye
los Registros Sanitarios.
Botón que nos permitirá

exportar la información de La información
Precios también podemos
exportar a Excel
105
VI.- ENVÍO DE INFORMACIÓN
¿CÓMO ENVÍAR INFORMACIÓN?
Tiene dos funciones:
1. Exportar el Catalogo de Precios: genera un archivo ZIP para enviarlo a las diversas
dependencias que pertenecen a la DISA / DIRESA. Opción que solo podrá usar el Almacén
Especializado (DISA).
2. Exportar formatos ICI/IDI: genera un archivo ZIP con el contenido de estos formatos que
serán enviados a una Dependencia de Nivel Superior.
Para hacer uso del ENVIO DE INFORMACION debe pulsar Clic en la Imagen de la Envío de
Información:
Pulsar Clic en la
Imagen
106
Envío del Catálogo de Precios:

a) Seleccionar “Catálogo de Precios”
b) Pulsar Clic en el Botón [Exportar] o pulsar a la vez las teclas [ALT]+[E]
a) Pulsar Clic
Botón
c) El sistema visualizara un mensaje de confirmación de la exportación
c) El Sistema muestra la Ruta y nombre del archivo

ZIP generado.
El Almacén Especializado (DISA) envía este archivo a todas las Dependencias que le
pertenecen para que actualicen el catalogo de precios.
107
Envío Información de ICI/IDI:

a) Seleccionar:: “ICI/IDI” y el Periodo
b) Pulsar Clic en el Botón [Exportar] o pulsar a la vez las teclas [ALT + E]
c) El sistema visualizara un mensaje de confirmación de la exportación
a) Pulsar Clic en el Botón, para exportar

información IDI/ICI del Mes y Periodo
que se elija.
c) El Sistema muestra la Ruta y nombre del archivo ZIP generado.
El Centro de Salud, Puesto de Salud, Sub Almacén, Dependencia enviara este archivo a una
Dependencia de nivel superior que pertenezca a la DISA.
Envío G. Remisión x Fecha:

a) Seleccionar G. Remisión x Fecha
b) El sistema automáticamente incluye la fecha del sistema
108
Esta opción lo que hará es que creará un archivo zipeado que contine las guias
de remison del establecimiento de salud de una determinada fecha. Estas guias
podran ser agregadas mediante la Importación de de Provisión en la Pantalla del
ICI manual.
Despues de hacer click en el boton de exportar nos mostrara lo siguiente:
Seleccionar la fecha Click para iniciar el envío

para el envió de guias de Guías
Muestra la ruta y el archivo que se ha

generado, inclusive la fecha de inicio y la
fecha final
Envío Guías de Remision:

a) Seleccionar Guías de Remisión
109
Esta opción lo que hará es que creará un archivo zipeado que contine las guias
de remison del establecimiento de salud, a diferencia de la anterior opción, la
selección de guias se hara por mes. Estas guias podran ser agregadas mediante la
Importación de de Provisión en la Pantalla del ICI manual.
Nos muestra el archivo genera y ademas muestra en pantalla el contenido de la

guia generada, esto despues de presionar el boton de Aceptar
110
VII.- RECEPCION DE INFORMACION
¿CÓMO RECEPCIONAR INFORMACIÓN?
Tiene dos funciones:
1. Importar el Catalogo de Precios: Sirve para actualizar automáticamente los precios de

los Medicamentos e Insumos. usado en las Dependencias. Este archivo es enviado por
el Almacén Institucional (DISA/ DIRESA).
2. Importar formatos ICI/IDI: Actualiza información de los formatos ICI/IDI de las
Dependencias de Nivel Inferior. Al final la DISA consolidará todos los formatos ICI/IDI
de todas sus Dependencias.
Para hacer uso de la RECEPCION DE INFORMACION debe pulsar Clic en la Imagen de

“Recepción de Información”
Pulsar Clic en la
Imagen
111
Actualizar precios de los Medicamentos e Insumos:
a) Ubicar el Archivo ZIP enviado por la DISA / DIRESA:
a) Pulsar Clic
b) Seleccionar el archivo a importarse. El archivo ZIP de Precios siempre comienza con

