PRESUPUESTO

Para iniciar con el análisis se muestra la siguiente tabla con los costos fijos y costos variables que
se requieren para iniciar con el proyecto.

COSTOS ANUALES

1-Costos

1.1 Costos Fijos

 Renta de la oficina $ 25,000.00

 Luz $ 22,000.00

 Agua $ 3,000.00

 Política de Responsabilidad $ 140,000.00

 Licencia y permisos $ 34,500.00

 Audio, Video, Iluminación, efectos especiales y $ 1,400,000.00

escenario.

 Sueldo base del personal $ 635,400.00

 Servicios (internet y teléfono) $ 9,600.00

 Promoción y publicidad $ 256,700.00

 Suministros de limpieza e higiene $ 15,000.00

Total de costos fijos $2,541,200.00

1.2 Costos Variables

 Contratación de coffe break $ 30,000.00

 Útiles de oficina $ 218,400.00

 Suministros (botellas de agua) $ 5,000.00

 Renta de habitaciones $ 500,000.00

Total de costos variables $753,400.00

TOTAL DE COSTOS $3,294,600.00

INGRESOS ANUALES

1-Ingresos

Congreso Internacional de Turismo $ 1,020,000.00

Inversión inicial $ 4,000,000.00

Congresos y Convenciones durante el año (11) $ 4,400,000.00

Souvenirs Congreso (Playeras, gorras, tazas, dijes, etc.) $ 90,070.00

Renta de Stands (15*$2,500.00) $ 37,500.00

Total Ingresos= $ 9,547,570.00

ACTUAL

INGRESOS TOTALES $9,547,570.00

GASTOS TOTALES $3,294,600.00
RESULTADO $6,252,970.00

6,000,000

5,000,000

4,000,000

ingresos totales
3,000,000
Gastos totales

2,000,000

1,000,000

0
ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

El proyecto “Grupo Contacto Grupal” cuenta con 5 socios, los cuales harán la aportación de
$800,000.00 cada uno, teniendo así una inversión inicial de $4,000,000.00. Posteriormente se hizo
el análisis del mercado en cuento a la realización de congresos y convenciones, encontrando que
en mercado nacional existen 10 principales proveedores, al año se realizan aproximadamente 140
eventos (entre congresos y convenciones), el costo promedio por cada evento es de $400,000.00,
para obtener el valor total del mercado se multiplica la cantidad de eventos al año por el precio de
cada uno, obteniendo la cantidad de $56,000,000.00. Partiendo del total de eventos organizados
al año, podemos determinar que la empresa Grupo Contacto Global tiene la capacidad de realizar
12 eventos de los 140 aproximadamente, es decir tendremos un 8.5% de participación inicial en el
mercado, al final del año tendremos un ingreso de $9,947,570.00.

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A 5 AÑOS

GRUPO CONTACTO GLOBAL
VENTAS $5,547,570.00 $12,198,888.00
COSTO DE VENTA $3,294,600.00 $6,589,200.00
UTILIDAD BRUTA $2,252,970.00
GASTOS $688,022.00
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA $286,700.00
UTILIDAD $1,278,248.00
OPERATIVA
GASTOS $174,500.00
FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES $1,103,748.00
DE IMPUESTOS
PTU (10%)
IMPUESTOS (30%)
UTILIDAD NETA $1,103,748.00

LISTADO DE REQUERIMIENTOS

N.P DESCRIPCIÓN CANTIDAD USUARIO

1 Computadoras 10 Grupo Contacto Global
2 Impresoras 10 Grupo Contacto Global
3 Extensiones 23 Grupo Contacto Global
4 Sillas 370 Grupo Contacto Global
5 Mesas para registro 7 Grupo Contacto Global
6 Mesas para cafetería 5 Grupo Contacto Global
7 Cartulinas 500 Grupo Contacto Global
 8 Plumones y rotuladores 500 Grupo Contacto Global
9 Sujetadores de cartulinas, lonas, 700 Grupo Contacto Global
posters, etcétera. Grupo Contacto Global

10 Carpetas 350 Grupo Contacto Global

11 Lapiceros 350 Grupo Contacto Global
12 Proyectores 8 Grupo Contacto Global
13 Despachadores de agua 10 Grupo Contacto Global
14 Toldos para stands de venta 15 Grupo Contacto Global
15 Manteles para mesas de registro 7 Grupo Contacto Global
16 Cajas de almacenamiento resistentes 15 Grupo Contacto Global
17 Mamparas para demostración 12 Grupo Contacto Global
fotográfica
18 Mamparas para carteles 20 Grupo Contacto Global
19 Micrófonos inalámbricos 10 Grupo Contacto Global
20 Radios comunicadores 25 Grupo Contacto Global
21 Lonas de bienvenida 8 Grupo Contacto Global
22 Letreros de ubicación 15 Grupo Contacto Global
23 Señaladores 20 Grupo Contacto Global

COMPRAS

N.P ARTICULO CANTIDAD

1 Carpetas 350
2 Lapiceros 350
3 Cartulinas 500
4 Plumones y rotuladores 500
5 Lonas de bienvenida 8
6 Letreros de ubicación 15
7 Servicio de coffee break 5