Declaración Jurada sobre balance de 8 columnas y otros antecedentes.

Sección A: Identificación del Declarante

ROL ÚNICO TRIBUTARIO C27 RAZON SOCIAL
xxxxxxxxx-x EMATEL S.A.
DOMICILIO POSTAL COMUNA
LOS PENSAMIENTOS XXXX PROVIDENCIA
CORREO ELECTRONICO FAX
VENTAS@SOFTWEB.CL

Sección B: Otros Antecedentes del declarante

Folio Balance
Actividad Económica Principal Entidad Supervisora directa Año Ajuste IFRS 1° Aplicación
N° Inicio N° Final
C21 C22 C23 C24 C25
123456 NO APLICA 0 50000 50010

Sección C: Detalle de las cuentas contenidas en el balance de 8 Columnas

Id. Plan de Cuentas Id. Cuenta según
Nombre de la Cuenta según registros
N° utilizado en clasificador de Débitos Créditos Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo
contables
registros contables cuentas
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 1-1-01-002 1.01.01.00 FONDO FIJO 1130000 0 1130000 0 1130000
2 1-1-01-003 1.01.01.00 FONDOS POR RENDIR 9163832 8563832 600000 0 600000
3 1-1-02-001 1.01.01.00 BANCO ITAU 1974342856 1950206568 24136288 0 24136288
4 1-1-02-002 1.01.01.00 BANCO SANTANDER 500545255 491548302 8996953 0 8996953
5 1-1-02-004 1.01.01.00 BANCO DE CHILE 435509484 430287462 5222022 0 5222022
6 1-1-02-005 1.01.01.00 BANCO BCI 586778004 580622248 6155756 0 6155756
7 1-1-04-001 1.01.20.00 CLIENTES 2496272890 2197573460 298699430 0 298699430
8 1-1-04-004 1.01.20.00 CLIENTES CON BOLETAS 17541339 15329608 2211731 0 2211731
9 1-1-04-005 1.01.30.00 CLIENTES POR FACTURAR 365739821 365739821 0 0 0
10 1-1-04-006 1.01.20.00 PROV. CLIENTE INCOBR. 22548628 2281508 20267120 0 20267120
11 1-1-05-001 1.01.25.00 CHEQUES EN CARTERA 96084201 85481644 10602557 0 10602557
12 1-1-05-002 1.01.25.00 CHEQUES PROTESTADOS 4633630 3519597 1114033 0 1114033
13 1-1-06-001 1.01.50.00 EXISTENCIAS EN BODEGA CENTRAL 327565106 249583987 77981119 0 77981119
14 1-1-06-002 1.01.55.00 EXISTENCIAS TECNICOS ZONALES 326082 326082 0 0 0
15 1-1-06-003 1.01.55.00 EXISTENCIAS EN TRANSITO 7388421 7388421 0 0 0
16 1-1-06-004 1.01.55.00 EXISTENCIAS 858555 858555 0 0 0
17 1-1-07-001 1.01.59.00 IVA CREDITO FISCAL 159480675 159480675 0 0 0
18 1-1-07-002 1.01.60.00 PPM 27642310 12250900 15391410 0 15391410
19 1-1-07-004 1.01.60.00 CREDITO SENCE 5204273 1391350 3812923 0 3812923
20 1-1-07-005 1.01.60.00 IMPTO. RENTA POR RECUPERAR 4827865 0 4827865 0 4827865
21 1-1-07-006 1.01.60.00 PPM UTIL. ABSORBIDAS 16405644 0 16405644 0 16405644
22 1-1-08-003 1.03.25.00 ANTICIPO PROVEEDORES 79101148 69497712 9603436 0 9603436
23 1-1-08-004 1.03.25.00 ANTICIPO HONORARIOS 1406000 1106000 300000 0 300000
24 1-1-08-005 1.03.24.00 ANTICIPO DE SUELDOS 94899647 94523937 375710 0 375710
25 1-1-08-006 1.03.24.00 PRESTAMOS AL PERSONAL 10613766 8520031 2093735 0 2093735
26 1-1-08-008 1.03.24.00 ASIGNACION FAMILIAR 394140 394140 0 0 0
27 1-1-08-009 1.01.30.00 DEUDORES VARIOS 9693176 9693176 0 0 0
28 1-1-08-100 1.01.40.00 CUENTA CORRIENTE EE.RR. 1705035 925831 779204 0 779204
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PUESTA
29 1-1-09-001 1.01.99.00 212289 0 212289 0 212289
EN MARCHA
30 1-1-09-002 1.03.30.00 GASTOS ANTICIPADOS 14419372 11724974 2694398 0 2694398
31 1-1-10-002 1.01.99.00 INTERESES DIFERIDOS LEASING 1090663 0 1090663 0 1090663
32 1-1-11-001 1.01.99.00 SEGUROS VIGENTES 2235731 2235731 0 0 0
33 1-1-11-002 1.01.99.00 OPERACIONES PENDIENTES 50450154 15547623 34902531 0 34902531
