¡Nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar con fuerza y

corazón…!!!

Nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar con fuerza y corazón

1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
1.1. Visión
1.2. Misión
1.3. Objetivos
1.4. Organigrama
1.5. Análisis FODA
1.6. Descripción del Negocio

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1. Análisis del Entorno Empresarial
2.2. Análisis del Mercado Potencial
2.3. Segmento del Mercado: Público Objetivo
2.4. Ventaja Competitiva
2.5. Análisis de la Competencia
2.6. Estrategias de Mercadeo
2.6.1. Estrategia de Producto Servicio
2.6.2. Estrategia de Precio
2.6.3. Estrategia de Distribución (Plaza)
2.6.4. Estrategia de Promoción

3. ESTUDIO TÉCNICO DE L SERVICIO

3.1. Localización del Negocio
3.2. Distribución del Local (área de trabajo).
3.3 Especificaciones técnicas
3.4. Diagrama de Operaciones en Proceso del servicio.
3.5. Listado de las maquinas, equipos y herramientas
3.6. Realizar el cálculo de Materiales que usarán en el desarrollo del servicio
3.7. Proveedores
3.8. Organización de las personas en el desarrollo del servicio
3.9. Enumerar las tareas según las responsabilidades de trabajador

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4. ESTUDIO ECONÓMICO
41. Proyección de Ventas en unidades
4.2. Plan de Inversión
4.3. Determinación de la Estructura de costos
4.4. Costo Total Unitario de Producción
4.5. Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles
4.6. Margen de Contribución y Punto de Equilibrio
4.7. Flujo de Caja

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar con fuerza y corazón

El deporte se ha convertido en un fenómeno de nuestra sociedad y en el
desarrollo de nuestra sociedad. La cultura deportiva ha penetrado en la vida diaria
siendo un punto de referencia. Así el tiempo social y la percepción del espacio
están marcados por el deporte.

El servicio propuesto en este proyecto es de manera diferenciada a través de la

infraestructura física disponible y las características del servicio adecuado que
ofrecemos.

El estudio se hizo mediante un análisis del sector externo e interno de la cancha

sintética de fútbol y vóley sala ubicada en la unidad recreo deportiva “SPORT
PACASMAYO” , por medio de observación directa y encuestas a usuarios de
canchas sintéticas, con el objetivo de identificar los principales mercados, las
perspectivas del consumidor del servicio de alquiler de canchas sintéticas,
establecer los competidores, los mecanismos de promoción y divulgación del
servicio de alquiler de canchas sintéticas y tener un referente más preciso de la
situación actual y así poder crear unas estrategias de mercado.

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NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO:

SPORT PACASMAYO

RAZÓN SOCIAL:

CLUB DEPORTIVO S.R .L

NOMBRE COMERCIAL:

Campo Deportivo “SPORT PACASMAYO”

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1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.1Visión:

En el 2025 ser reconocida como una organización innovadora e integradora en la sociedad,

con un equipo de profesionales cualificados y altamente motivadas, que prestan un servicio
a las necesidades y expectativas de nuestro grupo de interés con unas modernas
instalaciones, que contribuyen al desarrollo de hábitos deportivas saludables en un entorno
al Medio ambiente sostenible.

1.2. Misión:

Impulsar y liderar la práctica deportiva, con la finalidad de promover la concienciación y el

interés por la participación en las actividades físicas, deportivas y formativas en la sociedad,
para contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas, con un compromiso de
gestión orientado a la mejora continua y la obtención d buenos resultados.

1.3. Objetivos:

 OBJETIVO GENERAL: Determinar la posibilidad de abrir una sucursal del

campo deportivo SPORT PACASMAYO en la ciudad de Pacasmayo.

 OBJETIVO ESPECIFICO:
 Creación de campos deportivos
 Obtener 100 socios al final del años
 Determinar el precio que las personas estaría
dispuestas a pagar.

ORGANIGRAMA

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1.5. Análisis FODA

 Fortalezas

 Amplias y cómodas instalaciones acorde a las necesidades del consumidor.

 Césped sintético que ofreceríamos estará elaborado con materiales de la más alta
calidad.
 Seguridad a los clientes.

 Debilidades

 Costo elevado del material principal que es el césped sintético

 Adaptacion al nuevo mercado.
 Diferenciación del servicio es imitable.

