icios : Administracion de Servi to Imien Proced Adjudicados ENOSA GERENCIA REGIONAL APLICABLE A: ENOSA Cédigo de identificacién: GR-002 Revision: 27/07/06 Caracter: Técnico Ambito de Aplicacién: Gerencia de Distribucién Fecha de Aprobacién: 11/septiembre/06 Procedimiento para las Liquidaciones técnico- econémicas de érdenes de trabajo de Mantenimiento ejecutadas por la Contratista. ENOSAINDICE 1 OBJETO 2 AMBITO LEGAL 3 APLICAGION vo... soreness 4 RESPONSABILIDADES....,........ 5 PROCEDIMIENTO 6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO... 7 ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA. 8 ANEXO N2 001 CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS DE LAS INSTALACIONES DE ENOSA.. 9 ANEXO N® 002 DIAGRAMA DE FLUJO DE CREACION Y CIER ORDEN DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA SAP........ccseeoe i. SR ee bs41 OBJETO ; : ‘| Establecer un procedimiento unico p. comprenden la liquidacion de un trabajo por Adjudicacién de Servicios, Se incluye el Anexo N? 001 corespondients al "Proceso de Control de Materiales Retirados de las Instalaciones de ENOSA" y El Anexo N® 002 “Gjecucién y Cierre de una O/M en Sistema SAP" @ el proceso de los expedientes que do al contratista en los contratos [2 _AMBITO LEGAL * Coptratos de Servicios de Mantenimiento y Operaciones. + Ley de Concesiones Eléciricas y su Reglamento vigente + Reglamento de Seguridad @ Higiono Ocupacional del Sector Eléctrico (vigente) + Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (vigente) * Manual de Organizacion y Funciones ENOSA (MOF) * Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) [3 APLICACION : ; - Este procedimiento se aplicaré a los Supervisores, Jefes de Unidades de | Mantenimiente y Operaciones, Jefe de Distribucién, Jefes de UUNN y Gerente Distrioucion, 4 RESPONSABILIDADES Son responsables del cumplimiento de este procedimiento: Gerencia de Distribucién — Jefe de Unidad de Negocio: ximas responsables del cumplimiento de lo establecido en el presente _eiblqvedimiento. ag Daline y firma carta de devolucién dé liquidaciones y penalided al coniratista, Ke registra y archiva la documentacién Ae "Redacta y firma los memorandos a Administraci6ndefes de Unidades de Mantenimiento y Operacién — Jefes ce Distribucion: Seran los responsables de las evaluaciones para las aprobaciones o devoluciones de las liquidaciones del contratista, dara V°B° a los siguientes documentos: * Memorando la Unidad de Atencién al Cliente por incumplimiento de plazos de entrega de liquidaciones por parte del contratista * Carta de penalidad a contratista por incumplimionto de plazos de entrega, * Memiorando la Unidad de Atencisn al Cliente por materiales no devueltos de parte del contratista. * Carta de aprobacién de liquidacién para su correspondiente facturacién por parte del contratista * Carta de devolucién al contratista de liquidaciones observadas. Supervisores de Mantenimiento y Operaciones: Los Supervisores de Mantenimiento, seran responsables de la revision de los expedientes de liquidaciones del contratista. Elaboran los documentos necesarios para el V°. B *. del Jefe de Mantenimiento o defe de Distribucién, Procesa la informacién de las liquidaciones en el Sistema SAP. [5 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION DE ORDENES DE MANTENIMIENTO. 1°. La contratista, presentara mediante carta o registro en el Cuaderno de Mantenimiento consignado los documentos entregados al Jefe de Distribucién’ o Jefe de Mantenimiento las liquidaciones de las érdenes de mantenimiento para su aprobacién. Dependiende del tipa de trabajo de a OM, en cada liquidacién agjuntara: Formato de liquidacién de campo Nro. GRIGD N2.001 . Liquidacién de materiales. Liquidacién de la mano de obra |. Plano de los trabajos ejecutades (original y copia} . Ficha de actualizacion (original y copia) ‘Orden de mantenimiento. . Fotos (para el levantamiento de cbservaciones). Notas de salida e ingreso de material nuevo 0 segundo uso. i. Acta de conformidad de materiales no devueltos, firmada por el representante de la contratis! a. b c. d. e. f 9.ae J.Acta de contormidad de trabajo en la que se incluya la Licuidacion de materiales y mano de obra realizada en campo, con el V2 BY del Inspector de ENOSA y el supervisor de la contratista k. El Jefe de Mantenimiento y/o Jefe de Distrioucién o quien los represente on el momento de la recepcién del expediente de liquidacién VERIFICARA que se incluyan todos los documentos que apliquen agjuntarse a ia OM . El Supervisor, recibiré las liquidaciones y verificarA que las OM's se entreguen en el plazo fijado segin corresponda en su cantra‘o. Si Contratista entregé fuera de plazo, (Ver Procedimiento de Penalidad N® GR-003) y al mismo tiempo claborara el memorando a la Unidad de Atencién al Cliente para que emita la nota de débito correspondiente, previa aprobacion del Jefe de Mantenimiento 0 Jefe de Distribucion. El Supervisor revisard las liquidaciones, procediendo a clasificar las liquidaciones en APROBADAS y OBSERVADAS a. Liquidaciones APROBADAS, proceder a liquidar en el SAP. (Ver Anexo N® 002 de la GR-002) b. Liquidaciones OBSERVADAS, indicar el motivo de la observacion . Si.en las liquidaciones aprobadas existiera materiales que la contratista no ha cumplido con devolver a los almacenes de ENOSA, el Supervisor procedera a elaborar un memorando a la Unidad de Atencién al Cliente, Para que emita la factura correspondiente a los materiales no devuelios, Previa aprobaci6n del Jefe de Mantenimiento o Jefe de Distrioucion El Supervisor elaborard carla de las liquidaciones APROBADAS y/o OBSERVADAS ala contratisia, teniendo en cuenta lo siguiente: a. Las liquidaciones aprobadas, pasaran al archivo de la Gerencia de Distribucién o Jefe de UU. NN., las cuales estardn aptas para su facturacién, previa aprobacién del Jefe de Mantenimiento o Jefe de Distribucién b. Las liquidaciones observadas se devolveran a la contratista, adjuntandese a la carla de las liquidaciones aprobadas y/o observadas para el levantamiento de las observaciones. En ambos casos la carta ylo memorando sera aprobado por el Jefe de Mantenimiento o Jete de Distribucién, antes de la firma del Gerente de Distribucion o el Jefe de UU. NN. El Jefe de UU. NN. o Gerente de Disiribucién, firmara la carta de las liquidaciones APROBADAS y/u OBSERVADAS.7% La Unidad de Atencién al Cliente entrega a la GD & UUNN copia “usuario” y “sunat" para su posterior envio al contratista » El Area de Recursos Financieros enirega a GD 6 UUNN el “voucher” del descuento o venta de material a) contratista . La GD 6 la UUNN archivara los documentos referidos a la aplicacién del presente procedimiento 10°. La contratista levantara las liquidaciones observadas en un tiempo no mayor a dos dias (o segun su contrate, O/S, ete.), Repelir los pasos del 12al 6 6 _DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO Se adjunta diagramas de Mlujo “Liquidacién de Ordenes de Mantenimiento” “Materiales Retirados de las Instalaciones de ENOSA’ “Bjecucion y Cierre de O/M en sistema SAP” 7_ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA ; mf El presente procedimiento se dard a partir del siguiente dia habil después de la fecha de su promulgacién, y su vigencia se mantendré mientras no sea modificado 0 derogado por otra posterior.DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL: LIQUIDACION DE ORDENES DE MANTENIMIENTO (Tercerizado) = JEFATURA DE MANTENIMIENTO O JEFATURA DE DISTRIBUCION JEFATURA UU. NUL Gc. GA. © UNIDAD DE CONTRATISTA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO JEFE GERENCIA DE ATENcION. | -RECURSOS DISTRIBUCION ALeueNTE | FINANCIEROS | eee + [arian[8 ANEXO N? Oi CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS DE LAS INSTALACIONES DE ENOSA : H I i | ANEXO N° 01 (Del Procedimiento N? GR-002) PROCESO PARA LOS MATERIALES RETIRADOS DE LAS INSTALACIONES DE \ ENOSA PROCEDIMIENTO: . El Supervisor de Mantenimiento, de acuerdo a las coordinaciones de trabajos debe conocer con los documentos del caso, aquellos materiales usados que han sido retirados de las instalaciones. 2. De los materiales retiracos, el Supervisor de Mantenimiento aplica el criterio de fa tabla N® 001 (Del Anexo N? 01-GR-002), en base al cual determina los materiales aptos como ‘“reutilizables" y los considerados inservibles como | ‘chatarra” | a) Los materiales considerados reutilizables serdn preparados para su | devolucién a Almacén Central b) Los materiales considerados “chatarr Almacén Sullana o de las UU. NN " serén registrados e internados en el 3. Los materiales reutilizabies, seran reingresados al sistema SAP por el responsable de Almacén Central o Almacén de las UU. NN., ontregaré Nota de ingroso al Supervisor de Mantenimienio, 2 4. El registro de los materiales considerados inservibles: “chatarra’, seran, consolidados y después de su V" B® del Jefe de Distribucién o Jefe de Mantenimiento sera enviado a la UU. NN. 6 la Gerencia de Distribucidn, para su posterior gestion de almacenamiento y archivo. La Gerencia de Distribucién 0 la Jefatura de la UU. NN. ccordinara el envio de materiales “chatarra’ al ALMACEN CENTRAL DE ACOPIO DE MATERIALES EN DESUSO, el cual sera el destino final de dichos materiales.TABLA N? 001 (Del Anexo N? 01-GR-002) CRITERIO DE CALIFICACION DE MATERIALES RETIRADOS DE LAS INSTALACIONES DE ENOSA Y CONSIDERADOS NO APROPIADOS PARA REUTILIZAR (Chatarra) DESORIPCION AIO POR LONGITUD | _ GAITERIGPOA ESTADO |Cable BT convenciona Cable para viento lcabies WT 6 BT Autesoportado [Conductor Oesnuda BT tivo, ndepanciente | (ousitaive, ingependenta do ov OBSEAVACIONES: | del estado de consenacén) loraits) JCondsetor = 100 Conductor 8 (Tw..CPH 20m (Cabie MT eonvancianal 20m atm lentorehes par cada 60 metros] Requiere Vols del eupanvinor deteriorades, evidanie aoe leavejecmiente | TudsaOn exireromatgudscon | | shite sci cnn GontelsdeCogD Tease yempos leas sf ~ | Engeae de Biase Dates SAPFORMATO GR/GD/ N®001 PRELIQUIDACION DE TRABAJOS DURANTE LA SUPERV! ON omL_______J TITULO DEL TRABAJO. [ UU.NN, i =) copiGo | RECURSOS /MANO DE DATOS DE ORIGEN O/M UBICACION i ITEM SAP. ‘OBRA TOTAL DIFER. rp | _| L_ | | co _ [eet ole | ee — | ca | I eng | CODIGO NOTAS DE SALIDA UBICACION. TOTAL ITEM SAP. usabO SALpe | TS { — 7 =r 1 i a liao seal onan [yl cl __ _| { a | iG DOGUMENTO ORIGEN UBICACION rem], PEG omnos rorat. | oIFER