34 1-1-11-004 2.01.01.00 GARANTIAS VARIOS 7763439 7763439 0 0 0
35 1-1-11-005 2.01.01.00 GARANTIAS BOLETAS BANCOS 61617570 20279985 41337585 0 41337585
36 1-2-01-001 1.02.12.00 BIENES RAICES 34161446 0 34161446 0 34161446
37 1-2-01-002 1.02.13.00 MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS 38519833 0 38519833 0 38519833
38 1-2-01-003 1.02.14.00 MUEBLES Y UTILES 24916117 0 24916117 0 24916117
39 1-2-01-004 1.02.17.00 VEHICULOS 8206931 0 8206931 0 8206931
40 1-2-01-005 1.02.13.00 HERRAMIENTAS E INSTALACIONES 51581161 0 51581161 0 51581161
41 1-2-01-006 1.02.15.00 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA 42404360 0 42404360 0 42404360
42 1-2-01-007 1.02.25.00 SOFTWARE COMPUTACIONALES 6828930 0 6828930 0 6828930
43 1-2-01-008 1.02.25.00 SOFTWARE COMPUTACIONALES 160000 0 160000 0 160000
44 1-2-02-001 1.02.90.00 DEP. ACUM. BIENES RAICES 0 13796606 0 13796606 0
DEP. ACUM. MAQUINARIAS E
45 1-2-02-002 1.02.90.00 0 34835025 0 34835025 0
INSTRUMENTOS
46 1-2-02-003 1.02.90.00 DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES 0 24120072 0 24120072 0
47 1-2-02-004 1.02.92.00 DEP. ACUM. VEHICULOS 0 3995539 0 3995539 0
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS E
48 1-2-02-005 1.02.90.00 0 50011560 0 50011560 0
INSTALACIONES
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y
49 1-2-02-006 1.02.90.00 0 34943707 0 34943707 0
OFICINA
DEP. ACUM. SOFTWARE
50 1-2-02-007 1.02.90.00 0 4089980 0 4089980 0
COMPUTACIONALES
51 1-3-01-002 1.02.17.00 VEHICULOS EN LEASING 15180000 0 15180000 0 15180000
52 2-1-01-001 2.01.01.00 LINEA CREDITO BANCO ITAU 497073601 497073601 0 0 0
53 2-1-01-002 2.01.01.00 LINEA CREDITO BANCO SANTANDER 37567299 37567299 0 0 0
54 2-1-01-004 2.01.01.00 LINEA CREDITO BANCO CHILE 33817107 33817107 0 0 0
55 2-1-01-005 2.01.01.00 LINEA CREDITO BANCO BCI 111776546 111776546 0 0 0
56 2-1-01-006 2.01.01.00 LINEA CREDITO - GARANTIAS 7476312 7476312 0 0 0
57 2-1-01-009 2.01.01.00 GARANTIAS BOLETAS 18246434 59584019 0 41337585 0
58 2-1-02-001 2.01.01.00 PRESTAMO C/P BANCO ITAU 10140726 10140726 0 0 0
59 2-1-02-002 2.01.01.00 PRESTAMO C/P BANCO SANTANDER 76528282 76528282 0 0 0
60 2-1-02-005 2.01.01.00 PRESTAMO C/P BANCO BCI 14394114 14394114 0 0 0
61 2-1-03-004 2.01.01.00 LEASING BANCO CHILE C/P 0 9036695 0 9036695 0
62 2-1-04-001 2.01.11.00 PROVEEDORES ANTIGUOS 2708849 2708849 0 0 0
63 2-1-04-002 2.01.70.00 ANTICIPO DE CLIENTES 54611816 57915791 0 3303975 0
64 2-1-04-003 2.01.10.00 SEGUROS POR PAGAR 1430590 1430590 0 0 0
65 2-1-04-004 2.01.10.00 CUENTAS POR PAGAR 117991640 130100412 0 12108772 0
66 2-1-04-005 2.01.10.00 SUELDOS POR PAGAR 239734349 239734349 0 0 0
67 2-1-04-008 2.01.11.00 PROVEEDORES 1200717014 1243730686 0 43013672 0
68 2-1-04-009 2.01.11.00 PROVEEDORES SUBCONTRATISTAS 0 16639331 0 16639331 0
69 2-1-05-001 2.01.10.00 CHEQUES POR PAGAR 228216423 249302133 0 21085710 0
70 2-1-06-001 2.01.59.00 IVA DEBITO FISCAL 320136750 320136750 0 0 0
71 2-1-06-002 2.01.55.00 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES 7321424 7321424 0 0 0
72 2-1-06-003 2.01.55.00 IMPUESTO 2ª CATEGORIA (10%) 2979489 2979489 0 0 0
73 2-1-07-001 2.01.55.00 AFP 58752424 58752424 0 0 0
74 2-1-07-002 2.01.55.00 ISAPRES 23038613 23038613 0 0 0
75 2-1-07-003 2.01.55.00 AFC SEGURO CESANTIA 12141245 12141245 0 0 0
76 2-1-07-004 2.01.55.00 INP 12327445 12327445 0 0 0