 Oportunidades

 Este deporte es practicado por personas de todas las edades.

 Mayor integración entre los habitantes del sector.
 Existen pocos competidores que brinden este servicio de calidad.
 Son los deportes más practicados a nivel local.

 Amenazas

 Llegada de nuevos competidores.

 Cambios en las necesidades y expectativas de los deportistas

1.5. Descripción del Negocio:

El Servicio que brindará el Campo Deportivo “SPORT PACASMAYO” es de canchas

deportivas para futbol (gras sintético) y vóley (loza deportiva), camerinos, cafetería,
gimnasio, seguridad dentro de las instalaciones. Teniendo un equipo de profesionales
altamente motivados ofreciendo una mejor infraestructura con precios cómodos orientado
para el público general y con infraestructura propia cuenta con un buen acceso a las
instalaciones .

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2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1. Análisis del Entorno Empresarial:

Evaluar que instituciones o empresas trabajan en el mismo sector, analizar

con cuales de estas instituciones se puede realizar alianzas estratégicas,
convenios u otras acciones que le (s) favorezcan.

1. Complejo Deportivo Sector Palmeras: solo cuenta con una

cancha de futbol y poca infraestructura lo que lo hace no muy
atractivo para los amantes al deporte.

2. Club Pacasmayo: es muy popular por las olimpiadas en el

verano desde ahí se promueve la maratón internacional de
Pacasmayo.

2.2. Análisis del Mercado Potencial

CONCEPTO Nº
Número de personas en la zona donde piensan vender su 11,376
producto o servicio
Número de personas que compran el producto o servicio en la 80%
zona 11,376 (demandantes potenciales)
- Hombres (6 a 60 años) 24,195 49%
- Mujeres (6 a 60 años) 24,696 51%
Establecer la cantidad que compran por período 50%

10
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer soles

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 2.3. Segmento del Mercado: Público Objetivo

 Mi segmento de Mercado está formado por personas que desean

practicar deporte.
 Público objetivo: 90% de personas practican deporte.
El segmento del mercado al cual se dirige sport “Pacasmayo” es a los
sectores de la población de clase alta media y baja que tengan entre 6 y 65
años de edad. Dentro de este segmento se busca atraer convenios con
empresas, y además a todo tipo de segmentos que deseen realizar una
actividad deportiva.
Este mercado fue elegido por varias razones, dado la ubicación que se
encuentra en una zona altamente poblada.

2.4. Ventaja Competitiva

Sport “PACASMAYO” se encuentra en el Mercado con 2 competidores

directos. Estos son: complejo deportivo sector palmeras y club
Pacasmayo. Estos se encuentran bien ubicados y tienen similares
prestaciones que el nuestro. El club PACAMAYO es el que cuenta con
mayor imagen en el mercado, luego se encuentra el complejo deportivo
las palmeras con una gran variedad de actividades. tenemos un punto
fuerte con respecto a la competencia que es la capacitación de nuestro
personal ya que es política de la empresa tomar solamente aquellas
personas que tengan el título de Profesor Educación Física. Ofrecemos
un lugar agradable con los mejores equipamientos, en donde los
clientes puedan mejorar sus habilidades en estos deportes con la ayuda
de personal capacitado y seguridad permanente.

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 2.5. Análisis de la Competencia

Nivel de Aceptación Tipo de

Empresas cliente que ¿Porqué ¿Dónde se ¿Aqué precio
Competidoras atiende razón la comercializa el lo venden?
Alta Regular Poca eligen? producto?

Club
En el Mañana=60.oo
Solo a Porque tiene
pacasmayo
x socios y ha servicios
centros higiénicos en
buen estado malecón
educativos.
Complejo Publico en Atiende en
Las
deportivo
palmeras x general. las noches
palmeras
Mañana=50soles

Público No es muy
Gonzalo
Estadio
x
general. elegida ante
el publico ugas
0
pacasmayo
salcedo

Loza
Solamente Porque se
a los de su enfrentan
Progreso . Tarde=60 soles
deportiva localidad. solamente

x
progreso entre barrios

2.6. Estrategias de Mercadeo

2.6.1. Estrategia de Precio o Servicio

 Se aplicará la estrategia de diferenciación para así tener mayor

participación en el mercado, enfocándonos en la satisfacción total del cliente.
 Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer una buena
atención a nuestros clientes.
 Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente calidad
pensando siempre en la satisfacción de los clientes.

