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CONTROL DE VERSIONES

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1.0 KT Versión Original

PLAN DE GESTION DE COSTOS


NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

“Mejoramiento canal de Irrigación Ventanillas -


Caserío Ventanillas – Distrito de Yonán –
Provincia Contumaza – Cajamarca” MCIV

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO


TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE (ESPECIFICAR EN DETALLE EL (ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN
ESTIMACIÓN A USAR EN EL MODO DE FORMULACIÓN DEL DEL ESTIMADO, EJM. - 15% +25%).
PROYECTO, EJM. ORDEN DE ESTIMADO INDICANDO EL
MAGNITUD, PRESUPUESTO, PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y
DEFINITIVA.) CUANDO).
Order de Magnitud. Formulación por Analogía. -25% al +75%
Presupuesto. Bottom up. -15% al +25%
Definitivo. Bottom up. -5% al +10%
UNIDADES DE MEDIDA
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso Trabajo hora / costo
Recurso Material o Unidades (Kg, m3, Gln, Glb, Bol, Ml, P2, Pza, Und.)
Consumible.
Recurso Máquina o no Costo / hora, Día, UND.
Consumibles.
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL
CUENTA DE ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHAS
CONTROL (FASES O (MONTO DEL (PERSONA INICIO-FIN (FECHAS
(CÓDIGO Y ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE PROGRAMADAS DE
NOMBRE DE AGRUPADOS EN PARA LA DE INICIO Y FIN DE LOS
CUENTA) LA CUENTA) CUENTA) MONITOREAR ENTREGABLES DE LA
Y LOGRAR LOS CUENTA)
OBJETIVOS DE
COSTOS)
No aplica No aplica No aplica
No aplica para
para el para el para el No aplica para el Proyecto.
el Proyecto.
Proyecto. Proyecto. Proyecto.
PLANIFICACIÓN GRADUAL

ETAPA COMPONENTES DE FECHA DE RESPONSABLE


(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN EMISIÓN DE (PERSONA
GRADUAL, O MOMENTOS EN (COMPONENTES DE PRESUPUESTO RESPONSABLE
LOS PLANIFICACIÓN A USAR EN (FECHA DE
CUALES SE PRESENTARÁN LAS DICHA APROXIMADA
ETAPA) EN QUE SE
LÍNEAS BASE CON EMITIRÁ EL EMITIR EL
COMPONENTES PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE PLANIFICACIÓN NO USANDO LOS CON LOS
EXPANDIDOS) COMPONENTES COMPONENTES
DE DE
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN
DE DICHA DE DICHA
ETAPA) ETAPA)
No aplica para el Proyecto. No aplica para el Proyecto. No aplica para No aplica para
el Proyecto. el Proyecto.
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (VARIACIÓN PERMITIDA EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIÓN
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE PARA EL ALCANCE A TOMAR EJM. MONITOREAR
CONTROL ESPECIFICADO, EXPRESADA RESULTADOS, ANALIZAR
APLICA A TODO EL PROYECTO, EN VALORES VARIACIONES, O
UNA FASE, UN ABSOLUTOS, EJM $, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA
GRUPO DE ENTREGABLES O UN VALORES RELATIVOS VARIACIÓN)
ENTREGABLE EJM % )
ESPECÍFICO)
Proyecto Completo. +/- 10% Costo Planificado. Investigar variación para tomar
acción correctiva.
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE (ESPECIFICAR EN DETALLE EL
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ MODO DE MEDICIÓN,
MEDICIÓN PARA INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO,
APLICA A TODO EL PROYECTO, CALCULAR EL VALOR CÚANDO, DONDE)
UNA FASE, UN GANADO DE
GRUPO DE ENTREGABLES O UN LOS ENTREGABLES
ENTREGABLE ESPECÍFICO) ESPECIFICADOS)

Proyecto Completo. Reporte de Performance


Semanal del Proyecto.
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO,
DÓNDE
EAC Variaciones Típicas. EAC=AC/CPI Informe de Performance del
Proyecto Semanalmente.
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL
TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE ESTIMACIÓN DE NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE (ESPECIFICAR EL NIVEL DE AL CUAL SE
ESTIMACIÓN A USAR EN EL DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS
PROYECTO, EJM. ORDEN DE EFECTUARÁN LOS COSTOS EN EL
MAGNITUD, PRESUPUESTO, ESTIMADOS DE COSTOS, SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD,
DEFINITIVA) EJM. PAQUETES DE
ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)
TRABAJO, ENTREGABLES,
ETC.)

Orden de Magnitud. Por Paquete de Trabajo. El mismo.


Presupuesto. Por actividad. El mismo.
Definitiva. Por Entregable. El mismo.
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS
PROCESO DE GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS
Se estima los costes del proyecto en base al type de estimación
por presupuesto y definitiva. Esto se realize en la planificación
Estimación de Costes.
del proyecto y es responsabilidad del jefe de Proyecto (Project
Manager), y aprobado por el Patrocinador (Sponsor).
Preparación de su Prepuesto Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de
de Costes. gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el Jefe
de Proyecto (Project Manager) y, revisado y aprobado por el
Patrocinador (Sponsor).
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo,
informando al Patrocinador (Sponsor) los efectos en el
proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales
del proyecto (alcance, tiempo y costo).
El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador
(Sponsor) y evaluará distintos escenarios posibles, cada uno
de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de
Control de Costes.
triple restricción.
Toda variación final dentro del +/- 10% del presupuesto será
Considerada como normal.
Toda variación final fuera del +/- 10% del presupuesto será
considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se
Presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se
generará una lección aprendida.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS
FORMATO DE GESTIÓN DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS
Documento que informa la planificación para la gestión del
Plan de Gestión de Costos.
Costo del proyecto.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de
Costeo del Proyecto.
cada Entregable, según el tipo de recurso que participe.
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los
Presupuesto por Fase y
costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido
Entregable.
en entregables.
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso
Presupuesto por Fase y por
informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase
Tipo de Recurso.
en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria).
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe de Proyecto (Project Manager) se
encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el
proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario
del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe
Semanal del Performance del Proyecto.
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como
resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará
emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Jefe de Proyecto
(Project Manager) y el Patrocinador (Sponsor).
NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El Jefe de Proyecto (Project Manager) se
encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el
proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario
del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe
Semanal del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como
resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará
emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Jefe de Proyecto
(Project Manager) y el Patrocinador (Sponsor).
NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS
El Patrocinador (Sponsor) y el Jefe de Proyecto (Project Manager) son los responsables de
valvar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios.
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan
impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan
esperar a la reunión del Comité Executives, y que en total no excedan del 10% del presupuesto
aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del
equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para
ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunión de coordinación del proyecto.
- Plan del Proyecto (replanficación de todos los planes que sean afectados).
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es
el Jefe de Proyecto (Project Manager), si está no puede ser resuelta por él, es el Patrocinador
(Sponsor) que asume la responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 10% del presupuesto
del proyecto puede ser aprobada por el Jefe de Proyecto (Project Manager), un requerimiento
de cambio superior será resuelta por el Patrocinador (Sponsor).
NOTA. - ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.

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