77 2-1-07-005 2.01.55.00 CAJA DE COMPENSACION 1352233 1352233 0 0 0
78 2-1-07-006 2.01.55.00 MUTUAL DE SEGURIDAD 7600395 7600395 0 0 0
79 2-1-07-007 2.01.55.00 PRESTAMOS CCAF 13515070 13515070 0 0 0
80 2-1-07-008 2.01.55.00 APV 180000 180000 0 0 0
81 2-1-10-004 2.01.54.00 PROVISION VARIOS 68721776 68721776 0 0 0
82 2-1-10-005 2.01.54.00 PROVISION GASTOS POR FACTURAR 250000 250000 0 0 0
83 2-1-10-006 2.01.61.00 IMPUESTO POR PAGAR 125296161 156490742 0 31194581 0
84 2-1-11-001 2.01.10.00 ACREEDORES VARIOS 2707306 2707306 0 0 0
85 2-1-11-002 2.01.10.00 HONORARIOS POR PAGAR 27088442 28030442 0 942000 0
86 2-2-01-001 2.01.01.00 PRESTAMO BANCO ITAU L/P 0 14859274 0 14859274 0
87 2-2-01-002 2.01.01.00 PRESTAMO BANCO SANTANDER L/P 149395000 358981601 0 209586601 0
88 2-2-01-005 2.01.01.00 PRESTAMO BANCO BCI L/P 16037886 16037886 0 0 0
89 3-1-01-001 2.03.01.00 CAPITAL 0 4000000 0 4000000 0
90 3-1-01-002 2.03.02.00 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO 0 76840135 0 76840135 0
91 3-1-02-001 2.03.06.00 UTILIDADES ACUMULADAS 173183635 268864527 0 95680892 0
92 3-1-02-004 2.03.06.00 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 29168211 29168211 0 0 0
93 4-1-01-001 3.01.01.00 VENTAS 1770464746 2559858963 0 789394217 0
94 4-1-01-003 3.01.01.00 VENTAS POR TRABAJOS 33461935 770707327 0 737245392 0
95 4-2-01-002 3.05.11.00 CORRECCION MONETARIA 9855622 1254866 8600756 0 0
96 4-2-01-005 3.01.03.00 OTROS INGRESOS 906713 1597944 0 691231 0
97 5-1-01-001 3.01.02.00 COSTO DE VENTAS 250623613 7217759 243405854 0 0
98 5-1-01-002 3.01.02.00 MATERIALES 4267930 3833196 434734 0 0
99 5-1-02-001 3.01.03.00 REMUNERACIONES 488015846 26748659 461267187 0 0
100 5-1-02-002 3.01.03.00 APORTE PATRONAL 12589557 0 12589557 0 0
101 5-1-02-003 3.01.03.00 SEGURO DE CESANTIA 9430834 0 9430834 0 0
102 5-1-02-004 3.01.03.00 CAPACITACION 6725325 4362923 2362402 0 0
103 5-1-02-005 3.01.03.00 ROPA E IMPLEMENTOS DE TRABAJO 19990 0 19990 0 0
104 5-1-02-006 3.01.03.00 INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIO 4892712 1122606 3770106 0 0
105 5-1-02-007 3.01.03.00 INDEMNIZACION MES DE AVISO 473875 0 473875 0 0
106 5-1-02-008 3.01.03.00 VACACIONES PROPORCIONALES 3825120 0 3825120 0 0
107 5-1-02-009 3.01.03.00 HONORARIOS 29652909 0 29652909 0 0
108 5-1-02-010 3.01.02.00 PRESTACION DE SERVICIOS 1010649887 504218466 506431421 0 0
109 5-1-02-011 3.01.02.00 COMBUSTIBLE 14053188 71280 13981908 0 0
MANTENCION, REPARACION Y GASTOS
110 5-1-02-012 3.01.02.00 8374255 78104 8296151 0 0
VEHICULOS
111 5-1-02-013 3.01.02.00 REVISIONES TECNICAS 135917 0 135917 0 0
112 5-1-02-014 3.01.02.00 SEGURO OBLIGATORIO 16990 0 16990 0 0
113 5-1-02-015 3.01.02.00 SEGURO VEHICULO 674602 0 674602 0 0
114 5-1-02-016 3.01.02.00 PERMISOS DE CIRCULACION 1086423 0 1086423 0 0
ARRIENDOS DE OFICINAS Y EQUIPOS
115 5-1-02-017 3.01.03.00 508069 20297 487772 0 0
OFICINA
MANTENCION Y REPARACION DE OFICINAS
116 5-1-02-018 3.01.03.00 4149956 37985 4111971 0 0
Y EQUIPOS OFICINA
ARRIENDOS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS
117 5-1-02-019 3.01.03.00 483393 0 483393 0 0
E INSTALACIONES
118 5-1-02-020 3.01.03.00 CONSUMO LUZ 2697484 0 2697484 0 0
119 5-1-02-021 3.01.03.00 CONSUMO AGUA 641216 0 641216 0 0
120 5-1-02-022 3.01.03.00 CONSUMO GAS 1387218 0 1387218 0 0
121 5-1-02-023 3.01.03.00 CONSUMO TELEFONO 4909414 0 4909414 0 0
122 5-1-02-024 3.01.03.00 CONSUMO CELULARES 4571185 0 4571185 0 0