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 2.6.2. Estrategia de Precio

Siguiendo una política inclusiva, nuestra empresa ofrece precios acordes con
la economía de todo nuestro público consumidor, promociones y descuentos.
Los usuarios que contraten con nosotros más de cuatro eventos, serán
considerados usuarios cercanos y se beneficiarán con 45 minutos gratis.
Cuando nuestro comprador compare los precios con los de la competencia se
dará cuenta que son precios razonables y que buscan garantizar la oferta de
unos servicios serios y de calidad.

¿Cuál será el precio del producto? Futbol:

Día = s/20 soles
Tarde = s/30 soles
Noche =s/40 soles
Vóley:
Día =/10 soles
Tarde = s/20 soles
Noche = s/30 soles

¿Cómo se ha determinado el precio?

Mediante encuesta análisis de precio de
los competidores .
¿Es un precio de introducción al Es un precio definido.
mercado o es un precio definido?
Otra información relevante para la fijación de precios
Otra información relevante para la fijación de precios Promocionando,
realizando campeonatos deportivos entre instituciones privadas y entre
barrios de la provincia de Pacasmayo inscripciones cómodas por equipo
s/100.00 soles los premios serán de acuerdo a las inscripciones que se
realizó un 20% y un 10%para el segundo puesto
Invitando a jugadores provinciales para hacer conocer de nuestro campo
deportivo.

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 2.6.2. Estrategia de Distribución (Plaza)

Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relación a

los mecanismos de venta (venta directa, con distribución, delivery, etc.

 Se planea brindar acceso comercial de manera directa, aunque se

pueden implementar otras.

La razón de ubicación son:

El campo deportivo fue seleccionado por cumplir con los respectivos
permisos de funcionamiento municipales y también proporciona grandes
posibilidades para el desarrollo del negocio, debido a que es un lugar
conocido, de fácil acceso y brinda lugares de parqueo.
El campo deportivo se ha propuesto alcanzar a las diferentes zonas como:
progreso, la trinchera, ciudad de dios, porvenir, y la población en general
que puedan adquirirse al servicio brindado.

2.6.4. Estrategia de Promoción

Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le dará

al negocio para destacar la imagen del campo deportivo.

¿Qué se hará para promocionar el negocio?

1. Se desarrollará una publicidad informativa, orientada a los habitantes del

sector indicando la apertura de alquiler de un campo deportivo de césped
sintético y loza deportiva, precios, ubicación y promociones.
2. Luego se desplegará la publicidad a los distintos sectores de la provincia
dando a conocer los atributos y beneficios que ofrecemos y por otra parte los
motivos por lo que es elemental practicar su deporte preferido.
3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los
consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la publicidad
de recordarles las características del servicio ofrecido.

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 ¿Cuánto dinero se puede invertir en estas actividades?

Tipo de publicidad ¿Cómo se utilizará? Costo

(S/.)
FOLLETOS Repartiendo a todas las personas, instituciones S/. 30.00
estatales y privada, financieras, centros educativos

TARJETAS Dando mis tarjetas a mis clientes S/. 40.00

PERSONALES
RADIO Haciendo publicidad a toda la persona de S/. 60.00
Pacasmayo y diversos lugares
FACEBOOK enviando solicitudes de mi servicio S/. 170.00

CATALOGOS para mostrar mi servicio de seguridad y comodidad S/. 40.00

AFICHES Para realizar campeonatos deportivos S/. 25.00

S/. 365.00

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 3.1. Describir las características de la localización del negocio

El Campo Deportivo “SPORT PACASMAYO”, se encuentra ubicado en la

ciudad de Pacasmayo km. 80 es una zona céntrica y amplia para que lo
clientes se sientan satisfechos de los servicios que brinda, es una ciudad
que se caracteriza por ser comercial, y que las preocupaciones por los
hábitos de vida saludables hacen que muchos de sus habitantes accedan a
servicios de actividad física, recreación y deportes, donde día a día
incursionan nuevas técnicas y métodos que motivan a los nuevos usuarios.