PR….ZIP
b) Pulsar Doble
Clic
Pulsar
Doble Clic
112
c) Importar Datos:
c) Pulsar Doble
Clic
d) Mensaje de Confirmación del Sistema:
e) Mensaje de confirmación de la Recepción.
113
e) Impresión:
f)
114
Recepción Información de Formatos ICI/IDI:
a) Ubicar el archivo ZIP (enviado por una Dependencia de menor Nivel):
a) Pulsar Clic.
b) Seleccionar el archivo a importarse El archivo ZIP siempre comienza con el Código de

la Dependencia que Envía información ICI/IDI: 02421…ZIP
b) Pulsar Clic.
Pulsar Clic.
115
c) Pulsar Clic en el Botón <Importar> o pulsar las teclas [ALT + I]:
c) Pulsar Clic.
d) Mensaje de Recepción:
d) Mensaje de Recepción.
116
e) Reporte:
117

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Oficina General de Estadística e Informática Módulo Almacenes-SISMED v2.1.

 Equidad y Solidaridad: Porque concentra esfuerzos y recursos para ponerlos al

II.- INGRESO AL SISTEMA

INICIANDO UNA SESION EN EL SISTEMA

1.- Ingresar Usuario

3.- Presionar el botón

2.-Ingresar la clave del

USANDO LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

BARRA DEL MENU PRINCIPAL

 Botón Menú Principal

Esta opción me permite visualizar el Menú Principal del Sistema desde

 Botón Cambiar Clave

Esta opción permitir cambiar la clave al usuario que se encuentra trabajando

Permite salir del Sistema

Permite hacer un Nuevo Registro.

Permite Modificar un registro existente.

Permite Anular un registro existente

Permite grabar un registro nuevo o modificado

Permite Cancelar el ingreso o modificación de un registro.

Permite Imprimir las consultas que se hayan realizado o la opción seleccionada.

Permite buscar un registro determinado

Permite Salir del Sistema.

Luego de ingresar al Sistema se visualizara la siguiente pantalla, en la que se puede acceder al

OPCIONES DEL MODULO

Las opciones que están disponibles

¿COMO CONSULTAR LOS DATOS DE UN ALMACÉN?

1. Seleccione la opción Catálogo de Almacenes del menú catálogos.

2. Una vez en la pantalla del Mantenimiento de almacenes podemos ver en el panel

1. Seleccione la opción por la que desea filtrar: Todos o Ámbito de Trabajo.

2. En la casilla de búsqueda ingrese el dato a buscar y luego presione [ENTER].

Para imprimir el catálogo de almacenes visualizado en el formulario:

1. Hacer un clic en la opción Imprimir de la barra de herramientas, para mostrar la

¿CÓMO REGISTRAR UNA DEPENDENCIA EXTERNA?

Para registrar una dependencia externa se debe seguir los pasos:

1: Pulsar Clic en el Botón [Nuevo] o pulsar a la vez las teclas [CTRL + N]

2: En la parte Superior derecha de la Ventana se habilitaran cajas donde deberá registrar

3: Guardar los datos:

b) El Sistema genera un Código de Dependencia

¿COMO MODIFICAR LOS DATOS DE UN ALMACÉN?

1. Seleccione la opción [Almacenes] del menú catálogos

2. Una vez en la pantalla del Mantenimiento de almacenes nos encontramos

3. Seleccionar el almacén a modificar, luego seleccione el botón [Modificar]

4. Ahora nos encontramos en la modalidad “Modificación” donde podremos

5. Una vez actualizada la información podemos dar click en el boton [Grabar]

¿COMO ELIMINAR EL REGISTRO DE UN ALMACÉN?

Consiste en cambiar de Situación del Almacén (pasa a estado Inactivo).

1: Elegir al Almacén de la Lista:

2: El Sistema le pedirá una Confirmación:

Pulsar Clic en el Botón

- Puede presionar las teclas [CTRL + A] o seleccionar la opcion Anular de la barra de

ADSCRIPCION DE DEPENDENCIAS DESTINO

Permite definir las dependencias a las cuales distribuiremos o recibiremos productos

Para agregar o quitar Dependencias:

a) Pulsar clic en el botón Modificar.

a) Pulsar Clic en el Botón

c) Pulsar Clic en el Botón

Pulsar Clic en el Botón Cancelar si no

 Listado Dependencias Destino

Para Habilitar o inhabilitar una dependencia:

a) Seleccionar la dependencia del panel Listado de Dependencias.

b) Pulsar clic sobre el botón Anular.

c) Pulsar clic sobre el botón Si.

Para Imprimir el Listado de dependencias Adscritas: