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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
B. Planteamiento del PIP
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación del PIP
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del PIP
J. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
3. IDENTIFICACION
4. FORMULACION
5. EVALUACION
6. CONCLUSION
7. RECOMENDACIONES
8. ANEXOS
MODULO I
1. Resumen Ejecutivo
A. INFORMACIÓN GENERAL.
A.2 UBICACIÓN.
Gráfico N° 2.1 – 1a
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
A.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN.
Se tiene como micro localización a las localidades de Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio,
ya que en esta zona geográfica se encontrará ubicada la Unidad Productiva (U.P.) o dicho
de otra manera se encontrará ubicada el Proyecto.
Gráfico N° 2.1 – 1b
MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Persona Responsable:
Nombre
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora (UF)
Persona Responsable:
Nombre
Cargo Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
(GIDUR)
El balance de Oferta/Demanda optimizadas, está dado por los usuarios directos, en la situación
con proyecto, como la última es nula entonces la brecha está representada por toda la demanda,
tal como se observa en la siguiente tabla.
Cuadro N° C-1
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473
BRECHA -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473
Fuente: Proyecciones realizadas.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.
El proyecto contempla:
Los costos de la Alternativa 01 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Cuadro N° E-1
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
Item Descripción Und. Parcial (S/.)
CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA EN FRIO DE 0+00 Km A 5+200
01 Km GBL 2,438,193.89
02 TALLERES DE CAPACITACIÓN GBL 10,000.00
A. COSTO DIRECTO 2,448,193.89
B. GASTOS GENERALES (10% CD) 244,819.39
C. UTILIDAD (10% CD) 244,819.39
D. SUB TOTAL 2,937,832.67
E. IGV (18%) 528,809.88
F. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 3,466,642.55
EXPEDIENTE TÉCNICO (3% CD) Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
G. (1% DE CD.) 97,927.76
H. SUPERVISIÓN (3% DE CD.) 73,445.82
I. LIQUIDACIÓN (2% DE CD.) 48,963.88
K. PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 3,686,980.00
Fuente: Elaboración propia.
El costo de la inversión aprecios de mercado es de Tres millones seiscientos ochenta y seis
mil novecientos ochenta con 00/100 (s/. 3,686,980.00).
ALTERNATIVA 2
Los costos de la Alternativa 02 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Cuadro N° E-2
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 02
Item Descripción Und. Parcial (S/.)
CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA EN FRIO DE 0+00 Km A 5+200
01 Km GBL 4,092,394.95
02 TALLERES DE CAPACITACIÓN GBL 10,000.00
A. COSTO DIRECTO 4,102,394.95
B. GASTOS GENERALES (10% CD) 410,239.50
C. UTILIDAD (10% CD) 410,239.50
D. SUB TOTAL 4,922,873.94
E. IGV (18%) 886,117.31
F. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 5,808,991.25
EXPEDIENTE TÉCNICO (3% CD) Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
G. (1% DE CD.) 164,095.80
H. SUPERVISIÓN (3% DE CD.) 123,071.85
I. LIQUIDACIÓN (2% DE CD.) 82,047.90
K. PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 6,178,206.79
Fuente: Elaboración propia.
El costo de la inversión aprecios de mercado es de Seis millones ciento setenta y ocho mil
doscientos seis con 79/100 nuevos soles (s/. 6,178,206.79).
ALTERNATIVA 01
Cuadro N° F-1A
INDICADOR DE COSTO/BENEFICIO
DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPERACIÓN BENEFICIOS SOCIAL
PERIODO INVERSIÓN BENEFICIOS
Y MANTENIMIENTO NETO
0 -2,830,753.56 -2,830,753.56
1 -30,930.45 603,214.00 572,283.55
2 -30,930.45 566,194.45 535,264.00
3 -22,233.75 531,446.81 509,213.06
4 -30,930.45 498,831.65 467,901.20
5 -30,930.45 468,218.10 437,287.65
6 -22,233.75 439,483.31 417,249.56
7 -30,930.45 412,512.00 381,581.55
8 -30,930.45 387,195.93 356,265.48
9 -22,233.75 534,285.15 512,051.40
10 -30,930.45 495,619.64 464,689.19
VANS 203,729.00
TIRS 10.86%
IE 7,391
C/E 407.69
Fuente: Elaboración propia.
ALTERNATIVA 02
Cuadro N° F-1B
INDICADOR DE COSTO/BENEFICIO
DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIÓN BENEFICIOS SOCIAL
PERIODO INVERSIÓN BENEFICIOS
Y MANTENIMIENTO NETO
0 -4,743,443.39 -4,743,443.39
1 -30,930.45 603,214.00 572,283.55
2 -30,930.45 566,194.45 535,264.00
3 -22,233.75 531,446.81 509,213.06
4 -30,930.45 498,831.65 467,901.20
5 -30,930.45 468,218.10 437,287.65
6 -22,233.75 439,483.31 417,249.56
7 -30,930.45 412,512.00 381,581.55
8 -30,930.45 387,195.93 356,265.48
9 -22,233.75 534,285.15 512,051.40
10 -30,930.45 495,619.64 464,689.19
VANS -1,551,032.31
TIRS -0.36%
IE 7,391
C/E 666.47
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados nos indican los índices Costo/Beneficio de la Alternativa 01 presenta un VANS:
S/. 203,729.00 y TIRS: 10.86% que corresponde a los beneficio y costos sociales en valores
actuales por cada poblador beneficiado con la realización de esta alternativa del proyecto,
durante el horizonte de evaluación del proyecto.
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa
con menor ratio Costo/Beneficios, por ello se elige la alternativa 01.
La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto en este caso la constituye la
Municipalidad Distrital de Matacoto que se encargará de la ejecución del proyecto.
Cuadro N° H-1
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
IMPACTOS
MEDIDAS DE
FASE NEGATIVOS LEGISLACIÓN
MITIGACIÓN
DIRECTOS
Accidentes laborales
Exigir el cumplimiento de las
durante la RM 042-87
normas de seguridad.
DURANTE LA FASE DE EJECUCUÓN
construcción.
La ejecución del presente proyecto lo llevará a cabo la Municipalidad Distrital de Matacoto, puesto
que cuenta con la capacidad financiera, a través del canon y sobre canon, ya que cuenta con los
recursos humanos, para realizar la ejecución y el seguimiento de supervisión de las obras.
Por tanto, se sugiere la ejecución de la obra bajo la modalidad de CONTRATA, puesto que le
sería más rentable al Gobierno Local.
Hay que mencionar también que la municipalidad cuenta con la capacidad logística para
adquirir los insumos, materiales y herramientas para llevar a cabo la operatividad del proyecto.
J. MARCO LÓGICO.
Cuadro N° J-1
MATRIZ DE MARCO LÓGICO.
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
MEJORA DE LA
*CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN DE LA
LOCALIDADES DE - Al año 2025 la población - Las familias del área de
- Reportes Estadísticos
HUARASCUCHO – señala que su condición influencia mantienen un
FIN socioeconómicos del
MATACOTO – SANTO de calidad de vida habrá sentido de pertinencia
INEI.
TORIBIO DEL DISTRITO mejorado. con el proyecto.
DE MATACOTO,
PROVINCIA DE
YUNGAY – ANCASH.
- No desastres naturales.
ADECUADO ACCESO
- Transito fluido de - Los convenios y/o
VEHICULAR Y
peatones y vehículos en compromisos de las
PEATONAL A LAS - Estadísticas extraídas
la zona de influencia del instituciones se cumplen
LOCALIDADES DE de los pobladores
proyecto con IMD más de a cabalidad.
PROPOSITO HUARASCUCHO – directamente.
19. - La Municipalidad y los
MATACOTO – SANTO - Evaluación de impacto
- Reducción de los costos vecinos comparten
TORIBIO, DISTRITO DE (ex post del Proyecto)
de operación vehicular en responsabilidades con el
MATACOTO - YUNGAY
un 5%. objetivo de mantener en
– ANCASH.
buen estado las obras.
ACCIÓN N° 01-A:
MEJORAMIENTO DE LA
VÍA CON DEMOLICIÓN
DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES, CORTE
EN ROCA SUELTA,
SUB-BASE GRANULAR
E=0.15 M, BASE
GRANULAR E=0.20 M,
IMPRIMACIÓN
- Se dispone de recursos
ASFÁLTICA,
Humanos y Técnicos.
PAVIMENTO DE
- Proceso de selección de
MEZCLA ASFÁLTICA COSTO TOTAL DE LA
- Expediente Técnico de contratista de acuerdo a
EMULSIONADO INVERSIÓN:
la obra. ley. - Los presupuestos,
(E=0.05M), ASFALTO - Inversión a precios
- Informes de acuerdos, contratos y
ACCIONES DILUIDO TIPPO MC-30, privados: s/. 3,686,980.00
Supervisión. adquisiciones se hacen
OBRAS DE ARTE,
- Documento de de manera oportuna.
CUNETAS Y - Inversión a precios
Liquidación de Obra. - Los beneficiarios
SEÑALIZACIÓN. sociales: S/. 2,830,753.56
brindan apoyo y
facilidades necesarias y
ACCIÓN N° 03-A:
en el momento oportuno.
TALLERES DE
CAPACITACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE
LA VÍA Y ACCIONES
ANTE POSIBLES
INTERRUPCIONES DE
LA VÍA POR ACCIONES
NATURALES,
VEHICULARES O
PEATONALES.
MODULO II
2. Aspectos Generales
2.1 ASPECTOS GENERALES
Departamento : Huanuco.
Provincia : Dos de Mayo.
Distrito : Shillapata.
Zona : Rural.
Altitud : 2,479 m.s.n.m.
Localidades : Puncurin, Vista Alegre, Huarihuayin, Pallca.
Ruta : AN-634(1).
Trayectoria : Emp. PE-3N - Matacoto.
A. MACRO LOCALIZACIÓN.
1
Actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC aprobado mediante
el D.S. N° 012-2013-MTC publicado en el Peruano el 22.09.2013.
Gráfico N° 2.1 – 1a
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
B. MICRO LOCALIZACIÓN.
Se tiene como micro localización a las localidades de Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio,
ya que en esta zona geográfica se encontrará ubicada la Unidad Productiva (U.P.) o dicho
de otra manera se encontrará ubicada el Proyecto.
Gráfico N° 2.1 – 1b
MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
2.2 INSTITUCIONALIDAD (UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA)
Persona Responsable:
Nombre Ing. Magno Pizan Meza
Cargo Gerente de Infraestructura
La ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se ejecutará bajo
la modalidad de CONTRATA, para tal fin la municipalidad realizará la convocatoria a proceso de
selección a través del SEACE.
La población y las autoridades de las localidades de Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio, han
venido gestionando los procedimientos adecuados, ante las autoridades de la entidad
correspondiente como la Municipalidad Distrital de Matacoto, para que se mejore la
infraestructura vial ubicados entre la vía Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio ya que se
encuentra deteriorada por la falta de mantenimiento rutinario, el paso de los años y las
inclemencias de medio ambiente.
El proyecto contempla obras preliminares con la instalación del cartel de obra, caseta de
guardianía y almacén, así como el traslado y movimiento de maquinaria y equipos al lugar,
también se tendrá que impartir charlas y capacitaciones al personal calificado y no calificado, el
proyecto consta de 03 principales componentes: Mejoramiento de la vía con demolición de
estructuras existentes, corte en roca suelta, sub-base granular e=0.15 m, base granular e=0.20
m, imprimación asfáltica, pavimento de mezcla asfáltica emulsionado (e=0.05m), asfalto diluido
tippo mc-30, obras de arte, cunetas y señalización, y talleres de Capacitación.
La infraestructura educativa será construida de acuerdo a las normas técnicas para el diseño
de proyectos de naturaleza pública y al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Ley Nº 27293 Ley que crea el SNIP (Actualizada), modificada por las Leyes N°
28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N° 1005
(03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008.
En las Bases para la Superación de la Pobreza, el mismo que señala que el principio
en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus
diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, “la universalización de los servicios
básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y
manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las
personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas
sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios,
y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de
coordinación y concertación local, regional y nacional”.
Las localidades Involucrada no son ajenos a esta realidad y su comunicación con la capital
distrital, para comercializar productos o recibir servicios básicos de salud y educación en
mejores condiciones, lo realizan a través de un camino vecinal existente de 5 km que se
ha deteriorado por lo que es difícil el transito debido a la sinuosidad, ondulaciones,
cobertura vegetal y encalaminado, esto se agrava más aun en el periodo de
precipitaciones comprendido entre septiembre y abril.
Si bien es cierto que existe un camino vecinal que brinda el acceso a la carretera Huaraz
- Caraz, esta resulta tediosa originando pérdida de tiempo e incremento del costo de
operatividad vehicular, estimadas empíricamente por los propietarios de las unidades
móviles dedicadas al transporte público y de pasajeros.
La vía que actualmente tiene la población del área de referencia para interconectar las
localidades de Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio es un camino que no se encuentra
asfaltado solo es afirmado y es usada con mayor frecuencia para el tránsito vehicular y
peatonal, la longitud aproximada es de 5.2 km., la sección transversal promedia es de
6.0m a 7.0m, presenta tramos rocosos, su estado de conservación en general es malo.
Carece de obras de arte y drenaje. La vía no presenta pavimento, la superficie del camino
es de tierra natural, no tiene obras de drenaje ni obras de arte, el tramo del camino de
herradura presenta zonas de reducida sección, esta condición se da sobre todo en la zona
rocosa, se ha evidenciado taludes con pendientes muy pronunciados.
Es competencia del estado resolver la situación negativa actual, ya que los gobiernos
locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el
desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones, evitando la
duplicidad y superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del
interés público. Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación
y coordinación, sobre la base del principio de subsidiariedad.
En el Sector agropecuario, como eje importante del plan de desarrollo Concertado del
Distrito de Matacoto, y concordante con los planes de desarrollo provincial, regional y
nacional, orientado a disminuir los índices de pobreza en el distrito, entre los principales
lineamientos del Estado se encuentra la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los
pueblos y en especial los más alejados y vulnerables, de esta manera lograr la disminución
de la pobreza pero de manera sostenible en el tiempo, para esto se requiere de
infraestructura productiva a fin de que los pobladores del distrito, puedan generar sus
propios ingresos y puedan cubrir sus necesidades básicas individuales y familiares. En
este sentido es competencia del Estado invertir en construcción de trochas carrozables
cuyo objetivo es incrementar la producción agrícola.
La zona de proyecto, es históricamente agrícola, motivo por el cual, los pobladores, tienen
la necesidad de utilizar el camino vecinal existente de 5 km que se encuentra en pésimas
condiciones de transitabilidad empleando para ello un tiempo de 25 min aproximadamente,
para llegar desde la carretera Huarascucho – Santo Toribio a la carretera Huaraz - Caraz,
lo que con un buen camino vecinal este tiempo se acortaría a 15 minutos
aproximadamente.
Por otra parte la producción agrícola llegaría a los mercados identificados oportunamente
y con menores costos de traslado, así mismo un buen camino vecinal reduciría el costo de
los insumos para los vehículos de transporte tales como las llantas, aceite y combustible.
El problema de la baja intercomunicación vial entre gran parte de las localidades del distrito
de Matacoto es de siempre, pero se ha visto acentuada durante las 2 últimas décadas por
el crecimiento poblacional. Si existiera una red vial adecuada los moradores de las
diversas localidades podrían integrarse al sistema vial Distrital, Departamental y Regional,
de esta manera mejorar su nivel de vida.
Es de suma importancia del mejoramiento de este camino vecinal ya que se creara una
nueva cadena de comercialización que permitirá sacar los productos de la zona de los
mercados identificados.
Por otro lado permitirá el acceso rápido, seguro y directo a los servicios básicos como
educación y salud que se brindan las capitales distritales de Matacoto y Yungay.
f) TEMPORALIDAD.
g) RELEVANCIA.
h) GRADO DE AVANCE.
La población afectada al 2015, asciende al total de habitantes del distrito de Matacoto, que
para el presente año suman un total de 610 habitantes, debido a que está la falta de
mantenimiento, y a esto se suma el cambio climático afectando de esta manera a los
vehículos de diferentes ejes y a la población que habita por estas zonas. Viéndose
reflejada la disminución de la calidad de vida y el atraso socio económico de los pobladores
de lugar en estudio.
El área de influencia del proyecto está representada por la provincia de Dos de Mayo, distrito de
Shillapata, localidades de Chacamayo, Puncurin, Vista Alegre, Huarihuayin y Pallca. La
población del área de influencia de acuerdo al censo del año 2007 era de 2,898 habitantes,
distribuidas en 4,015 viviendas; pero realizando las proyecciones para el presente año 2015,
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Matacoto es 1.15%, se tiene
una población de 21,996 habitantes, distribuidos en 4,888 viviendas.
Cuadro Nº 3.1-1
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE YUNGAY.
N° AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS
0 2016 6.502 1.445
1 2017 6.547 1.455
2 2018 6.591 1.465
3 2019 6.637 1.475
4 2020 6.682 1.485
5 2021 6.728 1.495
6 2022 6.774 1.505
7 2023 6.821 1.516
8 2024 6.867 1.526
9 2025 6.915 1.537
10 2026 6.962 1.547
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INEI
Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 – 2007.
A.2) ÁREA DE ESTUDIO.
El área donde se ubica la población que será beneficiada con el proyecto corresponde a las
localidades de Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio.
Gráfico Nº 3.1-1
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
Departamento : Ancash.
Provincia : Yungay.
Distrito : Matacoto.
Zona : Rural.
Altitud : 2,479 m.s.n.m.
Región Natural : Sierra.
Localidades : Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio.
Ubicada en medio del Callejón de Huaylas, Matacoto se encuentra al margen oeste del río
Santa. Su topografía es poco accidentada.
Ubicación.
Se halla comprendido dentro de las siguientes coordenadas geográficas UTM WGS 84:
E : 198132.63
S : 8984409.40
Altitud : 2,479 m.s.n.m.
Superficie.
Relieve.
El relieve del Distrito de Matacoto, es semi accidentada, con pequeñas inclinaciones y tiene
una de altitud de 2,479 m.s.n.m.
Clima.
4. CARACTERÍSTICAS SIOECONÓMICAS.
Economía.
Agricultura y Ganadería.
En la zona del callejón de Huaylas donde está inmerso el distrito de Matacoto pertenece al
sector agrícola de la Cordillera Negra, donde se desarrolla una agricultura mixta de riego y
secano; en el primer caso las tierras son regadas en forma continua durante todo el año, no
así la de secano que se cultivan exclusivamente durante la estación de lluvias que ocurre
entre los meses de octubre a abril. El sistema de secano implica una discontinuidad en el
uso de la tierra y en consecuencia un período de paralización de actividades agrícolas.
• Plantas tintoreras: El molle para teñir de color rojo, el aliso para el color amarillo,
huacatay para el color verde y tara para el color negro.
Así mismo se crían animales menores como: Cuy, Gallinas, Patos, Conejo, Pavo, Paloma,
Vicuña, Venado, Vizcacha, Zorro
Transportes y Comunicaciones.
Uno de los pilares del sistema económico, de una región, provincia o distrito, lo constituye
su red de comunicaciones, debido a que la falta de carreteras reduce el flujo comercial y
limita la capacidad competitiva de los bienes producidos en un determinado lugar, en
relación con los que se producen en otro lugar.
Existen solo una vía principal para arribar al Distrito de Matacoto, la primera la constituye la
carretera Panamericana Norte, donde a la altura de Pativilca, existe una variante que
ingresa al Callejón de Huaylas, pasando por las ciudad de Recuay, Huaraz y Carhuaz,
llegando a Yungay, teniendo un desvío a la altura de Huarascuho que conecta al distrito de
Matacoto.
Salud.
La Salud en el Distrito de Matacoto está atendida por una Puesto de Salud de nivel 1, que
corresponde a la red Huaylas del Ministerio de Salud, y un l Hospital de Apoyo N° 1 ubicado
en la provincia de Yungay.
Las actividades que realiza en el Puesto de Salud de nivel N° 1 son de tipo preventivo
promocional, mediante servicios de consultas externas: tópico, triaje, y otros de nivel
preventivo. El personal profesional asistencial es insuficiente para poder atender a la
población, no existen especialistas.
Educación.
Cuadro N° 3.1-2
POBLACIÓN A NIVEL EDUCATIVO.
CATEGORIAS MATACOTO
CASOS %
SIN NIVEL 290.00 20.74%
EDUC. INICIAL 32.00 2.29%
PRIMARIA 776.00 55.51%
SECUNDARIA 232.00 16.60%
SUPERIOR NO UNIV.
INCOMPLETA 19.00 1.36%
SUPERIOR NO UNIV.
COMPLETA 30.00 2.15%
SUPERIOR UNIV.
INCOMPLETA 5.00 0.36%
SUPERIOR UNIV. COMPLETA 14.00 1.00%
TOTAL 1,398.00 100%
Fuente: Datos del INEI.
Trabajo y Empleo.
Sin embargo, la amenaza de una sequía por la ausencia de lluvias ha puesto en vilo a los
más 400 agricultores del lugar que se dedican, principalmente, al cultivo de frutas.
Vivienda.
En el rubro vivienda podemos apreciar que en los distritos de la provincia, más del 97%
presentan muros de adobe y las de material noble el 3%; los techos de estas viviendas son
de tejas y calaminas (50% y 47%). Existiendo también viviendas con techo de paja (icho),
todas construidas precariamente. Hasta 1993 el 58.18% representaba al promedio de la
población del Distrito de Matacoto que no contaba con agua, desagüe, ni alumbrado público,
los de mayor índice de necesidad de estos servicios.
Cuadro N° 3.1-3
TIPOS DE VIVIENDA A NIVEL DE PROVINCIA Y DISTRITO.
PROVINCIA Y TOTAL ADOBE Y TAPIA
DISTRITOS % ABS % ABS
YUNGAY PROVINCIA 100.00 17,683 11,868
URBANO 21.60 3,819 19.12 2,409
RURAL 78.40 13,864 74.69 9,459
MATACOTO 100.00 620 332
URBANO 12.58 78 13.01 45
RURAL 87.42 542 82.95 287
Fuente: INEI – Censo Poblacional y Vivienda 2007
Servicios Básicos.
Agua Potable: El servicio actual de agua potable del distrito de Matacoto tiene un total de
62 conexiones domiciliarias instaladas, reflejando el mismo número de usuarios, solamente
del área urbana del distrito.
Medios de Comunicación.
Medios escritos: Los periódicos regionales que se difunden en la ciudad son "Diario YA",
"Prensa Regional" y "Diario Expresión", entre otras.
Zona 1.- Comprende la ciudad de Iquitos, y parte del Departamento de Iquitos, parte del
Departamento de Ucayali y Madre de Dios; en esta región la sismicidad es baja.
Zona 2.- En esta zona la sismicidad es media. Comprende el resto de la región de la selva,
Puno, Madre de Dios, y parte del Cusco. En esta región los sismos se presentan con mucha
frecuencia, pero no son percibidos por las personas en la mayoría de las veces.
Zona 3.- Es la zona de más alta sismicidad. Comprende toda la costa peruana, de Tumbes
a Tacna, la sierra norte y central, así como, parte de ceja de selva; es la zona más afectada
por los fenómenos telúricos.
Cuadro N° 3.1-4
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Aspectos Generales Sobre la ocurrencia de Peligros en la Zona.
Preguntas Sí No Comentarios
1.- ¿Existe un historial de peligros El historial de peligros naturales en la zona del proyecto
naturales en la zona en la cual se X
pretende ejecutar el proyecto?
Terremoto en el año 1970
2.- ¿Existen estudios que Debido al poco interés de evaluar los peligros existentes en
pronostican la probable ocurrencia la zona afectada por el problema, no existen estudios o
X
de peligros naturales durante la documentos técnicos realizados por alguna institución
vida útil del proyecto? pública o privada.
3.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Cuál de ellos afectaron o afectan la zona en estudio
y qué características, frecuencia, intensidad presentaron o presentan en la actualidad?.
Frecuencia Intensidad
Peligros Sí No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X X X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X X X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
Fuente: Elaboración Propia.
6. CARACTERÍSTICAS DE DEMOGRAFICAS.
Para el cálculo de la población futura se ha utilizado el método aritmético, por ser el método que
se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresión:
𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 × (1 + 𝑟)𝑡
Dónde:
Pf = Población futura
Pa = Población actual
r = tasa de crecimiento poblacional
t = años
Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la población objetivo,
se ha efectuado las proyecciones de población par cada año correspondiente al horizonte del
proyecto. Ver cuadro siguiente:
Cuadro Nº 3.1-5
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MATACOTO.
AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS
2014 1,624 361
2015 1,642 365
2016 1,661 369
2017 1,680 373
2018 1,700 378
2019 1,719 382
2020 1,739 386
2021 1,759 391
2022 1,779 395
2023 1,800 400
2024 1,820 405
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INEI
Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 – 2007.
La situación actual de la zona en la que se proyecta la construcción del Puente, es de alto riesgo,
puesto que presenta las siguientes características:
Es recomendable ejecutar los trabajos en período de estiaje, con el objeto de lograr el óptimo
contenido de humedad en la reconformación de la base. Se deben utilizar materiales
seleccionados aprobados para base granular para la reposición acorde con los niveles de la
base.
Actualmente la vía Huarascucho – Matacoto - Santo Toribio no cuenta con gestión administrativa
que opere en el tramo, por lo que tampoco existe recaudación alguna para operar y mantener la
vía. No existe gestión a la municipalidad para que se dé el mantenimiento de esta vía en el tramo
mencionado, por lo que a la fecha la vía en casi todo su tramo se encuentran completamente
deteriorados y podrían generar algún tipo de accidente en cualquier momento.
La operación del servicio no cuenta con recursos financieros y humanos para poder responder a
la operación y mantenimiento de la infraestructura actual, ya que la municipalidad distrital y
provincial de la zona que se encarga de esta tarea, no ha sido informada debidamente por la
población de la situación de los puentes deteriorados en su jurisdicción.
En el desarrollo del Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra
a través de la lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:
Cuadro N° 3.1-6
ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO.
Preguntas Si No Comentarios
1. ¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su exposición a Se ha considerado diversas variables técnicas para la ubicación
X
peligro? del proyecto.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligros, ¿es Se ha considerado diversas variables técnicas para la ubicación
X
posible, técnicamente, cambiar la ubicación del Proyecto a una zona menos expuesta? del proyecto
6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismo técnico para hacer frente Los estudios técnicos (EIA) consideran el factor vulnerabilidad a
X
a la ocurrencia de desastres? desastres
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para hacer
X El Gobierno local aún no destina una partida presupuestaria
frente a la ocurrencia de desastres?
3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismo organizativos para hacer Defensa Civil, está constituido como procedimiento del
X
frente a la ocurrencia de desastres? SINADECI
4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
X El Gobierno local aún no destina una partida presupuestaria
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5.- ¿La población beneficiada del proyecto conoce los potenciales daños que se
X El proceso de sensibilización está en marcha
generan
Dotar de conocimiento a la población sobre los peligros que pueden afectar al área del proyecto,
esta conoce de las afecciones del entorno inmediato, pero desconocen lo que puede ocurrir a
una nueva infraestructura.