SPORT “PACASMAYO”

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3.2. Realizar un bosquejo de lo que será distribución del Local (área
de trabajo)

El negocio estará comprendido en un área de 5,000 mts cuadrados y se

encuentra distribuido de la siguiente manera:
 Campo deportivo de fulbito y tribuna
 Losa deportiva de vóley y tribuna
 Servicios higiénicos
 Estacionamiento
 Área Administrativa
 Caseta de vigilancia
 Cafetín

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3.3. Especificaciones Técnicas
El negocio brindará servicio de:

 Campo de Fulbito.
 Loza Deportiva de Vóley.
 Concesión de Cafetín.

Detallar las especificaciones técnicas y el diseño del producto o

servicio:

Medida de las instalaciones y áreas del Negocio:

 AREA ADMINISTRATIVA

Se dispondrá de un amplio y seguro ambiente que se encuentra ubicado en la

entrada.

 CAMPO DEPORTIVO DE FULBITO

Construcción de un campo deportivo agregando un área adicional para

seguridad, gras sintético equipada con arcos para fulbito, protegido con malla
nylon de color verde n°72 de 8.00 m altura.

 LOSA DEPORTIVA DE VOLEY Y TRIBUNA

Losa deportiva con medida de 18.00m x 9.00 m, incluye postes y net.

Construcción de una tribuna cuatro gradas de 07.00m de
largo. Instalación del sistema eléctrico (alumbrado general).

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 SS. HH, CASETA DE VIGILANCIA, TRIBUNA

Construcción de 2 tribunas compuesta con 4 gradas de 13.00 m de largo

cada uno Construcción de 02 servicios higiénicos. 02 vestuarios, 02 de
módulos de ventas (Cafetín) 01 caseta de vigilancia, 01 depósito y/o
almacén.

 ESTACIONAMIENTO

Se dispondrá de un amplio estacionamiento dentro de las instalaciones del

local, el cual estará vigilado por el personal de seguridad.

Incluir una imagen del servicio

PLANO DE LA UBICACIÓN

SPORT
"PACASMAYO"

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 PLANO DE LOCALIZACION

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3.4. Diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración
de su producto servicio.

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3.5. Listado de las maquinas, equipos y herramientas que se
necesitan para elaborar el producto brindar el servicio que se ha
definido

Descripción Cantidad
(Unid.
Requeridas)
Maquinarias y Equipo
Computadora 1
Impresora 1
Multifuncional
Equipo de Sonido 1
Teléfono Celular 4
Herramientas y Materiales
Extintor 1
Pelotas de Futbol 24
Pelotas de Vóley 24
Chalecos Deportivos 60
Silbato 5
Conos 50
Muebles
Escritorio 1
Sillas de Oficina 2
Casilleros de Seguridad 2

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 3.6. Realizar el cálculo de Materiales y /o materias primas que
usaran en el proceso productivo

Materiales Cantidad

Chalecos para el 12
Vóley
Chalecos para el 12
Fulbito
Pito 02
Conos 20

3.7. hacer un listado de los posibles proveedores que

proporcionaran los insumos necesarios para la elaboración
del producto o servicio

Los principales proveedores serán aquellos que nos proporcionarán los

materiales y herramientas necesarios para el desarrollo de las diversas
actividades que se realizara día a día, en base al desarrollo y proceso de
contratación del servicio para cada campeonato de cualquier disciplina
deportiva (futbol y vóley), también aquellos proveedores que nos brinde
seguridad y buena calidad de sus productos.

EMPRESA FORTALEZA PRODUCTO

CONFECCIONES Especialistas en confección

PACASMAYO de prendas deportivas Chalecos.

EMPRESA Especialista en implementos Polos, chalecos,

ALAYO deportivos, precios módicos. balones, guantes.

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 3.8. Organización de las personas en el desarrollo del servicio

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad

de bienes y servicios detallados en este plan de negocios.

Se cuenta con personal especializado para las diferentes áreas.

Puesto de Trabajo Numero

Gerente general 01
Contador 01
Coordinador de operaciones 02
Mantenimiento y limpieza 02
Seguridad 02

3.9. Enumerar las Tareas según las responsabilidades de cada uno

Experiencia
Puesto de Trabajo en el
Tareas del puesto
Negocio
Gerente general Administrar eficazmente la actividad económica 2 años
de la empresa, para maximizar resultados
operacionales (utilidad).
Contador Llevará los registros contables. 5 años
Coordinador de Representar a la empresa y Asesorar la 1 año
operaciones actividad física
Mantenimiento y limpieza Mantener limpio el negocio, en buen estado el 8 años
gras y sus alrededores
Seguridad Realizara la seguridad permanente durante los 5 años
365 días del año.

