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CAPITULO I

NATURALEZA DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Proyecto de inversión para la implementación de un Hotel en el


departamento de Cusco en el año 2018”

1.2. NATURALEZA:

Continuación presentamos la naturaleza.

A lo largo del silo XX, el safari retrato en la cultura popular por medio de

grandes historias de aventuras y romance lo que vemos en las películas

raramente refleja la realidad y a menos de que lo hayan hecho

experimentando en carne propia, pocos pueden definir con exactitud lo que

un safari significa hoy en día.

La palabra SAFARI es en realidad un vocablo SWAHILLI derivado del

idioma árabe que simplemente significa “viaje “claramente esta definición

original no se refería a los atuendos de explorador y animales con los que

el concepto de safari se asocia ahora de hecho, los primeros safari de los

que se tiene registrado ocurrieron en el siglo XVIII y estaban enfocados

principalmente en el comercio.

A finales del siglo XIX naturalistas y exploradores como William John

Buicholl Thomas Ayres defendieron el propósito de safari.

Este hotel es un proyecto innovador que tiene como propósito promover la

importancia de cuán importante es cuidar nuestro ecosistema, la 4


Biodiversidad de nuestra flora, fauna y recobrar nuestras costumbres que

son propios de nuestro país, ya que nuestro país es biodiverso.

El hotel safari tiene como finalidad que nos visites con tus amigos, familia, y

disfrute lo que nos brinda la naturaleza, y conozca la importancia de cuidar

nuestro planeta tierra, y de quienes forman parte de ello.

Para la construcción de este hotel safari se utilizara la materia prima de la

zona como madera, hojas de palmeras, carrizos,


1.3. JUSTIFICACIÓN:

A continuación, presentamos la justificación.

Hemos observado que todos los lugares que quizás algunos hemos

visitado, es donde los hoteles son casi iguales, cuentan con mismas

cualidades, misma temática.

Por ello estamos apostando por un hotel innovador y diferente a los demás

ya que en nuestro país hay muchos hoteles que se parecen entre ellos.

Nosotros no queremos un hotel donde solo veas infraestructura concreta,

sino un hotel safari que es una fusión de hotel con aventura, adrenalina, la

finalidad de este hotel es promover el cuidado del planeta tierra, ya que hoy

en día estamos en un compromiso de rescatar nuestro planeta tierra , como

es nuestra flora , fauna la que

También vemos en la actualidad que los hoteles no promueven la

importancia de nuestra cultura, que están biodiversa y única, ya que somos

uno de los países con las mejores culturas y una variedad de potajes, en

vez de eso vemos que se copian costumbres, culturas que no son propias

de nuestro país, y no están dispuestas a correr el riesgo de hacer el cambio

porque tenemos una población que le teme a lo diferente.

El diseño de un hotel de tres estrellas tiene el propósito de contribuir a su

desarrollo turístico y así reactivar y mejorar la economía, fortaleciendo las

condiciones para consolidarse como destino turístico y como una respuesta

a lo anterior.
La realización del proyecto contribuirá así mismo a mejorar las condiciones

de la población y optimizar la economía de cusco , porque atenderá a una

demanda y una necesidad de empleo que incrementará la economía de la

localidad y atraerá turistas que provienen de diferentes regiones , y quizá

de otros países, impulsando la comercialización y los servicios, además de

establecer un enlace entre la población Apurímac , generando empleos,

actividades recreativas y lo más importante, ayudará a introducir un nuevo

paisaje urbano, ya que actualmente es precario y carente de atractivo.

Dada la afluencia cada vez más creciente de turismo proveniente de otros

lugares del estado y fuera de este, el déficit de alojamiento turístico se da

en hoteles que no ofrecen un servicio completo, esta propuesta se da en

ese contexto, paliando en lo posible la falta de alojamiento que se presenta

en el lugar.
1.3. FODA DE LA EMPRESA:

A continuación, presentamos la FODA.

CUADRO N°01

FODA DE LA EMPRESA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

-Estructura rustica, confortable - Excelente ubicación por la zona

utilizando recursos de la zona. céntrica.

- Contamos con restaurantes

dentro del hotel, y con amplia - Tendencia favorable en el

variedad y calidad de platos mercado en término demanda.

utilizando productos de la zona.

- El personal es altamente - Vista privilegiada de los paisajes

capacitado cuenta con estudios de cuzco.

y experiencia en el rubro, con

RRHH bien capacitados, - Brindamos recreación familiar

motivados e incentivos para (piscina, parques forestales, etc.)

lograr desempeñar bien y

alcanzar los objetivos tratados.

- Nuestros valores

fundamentales: poner en primer

lugar a nuestro personal, buscar

la excelencia, aceptar nuevos


cambios, actuar con integridad

y cuidar a nuestra tierra.

- Brindar calidad de servicio a

nuestros clientes para lograr

su fidelidad.

