FICHA TÉCNICA DE NIVEL 0

1) Nombre Promoción minera energético 5) Código

2) Nivel de Proceso Nivel 0 6) Clasificación

3) Objetivo 7) Responsable

Abarca desde Capacitación minera en

proceso Ordinario y Extraordinario,
4) Alcance Capacitación para establecimientos de 8) Versión
venta de combustible hasta Capacitación
del Uso Eficiente de la Energía

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

● Las Comunidades
● Solicitud de Capacitación ●
● Las Autoridades de la PM2.1 Capacitación minera en
Plan de capacitación y/o
Localidad ● proceso Ordinario y Extraordinario
sensibilización
DREMH

PM2.2 Capacitación para

establecimientos de venta de
combustible

PM2.3 Capacitación del Uso Eficiente

de la Energía

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTRO

 15) Recursos
14) Requisitos Legales
Infraestructura y Ambiente
Recursos Humanos
de trabajo

●D.L.N° 1293 Decreto Legislativo que Declara de Interés

●Equipos informaticos: Proyecto
Nacional la Formalización de las Actividades de la PM y MA
multimedia, laptop, micrófono
●D.L. N° 1336
●Materiales de
Decreto Legislativo que establece disposiciones para el
carpetas:Tripticos, folder,
proceso de Formalización Minera Integral”
lapiceros, folletos, etc.

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores

GESTIÓN DE RIESGOS

18) Riesgos

Elaborado por: Revisado por:

E NIVEL 0

go PM2.

ificación Proceso Misional

Director Regional de la DREMH Dueño

del Proceso
ponsable Responsable del Área Técnica de
Mineria

ión 0.2

PROCESO

13) Cliente o Destinatario de

12 Salidas
los bienes y servicios

● Pequeño Productor Minero o

Productor Minero Artesanal en
● Lista de asistencia ●
Proceso Ordinario y
Certificado de capacitación ●
Extraordinario ●
Informe
Las Comunidades ●
Las Autoridades de la Localidad

EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

os
16) Documentos y Registros
estructura y Ambiente
de trabajo

os informaticos: Proyector
edia, laptop, micrófono
●Materiales de
s:Tripticos, folder,
os, folletos, etc.

PROCESO

es

SGOS

19) Controles

Aprobado por:

1) Nombre
2) Nivel de Proceso
3) Objetivo
4) Alcance
9) Proveedores
● Director Regional
● PM2.1.1 Elaboración y
aprobación de los Planes de
Capacitación
● Las Comunidades
Las Autoridades de la
Localidad
● PM2.1.1 Elaboración y
aprobación de los Planes de
Capacitación
FICHA TÉCNICA DE NIVEL 0
Capacitación minera en proceso
5) Código
Ordinario y Extraordinario
Nivel 1 6) Clasificación
Capacitar al PPM y PMA en proceso
ordinario y extraordinario para la 7) Responsable
formalización minera.
Abarca desde la elaboración y aprobación
de los Planes de capacitación, la
capacitación minera en proceso 8) Versión
extraordinario y hasta la capacitación
minera en proceso ordinario.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
10) Entradas 11) Listado de Procesos
● Solicitud de elaboración del plan de PM2.1.1 Elaboración y aprobación de
capacitación - Informe los Planes de Capacitación
● Plan anual de Ventanilla Única
aprobado - Resolución Directoral
PM2.1.2 Capacitación minera en
proceso extraordinario
●
● Solicitud de Capacitación - Oficio
● Plan de capacitación de los jueves
PM2.1.3 Capacitación minera en
mineros aprobado - Resolución
proceso ordinario
Directoral
● PM2.1.1 Elaboración y
aprobación de los Planes de
Capacitación
● Plan de capacitación de los jueves
PM2.1.3 Capacitación minera en
mineros aprobado - Resolución
proceso ordinario
Directoral

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTRO

15) Recursos
14) Requisitos Legales
Infraestructura y Ambiente
Recursos Humanos
de trabajo

● Director Regional - CAS

DIRECTIVO ●
●D.L.N° 1293 Decreto Legislativo que Declara de Interés Secretaria - CAS ●
● Equipos informaticos:
Nacional la Formalización de las Actividades de la PM y MA Abogado de Ventanilla Única
Proyector multimedia, laptop,
●D.L. N° 1336 - CAS ●
micrófono, etc. ●
Decreto Legislativo que establece disposiciones para el Personal de Ventanilla Única
Materiales de carpetas:Tripticos
proceso de Formalización Minera Integral” - DREMH ●
folder, lapiceros, folletos, etc.
Ingeniero ambientalista -
CAS ●
Asistente Técnico - CAS

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Tiempo en elaborar y aprobar los planes de capacitación.

