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PERFIL DE PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO RECREACIONAL CANDAMO DE
LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE
COASA - CARABAYA - PUNO”
ALCALDE:
PUNO – PERU
COASA, 2012
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
1.4 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la Situación Actual
2.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto
2.1.2 Zona y Población Afectada
2.1.3 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar
2.1.4 Intentos de Soluciones Anteriores
2.2 Definición del Problema y Objetivo Central
2.2.1 Problema Central
2.2.2 Objetivo del Proyecto
2.2.3 Alternativas de Solución
III. FORMULACION
3.1 Horizonte de Evaluación
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Balance de Oferta - Demanda
3.5 Costos del Proyecto
3.6 Beneficios del Proyecto
3.7 Cronograma de Acciones
IV. EVALUACION
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
La Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya; como una entidad del estado y que
contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de la población, ponen a disposición
el financiamiento del presente proyecto; y con la finalidad de promover el desarrollo
sostenible en su ámbito jurisdiccional, entonces el presente proyecto será intervenido
por la Municipalidad, y con la participación de la población beneficiaria se alcanzara el
propósito y objetivos que se traza en el plan de desarrollo estratégico concertado del
distrito de Coasa.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
I N D I CAD OR ES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inversión Total S/. 439,074.02 346,868.48 592,210.84 467,846.57
VAC (al 11% del COK) S/. 480,351.86 377,826.86 633,488.68 498,804.95
Numero de Beneficiarios 4,993 4,993 4,993 4,993
Costo Efectividad (C.E.) 96.21 75.67 126.88 99.90
Sostenibilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Coasa, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida entregara la obra, que se encargara de asumir con los
costos de operación y mantenimiento hasta su vida útil del proyecto y coordinar con las
instancias especializadas para un buen término del proyecto.
Sostenibilidad Social
Existe un compromiso de la población organizada y la autoridad municipal, exige la
ejecución de la obra en vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2011;
se beneficiaran de contar con infraestructura deportiva; la población organizada, exige
la ejecución de la obra en vista que se beneficiaran de tener una infraestructura de este
tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida de la
población de esta zona del proyecto.
Sostenibilidad Ambiental
Se mitigaran los impactos ambientales de la implementación del proyecto; por lo que no
tienen ningún impacto negativo considerable, sin embargo se prevé tener en cuenta los
siguientes aspectos: anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o
aquellos de baja ponderación positiva para las acciones derivadas del proyecto que
producen sobre el medio ambiente.
PERMANENTE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
NEUTRO
FUERTE
LARGA
LOCAL
CORTA
MEDIA
LEVE
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación del Suelo X X X X
Contaminación del Aire X X X X
Contaminación del Agua X X X X
Contaminación Sonora X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro de La Flora X X X X
Deterioro de La Fauna X X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrón Cultural X X X X
Efectos en la Economía Familiar X X X X
Efectos en los Grupos Vulnerables X X X X
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de la Municipalidad Distrital de Coasa, están orientados a reducir las
brechas en la provisión de los servicios de infraestructura deportiva, que tengan
el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el
país; coordinando, concertando y articulando, la ejecución de los programas y
proyectos.
1.1.2 UBICACIÓN
REGION : PUNO
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : CARABAYA
DISTRITO : COASA
LOCALIDAD : COASA
CUADRO Nº 01
INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
MACRO LOCALIZACIÓN
MICRO LOCALIZACION
II. IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
En la localidad de Coasa en la actualidad se carecen de espacios destinados a la
recreación, interacción social y practicas deportivas de sus diferentes disciplinas.
También cabe señalar que la localidad de Coasa, presenta un adecuado espacio para la
practica recreativa y deportiva; puesto que la zona se caracteriza por presentar espacios
planos, pampas, por lo que el proyecto permitirá contar con espacios necesarios para la
implementación del complejo recreativo guardando siempre la armonía con la
vegetación temporal que se tiene en esta zona del proyecto.