123 5-1-02-025 3.01.03.00 CONSUMO INTERNET 1544795 38072 1506723 0 0
124 5-1-02-026 3.01.03.00 SERVICIOS DE SEGURIDAD 3345235 0 3345235 0 0
125 5-1-02-027 3.01.03.00 MOVILIZACION 4339616 0 4339616 0 0
126 5-1-02-028 3.01.03.00 COLACION 8806688 2410219 6396469 0 0
127 5-1-02-029 3.01.03.00 GASTOS GENERALES 100212 0 100212 0 0
128 5-1-02-030 3.01.03.00 CORREOS Y ENCOMIENDAS 91541 0 91541 0 0
129 5-1-02-031 3.01.03.00 ARTICULOS DE ASEO Y COCINA 575055 0 575055 0 0
130 5-1-02-032 3.01.03.00 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA 4601559 1190381 3411178 0 0
131 5-1-02-033 3.01.03.00 IMPRENTA 878850 0 878850 0 0
132 5-1-02-034 3.01.03.00 INSUMOS COMPUTACIONALES 10368105 0 10368105 0 0
133 5-1-02-035 3.01.03.00 MANTENCION COMPUTACIONAL 5979692 0 5979692 0 0
134 5-1-02-036 3.01.03.00 PEAJES 7974605 0 7974605 0 0
135 5-1-02-037 3.01.03.00 ALOJAMIENTOS 1475743 0 1475743 0 0
136 5-1-02-038 3.01.03.00 ESTACIONAMIENTOS 1566461 0 1566461 0 0
137 5-1-02-039 3.01.03.00 VIATICOS 927407 0 927407 0 0
138 5-1-02-040 3.01.03.00 GASTOS NOTARIALES 960173 0 960173 0 0
139 5-1-02-041 3.01.03.00 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 356956 0 356956 0 0
140 5-1-02-043 3.01.03.00 SEGUROS 5429309 0 5429309 0 0
141 5-1-02-044 3.01.03.00 ARRIENDO VEHICULOS 155759 0 155759 0 0
142 5-1-02-045 3.05.16.00 PATENTES 1879432 0 1879432 0 0
143 5-1-02-046 3.05.17.00 CONTRIBUCIONES 321308 0 321308 0 0
144 5-1-02-047 3.01.03.00 PASAJES AEREOS 833427 0 833427 0 0
145 5-1-02-048 3.01.03.00 GASTOS COMUNES 187416 0 187416 0 0
146 5-1-02-049 3.01.03.00 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2337849 0 2337849 0 0
147 5-1-02-050 3.01.03.00 OTROS GASTOS (AJUSTES DE PAGOS) 103602 17679 85923 0 0
148 5-1-02-051 3.03.01.00 DEPRECIACION DEL EJERCICIO 6459758 0 6459758 0 0
149 5-1-02-052 3.01.02.00 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 503999 0 503999 0 0
150 5-1-02-053 3.01.03.00 BENEFICIOS DEL PERSONAL 13783450 2225148 11558302 0 0
151 5-1-02-054 3.01.02.00 ARRIENDO POR LEASING 10149390 0 10149390 0 0
152 5-1-02-055 3.01.03.00 GASTOS DE REPRESENTACION 89720 0 89720 0 0
MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS DE
153 5-1-02-056 3.01.02.00 2987703 0 2987703 0 0
OPERACION
154 5-1-02-057 3.01.03.00 OTRAS REMUNERACIONES 5280479 9041 5271438 0 0
155 5-1-02-058 3.01.02.00 FLETES Y GASTOS DE TRASLADO 3123986 0 3123986 0 0
156 5-2-01-001 3.01.03.00 CARGOS COMISIONES Y GASTOS 3110730 0 3110730 0 0
COMISION POR MANTENCION CUENTA
157 5-2-01-002 3.01.03.00 517569 517569 0 0 0
PRIMA
158 5-2-01-003 3.01.03.00 COMISION POR PLAN CTA. CTE. 167264 167264 0 0 0
COMISION SISTEMA PAGOS
159 5-2-01-004 3.01.03.00 90799 90799 0 0 0
ELECTRONICOS
160 5-2-01-005 3.01.03.00 COMISION SERVICIOS EPYME 289704 289704 0 0 0
161 5-2-01-006 3.05.17.00 IMPUESTO SOBREGIRO LINEA DE CREDITO 163128 0 163128 0 0
162 5-2-01-009 3.02.07.00 INTERES SOBREGIRO LINEA DE CREDITO 3206476 3206476 0 0 0
163 5-2-01-010 3.02.07.00 INTERES PAGADO POR CREDITOS 14893028 14893028 0 0 0
164 5-2-01-011 3.02.07.00 INTERESES PAGADOS 18858495 0 18858495 0 0
165 5-2-01-012 3.01.03.00 SEGUROS PAGADOS POR CREDITOS 256256 0 256256 0 0
166 5-2-02-001 3.05.15.00 MULTAS E INTERESES FISCALES 70470 0 70470 0 0
167 5-2-02-003 3.05.15.00 MULTAS E INTERESES IMPOSICIONES 672763 672763 0 0 0
168 5-2-03-001 3.06.00.00 IMPUESTO A LA RENTA 10015164 0 10015164 0 0