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 4.1 Determinación de la Proyección de Ventas en Unidades

Unidad Períodos
Nº Producto de 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Medida
1 Alquiler de campo de Horas 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 27,375
fulbito
2 Alquiler de campo de Horas 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 27,375
vóley
3 Concesión de cafetín Unidad 12 12 12 12 12 60
Fuente Propia

4.2 Elaboración del Plan de Inversión

PLAN DE INVERSIÓN SPORT PACASMAYO (En Nuevos Soles)

Valor Unid. Inversion

Rubro
Unit. Requeridas Total
1.ActivoFijo

Terrenos y/o Infraestructura 385,300

120,00
Terreno de 5,000 M2 0
1 120,000

Edificio del campo deportivo 80,000 1 80,000

campo de fulbito 640 m2 84,000 1 84,000

campo de vóley N° 162 m2 15,300 1 15,300

Cafetín 15,000 1 15,000

Oficina administrativa 10,000 1 10,000

Caseta de vigilancia 5,000 1 5,000

Camerinos y baños 30,000 1 30,000

Tribunas 13,000 2 26,000

Maquinarias y Equipos 6,000

Computadora 2,000 1 2,000

120,000+80,000+84,000+15,300+15,000+10,000+30,000+26,000=385,300

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 Impresora multifuncional 600 1 600

Equipo de Sonido 3,000 1 3,000

Teléfono inalámbrico 100 4 400

Herramientas 180
extintor 180 1 180

Muebles y Enseres 13,600

Escritorio 360 1 360,00
Sillas de oficina 50 2 100,00
Casillero de seguridad 450 2 900.00
Total Activos Fijos 405,080
2.Gastos Pre Operativos

Constitución de la empresa 600 1 600

Licencia de funcionamiento 2,000 1 2,000
Inspección defensa civil 50 1 50
Registro sanitario 70 1 70
Legalización de libros 50 3 150
Promoción y publicidad 1,500 1 1,500
Total de Gastos Pre Operativos. 4,370
3.CapitaldeTrabajo
06 juegos de Chalecos 120 6 720
10 Pelotas 120 10 1,200
Suministros 300 1 300
Caja chica 200 1 200
Total de Capital de Trabajo 2,420
TOTAL 411,870
Fuente Propia

Total,de activos fijos = 385,300+6,000+180+13,600=405,080

Total =405,080+4.370+2,420=411,870

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4.3 Determinación de la Estructura de costos

Servicio representativo: Alquiler de campo de fulbito

Unidad de costos: S/. 11.04
Periodo de estimación: 5 Años
Volumen de Servicio por periodo: 27,375 +27,375
5,475 Horas de Alquiler

ESTRUCTURA DE COSTOS SPORT PACASMAYO

Valor Unid. Costo Total
Rubro
Unit. Requeridas Fijo Variable
1.Costosdirectos
Materiales 0 4,625
Pelotas futbol 100 24 2,400
Pelotas vóley 60 24 1,440
Chalecos
Silbato
10
7
60
5
600
35
+
Cono 3 50 150
Mano de Obra 0 61,040
Personal de limpieza 1,744 14 24,416
Coordinador de operaciones 2,616 14 36,624

Gastos de fabricación 62,239 25,200

Electricidad campos 800 12 9,600
Mantenimiento de césped 500 2 1,000
Depreciación 12,615 1 12,615
Arbitraje 1,000 12 12,000
Electricidad cafetín 200 12 2,400
Agua potable 1,000 12 12,000
Útiles de oficina 100 12 1,200
Personal de vigilancia 2,616 14 36,624
Total Costos Directos 62,239 90,865
2.CostosIndirectos
Gastos Administrativos 60,010 0
Sueldos y Salarios 3,815 14 53,410

Nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar con fuerza y corazón.

 Mantenimiento de oficina 200 2 400
Suministros diversos 100 12 1,200
Electricidad 100 12 1,200
Teléfono 200 12 2,400
Depreciación maquinaria y 1,400 1 1,400
equipo
Gastos de Ventas 4,800 0
Publicidad 400 12 4,800
Total Costos Indirectos 64,810 0
TOTAL 124,478 90,865
Fuente Propia
4.4 Determinación del Costo Total Unitario de Producción

CTU = CFU + CVU

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