Con el fin de identificar las variables y componentes del ambiente que pueden ser afectadas por
el proyecto se sugiere utilizar la siguiente tabla:
Cuadro N° 3.1-7
CUADRO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN.
¿Por
Espacio Magnitud de
Identificación de Impactos Negativos cuánto
afectado efectos
tiempo?
permanente
transitorio
moderado
Si No
Nacional
regional
fuerte
local
leve
Componentes y Variables Ambientales
Medio Físico
Suelo
Agua
¿Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como
X
vertidos de aceites y grasas durante la ejecución de obras?
Aire
Vegetación
Arqueología
Paisaje
La matriz mostrada arriba evalúa el medio físico y socioeconómico – cultural, los resultados
denotan que en la etapa de inversión del proyecto los impactos negativos se circunscriben a
ruido y partículas, siendo en ambos casos por un tiempo transitorio, afectando únicamente al
espacio local y con una leve magnitud de efectos. Suelen ser mayores los impactos positivos,
destacando que la ubicación de la infraestructura garantiza estricto respeto a la vegetación,
fauna, arqueología, seguridad y protección laboral y del paisaje.
Es importante menciona que la zona del proyecto se emplaza en una zona con abundante
vegetación de bajo valor agrostológico.
Cuadro N° 3.1-8
EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE POST INVERSIÓN.
Por cuánto Espacio magnitud de
Identificación de Impactos Negativos
tiempo? afectado efectos
permanente
transitorio
Si No moderado
nacional
regional
fuerte
local
leve
Componentes y Variables Ambientales
Medio Físico
Suelo
Agua
Aire
Vegetación
Los resultados denotan que en la etapa de Post Inversión del proyecto los impactos negativos
del medio físico se circunscriben a la calidad del aire, componente que puede verse afectado
debido al material particulado que puede generarse por transportar los residuos sólidos desde la
fuente generadora hasta el relleno sanitario en vehículos sin cubierta, asimismo el ruido
producido por las unidades de transporte puede constituir un factor molesto. El análisis también
ha determinado la posibilidad de generación de olores desagradables y emanación de gases,
siempre y cuando el manejo de los residuos sólidos, al interior de la infraestructura, sea
inadecuado. Es importante precisar, que las afecciones a dichos componentes en cualquier
circunstancia resultan transitorias, afectando únicamente el ámbito local y con efecto leve.
Los resultados denotan que en la etapa de Post Inversión del proyecto los impactos negativos
del medio socioeconómico – cultural resultan en la seguridad y riesgo laboral y en la conducta
humana frente al cambio, siempre y cuando el proyecto no sea acompañado de un proceso de
información, capacitación y participación. Pues procesos como este buscan cambiar conductas
humanas incompatibles con el ambiente (botaderos) e incentivar la cultura del reciclaje y
minimización de residuos, pero como una actividad que dignifique al ser humano, proceso que,
en un principio, puede resultar contradictorio con la costumbre informal local.
C.4) MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN ETAPA DE INVERSIÓN.
Cuadro N° 3.1-9
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN ETAPA DE INVERSIÓN.
Suelo
Los materiales que se empleen (arena y hormigón) procederán de la zona, siempre y cuando estén
1 disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una
sobreexplotación.
Determinar el lugar adecuado para los depósitos de material excedente sin que se altere la calidad
paisajística del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
3
Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos,
4
evitando la contaminación del suelo.
Agua
Aire
1 Dotar a los trabajadores los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos.
2 Regar constantemente el área utilizada a fin de evitar el polvo y las partículas en el aire.
Vegetación
Fauna
Socioeconómico – cultural
Desarrollar un Plan de participación Ciudadana a fin de obtener la aceptabilidad de la ubicación de las obras,
1
por parte de la población.
Paisaje
En la tabla que antecede se coloca una serie de acciones que deben adoptarse como parte del
Plan de Manejo para la infraestructura de disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos
en la etapa de inversión, de tal manera que las actividades generen un cambio de aptitud
poblacional y no se generen daños a los componentes ambientales.
C.5) MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN ETAPA DE POST INVERSIÓN.
Cuadro N° 3.1-10
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN ETAPA DE POST INVERSIÓN.
Suelo
Los depósitos que se utilizaran deberán ser de tamaños adecuados a la cantidad de residuos que se
1
generaran en el punto crítico determinado.
2 Utilizar vehículos adecuados que permitan que los residuos sólidos no se esparzan por la vía pública.
Realizar el mantenimiento de los vehículos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames
3
casuales al suelo de aceites, combustibles u otros.
Agua
Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa
2
instaladas.
3 Dar el mantenimiento adecuado al pozo séptico y al pozo percolador del relleno sanitario.
Aire
2 Utilizar de ser necesario el riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partículas de polvo.
Realizar el transporte de los residuos sólidos en vehículos adecuados que no propicien la generación de
3
olores desagradables en su recorrido.
Establecer mecanismos de comunicación que anuncien el paso del vehículo recolector, sin generar ruidos
4
molestos.
El diseño de la planta de reaprovechamiento y relleno sanitario considerar la dirección de los vientos a fin de
evitar el esparcimiento de olores.
5
Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta y relleno.
Vegetación
Fauna
Socioeconómico – cultural
1 Generar mecanismos de participación ciudadana para el adecuado uso de los recipientes públicos.
Generar mecanismos de participación ciudadana a fin de logar el buen uso de los envases por la población.
3
Establecer sanciones a los que se les encuentre dando el mal uso de éstos.
Dotar a los trabajadores de barrido los implementos de seguridad personal requeridos (mascarillas anti polvo,
4
lentes, etc.).
Dotar a los trabajadores encargados del recojo de los residuos sólidos de los implementos de seguridad
necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.).
5
Recoger de los establecimientos de salud, sólo los residuos hospitalarios tratados y los punzocortantes en
los envases adecuados.
Cumplir con las normas establecidas para la ubicación de las plantas de tratamiento, de reaprovechamiento
y rellenos sanitarios.
6
Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta de tratamiento, a fin de evitar la proliferación de
vectores y patógenos.
Dotar a los trabajadores encargados de la planta de tratamiento, planta de aprovechamiento y relleno
7 sanitario de residuos sólidos, los implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad,
mascarillas, lentes, etc.)
Formalizar a los segregadores informales y clandestinos, e incorporarlos como trabajadores en las plantas
8
de reaprovechamiento.
Establecer en coordinación con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas aledañas
9
al relleno sanitario.
Paisaje
1 El diseño y ubicación de los envases debe proporcionar una armonía con los espacios adyacentes.
2 Los barredores, en todo momento deben estar correctamente uniformados.
3 Los vehículos de transporte de residuos sólidos deben estar en todo momento demostrando limpieza.
En la tabla que antecede se coloca una serie de acciones que deben adoptarse como parte del
Plan de Manejo para la infraestructura de disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos
en la etapa de post inversión, de tal manera que los componentes de manejo de residuos operen
según la planificación efectuada y se genere armonía entre el entorno y las actividades de
operación propias de la infraestructura.
Los Gobiernos Locales tienen competencia sobre los caminos rurales, como los usuarios de los
caminos. Sin embargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, PROVÍAS DESCENTRALIZADO,
apoya a los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión vial. PROVÍAS DESCENTRALIZADO
interviene en la red vecinal mediante la rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales y de
herradura a nivel de afirmado, así como el mantenimiento rutinario y periódico.
Los PVPP son aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Vial Provincial (órgano integrado
por los alcaldes distritales, presidido por el alcalde provincial) y por acuerdo de Consejo de la
Municipalidad provincial. Constituyen herramientas de planificación, gestión y orientadoras de
inversiones de la infraestructura vial de la provincia y como tal apoya y promueve el PROVÍAS
DESCENTRALIZADO, como parte de su estrategia de descentralización.
Por otro lado, si bien es cierto que en las distintas etapas del ciclo del proyecto, participan
distintos actores, no podemos dejar de destacar la participación de los Gobiernos Locales con
pertenencia y jurisdicción sobre los caminos rurales, además en el seguimiento y monitoreo al
mantenimiento de los caminos vecinales y herradura. En ese sentido, los alcaldes
periódicamente tienen que certificar que los caminos de herradura en mantenimiento por los
Comités Viales Rurales están en condiciones transitables. Finalmente, es importante mencionar
que los Gobiernos Locales participan en el financiamiento del mantenimiento de los caminos
vecinales y de herradura de su jurisdicción.
En la Fase de Pre Inversión, esta entidad coordinará con el equipo consultor para la
identificación, formulación y evaluación del PIP, a fin de obtener su viabilidad, En este sentido
es la encargada de llevar a cabo la etapa de pre inversión (formular, evaluar, viabilizar el PIP).
En la Fase de Inversión, harán uso de los recursos gestionados, en cumplimiento al D.S. N° 187
– 2004 – EF, para la elaboración del expediente técnico y ejecución según cronograma
presupuestal de inversión.
Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes pedidos ante las
autoridades locales y regionales para solucionar la situación negativa que afecta a su economía
dado la falta de una vía en condiciones de transitabilidad peatonal.
Así también las autoridades de las localidades involucradas, en este caso las localidades de
Huarascucho – Matacoto – Santo Toribio; son responsables de promover y liderar el desarrollo
local, en este caso los Agentes Municipales, Los Tenientes Gobernadores, conjuntamente con
las Instituciones de base. Para lo cual se asocian en un comité de gestión las que están
conformados por autoridades elegidas democráticamente, funcionarios y trabajadores que
prestan sus servicios a dichas localidades.
Cabe precisar que no existen conflictos entre las entidades involucradas y grupos beneficiarios
que comprende el presente proyecto.
Cuadro Nº 3.1-9
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS.
GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS Y COMPROMISOS
INSTITUTO VIAL Reducido nivel de transitabilidad debido al mal Brindar las facilidades y permisos en cuanto a la
Contribuir al desarrollo Regional y Nacional.
PROVINCIAL estado de mantenimiento de la vía. etapa de estudios, inversión y post inversión.
En base al diagnóstico de las condiciones actuales y pasadas señaladas en los ítems anteriores
se identifica la situación problemática, planteada en los siguientes términos:
PROBLEMA CENTRAL
Ya que los costos de operación y mantenimiento son mayores por la atención no periódica
de la vía generará que los vehículos se desgasten en menor tiempo o que no haya
concurrencia por dichas vías.
Es el efecto en conjunto que, sumando a otras deficiencias, se generaría a nivel de toda la zona
de influencia y sus localidades de referencia.
DEFICIENTE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LAS LOCALIDADES DE HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
DISTRITO DE MATACOTO - YUNGAY - ANCASH
La realización del proyecto por la Municipalidad Distrital de Matacoto bajo el cumplimiento de los
supuestos establecimientos en el marco lógico, buscará el siguiente objetivo:
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LAS LOCALIDADES DE HUARASCUCHO –
MATACOTO – SANTO TORIBIO, DISTRITO DE MATACOTO - YUNGAY - ANCASH
Son los medios a través de los cuales se alcanzara el objetivo central del proyecto, los cuales
quedan establecidos de la siguiente manera:
La vía en la que se encuentran los puentes Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio contará
con un mantenimiento periódico por parte de la institución a cargo.
Una vez establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzara el objetivo central
del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos.
Así, se establece que el medio fundamental Nº 01, 02 son medios imprescindibles, el medio
fundamental N° 03 es complementario toda vez que constituye el eje de solución del problema
identificado. Por lo tanto deberá plantearse cuanto menos una acción para alcanzarlos.
En vista del alto grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan una relación de
Complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta. En el
siguiente esquema se muestra la clasificación y relación de los medios fundamentales.
ACCIÓN N° 01-A
Mejoramiento de la vía con
demolición de estructuras
existentes, corte en roca
ACCIÓN N° 03-A
suelta, sub-base granular ACCIÓN N° 02-A
e=0.15 m, base granular Talleres de capacitación
Es de competencia de mantenimiento de la
e=0.20 m, imprimación
netamente de PROVIAS vía y acciones ante
asfáltica, pavimento de
mezcla asfáltica Rural y parcialmente de posibles interrupciones
emulsionado (e=0.05m), la municipalidad, de la vía por acciones
asfalto diluido tippo mc-30, pertenece a la etapa de naturales, vehiculares o
obras de arte, cunetas y post inversión peatonales.
señalización.
ACCIÓN N° 01-B
Mejoramiento de la vía con
demolición de estructuras
existentes, corte en roca
suelta, sub-base granular
e=0.15 m, base granular
e=0.20 m, encofrado y
desencofrado, concreto F´C
= 210 kg/cm2, obras de arte,
cunetas y señalización.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
Las acciones 01-A y 01-B son mutuamente excluyentes, 02-A y 03-A son complementarios con
01-A y 01-B. En el siguiente esquema se muestra lo medios fundamentales y las acciones
planteadas.
MODULO IV
4. Formulación
Inversión y la Post-inversión.
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de
ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase se
consideran las siguientes etapas:
Cuadro N° 4.1-1
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑO 0
AÑO 1 - AÑO
1 MES 1 MES 3 MESES 3 MESES 3 MESES
20
POST
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN
INVERSIÓN
ETAPA I:
ESTUDIOS ETAPA II: EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DEFINITIVOS
Elaboración del Operación y
perfil Ejecución y supervisión del proyecto Mantenimiento
Elaboración de
expediente técnico
Mitigación Ambiental
Fuente: Elaboración propia en base a etapas del SNIP.
Los puentes de las localidades de Huarascucho, Matacoto y Santo Toribio brindan los servicios
de acceso de vehículos y peatones y la concurrencia de esta medido por el IMD del proyecto,
debiendo de considerar dentro del planeamiento del proyecto, a la población de las localidades
mencionadas, para efectos de estimar la demanda efectiva proyectada.
El área de influencia definida primeramente por el distrito de Matacoto que para el año 2007
según el INEI tiene la población de 1,482 habitantes, con una tasa de crecimiento regional
(1993 – 2007) de 1.15% según el INEI, mientras que para este año presenta una población de
1,624 habitantes y las proyecciones al año 2025 hacienden a una población de 1,820 habitantes
que se ve en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 4.2-1
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MATACOTO.
AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS
2014 1,624 361
2015 1,642 365
2016 1,661 369
2017 1,680 373
2018 1,700 378
2019 1,719 382
2020 1,739 386
2021 1,759 391
2022 1,779 395
2023 1,800 400
2024 1,820 405
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INEI
Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 – 2007.
Aplicando la tasa de crecimiento promedio anual regional de los censos 1993 y 2007 igual a
Cuadro N° 4.2-2
POBLACIÓN DE LA LOCALIDADES DE
HUARASCUCHO, MATACOTO Y SANTO TORIBIO.
MATACOTO HUARASCUCHO SANTO TORIBIO TOTAL
AÑO
POBLACIÓN VIVIENDAS POBLACIÓN VIVIENDAS POBLACIÓN VIVIENDAS POBLACIÓN VIVIENDAS
2015 218 48 253 56 139 31 610 136
2016 221 49 256 57 140 31 617 137
2017 223 50 259 58 142 32 624 139
2018 226 50 262 58 144 32 631 140
2019 228 51 265 59 145 32 638 142
2020 231 51 268 60 147 33 646 143
2021 233 52 271 60 149 33 653 145
2022 236 52 274 61 150 33 661 147
2023 239 53 277 62 152 34 668 148
2024 242 54 424 94 154 34 819 182
2025 244 54 424 94 156 35 824 183
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI.
Además de los datos consignados, por estudio de campo se ha podido determinar lo siguiente:
El área de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se
localizan las unidades productivas en el tramo Huarascucho – Matacoto - Santo Toribio,
poblaciones que se encuentran afectadas por el problema identificado.
Para determinar la demanda del PIP, nos basaremos a la demanda actual y con la tasa de
crecimiento calculada podremos ver la demanda proyectada de los servicios de las UP´s (Vía
Huarascucho - Matacoto - Santo Toribio):
Cuadro Nº 4.2-3
DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL
DE LA VÍA HUARASCUCHO - MATACOTO - SANTO TORIBIO.
Cuadro Nº 4.2-4
ii. FÓRMULA, PARA UN CONTEO DE 7 DÍAS.
Cuadro Nº 4.2-5
DEMANDA ACTUAL DE LOS PUENTES DE LAS
LOCALIDADES DE HUARASCUCHO - MATACOTO - SANTO TORIBIO.
Tipo de Vehículo IMD Distribución
(%)
Automovil 16 3.73
Station Wagon 152 35.43
Camioneta Pick Up 11 2.56
Camioneta Panel 1 0.23
Combi Rural 1 0.23
Micro 16 3.73
Bus 2E 8 1.86
Camión 2E 216 50.35
Camión 3E 8 1.86
IMD 429 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de campo.
b. Demanda efectiva con proyecto.
La tasa de crecimiento de la población es de acuerdo a lo hallado con los datos de los censos de
1993 y 2007 para el distrito de Matacoto que es de 1.15%, ahora vayamos a hacer la proyección
de la demanda para el proyecto:
i. Sin proyecto:
Cuadro Nº 4.2-6
DEMANDA PROYECTADA SIN PROYECTO.
a. Oferta actual.
Cuadro Nº 4.3-1
OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO.
b. Oferta real.
En este caso la oferta real es 0 ya que la vía ha cumplido con su vida útil y no cuenta con
especificaciones técnicas adecuadas.
c. Oferta optimizada.
La oferta optimizada solo funciona en términos de calidad, más las situaciones de deficiencia de
infraestructura, toda vez que implica intervenciones que involucran gastos de capital. Por tanto
la oferta de cobertura óptima, para este tipo de proyectos es igual a cero (0).
La oferta de las UP´s con proyecto está dado en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 4.3-2
OFERTA CON PROYECTO.
Cuadro Nº 4.4-1
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473
BRECHA -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473 -473
Fuente: Elaboración Propia.
El proyecto contempla obras preliminares con la instalación del cartel de obra, caseta de
guardianía y almacén, así como el traslado y movimiento de maquinaria y equipos al lugar,
también se tendrá que impartir charlas y capacitaciones al personal calificado y no calificado por
parte de la empresa contratista.
En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructuras por lo tanto no existen
costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.
En la situación “con proyecto” se tendrá en cuenta los costos inversión, estudio de expediente
técnico, mitigación e impacto ambiental, operación y mantenimiento,
a) COSTOS DE INVERSIÓN.
ALTERNATIVA 01
Los costos de la alternativa 01 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Cuadro N° 4.6-1
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
Item Descripción Und. Parcial (S/.)
CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA EN FRIO DE 0+00 Km A 5+200
01 Km GBL 2,438,193.89
02 TALLERES DE CAPACITACIÓN GBL 10,000.00
A. COSTO DIRECTO 2,448,193.89
B. GASTOS GENERALES (10% CD) 244,819.39
C. UTILIDAD (10% CD) 244,819.39
D. SUB TOTAL 2,937,832.67
E. IGV (18%) 528,809.88
F. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 3,466,642.55
EXPEDIENTE TÉCNICO (3% CD) Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
G. (1% DE CD.) 97,927.76
H. SUPERVISIÓN (3% DE CD.) 73,445.82
I. LIQUIDACIÓN (2% DE CD.) 48,963.88
K. PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 3,686,980.00
Fuente: Elaboración propia.
ALTERNATIVA 02
Los costos de la alternativa 02 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Cuadro N° 4.6-2
El costo de la inversión aprecios de mercado es de Seis millones ciento setenta y ocho mil
doscientos seis con 79/100 nuevos soles (s/. 6,178,206.79).
ALTERNATIVA 01 y 02
Cuadro N° 4.6-3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA
ALTERNATIVA 01 y 02
Precio Precio
Descripción Cantidad
Unitario Privado
A. Costos de Operación y Mantenimiento (Anual) 49,350.00
Mano de Obra No Calificada 15.0 1,800.00 27,000.00
Mano de Obra Calificada 5.0 3,000.00 15,000.00
Herramientas y Materiales 1.0 5,000.00 5,000.00
Gastos Generales (5%) 1.0 2,350.00 2,350.00
B. Costos de Operación y Mantenimiento (Cada
26,250.00
03 años)
Mantenimiento de estructuras y obras de arte 1.0 25,000.00 25,000.00
Gastos Generales (5%) 1.0 1,250.00 1,250.00
Total 75,600.00
Fuente: Elaboración propia.
Como es requerido para todo tipo de proyecto de inversión, también se incluye una partida
presupuestal en Mitigación Ambiental, el cual comprende: el acondicionamiento de botaderos
en la etapa de ejecución de las obras civiles, también se prevé el reacondicionamiento de las
áreas ocupadas por el campamento de obra. En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto
en Mitigación Ambiental.
Cuadro N° 4.6-4
PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN DE
Se tiene un costo de mitigación de impacto ambiental para ambas alternativas de S/. 52,250.83.
MODULO V
5. Evaluación
La evaluación social de proyectos es así mismo útil para el caso de tomar decisiones de proyectos
que significan un drenaje al presupuesto con que cuenta el Municipio de Matacoto.
El proyecto generará beneficios tanto directos como indirectos. Los beneficios directos en un
proyecto vial están referidos a la medición de beneficios en el sistema de transporte:
a) Beneficios cuantitativos.
Ahorros de tiempo de viaje de los usuarios (BTU): Para estimar los beneficios por
ahorros de tiempo de usuarios (pasajeros) en la evaluación social de proyectos de
transporte, deberá considerarse los siguientes valores de tiempo, según modo de
transporte. Dichos valores consideran ya el factor motivo de viaje por cada modo de
transporte. A continuación presentamos el siguiente cuadro:
Cuadro N° 5.1-1
AHORROS DE TIEMPO DE VIAJE DE LOS USUARIOS (BTU).
PROPORCIÓN
TIEMPO DE
COSTO S/. POR DE TIEMPO DE
VIAJE DE TOTAL DE
HORA POR VIAJE DE UNA TOTAL POR
HUARASCUCHO VIAJES POR VALOR SOCIAL
MODO DE TRANSPORTE PASAJERO HORA TIEMPO POR
- MATACOTO - SEMANA DEL TIEMPO AL
SEGÚN ANEXO (HUARASCUCHO MES
SANTO TORIBIO MES
SNIP 10 - MATACOTO -
EN MIN
SANTO TORIBIO)
Interurbano auto 3.21 20 0.33 2 0.67 2.14
Interurbano transporte público 1.67 30 0.50 3 1.50 2.51
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de campo.
Hay que mencionar como dato importante que se obtuvo en campo para calcular los
beneficios que al mes solo el 3% de la población viaja en el tramo del proyecto.
Cuadro N° 5.1-2
BENEFICIOS POR LA DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS
EN VALOR SOCIAL DEL TIEMPO - USUARIOS DE TRANSPORTE
Beneficios por la disminución de
los gastos en valor social del
N° de Total de tiempo - Usuarios de transporte
Años
Viviendas Beneficiarios Por Año en
Al Mes en Al año en
S/. y por
S/. S/.
persona
0 136 610
1 137 617 88.82 1,065.89 657,503.26
2 139 624 89.84 1,078.14 672,695.63
3 140 631 90.88 1,090.52 688,239.03
4 142 638 91.92 1,103.05 704,141.58
5 143 646 92.98 1,115.72 720,411.58
6 145 653 94.04 1,128.53 737,057.51
7 147 661 95.12 1,141.50 754,088.07
8 148 668 96.22 1,154.61 771,512.14
9 182 819 118.00 1,416.02 1,160,410.33
10 183 824 118.66 1,423.87 1,173,311.93
Fuente: Elaboración propia.
b) Beneficios cuantitativos.
Debido a que los beneficios indirectos son de difícil medición, se considerará el análisis
sólo de los beneficios directos.
ALTERNATIVA 01
Cuadro N° 5.1-3
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
0.909 0.410 0.847
Item Descripción Und. Parcial (S/.) F.C. M.&E. TOTAL
M.O.C. M.O.N.C. NACIONALES
CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA EN FRIO DE 0+00 Km A 5+200
01 GBL 2,438,193.89 243,819.39 731,458.17 1,462,916.33 2,438,193.89
Km
02 TALLERES DE CAPACITACIÓN GBL 10,000.00 1,000.00 3,000.00 6,000.00 10,000.00
A. COSTO DIRECTO 2,448,193.89 222,540.82 301,127.85 1,244,172.13 1,767,840.81
B. GASTOS GENERALES (10% CD) 244,819.39 0.847 207,362.02
C. UTILIDAD (10% CD) 244,819.39 0.847 207,362.02
D. SUB TOTAL 2,937,832.67 2,182,564.85
E. IGV (18%) 528,809.88 0.847 447,901.97
F. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 3,466,642.55 2,630,466.82
EXPEDIENTE TÉCNICO (4% CD) Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
G. 97,927.76 0.909 89,016.33
(1% DE CD.)
H. SUPERVISIÓN (3% DE CD.) 73,445.82 0.909 66,762.25
I. LIQUIDACIÓN (2% DE CD.) 48,963.88 0.909 44,508.16
K. PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 3,686,980.00 PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 2,830,753.56
Fuente: Elaboración propia.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ALTERNATIVA 02
Cuadro N° 5.1-4
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
0.909 0.410 0.847
Item Descripción Und. Parcial (S/.) F.C. M.&E. TOTAL
M.O.C. M.O.N.C. NACIONALES
CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA EN FRIO DE 0+00 Km A 5+200
01 GBL 4,092,394.95 409,239.50 1,227,718.49 2,455,436.97 4,092,394.95
Km
02 TALLERES DE CAPACITACIÓN GBL 10,000.00 1,000.00 3,000.00 6,000.00 10,000.00
A. COSTO DIRECTO 4,102,394.95 372,907.70 504,594.58 2,084,837.11 2,962,339.39
B. GASTOS GENERALES (10% CD) 410,239.50 0.847 347,472.85
C. UTILIDAD (10% CD) 410,239.50 0.847 347,472.85
D. SUB TOTAL 4,922,873.94 3,657,285.10
E. IGV (18%) 886,117.31 0.847 750,541.36
F. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 5,808,991.25 4,407,826.46
EXPEDIENTE TÉCNICO (4% CD) Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
G. 164,095.80 0.909 149,163.08
(1% DE CD.)
H. SUPERVISIÓN (3% DE CD.) 123,071.85 0.909 111,872.31
I. LIQUIDACIÓN (2% DE CD.) 82,047.90 0.909 74,581.54
K. PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 6,178,206.79 PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 4,743,443.39
Fuente: Elaboración propia.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
ALTERNATIVA 01 y 02
Cuadro N° 5.1-5
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTTO A PRECIOS SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA 01 y 02
Precio Precio Precios
Descripción Cantidad F.C.
Unitario Privado Sociales
A. Costos de Operación y Mantenimiento (Anual) 49,350.00 30,930.45
Mano de Obra No Calificada 15.0 1,800.00 27,000.00 0.41 11,070.00
Mano de Obra Calificada 5.0 3,000.00 15,000.00 0.91 13,635.00
Herramientas y Materiales 1.0 5,000.00 5,000.00 0.85 4,235.00
Gastos Generales (5%) 1.0 2,350.00 2,350.00 0.85 1,990.45
B. Costos de Operación y Mantenimiento (Cada
26,250.00 22,233.75
03 años)
Mantenimiento de estructuras y obras de arte 1.0 25,000.00 25,000.00 0.85 21,175.00
Gastos Generales (5%) 1.0 1,250.00 1,250.00 0.85 1,058.75
Total 75,600.00 53,164.20
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 5.1-6
PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
Precio Precio Precios
Descripción Cantidad F.C.
Unitario Privado Sociales
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS,
CORRECTIVAS Y/O MITIGACION-ETAPA DE 1.00 40,386.70 40,386.70 0.91 36,711.51
CONSTRUCCION
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
1.00 4,582.00 4,582.00 0.91 4,165.04
ETAPA DE CONSTRUCCION
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION
1.00 4,500.00 4,500.00 0.91 4,090.50
AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCION
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ETAPA DE
1.00 2,782.13 2,782.13 0.91 2,528.96
CONSTRUCCION
Total 52,250.83 47,496.00
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 5.1-7
COSTO DE INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. BENEFICIOS 603,214.00 566,194.45 531,446.81 498,831.65 468,218.10 439,483.31 412,512.00 387,195.93 534,285.15 495,619.64
B. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 2,830,753.56 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45
COSTO DE INVERSIÓN 2,830,753.56
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45
C. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,830,753.56 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45
F.D. (Con TSD 9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VA ANUAL 2,830,753.56 28,376.56 26,033.54 17,168.53 21,911.91 20,102.67 13,257.26 16,920.02 15,522.95 10,237.04 13,065.36
VACT 3,013,349.40
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 2,830,753.56 30,930.45 14,799.26 6,782.51 6,763.52 5,168.24 2,955.31 3,361.85 2,804.60 1,707.53 2,035.84
CAE TOTAL 2,908,062.67
Fuente: Elaboración propia.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
Cuadro N° 5.1-8
COSTO DE INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. BENEFICIOS 603,214.00 566,194.45 531,446.81 498,831.65 468,218.10 439,483.31 412,512.00 387,195.93 534,285.15 495,619.64
B. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 4,743,443.39 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45
COSTO DE INVERSIÓN 4,743,443.39
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45
C. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
D. COSTOS INCREMENTALES (A-B) 4,743,443.39 30,930.45 30,930.45 22,233.75 30,930.45 30,930.45 22,232.75 30,928.45 30,927.45 22,229.75 30,925.45
F.D. (Con TSD 9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VA ANUAL 4,743,443.39 28,376.56 26,033.54 17,168.53 21,911.91 20,102.67 13,256.66 16,918.92 15,521.44 10,235.19 13,063.24
VACT 4,926,032.07
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 4,743,443.39 30,930.45 14,799.26 6,782.51 6,763.52 5,168.24 2,955.17 3,361.63 2,804.33 1,707.22 2,035.52
CAE TOTAL 4,820,751.24
Fuente: Elaboración propia.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
Esta Metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlo en unidades no
monetarios, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficios de cada alternativa
del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible.
Dónde:
Después de actualizar los beneficios hallaremos los índices VANS y TIRS, para determinar cuál
es la alternativa de mayor rentabilidad social, esto para el caso de nuestro proyecto.
ALTERNATIVA 01
Cuadro N° 5.1-6
INDICADOR DE COSTO/BENEFICIO
DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPERACIÓN BENEFICIOS SOCIAL
PERIODO INVERSIÓN BENEFICIOS
Y MANTENIMIENTO NETO
0 -2,830,753.56 -2,830,753.56
1 -30,930.45 603,214.00 572,283.55
2 -30,930.45 566,194.45 535,264.00
3 -22,233.75 531,446.81 509,213.06
4 -30,930.45 498,831.65 467,901.20
5 -30,930.45 468,218.10 437,287.65
6 -22,233.75 439,483.31 417,249.56
7 -30,930.45 412,512.00 381,581.55
8 -30,930.45 387,195.93 356,265.48
9 -22,233.75 534,285.15 512,051.40
10 -30,930.45 495,619.64 464,689.19
VANS 203,729.00
TIRS 10.86%
Fuente: Elaboración propia.
ALTERNATIVA 02
Cuadro N° 5.1-7
INDICADOR DE COSTO/BENEFICIO
DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIÓN BENEFICIOS SOCIAL
PERIODO INVERSIÓN BENEFICIOS
Y MANTENIMIENTO NETO
0 -4,743,443.39 -4,743,443.39
1 -30,930.45 603,214.00 572,283.55
2 -30,930.45 566,194.45 535,264.00
3 -22,233.75 531,446.81 509,213.06
4 -30,930.45 498,831.65 467,901.20
5 -30,930.45 468,218.10 437,287.65
6 -22,233.75 439,483.31 417,249.56
7 -30,930.45 412,512.00 381,581.55
8 -30,930.45 387,195.93 356,265.48
9 -22,233.75 534,285.15 512,051.40
10 -30,930.45 495,619.64 464,689.19
VANS -1,551,032.31
TIRS -0.36%
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados nos indican los índices Costo/Beneficio de la Alternativa 01 presenta un VANS:
S/. 203,729.00 y TIRS: 10.86% que corresponde a los beneficio y costos sociales en valores
actuales por cada poblador beneficiado con la realización de esta alternativa del proyecto,
durante el horizonte de evaluación del proyecto.
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa
con menor ratio Costo/Beneficios, por ello se elige la alternativa 01.
Ahora para este mismo caso podemos aplicar la metodología Costo/Efectividad, procederemos
determinando tanto los costos de cada una de las alternativas, se construirá los indicadores
relevantes de acuerdo con la metodología.
VACSi
CEi
IEi
Los resultados para ambas alternativas se presentan a continuación:
Cuadro N° 5.1-8
CUADRO DE INDICADOR DE
COSTO/BENEFICIO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 3,013,349.40 4,926,032.07
CAE 2,908,062.67 4,820,751.24
Índice de Efectividad 7,391 7,391
Costo/Efectividad 407.69 666.47
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados nos indican un ratio Costo/Efectividad de la Alternativa 01 en S/. 407.69 que
corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado con la realización
de esta alternativa del proyecto, durante el horizonte de evaluación del proyecto.
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa
con menor ratio Costo/Efectividad, por ello se elige la alternativa 01.
Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos futuros
impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos
a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se
analizarán la variación de los costos de inversión.
La variable incierta será el costo de Inversión (es la que presenta mayor incertidumbre) con un
rango de variación de +20 a -20%, con intervalos de diez puntos porcentuales.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01
posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa 02, ante
variaciones en el indicador de resultado, para lo cual mantendremos constante el ratio Costo-
Efectividad de la alternativa 02 del proyecto en su conjunto.
Cuadro N° 5.1-10
CUADRO DE ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Variación Costo Alternativa 1 Alternativa 2
Inversión VACT VACT
-20% 2,447,198.68 3,977,343.39
-15% 2,588,736.36 4,214,515.56
-10% 2,730,274.04 2,538,997.91
-5% 2,871,811.72 4,688,859.90
0% 3,013,349.40 4,926,032.07
5% 3,154,887.07 5,163,204.24
10% 3,296,424.75 5,400,376.41
15% 3,437,962.43 5,637,548.58
20% 3,579,500.11 5,874,720.75
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico N° 5.1-1
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO.
6,000,000.00
3,977,343.39
4,214,515.56 4,688,859.90
4,926,032.07 5,400,376.41
5,163,204.24 5,874,720.75
5,637,548.58
4,000,000.00 2,538,997.91
2,447,198.68
2,588,736.36
2,730,274.04
2,871,811.72
3,013,349.40
3,154,887.07
3,296,424.75
2,000,000.00 3,437,962.43
3,579,500.11
0.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5%
10%
15%
Alternativa 1 Alternativa 2 20%
VACT VACT
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella alternativa
con menor ratio Costo/Efectividad, por lo que al comparar el ratio C/E de la alternativa 01 de S/.
407.69 y el ratio C/E de la alternativa 02 de S/. 666.47, por lo que según el criterio antes
mencionado, elige la alternativa 01 como la más rentable socialmente.
El indicador utilizado para la evaluación económica es el Valor Actual de Costos (VAC), que tiene
la siguiente fórmula:
n
FC
VACpp
t 1 (1 TSD) t
Dónde:
Como se puede apreciar en los Cuadros 5.2-1 y 5.2-2 estas presentan negatividad con la
metodología Costo/Beneficio por los que hay que ajustarla a precios sociales para que se logren
indicadores positivos, y por el método Costo/Efectividad presenta costos demasiado altos, por
esta razón a nivel privado ambas alternativas no es rentable el proyecto.
Cuadro N° 5.2-1
EVALUACIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 01: BAJO LA METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD Y COSTO/BENEFICIO
Cuadro N° 5.2-2
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto en este caso la constituye la
Municipalidad Distrital de Matacoto que se encargará de la ejecución del proyecto.