Porcentaje de capacitaciones en proceso extraordinario realizadas anualmente

Porcentaje de capacitaciones en proceso ordinario realizadas anualmente

GESTIÓN DE RIESGOS

18) Riesgos

● Modificación del plan anual de ventanilla única

● Previa coordinación para el de
● Problemas de logística (camioneta, etc.)
● Coordinación previa con la ofi

Elaborado por: Maribel Zulema Soto Cueva Revisado por: Martinez Canchari Roger Ruben
Cargo: Responsable del Área Técnica de Minería
Cargo: Encargado de Gestión por Procesos
DE NIVEL 0

go PM2.1

ificación Proceso Misional

Director Regional de la DREMH Dueño del

ponsable Proceso

ión 0.2

PROCESO

13) Cliente o Destinatario de los

12 Salidas
bienes y servicios

● Plan anual de Ventanilla Única ● PM2.1.2 Capacitación minera en

aprobado - Resolución Directoral el proceso Extraordinario

● Plan de capacitación de los jueves

● PM2.1.3 Capacitación minera en
mineros aprobado - Resolución
el proceso Ordinario
Directoral

● Informe del taller de capacitación

● Director Regional
realizada

● Las Comunidades
● Lista de asistencia rellenado ●
● Las Autoridades de la Localidad
Certificado de asistencia al taller de
● PPM y PMA en proceso
capacitación
extraordinario

● Lista de asistencia rellenado ●

● Público en General
Certificado de asistencia
 ● Informe de la capacitación de los
● Director Regional
jueves minero realizada

EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

os
16) Documentos y Registros
estructura y Ambiente
de trabajo

● Solicitud de elaboración del plan de capacitación - Informe

● Plan anual de Ventanilla Única aprobado - Resolución
os informaticos: Directoral
or multimedia, laptop, ● Plan de capacitación de los jueves mineros aprobado -
no, etc. ● Resolución Directoral
les de carpetas:Tripticos, ● Solicitud de Capacitación - Oficio
apiceros, folletos, etc. ● Informe del taller de capacitación realizada
● Informe de la capacitación de los jueves minero realizada

PROCESO

res

ESGOS

19) Controles

a coordinación para el desarrollo de la capacitación

dinación previa con la oficina de logística

n Aprobado por: Estrada Muñoz, Sabino Plinio

Minería Cargo: Director Regional
 FICHA DEL PROCEDIMIENTO
Nombre Elaboración y aprobación de los Planes de Capacitación

Elaborar y aprobar los planes de capacitacón para la ejecución de la

Objetivo capacitación.
Abarca desde la solicitud de elaboración del plan de capacitación hasta
derivar el Plan de capacitación de los jueves mineros aprobado
Alcance aprobado y/o el Plan anual de Ventanilla Única aprobado.

Proveedor Entrada Descripción de actividades

● Solicitud de elaboración
● Director Regional del plan de capacitación - • Diagrama de Flujo
Informe

Indicadores Tiempo en elaborar y aprobar los planes de capacitación.

● Solicitud de elaboración del plan de capacitación - Informe

Registros ● Plan anual de Ventanilla Única aprobado - Resolución Directoral
● Plan de capacitación de los jueves mineros aprobado - Resolución Directoral

Elaborado por: Revisado por:

Firma Firma
Nombre: Maribel Zulema Soto Cueva Nombre: Herrera Laurencio Jose Feliciano
Cargo: Encargado de Gestión por Procesos Cargo: Ingeniero Evaluador
 FICHA DEL PROCEDIMIENTO
Responsable Director Regional de la DREMH