CUADRO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN SECCIÓN C

Total Saldo Total
Total Débitos Total Créditos Total Saldo Deudor Total Activo Total Pasivo Total Pérdidas
Acreedor Ganancias
C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19
15160551436 15160551436 2272752552 2272752552 812903180 745421712 1459849372 1527330840

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD COR
RUT REPRESENTANTE LEGAL
XXXXXXXX-X

Lista 1
Recuadro N°2 Base Imponible de Primera Categoria

628 Ingresos del Giro Percibidos o Devengados

851 Rentas de Fuente Extranjera
629 Intereses Percibidos o Devengados
651 Otros Ingresos Percibidos o Devengados
630 Costo Directo de los Bienes y Servicios
631 Remuneraciones
632 Depreciación Financiera del ejercicio
633 Intereses Pagados o Adeudados
966 Gasto por Donaciones
967 Otros Gastos Financieros
852 Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo certificados por Corfo
897 Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo no certificados por Corfo
853 Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de Fuente Extranjera
941 Gastos Responsabilidad Social
968 Gasto por Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido
969 Gasto por adquisición en Supermercados y negocios similares
635 Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos

628 Ingresos del Giro Percibidos o Devengados

629 Intereses Percibidos o Devengados
630 Costo Directo de los Bienes y Servicios
631 Remuneraciones
632 Depreciación Financiera del ejercicio
633 Intereses Pagados o Adeudados
635 Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos
651 Otros Ingresos Percibidos o Devengados
851 Rentas de Fuente Extranjera
852 Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo
853 Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de fuente extranjeras
897 Gastos por Inversión en Investigación y Desarrollo no certificados por Corfo
941 Gastos Responsabilidad Social
966 Gasto por Donaciones
967 Gastos Financieros
968 Gasto por Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido
969 Gasto por adquisición en Supermercados y negocios si
GET
gerardo arturo escudero toledo
 F 1847
FOLIO

RAZON SOCIAL

COMUNA
PROVIDENCIA
TELEFONO
54165962

Ajustes para determinar RLI

C31
1

Código Cuenta
Pasivo Pérdidas Ganancias Recuadro N°2, Valor Tributario
F22
C9 C10 C11 C28 C29
0 0 0 0 1130000
0 0 0 0 600000
0 0 0 0 24136288
0 0 0 0 8996953
0 0 0 0 5222022
0 0 0 0 6155756
0 0 0 0 298699430
0 0 0 0 2211731
0 0 0 0 0
0 0 0 0 20267120
0 0 0 0 10602557
0 0 0 0 1114033
0 0 0 0 77981119
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
0 0 0 0 15391410
0 0 0 0 3812923
0 0 0 0 4827865
0 0 0 0 16405644
0 0 0 0 9603436
0 0 0 0 300000
0 0 0 0 375710
0 0 0 0 2093735
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 779204

0 0 0 0 212289

0 0 0 0 2694398
0 0 0 0 1090663
0 0 0 0 0
0 0 0 0 34902531
0 0 0 0 0
0 0 0 0 41337585
0 0 0 0 20364840
0 0 0 0 3684808
0 0 0 0 796045
0 0 0 0 4211392
0 0 0 0 1569601
0 0 0 0 7460653
0 0 0 0 2738950
0 0 0 0 160000
13796606 0 0 0 0

34835025 0 0 0 0

24120072 0 0 0 0
3995539 0 0 0 0

50011560 0 0 0 0

34943707 0 0 0 0

4089980 0 0 0 0

0 0 0 0 15180000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
41337585 0 0 0 -41337585
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9036695 0 0 0 -9036695
0 0 0 0 0
3303975 0 0 0 -3303975
0 0 0 0 0
12108772 0 0 0 -12108772
0 0 0 0 0
43013672 0 0 0 -43013672
16639331 0 0 0 -16639331
21085710 0 0 0 -21085710
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
31194581 0 0 0 -31194581
0 0 0 0 0
942000 0 0 0 -942000
14859274 0 0 0 -14859274
209586601 0 0 0 -209586601
0 0 0 0 0
4000000 0 0 0 0
76840135 0 0 0 0
95680892 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 789394217 628 0
0 0 737245392 628 0
0 8600756 0 635 0
0 0 691231 651 0
0 243405854 0 630 0
0 434734 0 635 0
0 461267187 0 631 0
0 12589557 0 635 0
0 9430834 0 635 0
0 2362402 0 635 0
0 19990 0 635 0
0 3770106 0 635 0
0 473875 0 635 0
0 3825120 0 635 0
0 29652909 0 635 0
0 506431421 0 635 0
0 13981908 0 635 0