DEBILIDADES AMENAZAS

-La empresa no goza de mucha - La temporada de lluvias, malestar en

notoriedad en el sector. las carreteras para los visitantes.

- Deficiente promoción de sus - Restaurantes cercanos, ya que

servicios ofrecidos. cuenta con variedad de buffet que se

- Necesidad de capacitar al encuentra al ingreso de la ciudad.

personal. - La posibilidad de la crisis financiera,

- Escaso publicitario. disminuyendo la capacidad de

viajantes.

- Entrada de nuevos competidores

con costos más bajos.

- Cambio en las necesidades y gustos

de los consumidores.

- Incremento de barreras y requisitos

reglamentarios costosos.

Fuente: Elaboración Propia.


1.4. OBJETIVO GENERAL:

A continuación, presentamos el objetivo general.

“Determinar si es económicamente viable la implementación de un Hotel en

el Departamento de Cusco en el año 2018”

1.5. OBJETIVO ESPECIFICO:

A continuación, presentamos el objetivo específico:



Determinar la naturaleza del proyecto.

Analizar la demanda y oferta.

Determinar el proceso y tecnología.

Estudio de la organización.

Calculo de la inversión total.

Análisis de presupuestos.

Evaluación económica y financiera.
CAPITILO II

ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA

2.1 DEFINICION DEL BIEN SERVICIO:

Nosotros ofrecemos un hotel diferente a los demás y tenemos un amplio

servicio realizamos caminatas en las parcelas de cultivo para que usted

entre en contacto con el medio ambiente y pueda apreciar la agricultura,

asimismo la forma de vida de la zona, vivirás la experiencia de aprender

sobre las siembras y cosechas que se realizan en las parcelas. Lo que

nosotros queremos es que usted participe junto a nuestro equipo en las

actividades agropecuarias campestres que se desarrollan en nuestro local

, para efectuar esta labor les brindamos asesoramiento y las herramientas

necesarias .También podrás disfrutar de la variedad de flora y fauna que

tiene el lugar. Para los amantes de las manualidades, contamos con el

personal capacitado que les mostrara como elaborar tejidos y bisutería

solo utilizando los recursos únicamente de la zona ,tenemos lanchas

crucero para que disfrute del paisaje fluvial . En nuestro recorrido conocerá

las maravillosas cataratas de la zona, esta es una experiencia al aire libre

única.

Podrá realizar actividades deportivas acuáticas como: canotaje, canopy y

pesca artesanal; haremos trekking en los montes y al atardecer

brindaremos comida al aire libre a lado de fogatas


Para los niños tenemos los siguientes juegos de recreación: trapecios,

bolos, saltarines, gincanas, resbalones .Ellos podrán hacer

excursionismos a la montaña acompañados por un guía profesional.

Contamos con un spa para que tomes un relajo después de un día lleno

de aventura y adrenalina

Tenemos a la carta una amplia variedad de platos típicos de la zona.

2.2 TAMANO DE MUESTRA:

A continuación presentamos datos históricos de la INEI.

CUADRO Nº 02
z
GRAFICO Nº 1

GRAFICO N º 2
GRAFICO Nº 3

GRAFICO Nº 4
2.3 MODELO DE ENCUESTA:

1. Qué tipo de hotel visitarías



Dos estrellas………… ( )

Tres estrellas………. .( )

Cuatro estrellas…....... ( )

Cinco estrellas…….… ( )

2. Qué tipo de comodidad te gustaría que contáramos



Radio……………………. ( )


Televisión con cable…… ( )

Agua caliente…………… ( )

3. Nuestro personal te gustaría que te brinden un servicio personalizado



Si… ( )

No... ( )

4. Cada cuanto tiempo realiza un viaje turístico



3 meses…………. ( )

6 meses………….( )

1 vez al año………( )



Nunca…………….. ( )

5. Usted después de un día agitado que le gustaría que le brindaran


Un masaje….… … ( )

Películas………….. ( )


Baños relajantes… ( )
6. Usted con quien disfruta de un viaje turístico

Solo………………. ( )

En pareja….…… ( )

Familia…………… ( )

7. Donde le gustaría que este ubicado el hotel



En el centro de la ciudad…. ( )

Alejado de la ciudad……… ( )

8. Le gustaría a usted los alimentos que serán utilizados para la


Orgánicos si ( ) no ( )
9. El hotel que usted visito le pareció agradable el servicio, volvería usted

Si……. ( )

No…….. ( )

10. Te qué región le gustaría probar la comida



Costa…… ( )

Sierra…. ( )

Selva…… ( )

Todas…… ( )
2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES:

A continuación mostraremos nuestra competencia:

2.4.1 COMPETIDORES DIRECTOS

 Hoteles que cuenten con más habitaciones

 Agencias de viaje

2.4.2 COMPETIDORES INDIRECTOS

 Restaurantes

2.5 VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO O SERVICIO:

 Para las diferentes excursiones se les asignara un guía

 Se contara con un transporte turístico

2.6 DECISIONES SOBRE PRECIO:

Los dos factores importantes que determinan el precio son:

