Hallazgo I

INFORME DE CONFORMIDAD

Descripción

El gerente respondió al auditor que las auditorias se realizaban regularmente cada 6 meses en
todas las áreas de la empresa de acuerdo con el procedimiento KT-415-01 de auditorías
internas

Evidencia Objetiva

Cumple con el procedimiento KT-4,501 de auditorías internas

AUTDITOR: Andrés Lope Yunca

Hallazgo II

INFORME DE CONFORMIDAD

Descripción

El único objetivo de seguridad y medio ambiente en la empresa MM es la disminución de

incidentes ambientales en un 20 % respecto al año anterior

Evidencia Objetiva

La empresa declara en el registro estadístico a diciembre del 2014 haber tenido cero
incidentes en los últimos 3 meses

La empresa está cumpliendo con su único objetivo que es disminuir sus incidentes ambientales

AUDITOR: Yony Narváez Tito

Hallazgo III

INFORME DE CONFORMIDAD

Descripción

El operario comenta que huno un pequeño en el cual tuvo un pequeño derrrame.

El supervisor comenta que el incidente fue mínimo y no lo resgistro

Evidencia Objetiva

No se encuentra registro del incidente

Auditor: Myriam Gyanela Quispe Cañapataña

Hallazgo IV

INFORME DE NO CONFORMIDAD

Descripción

El representante de la dirección responde al auditor que no se estableció ninguna periodicidad

para ninguna periodicidad para revisar os documentos de registro de gestión ambiental

Solo se hace cada vez que sea necesario según pedio de un usuario

Evidencia Objetiva

La evidencia es que el representante responde que no existe una periodicidad para revisar los
documentos de registro de gestión ambiental

Auditor: Alejandro Díaz Mollocondo

Hallazgo V

INFORME DE NO CONFORMIDAD

Descripción

El auditor revisó la lista de objetivos y le pregunta si los resutados de planeamiento con los que
fue llevado a cabo fueron documentados

Evidencia Objetiva

No hay documentos preparados

Auditor: Andrés Lope Yunca

Hallazgo VI

INFORME DE NO CONFORMIDAD

El procedimiento p-10-auditorías especifica que se debe realizar una serie de auditorías ala
año

Evidencia Objetiva

A lo largo de todo el año solo ha realizado una sola auditoría

Auditor: Alejandro Díaz Mollocondo