La carencia de este tipo de infraestructura, destinado al sano esparcimiento y al
desarrollo de actividades recreativas, interacción social, practicas deportivas en sus
diferentes disciplinas, por parte de la niñez, adolescentes, juventud y adultos de la
localidad de Coasa, esta situación generando el incremento de la inactividad de los
niños, jóvenes y adultos en la practica de actividades recreativas, deportivas, perdida de
sus capacidades físicas y espirituales, desmotivación para desarrollar y fortalecer estilos
de vida saludables. Todos estos efectos contribuirán negativamente al desmejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Es interés de la municipalidad resolver dicha situación, para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población de esta zona del proyecto; logrando una adecuada
utilización de su tiempo libre y desarrollando la interacción e integración de la localidad
en las practicas sociales y recreativas. Sea también una motivación para desarrollar y
fortalecer estilos de vida saludables, incrementar la práctica deportiva y recreativa de
los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la localidad de Coasa.
A. Límites:
Tiene como límites:
Por el Norte :Región de Madre de Dios.
Por el Sur :Usicayos y Ajoyani.
Por el Este : Distrito de Limbani (Sandia).
Por el Oeste :Ayapata e Ituata.
Fecha de Creación
El distrito de Coasa fue distritalizado según el D.L Nº1000-409 del 02 de mayo de 1854,
siendo presidente de la republica del Perú el Mariscal Ramón Castilla.
Coasa es con 3572.92 km² el más grande de los diez distritos de la provincia de
Carabaya en el departamento de Puno. Su territorio abarca desde la zona a 5100 msnm
(Nevado Achasiri, hoy desaparecido) hasta los 400 msnm en el llano amazónico donde
colinda, en el extremo norte de la provincia de Carabaya, con la provincia Tambopata
del departamento de Madre de Dios. El río Inambari que recolecta las aguas del río
Coasa, divide el distrito en dos partes: la cordillerana en el sur y la amazónica en el
norte. Gran parte de la región amazónica de Coasa ha sido integrada en 1996 en el
Parque Nacional Bahuaja Sonene.
El río Coasa nace en las alturas en el extremo sur del distrito. Cerca de la capital distrital
recoge las aguas del río Achasiri y recibe otros tributarios en ambas márgenes a medida
que desciende por el flanco oriental de la Cordillera Oriental hacia la Amazonía. A partir
de la confluencia con el río Achasiri, el valle alto-andino del río Coasa pierde su
carácter glaciar y se comienza a encañonar. En las laderas empinadas en ambos lados
del río abundan afloramientos rocosos grandes y pequeños, algunos en forma de
farallones de paredes perpendiculares. Un tributario importante del Coasa, en la margen
derecha, es el río Esquena, en cuya cuenca media se encuentra el pueblo colonial del
mismo nombre.
CUADRO Nº 02
POBLACION SEGÚN SEXO DISTRITO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 2,652 53.11 57.13
Mujer 2,341 46.89 100.00
Total 4,993 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
La población según el área se tiene que, el 44.30% de la población del distrito esta en el
área urbano que asciende a 2.212 habitantes; en tanto que el 2,781% en el área rural que
ascienda a 2,781 habitantes.
CUADRO Nº 03
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Área Urbana 2,212 44.30 44.30
Área Urbana – rur. 2,781 55.70 100.00
Total 4,993 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda – 2007
CUADRO Nº 04
EVOLUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA
2.1.3.2 Religión
En lo referente al culto Católico se cuenta con una Iglesia en el distrito de Coasa,
destacando esta por mantener mayor presencia de la población distrital; solamente la
población asiste en ocasiones a las misas, esto cuando se solicita con motivos de fiesta,
misas para difuntos.
Existe otra sexta religiosa que esta ubicado en el distrito, las cuales pertenecen a la sexta
evangélica adventistas del séptimo día, para mayor detalle se puede notar en el cuadro.
CUADRO Nº 06
RELIGION QUE PROFESAN DISTRITO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Católica 3,026 82.56 82.56
Evangélica 464 12.66 95.23
Otra 116 3.17 98.39
Ninguna 59 1.61 100.00
Total 3,665 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda – 2007
2.1.3.3 Educación
El acceso a los servicios de educación son de condiciones inadecuadas para la gran
mayoría de los pobladores del área urbana y rural, determinado por bajos niveles de
calidad educativa, infraestructura no adecuada, carencia de material educativo,
subsistencia de la economía familiar, alimentación inadecuada de los educandos,
docentes insuficientemente preparados y algunos sin vocación de servicio.
Complementariamente la población manifiesta la dificultad de implementación de
programas y contenidos educativos a las condiciones socioenomicas e idiosincrasia del
poblador del distrito con metodologías de enseñanza-aprendizaje que fomentan
creatividad; hay escasa identificación del docente con la comunidad a la que dirige su
acción.