 Los costos de producción

 El precio de los competidores

2.7 LAS 4P´S DEL MARKETING:

2.7.1 SERVICIO

Se brindara un servicio optimo y autentico

2.7.2 PRECIO

Dependiendo de la demanda de los consumidores y de la competencia


2.7.3 PLAZA

El proyecto se realizara en la provincia de la convención, departamento

Cusco

2.7.4 PUBLICIDAD

Anuncios de periódicos

Anuncios en la radio

Volantes

Publicidad en la televisión
CAPITULO III

PROCESO Y TECNOLOGIA
3.1 FLUJOGRAMA:
GRAFICO N°05
FLUJOGRAMA

INICIO

Presentación del huésped

¿Hay habitaciones No
disponibles?

Fin
Registro del huésped

Asignación de Habitación y entrega de llaves

Estancia del Huésped

si ¿El huésped quiere

quedarse más
días?

Desocupación de la
habitación

Registro de la salida del huésped Fin


Fuente: Propia
3.2. CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS:

Los residuos sólidos utilizaremos para abono para las chacras que

tendremos en el hotel.

3.3. VEHICULOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos los vehículos a utilizar en el proyecto.

CUADROS N°03

VEHICULOS A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Game Viewer (auto para excursión) 3

Camioneta 4x4 Toyota 1

Camioneta (para compras) 1

Fuente: Propia.

3.4. MÁQUINAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos las maquinas a utilizar en el proyecto.


CUADROS N°04

MÁQUINAS A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Cocinas grandes 2

Congeladora 1

Refrigeradora 2

Mochilas de fumigar 3

Aspiradoras 2

Fuente: Propia.

3.5. EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos los equipos a utilizar en el proyecto.

CUADROS N°05

EQUIPOS A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Televisión 50

Licuadora 10

Balones de gas 4

Fuente: Propia.
3.6. HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos las herramientas a utilizar en el

proyecto.

CUADROS N°06

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Juego de cuchillos (8 unid.) 1

Juego de cucharones (6 unid.) 2

Juego de Ollas (6 unid.) 2

Juego de sartenes (4 unid.) 1

Fuente: Propia.

3.7. ENSERES A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos los enseres a utilizar en el proyecto.

CUADROS N°07

ENSERES A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Tachos de basura 60

Recogedor 10

Escobas 10

Fuente: Propia.
3.8. VAJILLA A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos las vajillas a utilizar en el proyecto.

CUADROS N°08

VAJILLA A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Platos hondos 200

Platos planos 200

Tazas 100

Vasos 200

Copas 100

Cubiertos 250

Azucareras 100

Saleros 100

Fuente: Propia.

3.9. MUEBLES A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos los muebles a utilizar en el proyecto.


CUADROS N°09

MUEBLES A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Roperos 50

Camas 60

Camarotes 15

Sillones 30

Mesitas de noche 50

Mostrador 6

Escritorio 5

Cómodas 20

Repostero 2

Fuente: Propia.

3.10. SUMINISTROS, MATERIA PRIMA O INSUMOS A UTILIZAR EN EL

PROYECTO:

(En este proyecto no se realizara ninguna elaboración de materia prima).


En el siguiente cuadro mostraremos los suministros e insumos a utilizar

en el proyecto.

CUADROS N°10

SUMINISTRO A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Papel higiénico 100

Jaboncillo 150

Papel toalla 100

Limpiador de pisos 15

Ayudin 50

ambientadores 20

Jabón liquido 50

Desinfectantes de baño 50

Paños de limpieza 50

shampoo 50

Fuente: Propia.
CUADROS N°11

INSUMOS A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Papa 100 kg
azúcar 100 kg
fideo 100 kg
Aceite 50 litros
arroz 100 kg
cebolla 50 kg
tomate 50 kg
Zanahoria 50 kg
Café 20 kg
Chocolates 30 kg
Verduras 60 kg
pescado 55 kg
Choclos 50 kg
Alverjitas 20 kg
Harina 40 kg
zapallo 20 kg
Fuente: Propia.
3.11 RECURSOS HUMANO:

En el siguiente cuadro mostraremos el personal a trabajar en el proyecto.

CUADROS N°12

RR. HH A UTILIZAR

Descripción Cantidad

Gerente 1

Director de habitaciones 1

Director de RRHH 1

Director de Marketing 1

Contador interno 1

Encargado de limpieza 1

Feje de Botones 1

Feje de recepción 1

Director de compras y restaurantes 1

chef 1

Cocineros 1

Lava platos 1

Camareros 1

Jefe de las parcelas de agricultura 1

Agricultores 1

Veterinario 1

Fuente: Propia.
3.12. SERVICIOS:

En el siguiente cuadro mostraremos los servicios a utilizar en el proyecto.