Cuadro Nº 5.3-1
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACTIVIDADES
Cuadro Nº 5.3-2
CRONOGRAMA FÍSICO DE ACTIVIDADES
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
Cuadro N° 5.4-1
MATRIZ DE FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
ITEM FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRESI/
NO
A POR LA UBICACIÓN DEL DISEÑO:
El trazo elegido es la única alternativa? NO
El trazo cruza laderas con vegetación? NO
El proyecto está próximo a un relleno? NO
El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de NO
protección o de riego? NO
El almacén de materiales se encuentra a menos de
100 m. De un curso de agua?
B POR LA EJECUCION:
Se transitará por zonas propensas a
erosión? NO
El transporte de materiales y tránsito de
trabajadores se realizará a través de zonas
que sirven como áreas de tránsito
permanente para algunas especies de NO
animales?
La comunidad careció de información sobre
el proyecto?.
Se generarán ruidos intensos por periodos NO
prolongados durante la fase de ejecución?
NO
C POR LA OPERACIÓN:
El proyecto carece de personal operativo y
profesional Se carece de acuerdos formales
con la comunidad para la ejecución de la NO
obra.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 5.4-2
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
IMPACTOS
MEDIDAS DE
FASE NEGATIVOS LEGISLACIÓN
MITIGACIÓN
DIRECTOS
Accidentes laborales Exigir el cumplimiento de las
RM 042-87
DURANTE LA
EJECUCUÓN
Inspeccionar permanentemente
Peligros de accidentes en
durante la ejecución de las obras
general por construcciones Código Civil
el cumplimiento de las normas
inadecuadas
de seguridad.
Cuadro Nº 5.4-3
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO FISICO
NATURAL
AGUA X X X X
SUELO X X X X
AIRE X X X X
MEDIO
BIOLÓGICO
FAUNA X X X X
FLORA X X X X
MEDIO SOCIAL
HOMBRE X X X X
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto podrían ser relevantes si no se mantiene una conducta de vigilancia sobre ejecución de
las obras, u otros; requiriéndose un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para poder mantener el medio ambiente en
condiciones óptimas. Lo que nos lleva a concluir, que las obras a desarrollar por el proyecto, no causará mayores impactos sobre los
componentes ambientales.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA VECINAL HUARASCUCHO – MATACOTO – SANTO TORIBIO,
TRAMO KM 0+000- KM 5+200, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY – ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTO
La variable crítica, la que ocasiona mayor impacto negativo, es la alteración del aire en la etapa
de ejecución del proyecto, por los movimientos de tierra que se ejecutarán.
Se ha presupuestado, en el presente perfil, los costos referentes para prevenir, mitigar y/o
controlar los impactos producidos por le implementación del proyecto. Se considera que en la
Fase de inversión durante la etapa de Estudios y Expediente técnico.
La ejecución del presente proyecto lo llevará a cabo la Municipalidad Distrital de Matacoto, puesto
que cuenta con la capacidad financiera, a través del canon y sobre canon, ya que cuenta con los
recursos humanos, para realizar la ejecución y el seguimiento de supervisión de las obras.
Por tanto, se sugiere la ejecución de la obra bajo la modalidad de CONTRATA, puesto que le
sería más rentable al Gobierno Local.
Hay que mencionar también que la municipalidad cuenta con la capacidad logística para adquirir
los insumos, materiales y herramientas para llevar a cabo la operatividad del proyecto.
5.5.3 FINANCIAMIENTO.
Cuadro Nº 5.6-1
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN DE LA
LOCALIDADES DE - Al año 2025 la - Las familias del área de
- Reportes Estadísticos
HUARASCUCHO – población señala que sus influencia mantienen un
FIN socioeconómicos del
MATACOTO – SANTO condiciones de calidad de sentido de pertinencia
INEI.
TORIBIO DEL DISTRITO vida habrá mejorado. con el proyecto.
DE MATACOTO,
PROVINCIA DE
YUNGAY – ANCASH.
- No desastres naturales.
ADECUADO ACCESO
- Transito fluido de - Los convenios y/o
VEHICULAR Y
peatones y vehículos en compromisos de las
PEATONAL A LAS - Estadísticas extraídas
la zona de influencia del instituciones se cumplen
LOCALIDADES DE de los pobladores
proyecto con IMD más de a cabalidad.
PROPOSITO HUARASCUCHO – directamente.
19. - La Municipalidad y los
MATACOTO – SANTO - Evaluación de impacto
- Reducción de los costos vecinos comparten
TORIBIO, DISTRITO DE (ex post del Proyecto)
de operación vehicular en responsabilidades con el
MATACOTO - YUNGAY
un 5%. objetivo de mantener en
– ANCASH.
buen estado las obras.
ACCIÓN N° 01-A:
MEJORAMIENTO DE LA
VÍA CON DEMOLICIÓN
DE ESTRUCTURAS
- Se dispone de recursos
EXISTENTES, CORTE
Humanos y Técnicos.
EN ROCA SUELTA,
- Proceso de selección de
SUB-BASE GRANULAR COSTO TOTAL DE LA
- Expediente Técnico de contratista de acuerdo a
E=0.15 M, BASE INVERSIÓN:
la obra. ley. - Los presupuestos,
GRANULAR E=0.20 M, - Inversión a precios
- Informes de acuerdos, contratos y
ACCIONES IMPRIMACIÓN privados: s/. 3,686,980.00
Supervisión. adquisiciones se hacen
ASFÁLTICA,
- Documento de de manera oportuna.
PAVIMENTO DE - Inversión a precios
Liquidación de Obra. - Los beneficiarios
MEZCLA ASFÁLTICA sociales: S/. 2,830,753.56
brindan apoyo y
EMULSIONADO
facilidades necesarias y
(E=0.05M), ASFALTO
en el momento oportuno.
DILUIDO TIPPO MC-30,
OBRAS DE ARTE,
CUNETAS Y
SEÑALIZACIÓN.
ACCIÓN N° 03-A:
TALLERES DE
CAPACITACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE
LA VÍA Y ACCIONES
ANTE POSIBLES
INTERRUPCIONES DE
LA VÍA POR ACCIONES
NATURALES,
VEHICULARES O
PEATONALES.
MODULO VI
6. Conclusiones
6.1 CONCLUSIONES.
Cuadro Nº 6.1-1
CUADRO DE INDICADOR DE COSTO-BENEFICIO.
COSTO DE OPERACIÓN BENEFICIOS SOCIAL
PERIODO INVERSIÓN BENEFICIOS
Y MANTENIMIENTO NETO
0 -2,830,753.56 -2,830,753.56
1 -30,930.45 603,214.00 572,283.55
2 -30,930.45 566,194.45 535,264.00
3 -22,233.75 531,446.81 509,213.06
4 -30,930.45 498,831.65 467,901.20
5 -30,930.45 468,218.10 437,287.65
6 -22,233.75 439,483.31 417,249.56
7 -30,930.45 412,512.00 381,581.55
8 -30,930.45 387,195.93 356,265.48
9 -22,233.75 534,285.15 512,051.40
10 -30,930.45 495,619.64 464,689.19
VANS 203,729.00
TIRS 10.86%
IE 7,391
C/E 407.69
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 6.1-2
CUADRO DE ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Variación Costo Alternativa 1 Alternativa 2
Inversión VACT VACT
-20% 2,447,198.68 3,977,343.39
-15% 2,588,736.36 4,214,515.56
-10% 2,730,274.04 2,538,997.91
-5% 2,871,811.72 4,688,859.90
0% 3,013,349.40 4,926,032.07
5% 3,154,887.07 5,163,204.24
10% 3,296,424.75 5,400,376.41
15% 3,437,962.43 5,637,548.58
20% 3,579,500.11 5,874,720.75
Fuente: Elaboración propia.
Como podemos apreciar dentro del análisis de sensibilidad los porcentajes de variación
MODULO VII
7. Recomendaciones
7.1 RECOMENDACIONES.
Es conveniente que al inicio la fase de inversión se disponga de los recursos humanos, materiales
y financieros para la realización de los estudios definitivos.
Formalice y sanee los documentos pertinentes a nivel de inversión con respecto a los
beneficiarios. Para evitar conflictos y paralización del proyecto al momento de su ejecución.
MODULO VIII
8. Anexos
PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
DOCUMENTOS DEL
TERRENO.
ACTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
DOCUMENTO DE TRABAJO
DE CAMPO
OTROS DOCUMENTOS DE
SUSTENTO DEL PROYECTO.
PANEL FOTOGRÁFICO.
PRESUPUESTO DE LA
ALTERNATIVA 01.
COSTOS UNITARIOS DE LA
ALTERNATIVA 01.
RELACIÓN DE INSUMOS DE
LA ALTERNATIVA 01.
METRADOS DE LA
ALTERNATIVA 01.
PRESUPUESTO DE LA
ALTERNATIVA 02.
COSTOS UNITARIOS DE LA
ALTERNATIVA 02.
RELACIÓN DE INSUMOS DE
LA ALTERNATIVA 02.
METRADOS DE LA
ALTERNATIVA 02.
PLANOS.