La población del distrito de Coasa tanto del área rural y urbana el 42.28% tiene
educación primaria, y un 14.79% es analfabeta que implica que no recibió la educación
básica regular, y el 29.17% de la población tiene una educación secundaria, y el 12.01%
de la población tiene una educación superior no universitaria y universitaria completa e
incompleta.
CUADRO Nº 07
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE COASA
Categorias Casos % Acumulado %
Sin nivel 695 14.79 14.79
Educación Inicial 82 1.74 16.53
Primaria 1,987 42.28 58.81
Secundaria 1,371 29.17 87.98
Superior no Univ. Incompleta 129 2.74 90.72
Superior no Univ. Completa 167 3.55 94.28
Superior Univ. Incompleta 72 1.53 95.81
Superior Univ. Completa 197 4.19 100.00
T O T A L 4,700 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
CUADRO Nº 08
SABE LEER Y ESCRIBIR DISTRITO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Si 3,957 84.19 84.19
No 743 15.81 100.00
Total 4,700 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
2.1.3.4 Salud
El Distrito de Coasa cuenta con un Establecimiento de Salud Coasa I-II que es parte de
la microrredes Carabaya, la infraestructura y el equipamiento es restringido tanto en su
planta física como en su instrumental, por lo que los servicios de atención de salud en
este establecimiento de salud son limitados. Donde es necesario la infraestructura y el
Equipamiento y funcionamiento de más servicios de atención médica, siendo Coasa
zona lejana de la Provincia de Carabaya.
Durante el año 2010 la atención ha llegado a 9,284 consultas y 4,567 atendidos, sin
embargo; no se atiende oportunamente los servicios de medicina y odontología,
razón por la cual la población reclama su categorización y reconocimiento como
mini Hospital de Salud a fin de mejorar la prestación de servicios con personal
profesional (Médico y Odontólogo) e incluso posibilitar la atención a las
poblaciones vecinas.
CUADRO N° 11
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE COASA
A C T I V I D A D E S Edad Casos % Acumulado
%
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 15a + 634 35.44 35.44
Explotación de Minas y Canteras 15a + 487 27.22 62.66
Industria Manufacturera 15a + 45 2.52 65.18
Construcción 15a + 85 4.75 69.93
Venta, Mant. y Rep., Vehículos, Autom., y Motocicletas 15a + 16 0.89 70.82
Comercio por Mayor 15a + 3 0.17 70.99
Comercio por Menor 15a + 115 6.43 77.42
Hoteles y Restaurantes 15a + 32 1.79 79.21
Transporte , Almacenamiento y Comunicaciones 15a + 42 2.35 81.55
Intermediación Financiera 15a + 1 0.06 81.61
Actividades Inmobiliarias Empresas y Alquileres 15a + 58 3.24 84.85
Administración Publica y Defensa, planes de Seguridad Social de 15a + 67 3.75 88.60
Afiliación
Enseñanza 15a + 35 1.96 90.55
Servicios Sociales y de Salud 15a + 23 1.29 91.84
Otras Actividades Servicio Comunicación, Social y Personales 15a + 10 0.56 92.40
Hogares Privados y Servicio Domestico 15a + 20 1.12 93.52
Actividad Económica no Especificada 15a + 116 6.48 100.00
Total 1,789.00 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
2.1.3.1 Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por las autoridades del Distrito de Coasa recabada
en las visitas de campo a través de sondeos directos a los vecinos de la localidad de
Coasa, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 480.00
mensuales en promedio.
2.1.4 Servicios Básicos
2.1.4.1 Agua Potable
El Saneamiento básico es elemental para la vida, por ello en la parte del distrito el agua
se tiene en forma entubada el 83%, de los riachuelos y otros el 17% de la población.
Esto debido al crecimiento de nuevas viviendas en las partes de los barrios urbanos
marginales.
La población, sobretodo del ámbito rural consume agua directamente de los riachuelos
que discurren por las comunidades, estas están contaminadas por los mismos pobladores
y por otra parte por los ganados. Esto hace que las personas contraigan enfermedades
infecciosas intestinales y enfermedades de la cavidad bucal.