CUADROS N°13

SERVICIO A UTILIZAR

DESCRIPCION

Agua

Luz

Teléfono

Internet

Alquiler

Fuente: Propia

28
CAPITULO IV

LA ORGANIZACIÓN

GRAFICO Nº 4

ORGANIGRAMA

GERENTE

DIRECTOR DIRECTO DE DIRECTOR DE CONTADO ENCARGA


DE MARKETING R INTERNO DO DE E
RESTURA
JEFE DE NTE Y
ENCAR JEFE DE JEFE
GADO RECEPCI DE
DE ON BOTON
CHEF COCINER LAVA VETE
PLATOS

CAMARARE

29
4.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

4.1.1. GERENTE GENERAL

 Dirigir

 Planificar

 Coordinar actividades de la empresa

 Analizar la evolución laboral del personal

 Administración del hotel

4.1.2. DIRECTOR DE HABITACIONES

 Supervisar al personal de recepción.

 Supervisar al personal de atención al cliente

 Asumir responsabilidades en el mantenimiento de los estándares del

Mobiliario, instalaciones y que estas estén en buenas condiciones

4.1.2.1. ENCARGADO DE LIMPIEZA

 Mantener un buen estado los pisos, aéreas publicas

 Mantener en buenas condiciones las habitaciones de huéspedes

4.1.2.2. JEFE DE RECEPCION

 Gestionar los resultados económicos del departamento

 Llevar un control sobre las recepciones , evitar posibles incidencias

 Ordenar la facturación emitidas en el día y derivarlas al área de

contabilidad
4.1.2.3. JEFE DE BOTONES

 Acomodar a los clientes y derivarlos a sus respectivas habitaciones

 Brindar orientación a los huéspedes

4.1.2.4. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 Analizar y evaluación del reclutamiento del personal

 Realizar entrevistas a candidatos puestos

 Diseñar los procedimientos para la contratación del nuevo personal

 Diseñar programas de capitación de acuerdo a la necesidad del hotel

 Programar cursos de capacitación de acuerdo al horario del personal

4.1.2.5 DIRECTOR DE MARKETING

 Desarrollo , planificación , implementación y supervisión del

lanzamiento de

nuevos servicios turísticos y proyecto estratégico de la empresa

 Elaborar previsiones de la venta de servicios

 Detención de nuevas oportunidades de negocio

4.1.4.1. JEFE DE RESERVAS

 Procesar reservas vías correo

 Llevar un control sobre las reservaciones hechas

 Controlar sobre habitaciones disponibles

 Apoyar en el pronósticos de ingresos y ocupaciones de los huéspedes

 Llevar un control sobre el ingreso de dinero de las reservaciones


4.2.5. CONTADOR INTERNO

 Llevar un control de los activos , contra posibles despilfarro o

ineficiencia

 Asegurar con exactitud y confiabilidad los datos contables y

operacionales

 Evaluar permanentemente el nivel de rendimiento de las áreas de la

empresa

 Elaborar los estados financieros ajustados a la norma de información

financiera

4.2.6. DIRECTOR DE COMPRAS Y DE RESTAURANTE

 Prospección y búsqueda de proveedores

 Organizar y coordinar con el área productiva y financiera

 Organizar y dirigir el personal a su cargo

 Dirigir de manera cualificada la dirección del restaurante

4.2.6.1. CHEF

 Elaborar y componer la cartilla

 Organizar la cocina en general

 Hacer los pedidos de materia prima

 Asesorar al jefe de compras en los equipos de cocina

 Capacitar a su equipo

4.2.6.2. COCINEROS
 Realizar de manera autónoma y cualificada la preparación de los

aderezos

y presentación de platos de forma idónea

 Colaborar en los pedidos y conservación de la materia prima

 Revisar y controlar del material de uso y comunicar cualquier

incidencia

4.2.6.3. LAVA PLATOS

 Organizar la nevera y armario

 Realizar el lavado de las vajillas

 Realizar la desinsectación de las diferentes partidas de la cocina

4.2.6.4. CAMAREROS

 Preparar las áreas de trabajo para el servicio

 Realizar la atención directa al cliente para el consumo de bebidas y

alimentos

 Colaborar con el jefe de restaurantes

4.2.7. JEFE DE LAS PARCELAS DE AGRICULTURA

 Capacitar sobre las labores de la agricultura al personal

 Verificar sobre el manejo de las parcelas

 Llevar el control del equipo de utilización en las labores de

la Agricultura
4.2.7.1 AGRICULTORES

 Colaborar en el manejo de las parcelas

4.2.8. JEFE ENCARGADO DE LOS ANIMALES

 Verificar que cada animal se encuentre en óptimas condiciones

 Capacitar a su equipo de trabajo sobre el cuidado de animales

4.2.8.1. VETERINARIO

 Diagnosticar alguna patología del animal

 Verificar el estado de cada animal

 Verificar los alimentos si son aptos para cada uno de ellos

4.2.8.2. ENCARGADO DE ALIMENTOS

 Llevar un control sobre los alimentos a requerir

 Verificar si los alimentos de los animales están actos para su consumo

4.2.8.3. ENCARGADO DE LIMPIEZA

 verificar que las instalaciones de los animales estén en buenas

condiciones
4.3. VISION Y MISION DE LA EMPRESA

4.3.1. VISION

Llegar a ser uno de los mejores hoteles “safari” del Perú, seguir

brindando un ambiente excepcional a nuestros huéspedes, mantenernos

vigentes en el top del mercado hotelero, cooperar con el desarrollo económico

de nuestra región y dar a conocer nuestra cultura.


