DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

(AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS)
1 – ETAPA DO REQUISITANTE

REQUISITANTE: EDILAMAR VIANA DA SILVA RUBRICA: COORD./DIRET.: DIRET. DE DESENVOLVIMENTO

ESTUDANTIL E GESTÃO DE PESSOAS

OBJETO(S): AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO DATA: 20/09/2016

BREVE JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DO CAMPUS CAMPOS GUARUS.

ORÇAMENTOS (INDICAR NO MÍNIMO TRÊS ORÇAMENTOS E ANEXÁ-LOS NESTE FORMULÁRIO)

FIRMA TELEFONE/FAX VALOR ORÇADO

1.

2.

3.

A C O M PA N H A M E N T O / F I S C A L I Z A Ç Ã O DO C O N T R ATO (REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO DESIGNADO)

NOME / MATRÍCULA:
EDILAMAR VIANA DA SILVA / 1814083 _________________________________________
RESPONSÁVEL (SERVIDOR)
2 – ETAPA DO AUTORIZADOR

AUTORIZAÇÃO DA S O L I C I TA Ç Ã O (NÍVEL HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR)

ALÇADA: COORDENADOR DA ÁREA DIRETOR DA ÁREA

_________________________________________
RESPONSÁVEL (C/ CARIMBO)
DATA DA AUTORIZAÇÃO:
____ /____ / _____
3 – ETAPA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

D I R E T O R I A A D M I N I S T R A T I V A (VALOR ORÇADO)
ENQUADRAMENTO LEGAL:
ACOLHO A REQUISIÇÃO DE MATERIAL, E DOU CONTINUIDADE, APÓS
CONFERÊNCIA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS.

VALOR (ESTIMADO): R$ 3.833,40

_________________________________________
DATA: ____ /____ / ______ RESPONSÁVEL (C/ CARIMBO)

4 – ETAPA DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO A ALOCAÇÃO/EMPENHO E ENCAMINHO

PARA PROVIDÊNCIAS.
___________________________________________________
DATA: _____/_____/_____ ASSINATURA DO DIRETOR (CAMPUS) / REITOR (C/ CARIMBO)
5 – ETAPA DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E A C O M PA N H A M E N T O O R Ç A M E N T Á R I O

PROGRAMA DE TRABALHO: _______________________________________ FONTE: ___________________________

NATUREZA DA DESPESA: _________________________________________ ND: ______________________________
PI: ___________________ DATA: _____/_____/_____
________________________________________
RESPONSÁVEL (C/ CARIMBO)

RELAÇÃO EM ANEXO (DETALHAMENTOS)

OBSERVAÇÕES AO REQUISITANTE:
A) CONFORME ART. 15, §7, I DA LEI 8.666-1993 DEVERÁ SER OBSERVADA A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO BEM
A SER ADQUIRIDO SEM INDICAÇÃO DE MARCA. COM ISSO, INFORMAMOS QUE OS PREJUÍZOS QUE
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
(AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS)
EVENTUALMENTE FOREM CONSTATADOS POR INSUFICIÊNCIA DE DETALHES TÉCNICOS SERÃO IMPUTADOS
AO REQUISITANTE; E
B) OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM PERTENCER A UMA SÓ CLASSE, ISTO É, COMUM A TODOS OS
FORNECEDORES INDICADOS.
Custo
Item Especificação Do Material (especificação Técnica) Unid Quant Unitário Custo Total

Telefone digital sem fio com ramal – cor preto – identificador de

chamadas – display/tela LCD – 2 monofones incluídos e capacidade
para no mínimo 3 ramais adicionais – distância fora da base mínima de
52m2 em área fechada – memória/registros para 50 números e nomes –
toques polifônicos – bloqueio de teclado – viva voz – secretária
01 eletrônica – acesso remoto à secretária eletrônica – chamada simultânea UNID. 15 R$ 255,56 R$ 3.833,40
– chamada em espera – conferência – volume da campainha ajustável –
idioma do menu português – itens incluídos: 2 monofones (1 principal +
1 ramal);1 base principal; 1 base de carga; 1 manual do usuário
(português); 2 fones bivolt (110-220v / 50-60Hz); 1 cabo telefônico –
voltagem bivolt – garantia de 12 meses.

JUSTIFICATIVA DA COMPRA

Diversos setores do campus encontram-se equipados com aparelhos telefônicos com defeito e/ou
em quantitativo insuficiente. Tentativa de compra formulada pelo processo 23319.002429.2016-29
não foi concretizada por não haver proposta que atendesse integralmente as especificações
apresentadas.
Nota: Ao invés do preenchimento do campo acima poderá ser acostado como anexo justificativa da contratação/compras, mediante descrição “VIDE
JUSTIFICATIVA EM ANEXO” devidamente assinada e datada.

________________________________________
Assinatura do Solicitante / Mat. SIAPE

OBSERVAÇÕES A SEREM REPASSADAS AO FORNECEDOR:

A) O VALOR DO FRETE, QUANDO HOUVER, DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO PREÇO; E

B) INFORMAR A QUANTIDADE DE CADA EMBALAGEM, QUANDO FOR O CASO.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FAX/COMPRAS (22) 2737-2429 E-mail: compras.guarus@iff.edu.br

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