CUADRO N° 12
SERVICIO DE AGUA DEL DISTRITO DE COASA
Acumulado
Categorías Casos % %
Red Publica Dentro (Agua Potable) 357 30.33 30.33
Red Publica Fuera 22 1.87 32.20
Pilón de Uso Publico 15 1.27 33.47
Pozo 174 14.78 48.26
Rio, acequia 588 49.96 98.22
Vecino 15 1.27 99.49
Otro 6 0.51 100.00
- 0.00 100.00
Total 1,177 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
2.1.4.2 Desagüe
Si bien el distrito de Coasa área urbano, cuenta con el sistema del servicio de desagüe;
esto solo beneficia a un 80% de la población, en cuanto a los pobladores de las
comunidades no cuentan con este servicio; en algunos casos cuentan con letrinas
rusticas en mal estado esto incluye a los centros educativos del área rural, el cual es un
grave problema que debe ser solucionado urgentemente.
Si bien gran parte de las comunidades están electrificadas; existiendo sectores a los que
aun no tiene el servicio de energía eléctrica debido sobretodo a que las viviendas se
encuentran muy separadas unas de otras.
CUADRO N° 05
ACCESO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE COASA
Desde Hasta Tipo de Distancia Tiempo Frecuencia
Vía (Km.) (Hora/min.)
Puno Juliaca Asfaltado 42 00:50 Constante
Juliaca San Antón Asfaltado 95 01:50 Constante
San Anton Ajoyani Asfaltado 50 01:20 Constante
Ajoyani Coasa Afirmado 45 1:15 Mañanas y Tardes
CUADRO N° 16
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DISTRITO DE COASA
Producto de las negociaciones desarrolladas, la zona del proyecto que las demás zonas
del distrito capital, ha expresado mayores demandas como son la atención a sus espacios
de recreación, mejora de las condiciones deportivas y atención a los servicios básicos.
Llegándose a priorizar entre los proyectos propuestos, Mejoramiento Del Complejo
Deportivo Recreacional Candamo De La Localidad De Coasa, Distrito De Coasa -
Carabaya - Puno.
2.1.3.1 Temporalidad
La población directamente beneficiaria se ha visto afectado desde el inicio de su
fundación del distrito de la situación negativa posponiendo su prioridad de intervención
por limitaciones presupuéstales de inversión.
2.1.3.2 Relevancia
El problema que presenta la población beneficiaria es de manera permanente su
importancia se manifiesta en mejorar la calidad de vida de la población de la zona del
proyecto, del Distrito de Coasa.
CAUSAS DIRECTAS:
Falta de infraestructura destinada a la recreación, deporte e interacción social.
Deficientes hábitos socios culturales, recreativos y deportivos.
Inadecuadas áreas para desarrollar actividades de esparcimiento.
CAUSAS INDIRECTAS:
Inexistencia de espacios para la recreación y deporte.
Escasa cultura recreacional.
Reducidos espacios para el desarrollo de actividades de recreación.
EFECTOS DIRECTOS:
Inadecuada utilización del tiempo libre de la población.
Perdida de interacción e integración de la comunidad en las practicas socio
culturales y de recreación.
EFECTOS INDIRECTOS:
Incremento de la inactividad en la practica de actividades recreacionales y
deportivas.
Perdida de sus capacidades físicas y espirituales.
Desmotivación para desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Bajos Niveles de
Bienestar de la Población por el Déficit de Servicios de Recreación y Deporte en la
Localidad de Coasa”.
Objetivo Principal
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES, Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO
DE COASA”, e impulsar la practica del deporte en sus diferentes disciplinas en un
marco de gestión eficiente y eficaz.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Existencia de espacios para la recreación y deporte.
Incremento de la cultura recreacional.
Incremento de espacios para el desarrollo de actividades de recreación.
FINES DIRECTOS:
Adecuada utilización del tiempo libre de la población.
Recuperación de la interacción e integración de la comunidad en las practicas
socioculturales y de recreación.
FINES INDIRECTOS:
Incremento de la actividad en la practica de actividades recreacionales y
deportivas.
Incremento de sus capacidades físicas y espirituales.
Motivación para desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables.
FIN
“Mejora de los Niveles de Bienestar de la Población por Contar con Espacios de
Recreación y Deporte en la Localidad de Coasa”.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
CUADRO Nº 19
CICLO DEL PROYECTO
FUENTE: Elaboración propia
n
Pt
Pt==Po*(1
Po*(1++r)r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida).
R = Tasa de crecimiento anual.
n = Numero de años entre “año base” (año cero) y el año “n”.
CUADRO N° 20
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
AÑOS POBLAC.