4.3.2. MISION

Somos una empresa privada dedicada a la prestación de servicios

hoteleros, orientada a los sectores comercial y empresarial, ofrecemos

una atención de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes y

huéspedes superando las expectativas

Brindándoles productos y servicios de calidad. Contamos con talentos

humanos y comprometidos en el desarrollo y mejoramiento continuo

en la atención, brindando un desarrollo económico y turístico a

nuestra región

Mediante el compromiso de innovación


4.3 DIAGRAMA DE GANTT:

En el siguiente cuadro mostraremos el Diagrama de Gantt a utilizar en el

Proyecto.

CUADRO Nº14
DIAGRAMA DE GANTT

ITEMS/ PRIME SEGUND TERCE CUART QUINTOME SEXT


BIMESTRE R MES O MES R MES O MES S O
S MES
Idea de
Negocio
Estudio de
mercado
Elaboración
del proyecto
Análisis de
la situación
Estrategia
de negocio
Constitución
De la
empresa
Compra de
máquinas y
Equipos
Instalaciones
s de equipo
Plan de
márquetin
Convocatoria
A De
personal
Pre
selección
Selección
de personal
Capacitación

Puesta en
marcha
CAPITULO V

INVERSION TOTAL

5.1. INVERSION EN VEHICULOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión en los vehículos a utilizar en

el proyecto.

CUADROS N°15

VEHICULOS A UTILIZAR

Descripción Cantidad Monto S. /.

Game Viewer (auto para excursión) 3 s/.29,120.00

Camioneta 4x4 Toyota 1 s/.130,480.00

Camioneta (para compras) 1 s/.123,956.00

TOTAL s/.283,556.00

Fuente: Propia.

5.2 INVERSIÓN EN MÁQUINAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión de máquinas a utilizar en

el proyecto
CUADROS N°16

MÁQUINAS A UTILIZAR

Descripción Cantidad Monto S/.

Cocinas 2 s/.4000.00

Congeladora 1 s/.1600.00

Refrigeradora 2 s/.3300.00

Mochilas de fumigar 3 s/ .750.00

Aspiradoras 2 s/. 540.00

TOTAL s/.10190.00

Fuente: Propia.

5.3 INVERSIÓN EN EQUIPOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión de equipos a utilizar en el

proyecto

CUADROS N°17

EQUIPOS A UTILIZAR

Descripción Cantidad Monto S/.

Televisión 50 s/.100000.00

Licuadora 10 s/.1200.00

Balones de gas (tanque de 500) 2 s/.4000.00

TOTAL s/ 105200.00

Fuente: Propia.
5.4 HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión de herramientas a utilizar

en el proyecto

CUADROS N°18

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Descripción Cantidad Monto S/.

Juego de cuchillos (8 unid.) 1 s/.250.00

Juego de cucharones (6 unid.) 2 s/.220.00

Juego de Ollas (6 unid.) 2 s/.1,800.00

Juego de sartenes (4 unid.) 1 s/.400.00

TOTAL s/ 2,670.00

Fuente: Propia.

5.5. ENSERES A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión de enseres a utilizar en

el proyecto.

CUADROS N°19

ENSERES A UTILIZAR

Descripción Cantidad Monto S/.

Tachos de basura 60 s/.450.00

Recogedor 10 s/. 80.00

Escobas 10 s/.100.00

TOTAL s/.630.00

Fuente: Propia.
5.6. VAJILLA A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión de vajillas a utilizar en el

proyecto.

CUADROS N°20

VAJILLA A UTILIZAR

Descripción Cantidad Monto S./

Platos hondos 200 s/.700.00

Platos planos 200 s/.600.00

Tazas 100 s/.300.00

Vasos 200 s/.500.00

Copas 100 s/.375.00

Cubiertos 250 s/.384.00

Azucareras 100 s/.500.00

Saleros 100 s/.300.00

TOTAL s/.3,659.00

Fuente: Propia.
5.7. MUEBLES A UTILIZAR EN EL PROYECTO:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión de muebles a utilizar en el

proyecto.