0 8296151 0 635 0

0 135917 0 635 0
0 16990 0 635 0
0 674602 0 635 0
0 1086423 0 635 0

0 487772 0 635 0

0 4111971 0 635 0

0 483393 0 635 0

0 2697484 0 635 0
0 641216 0 635 0
0 1387218 0 635 0
0 4909414 0 635 0
0 4571185 0 635 0
0 1506723 0 635 0
0 3345235 0 635 0
0 4339616 0 635 0
0 6396469 0 635 0
0 100212 0 635 0
0 91541 0 635 0
0 575055 0 635 0
0 3411178 0 635 0
0 878850 0 635 0
0 10368105 0 635 0
0 5979692 0 635 0
0 7974605 0 635 0
0 1475743 0 635 0
0 1566461 0 635 0
0 927407 0 635 0
0 960173 0 635 0
0 356956 0 635 0
 0 5429309 0 635 0
0 155759 0 635 0
0 1879432 0 635 0
0 321308 0 635 0
0 833427 0 635 0
0 187416 0 635 0
0 2337849 0 635 0
0 85923 0 635 0
0 6459758 0 632 0
0 503999 0 635 0
0 11558302 0 635 0
0 10149390 0 635 0
0 89720 0 635 0

0 2987703 0 635 0

0 5271438 0 635 0
0 3123986 0 635 0
0 3110730 0 967 0

0 0 0 635 0

0 0 0 635 0

0 0 0 635 0

0 0 0 635 0
0 163128 0 967 0
0 0 0 635 0
0 0 0 635 0
0 18858495 0 633 0
0 256256 0 635 0
0 70470 0 635 0
0 0 0 635 0
0 10015164 0 635 0

Total Valor Total de Casos

Resultado según Tributario Informados
Balance
C20 C30 C26
67481468 244002495 168

SUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

GET
Copia y pegar desde la fila 2 en otro archivo. Pegar como "valores", guardar ese archivo como CSV separado por comas.
Abrir en Notepad y verificar que valores estan separados por ";" . Es caso contrario usar funcion reeemplazar de notepad . Ejem
En caso de dudas consultar ventas@softweb.cl
1 123456 NO APLICA 0
2
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 separado por comas.
eemplazar de notepad . Ejemplo reemplazar "," por ";"