2012 4,993
2013 5,008
2014 5,023
2015 5,038
2016 5,053
2017 5,068
2018 5,084
2019 5,099
2020 5,114
2021 5,129
2022 5,145
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO N° 24
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Demanda de Oferta de
Años Complejo Complejo Demanda
Recreacional Recreacional Insatisfecha
2012 4,993 0 -4,993
2013 5,008 0 -5,008
2014 5,023 0 -5,023
2015 5,038 0 -5,038
2016 5,053 0 -5,053
2017 5,068 0 -5,068
2018 5,084 0 -5,084
2019 5,099 0 -5,099
2020 5,114 0 -5,114
2021 5,129 0 -5,129
2022 5,145 0 -5,145
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del Complejo Recreacional,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Operación y Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del complejo recreacional. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
CUADRO Nº 25
FACTORES DE CORRECCION
R U B R O S FC
Inversión 0.79
Bienes de Origen Nacional 0.84
Bienes de Origen Importado 0.81
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de obra no Calificada 0.41
Operación y Mantenimiento 0.75
CUADRO N° 30
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
MEJORAMIENTO COMPLEJO RECREACIONAL CANDAMO
CANCHA GRASS SINTETICO 118,813.61
ENMALLADO CERCO PERIMETRICO 62,662.03
GRADERIOS 73,638.67
MODULO DE SANEAMIENTO 20,268.83
FLETES 12,297.69
PRUEBAS DE LABORATORIO 1,382.50
PLACA RECORDATORIA 355.50
COSTO DIRECTO 289,418.83
GASTOS GENERALES 28,941.89
SUPERVISIÓN 14,470.94
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,248.44
LIQUIDACIÓN DE OBRA 5,788.38
C O S T O T O TAL 346,868.48
CUADRO N° 31
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (EN S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
MEJORAMIENTO COMPLEJO RECREACIONAL CANDAMO
CANCHA GRASS SINTETICO 157,516.86
ENMALLADO CERCO PERIMETRICO 108,270.46
GRADERIOS 212,051.47
CARTEL DE OBRA 750.00
FLETES 13,337.90
PRUEBAS DE LABORATORIO 1,750.00
PLACA RECORDATORIA 450.00
COSTO DIRECTO 494,126.69
GASTOS GENERALES 49,412.67
SUPERVISIÓN 24,706.33
EXPEDIENTE TÉCNICO 14,082.61
LIQUIDACIÓN DE OBRA 9,882.53
C O S T O T O TAL 592,210.84
CUADRO Nº 33
CRONOGRAMA DE ACCIONES
IV. EVALUACION
IV. EVALUACION
IV. EVALUACION
4.1 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo-
Efectividad, debido a que los beneficio son valorados socialmente.
Dicho criterio se asuma en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se
plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos
de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de el mejoramiento del
complejo recreacional, propuestas en el proyecto.
n FCt VR
t =1 (1+COK)´t (1+COK)¨ n
Donde:
VACT = Valor actual de costos totales al 10% de costo de oportunidad del capital
FCt = Flujo de costos del periodo t
VR = Valor residual
tn = vida útil del proyecto
1
FA = ------------------------- = Factor de actualización
n
(1+COK)
4.1.2 Costos Incrementales
En base a los cálculos de los costos de inversión del proyecto y la estimación de los
costos de mantenimiento, se han determinado los costos incrementales, para la
alternativa I y II respectivamente, obteniéndose los siguientes resultados:
CUADRO N° 34
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
PERIO DO EN AÑO S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 439,074.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 10,441.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 410,315.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 18,317.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 439,074.02 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 439,074.02 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 439,074.02 6328.8 5695.92 5133.36 4641.12 4148.88 3726.96 3375.36 3023.76 2742.48 2461.2
CUADRO N° 35
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
P E R I O D O EN A Ñ O S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 346,868.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 8,248.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 324,149.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 14,470.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 346,868.48 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 346,868.48 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 346,868.48 4746.6 4271.94 3850.02 3480.84 3111.66 2795.22 2531.52 2267.82 2056.86 1845.9
377,826.8
6
N° Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC =
∑VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 75.67
CE = (∑VACT/N° beneficiarios)
CUADRO N° 36
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
PERIO DO EN AÑO S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 592,210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 14,082.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 553,421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 24,706.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 592,210.84 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 592,210.84 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 592,210.84 6328.8 5695.92 5133.36 4641.12 4148.88 3726.96 3375.36 3023.76 2742.48 2461.2
CUADRO N° 37
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIO DO EN AÑO S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 467,846.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 11,125.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 437,203.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 19,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 467,846.57 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 467,846.57 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 467,846.57 3353.4 3018.06 2719.98 2459.16 2198.34 1974.78 1788.48 1602.18 1453.14 1304.1
CUADRO N° 38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTO – EFECTIVIDAD
VARIACION ALTERNATIVA I VACT S/. ICE S/. ALTERNATIVA II VACT S/. ICE S/.