CUADROS N°21

MUEBLES A UTILIZAR

Descripción Cantidad Monto S./

Roperos 50 s/.20,000.00

Camas 60 s/.10,800.00

Camarotes 15 s/.9,000.00

Sillones 30 s/.24,000.00

Mesitas de noche 50 s/.17,500.00

Mostrador 6 s/.2,700.00

Escritorio 5 s/.2,150.00

Cómodas 20 s/.18,000.00

Repostero 2 s/.860.00

TOTAL s/.105,010.00

Fuente: Propia.
5.8 INVERSION TOTAL EN ACTIVOS TANGIBLES

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión total en activos a utilizar en

el proyecto.

CUADROS N°22

INVERSION TOTAL EN ACTIVOS TAMGIBLES A UTILIZAR

Descripción Monto S/.

INVERSIONES EN VEHICULOS A UTILIZAR s/.283,556.00

INVERSIONES EN MAQUINAS A UTILIZAR s/.10,190.00

INVERSIONES EN EQUIPOS A UTILIZAR s/.105,200.00

INVERSIONES EN HERRAMIENTAS A UTILIZAR s/.2,670.00

INVERSIONES EN ENSERES A UTILIZAR s/.630.00

INVERSIONES EN VAJIILLA A UTILIZAR s/.3,659.00

INVERSIONES EN MUEBLES A UTILIZAR s/.105,010.00

TOTAL s/.510,915.00

Fuente: Propia.
5.9. GASTOS DE ORGANIZASIÓN (CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

En el siguiente cuadro mostraremos los gastos de organización a utilizar en el

proyecto.

CUADROS N°23

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

Descripción Monto S/.

Minuta s/.200.00

Notario s/.190.00

Registro Público s/.9,873.00

Contador s/.150.00

TOTAL s/.10,413.00

Fuente: Propia.

5.10. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA:

En el siguiente cuadro mostraremos los gastos de puesta de marcha a utilizar

en el proyecto.
CUADROS N°24

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

Descripción Monto S/.

Alquiler el primer mes y garantía s/.29,412.00

Elaboración del proyecto s/.500.00

Licencias s/.200.00

TOTAL s/.30,112.00

Fuente: Propia.

5.11. GASTOS DE CAPACITACIÓN:

En el siguiente cuadro mostraremos los gastos de capacitación a utilizar en

el proyecto.

CUADRO N°25

GASTOS DE CAPACITACIÓN

Descripción Monto S/. Mensual Monto S/. Anual

Atención y servicio al cliente s/.120.00 s/.1,440.00

Liderazgo y trabajo en equipo s/.1,800.00 s/.21,600.00

TOTAL s/.1,920.00 s/.23,040.00

Fuente: Propia.
5.12. GASTOS DE MARKETING:

En el siguiente cuadro mostraremos los gastos de marketing a utilizar en el


proyecto.

CUADROS N°26

GASTOS DE MARKETING

Descripción Monto S/. Mensual Monto S/. Anual

Publicidad Online s/.100.00 s/.1,200.00

Publicidad Exterior s/.700.00 s/.8,400.00

Anuncios de televisión s/.1,200.00 s/.14,400.00

TOTAL s/.2,000.00 s/.24,000.00

Fuente: Propia.

5.13. TOTAL, ACTIVOS INTANGIBLES:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión total de intangibles a utilizar

en el proyecto.

CUADROS N°27
INVERSIÓN TOTAL EN INTANGIBLES
Descripción Monto Anuales S/.

GASTOS DE ORGANIZACIÓN s/.10,413.00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA s/.30,112.00

GASTO DE CAPACITACION s/.23,040.00

GASTOS DE MARKETING s/.24,000.00

TOTAL s/.87,565.00

Fuente: Propia.
5.14. CAPITAL DE TRABAJO:

El capital de trabajo con el cual contara nuestro proyecto de inversión es

el monto de siguiente S/. 76,138.00

5.15. INVERSIÓN TOTAL:

En el siguiente cuadro mostraremos la inversión total a utilizar en el proyecto.

CUADROS N°28

INVERSIÓN TOTAL

Descripción Monto Anuales S/.

Total Inversión en Tangibles s/.510,915.00

Total inversión en Intangibles s/.87,565.00

Total Capital de Trabajo s/.76,138.00

TOTAL GENERAL s/.674,618.00

Fuente: Propia.
CAPITULO VI

PRESUPUESTOS

6.1. PRESUPUESTO DE VENTA DEL BIEN / SERVICIO Y SUB

PRODUCTOSO DESECHOS

CUADRO Nº 29

PRESPUESTO DE VENTA

Dispondremos con 90 habitaciones de las 13 habitaciones son singles ,

40 dobles y 27 triples. Disponemos de algunas habitaciones que se puede

conectar a modo de departamento, para ofrecer la necesaria privacidad de

familias o grupos

Nº DE
HABITACIONES PRECIO MONTO MONTO
DESCRIPCION UNITARIO MENSUAL ANUAL

Habitaciones
60 s/.150 s/.9,000.00 s/.108,000.00
singles

Habitaciones
55 s/.500 s/.27,500.00 s/.330,000.00
dobles

Habitaciones
40 s/.900 s/.36,000.00 s/.432,000.00
triples

departamento 8 s/.1800 s/.14,400.00 s/.172,800.00


TOTAL 163 s/.3350 s/.86,900.00 s/.1,042,800.00
Fuente: Propia.
6.2. PRESUPUESTO DE SUMINISTROS MATERIA PRIMA O INSUMOS A

UTILIZAR:

En el siguiente cuadro mostraremos los presupuestos de suministros de

materia prima o insumos a utilizar en el proyecto.