Código PM2.1.1

Versión 0.1

Descripción de actividades Salida Cliente

● Plan anual de Ventanilla Única ● PM2.1.2 Capacitación minera

aprobado - Resolución Directoral en el proceso Extraordinario
• Diagrama de Flujo
● Plan de capacitación de los
● PM2.1.3 Capacitación
jueves mineros aprobado -
minera en el proceso Ordinario
Resolución Directoral

e
ectoral
solución Directoral

Revisado por: Aprobado por:

Firma Firma
era Laurencio Jose Feliciano Nombre: Estrada Muñoz, Sabino Plinio
ero Evaluador Cargo: Director Regional
 FICHA DEL PROCEDIMIENTO
Nombre Capacitación minera en proceso extraordinario

Capacitar a las comunidades y autoridades de la localidad en base al

Objetivo Plan anual de Ventanilla Única aprobado para la formalización minera.

Abarca desde la recepción del Plan anual de Ventanilla Única aprobado

y/o la solicitud de capacitación hasta obtener la lista de asistencia
Alcance rellenado, la entrega de los certificados de asistencia al taller de
capacitación y la emisión del informe del taller de capacitación
realizada.

Proveedor Entrada Descripción de actividades

● PM2.1.1 Elaboración y ● Plan anual de Ventanilla

aprobación de los Planes de Única aprobado -
Capacitación Resolución Directoral
• Diagrama de Flujo
● Las Comunidades ● Solicitud de Capacitación
● Las Autoridades de la - Oficio
Localidad

Indicadores Porcentaje de capacitaciones en proceso extraordinario realizadas anualmente

● Plan anual de Ventanilla Única aprobado - Resolución Directoral

● Solicitud de Capacitación - Oficio
Registros ● Lista de asistencia rellenado
● Informe del taller de capacitación realizada

Elaborado por: Revisado por:

Firma Firma
Nombre: Maribel Zulema Soto Cueva Nombre: Herrera Laurencio Jose Feliciano
Cargo: Encargado de Gestión por Procesos
Cargo: Ingeniero Evaluador
ICHA DEL PROCEDIMIENTO
Responsable Director Regional de la DREMH

Código PM2.1.2

Versión 0.2

Descripción de actividades Salida Cliente

● Lista de asistencia ● Las Comunidades

rellenado ● Las Autoridades de la
● Certificado de asistencia
al taller de capacitación Localidad
• Diagrama de Flujo

● Informe del taller de ● Director Regional

capacitación realizada

lizadas anualmente

ectoral

Revisado por: Aprobado por:

Firma Firma
era Laurencio Jose Feliciano Nombre: Estrada Muñoz, Sabino Plinio

ero Evaluador Cargo: Director Regional

 FICHA DEL PROCEDIMIENTO
Nombre Capacitación minera en proceso ordinario Responsable

Capacitar al público en general en base al Plan de capacitación de los

Objetivo jueves mineros aprobado para la formalización minera. Código

Abarca desde la recepción del Plan de capacitación de los jueves

mineros aprobado hasta obtener la lista de asistencia rellenado, la
Alcance entrega de los certificados de asistencia y la emisión del informe de la Versión
capacitación de los jueves minero realizada.

Proveedor Entrada Descripción de actividades

● PM2.1.1 Elaboración y
aprobación de los Planes de
Capacitación
● Plan de capacitación de
los jueves mineros
• Diagrama de Flujo
aprobado - Resolución
Directoral

Indicadores Porcentaje de capacitaciones en proceso ordinario realizadas anualmente

● Plan de capacitación de los jueves mineros aprobado - Resolución Directoral

Registros ● Lista de asistencia rellenado
● Lista de asistencia rellenado

Elaborado por: Revisado por:

Firma Firma
Nombre: Maribel Zulema Soto Cueva Nombre: Martinez Canchari Roger Ruben
Cargo: Encargado de Gestión por Procesos
Cargo: Responsable del Área Técnica de Minería
CEDIMIENTO
Director Regional de la DREMH

PM2.1.3

0.2

actividades Salida Cliente

● Lista de asistencia
rellenado ● Público en General
● Certificado de asistencia
de Flujo

● Lista de asistencia
rellenado ● Director Regional

toral

o por: Aprobado por:

Firma Firma
i Roger Ruben Nombre: Estrada Muñoz, Sabino Plinio

ea Técnica de Minería Cargo: Director Regional