439,074.02 592,210.84
-15% 373,212.92 408,299.08 81.7785 503,379.22 503,379.22 107.848
-10% 395,166.62 432,316.67 86.589 532,989.76 427,872.33 114.192
-5% 417,120.32 456,334.27 91.3995 562,600.30 453,041.29 120.536
0% 439,074.02 480,351.86 96.21 592,210.84 478,210.25 126.88
5% 461,027.72 504,369.45 101.0205 621,821.38 503,379.22 133.224
10% 482,981.42 528,387.05 105.831 651,431.93 528,548.18 139.568
15% 504,935.12 552,404.64 110.6415 681,042.47 553,717.14 145.912
En relación sobre el tema, la participación de los pobladores del ámbito del distrito, a
través de sus representantes y la participación de la Municipalidad Distrital de Coasa,
son entes que permiten la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de la
operatividad del presente proyecto, toda ves que esta presenta las diferentes
oportunidades de intervenir en el Proceso de Presupuesto Participativo para proponer las
alternativas de solución a un problema mas, que aqueja a los pobladores, además debe
estar inmersa en el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado Distrital.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
a) Efectos sobre las áreas o lugares afectados a ser intervenidas por el proyecto,
principalmente con los moradores de la zona, haciendo una mejora de los
mismos, contribuirá con la mejora en el aspecto de salubridad de la población.
b) Contaminación del aire, es decir el mejoramiento del complejo recreacional
hasta el momento que no se cuenta con este tipo de infraestructura.
c) Descripción del medio ambiente, línea de base, la definición del área de
influencia del proyecto y diagnostico de la mejora y calidad del medio ambiente.
d) Planes de mitigación de impactos, que se tiene previsto en efectuar la ejecución
del presente estudio del perfil de proyecto.
e) Planes de restauración y manejo ambiental, la participación de la municipalidad
Distrital, conjuntamente con el vecindario y la comunidad en general, motivando
a través de medios de comunicación.
f) Cambio el uso del suelo, para el transito normal de unidades móviles y
pasajeros.
PERMANENTE
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
NEUTRO
FUERTE
LARGA
LOCAL
CORTA
MEDIA
LEVE
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación del Suelo X X X X
Contaminación del Aire X X X X
Contaminación del Agua X X X X
Contaminación Sonora X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro de La Flora X X X X
Deterioro de La Fauna X X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrón Cultural X X X X
Efectos en la Economía Familiar X X X X
Efectos en los Grupos Vulnerables X X X X
CUADRO N° 40
ANALISIS DE INDICADOR DE COSTO DE EFECTIVIDAD (EN S/.)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
I N D I CAD OR ES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inversión Total S/. 439,074.02 346,868.48 592,210.84 467,846.57
VAC (al 11% del COK) S/. 480,351.86 377,826.86 633,488.68 498,804.95
Numero de Beneficiarios 4,993 4,993 4,993 4,993
Costo Efectividad (C.E.) 96.21 75.67 126.88 99.90
Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de Perfil de Proyecto,
emitida por la OPI-GL de la Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya. Una ves
obtenida dicha viabilidad se procederá tramitar el financiamiento y así proceder a la
elaboración del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) del proyecto, desde el punto de
vista financiero y técnico. Una vez realizado, la Municipalidad procederá la revisar la
secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta para la ejecución de los
servicios de un plazo de 04 meses.
Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado, la Municipalidad revisara y
aprobara el Expediente Técnico, mientras tanto complementara los documentos
faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementación de construcción del
complejo recreacional de la localidad.
ANEXO N°
ANEXO N° 03
03
PANEL FOTOGRAFICO
PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO N°
ANEXO N° 03
03
Relación de
Relación de insumos
insumos
ANEXO N°
ANEXO N° 05
05
planos
planos
ANEXO N°
ANEXO N° 04
04
PLANOS
PLANOS