CUADRO Nº30

PRESPUESTO DE SUMINISTROS

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO MONTO

MENSUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL

Papel higiénico 100 s/.24.00 s/.2400.00 s/.28800.00

jaboncillo 150 s/.18.00 s/.2700.00 s/.32400.00

Papel toalla 100 s/.28.00 s/.2800.00 s/.33600.00

Limpiador de pisos 15 s/.12.00 s/.180.00 s/.2160.00

Ayudin 50 s/.22.00 s/.660.00 s/.7920.00

ambientadores 20 s/.30.00 s/.600.00 s/.7200.00

Jabón liquido 50 s/.28.00 s/.1400.00 s/.16800.00

Desinfectantes de 50 s/.30.00 s/.1500.00 s/.18000.00

baño

Paños de limpieza 50 s/.22.00 s/.1100.00 s/.13200.00

shampoo 50 s/.60.00 s/.3000.00 s/.36000.00

TOTAL 635 S/.274.00 s/.16780.00 s/.196080.00

Fuente: Propia
CUADRO Nº 31

PRESPUESTO DE INSUMOS

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO MONTO


MENSUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL

papa 100 kg s/.2.50 s/.200.00 s/.3000.00


azúcar 100 kg s/.3.20 s/.320.00 s/.3600.00
fideo 100 kg s/.3.00 s/.300.00 s/.3600.00
Aceite 50 litros s/6.00 s/.300.00 s/.3600.00
arroz 100 kg s/.2.50 s/.250.00 s/.3000.00
cebolla 50 kg s/.2.00 s/.100.00 s/.1200.00
tomate 50 kg s/.2.00 s/.100.00 s/.1200.00
Zanahoria 50 kg s/.2.00 s/.100.00 s/.1200.00
Café 20 kg s/.2.00 s/.40.00 s/.480.00
Chocolates 30 kg s/.5.00 s/.150.00 s/.1800.00
Verduras 60 kg s/.1.00 s/.60.00 s/.720.00
pescado 55 kg s/.6.00 s/.330.00 s/.3960.00
Choclos 50 kg s/.5.00 s/.250.00 s/.3000.00
Alverjitas 20 kg s/.1.20 s/.24.00 s/.288.00
Harina 40 kg s/.3.00 s/.120.00 s/.1440.00
zapallo 20 kg s/.1.20 s/.24.00 s/.288.00
poroto 30 kg s/.3.00 s/.90.00 s/.1080.00
TOTAL 925.kg s/.49.90 s/.2808.00 s/.33696.00
Fuente: propia.
CUADRO Nº32

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS, MATERIA PRIMA E INSUMOS

DESCRIPCION MONTOS ANUALES


Presupuesto suministros s/.196080.00
Presupuesto de materia prima s/.0.00
Presupuesto insumos s/.33696.00
TOTAL GENERAL s/.229776.00

Fuente: Propia.

6.3. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

A Continuación mostraremos el personal que interviene directamente en el

proceso de fabricación y / o servicio.

CUDRO Nº 33

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO SUELDO


MENSUAL ANUAL
chef 1 s/.1000.00 s/.14000.00
Cocineros 1 s/.900.00 s/.12600.00
Lava platos 1 s/.850.00 s/.11900.00
Camareros 1 s/.850.00 s/.11900.00
Veterinarios 1 s/.950.00 s/.13300.00
Encargado de alimentos de 1 s/.850.00 s/.11900.00
animales
Encargado de limpieza de 1 s/.850.00 s/.11900.00
animales

Jefe de parcelas de agricultura 1 s/.900.00 s/.12600.00


Agricultores 1 s/.850.00 s/.11900.00

Encargado de limpieza hotel 1 s/.850.00 s/.11900.00


Jefe de recepción 1 s/.850.00 s/.11900.00
Jefe de botones 1 s/.850.00 s/.11900.00

Director de habitaciones 1 s/.900.00 s/.12600.00


Encargado de restaurante y 1 s/.900.00 s/.12600.00
compras
TOTAL s/.12350.00 s/.172900.00
Fuente: Propia.

6.4. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

A Continuación mostraremos los gastos de administración a utilizar en el

proyecto.