50000 50010 1
1-1-01-002 1.01.01.00 FONDO FIJO 1130000 0
1-1-01-003 1.01.01.00 FONDOS POR 9163832 8563832
1-1-02-001 1.01.01.00 BANCO ITAU 1974342856 1950206568
1-1-02-002 1.01.01.00 BANCO SANTA 500545255 491548302
1-1-02-004 1.01.01.00 BANCO DE CHI 435509484 430287462
1-1-02-005 1.01.01.00 BANCO BCI 586778004 580622248
1-1-04-001 1.01.20.00 CLIENTES 2496272890 2197573460
1-1-04-004 1.01.20.00 CLIENTES CON 17541339 15329608
1-1-04-005 1.01.30.00 CLIENTES POR 365739821 365739821
1-1-04-006 1.01.20.00 PROV. CLIENT 22548628 2281508
1-1-05-001 1.01.25.00 CHEQUES EN 96084201 85481644
1-1-05-002 1.01.25.00 CHEQUES PRO 4633630 3519597
1-1-06-001 1.01.50.00 EXISTENCIAS 327565106 249583987
1-1-06-002 1.01.55.00 EXISTENCIAS 326082 326082
1-1-06-003 1.01.55.00 EXISTENCIAS 7388421 7388421
1-1-06-004 1.01.55.00 EXISTENCIAS 858555 858555
1-1-07-001 1.01.59.00 IVA CREDITO F 159480675 159480675
1-1-07-002 1.01.60.00 PPM 27642310 12250900
1-1-07-004 1.01.60.00 CREDITO SENC 5204273 1391350
1-1-07-005 1.01.60.00 IMPTO. RENTA 4827865 0
1-1-07-006 1.01.60.00 PPM UTIL. AB 16405644 0
1-1-08-003 1.03.25.00 ANTICIPO PR 79101148 69497712
1-1-08-004 1.03.25.00 ANTICIPO HO 1406000 1106000
1-1-08-005 1.03.24.00 ANTICIPO DE 94899647 94523937
1-1-08-006 1.03.24.00 PRESTAMOS A 10613766 8520031
1-1-08-008 1.03.24.00 ASIGNACION F 394140 394140
1-1-08-009 1.01.30.00 DEUDORES VA 9693176 9693176
1-1-08-100 1.01.40.00 CUENTA CORRI 1705035 925831
1-1-09-001 1.01.99.00 GASTOS DE A 212289 0
1-1-09-002 1.03.30.00 GASTOS ANTI 14419372 11724974
1-1-10-002 1.01.99.00 INTERESES DI 1090663 0
1-1-11-001 1.01.99.00 SEGUROS VIG 2235731 2235731
1-1-11-002 1.01.99.00 OPERACIONES 50450154 15547623
1-1-11-004 2.01.01.00 GARANTIAS V 7763439 7763439
1-1-11-005 2.01.01.00 GARANTIAS B 61617570 20279985
1-2-01-001 1.02.12.00 BIENES RAICE 34161446 0
1-2-01-002 1.02.13.00 MAQUINARIAS 38519833 0
1-2-01-003 1.02.14.00 MUEBLES Y UT 24916117 0
1-2-01-004 1.02.17.00 VEHICULOS 8206931 0
1-2-01-005 1.02.13.00 HERRAMIENTAS 51581161 0
1-2-01-006 1.02.15.00 EQUIPOS DE C 42404360 0
1-2-01-007 1.02.25.00 SOFTWARE CO 6828930 0
1-2-01-008 1.02.25.00 SOFTWARE CO 160000 0
1-2-02-001 1.02.90.00 DEP. ACUM. B 0 13796606
1-2-02-002 1.02.90.00 DEP. ACUM. 0 34835025
1-2-02-003 1.02.90.00 DEP. ACUM. M 0 24120072
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1-2-02-005 1.02.90.00 DEP. ACUM. H 0 50011560
1-2-02-006 1.02.90.00 DEP. ACUM. E 0 34943707
1-2-02-007 1.02.90.00 DEP. ACUM. 0 4089980
1-3-01-002 1.02.17.00 VEHICULOS EN 15180000 0
2-1-01-001 2.01.01.00 LINEA CREDIT 497073601 497073601
2-1-01-002 2.01.01.00 LINEA CREDI 37567299 37567299
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2-1-01-005 2.01.01.00 LINEA CREDIT 111776546 111776546
2-1-01-006 2.01.01.00 LINEA CREDIT 7476312 7476312
2-1-01-009 2.01.01.00 GARANTIAS B 18246434 59584019
2-1-02-001 2.01.01.00 PRESTAMO C/P 10140726 10140726
2-1-02-002 2.01.01.00 PRESTAMO C/ 76528282 76528282
2-1-02-005 2.01.01.00 PRESTAMO C/P 14394114 14394114
2-1-03-004 2.01.01.00 LEASING BANC 0 9036695
2-1-04-001 2.01.11.00 PROVEEDORES 2708849 2708849
2-1-04-002 2.01.70.00 ANTICIPO DE 54611816 57915791
2-1-04-003 2.01.10.00 SEGUROS POR 1430590 1430590
2-1-04-004 2.01.10.00 CUENTAS POR 117991640 130100412
2-1-04-005 2.01.10.00 SUELDOS POR 239734349 239734349
2-1-04-008 2.01.11.00 PROVEEDORES1200717014 1243730686
2-1-04-009 2.01.11.00 PROVEEDORES 0 16639331
2-1-05-001 2.01.10.00 CHEQUES POR 228216423 249302133
2-1-06-001 2.01.59.00 IVA DEBITO FI 320136750 320136750
2-1-06-002 2.01.55.00 IMPUESTO UN 7321424 7321424
2-1-06-003 2.01.55.00 IMPUESTO 2ª 2979489 2979489
2-1-07-001 2.01.55.00 AFP 58752424 58752424
2-1-07-002 2.01.55.00 ISAPRES 23038613 23038613
2-1-07-003 2.01.55.00 AFC SEGURO C 12141245 12141245
2-1-07-004 2.01.55.00 INP 12327445 12327445
2-1-07-005 2.01.55.00 CAJA DE COM 1352233 1352233
2-1-07-006 2.01.55.00 MUTUAL DE S 7600395 7600395
2-1-07-007 2.01.55.00 PRESTAMOS C 13515070 13515070
2-1-07-008 2.01.55.00 APV 180000 180000
2-1-10-004 2.01.54.00 PROVISION VA 68721776 68721776
2-1-10-005 2.01.54.00 PROVISION G 250000 250000
2-1-10-006 2.01.61.00 IMPUESTO PO 125296161 156490742
2-1-11-001 2.01.10.00 ACREEDORES 2707306 2707306
2-1-11-002 2.01.10.00 HONORARIOS 27088442 28030442
2-2-01-001 2.01.01.00 PRESTAMO BAN 0 14859274
2-2-01-002 2.01.01.00 PRESTAMO BA 149395000 358981601
2-2-01-005 2.01.01.00 PRESTAMO BAN 16037886 16037886
3-1-01-001 2.03.01.00 CAPITAL 0 4000000
3-1-01-002 2.03.02.00 REVALORIZACI 0 76840135
3-1-02-001 2.03.06.00 UTILIDADES 173183635 268864527
3-1-02-004 2.03.06.00 UTILIDAD O P 29168211 29168211
4-1-01-001 3.01.01.00 VENTAS 1770464746 2559858963
4-1-01-003 3.01.01.00 VENTAS POR 33461935 770707327
4-2-01-002 3.05.11.00 CORRECCION 9855622 1254866
4-2-01-005 3.01.03.00 OTROS INGRE 906713 1597944
5-1-01-001 3.01.02.00 COSTO DE VE 250623613 7217759
5-1-01-002 3.01.02.00 MATERIALES 4267930 3833196
5-1-02-001 3.01.03.00 REMUNERACI 488015846 26748659
5-1-02-002 3.01.03.00 APORTE PATR 12589557 0
5-1-02-003 3.01.03.00 SEGURO DE C 9430834 0
5-1-02-004 3.01.03.00 CAPACITACIO 6725325 4362923
5-1-02-005 3.01.03.00 ROPA E IMPL 19990 0
5-1-02-006 3.01.03.00 INDEMNIZACIO 4892712 1122606
5-1-02-007 3.01.03.00 INDEMNIZACI 473875 0
5-1-02-008 3.01.03.00 VACACIONES 3825120 0
5-1-02-009 3.01.03.00 HONORARIOS 29652909 0
5-1-02-010 3.01.02.00 PRESTACION D 1010649887 504218466
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5-1-02-018 3.01.03.00 MANTENCION Y 4149956 37985
5-1-02-019 3.01.03.00 ARRIENDOS DE 483393 0
5-1-02-020 3.01.03.00 CONSUMO LU 2697484 0
5-1-02-021 3.01.03.00 CONSUMO AG 641216 0
5-1-02-022 3.01.03.00 CONSUMO GA 1387218 0
5-1-02-023 3.01.03.00 CONSUMO TE 4909414 0
5-1-02-024 3.01.03.00 CONSUMO CEL 4571185 0
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5-1-02-026 3.01.03.00 SERVICIOS DE 3345235 0
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5-1-02-029 3.01.03.00 GASTOS GENE 100212 0
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5-1-02-031 3.01.03.00 ARTICULOS DE 575055 0
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5-1-02-033 3.01.03.00 IMPRENTA 878850 0
5-1-02-034 3.01.03.00 INSUMOS COM 10368105 0
5-1-02-035 3.01.03.00 MANTENCION 5979692 0
5-1-02-036 3.01.03.00 PEAJES 7974605 0
5-1-02-037 3.01.03.00 ALOJAMIENTO 1475743 0
5-1-02-038 3.01.03.00 ESTACIONAMI 1566461 0
5-1-02-039 3.01.03.00 VIATICOS 927407 0
5-1-02-040 3.01.03.00 GASTOS NOTA 960173 0
5-1-02-041 3.01.03.00 PUBLICACIONE 356956 0
5-1-02-043 3.01.03.00 SEGUROS 5429309 0
5-1-02-044 3.01.03.00 ARRIENDO VE 155759 0
5-1-02-045 3.05.16.00 PATENTES 1879432 0
5-1-02-046 3.05.17.00 CONTRIBUCIO 321308 0
5-1-02-047 3.01.03.00 PASAJES AERE 833427 0
5-1-02-048 3.01.03.00 GASTOS COM 187416 0
5-1-02-049 3.01.03.00 OTROS GASTO 2337849 0
5-1-02-050 3.01.03.00 OTROS GASTOS 103602 17679
5-1-02-051 3.03.01.00 DEPRECIACION 6459758 0
5-1-02-052 3.01.02.00 HERRAMIENTA 503999 0
5-1-02-053 3.01.03.00 BENEFICIOS D 13783450 2225148
5-1-02-054 3.01.02.00 ARRIENDO PO 10149390 0
5-1-02-055 3.01.03.00 GASTOS DE R 89720 0
5-1-02-056 3.01.02.00 MANTENCION 2987703 0
5-1-02-057 3.01.03.00 OTRAS REMUN 5280479 9041
5-1-02-058 3.01.02.00 FLETES Y GAS 3123986 0
5-2-01-001 3.01.03.00 CARGOS COMI 3110730 0
5-2-01-002 3.01.03.00 COMISION PO 517569 517569
5-2-01-003 3.01.03.00 COMISION POR 167264 167264
5-2-01-004 3.01.03.00 COMISION SI 90799 90799
5-2-01-005 3.01.03.00 COMISION SER 289704 289704
5-2-01-006 3.05.17.00 IMPUESTO SOB 163128 0
5-2-01-009 3.02.07.00 INTERES SOBR 3206476 3206476
5-2-01-010 3.02.07.00 INTERES PAGA 14893028 14893028
5-2-01-011 3.02.07.00 INTERESES P 18858495 0
5-2-01-012 3.01.03.00 SEGUROS PAG 256256 0
5-2-02-001 3.05.15.00 MULTAS E INT 70470 0
5-2-02-003 3.05.15.00 MULTAS E INT 672763 672763
5-2-03-001 3.06.00.00 IMPUESTO A L 10015164 0
 1130000 0 1130000 0 0 0 0 1130000
600000 0 600000 0 0 0 0 600000
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 6828930 0 6828930 0 0 0 0 2738950
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