CUADRO Nº 34

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO SUELDO


MENSUAL ANUAL
Gerente general 1 s/.1500.00 s/.21000.00
Jefe de marketing 1 S/.1400.00 s/.19600.00
Jefe de reservas 1 s/.1200.00 s/.16800.00
Contador interno 1 s/.1200.00 s/.16800.00
Director de recursos 1 s/.1200.00 s/.16800.00
humanos
TOTAL s/.6500.00 s/.91000.00

Fuente: Propia.
6.5. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION:

A continuación mostremos los costos indirectos que se tiene en el hotel:

CUADRO N º35

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

DESCRIPCION MONTO MONTO

MENSUAL ANUAL

agua s/.300.00 s/.3600.00

luz s/.300.00 s/.3600.00

teléfono s/.150.00 s/.1800.00

internet s/.150.00 s/.1800.00

alquiler s/.9000.00 s/.127452.00

TOTAL s/.9900.00 s/.138252.00

Fuente: Propia.

6.6. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

Nuestro hotel no contara con gastos de presupuesto de ventas


CAPITULO VII

EVALUACION ECONOMICA

7.1 FINANCIAMIENTO:

A continuación mostremos el simulador de préstamo que se realizara para el

proyecto.

CUADRO N º36

CUADRO Nº 36

Fuente:

hhttps:/wwwviabcp.com/wsp/portal/home/personas/créditos/personales
7.2 DEPRECIACIÓN:

P–R
D=

Donde:

D = depreciación

P = valor de los bienes

R= valor residual

A= años

510915.00 – 510.915 = 510812.82


5
CUADRO N º 37

DEPRECIACIÓN

A continuación mostremos el cuadro de depreciación del proyecto.

Nº DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR DE

ACUMULADA BIENES

0 510915.00

1 510812.82 102080.817 408834.183

2 510812.82 612893.637 306753.366

3 510812.82 1123706.457 204672.549

4 510812.82 1634519.277 102591.732

5 510812.82 2145332.097 510.915

7.3. FLUJO DE CAJA OPERATIVO

En el presente flujo, se toma una tasa de crecimiento de 2 % anual, la

referencia es la tasa de crecimiento poblacional de INEI, que es 1, 06 %, se

redondea al inmediato superior, ya que el incremento es poblacional

( personas ) , este flujo es el resumen de todos los anteriores cuadros y son

colocados en la columna año 1


CUADRO Nº 38
FLUJO DE CAJA OPERATIVO

A continuación mostremos el flujo de caja operativo del proyecto.

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Ingresos
Venta del bien y/o
2048400,00 2089368,00 2131155,36 2173778,47 2217254,04
servicio
Venta de sub productos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 2048400,00 2089368,00 2131155,36 2173778,47 2217254,04
Egresos
Suministros, Materia
229776,00
Prima y/o Insumos. 234371,52 239058,95 243840,13 248716,93
Mano de obra directa 172900,00 172900,00 172900,00 172900,00 172900,00
Costos indirectos de
138252,00
fabricación 141017,04 143837,38 146714,13 149648,41
Gastos de venta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos administrativos 91000,00 91000,00 91000,00 91000,00 91000,00
Depreciación 510812,82 510812,82 510812,82 510812,82 510812,82
TOTAL EGRESOS 1142740,82 1150101,38 1157609,15 1165267,08 1173078,16
Utilidad antes de los
impuestos 905659,18 939266,62 973546,21 1008511,39 1044175,87
Impuestos 90565,92 93926,66 97354,62 100851,14 104417,59
Utilidad después del
impuesto 815093,26 845339,96 876191,59 907660,25 939758,29

Flujo de caja operativo 815093,26 845339,96 876191,59 907660,25 939758,29


Fuente : propia
7.4 . FLUJO DE CAJA DE CAPITAL:

A continuación mostremos el flujo de caja capital del proyecto.

CUADRO Nº 39
DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión tangibles -510915,00
Inversión intangible -87565,00
Valor residual 510,92
Capital de trabajo -76138,00
Recuperación del capital de trabajo 4000,00
Flujo de caja de capital -674618,00 4510,92
Fuente: propia
7.5 .FLUJO DE CAJA ECONOMICO

El flujo de caja económico es la suma del resultado del flujo de caja

operativo y el flujo de caja de capital, como se muestra a continuación

CUADRO Nº 40
DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de caja de
-674618,00 4510,92
capital
Flujo de caja 815093,2 876191,5 907660,2
845339,96 939758,29
operativo 6 9 5
Flujo de caja 815093,2 876191,5 907660,2
-674618,00 845339,96 944269,21
económico 6 9 5
Fuente: Propia

7.6 FLUJO DE CAJA FINANCIERO


Para elaborar el flujo financiero utilizamos el préstamo calculado del BCP

CUADRO Nº 41

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Flujo de caja 845339,9 907660,2
-674618,00 815093,26 876191,59 944269,21
económico 6 5
Préstamo 674618,00
Amortización 674618,00
Interés 2095,48
Flujo de caja 845339,9 907660,2
-1349236,00 138379,78 876191,59 944269,21
financiero 6 5
Fuente: Propia
VAN TIR
37%
3.055.480,28

7.7 VALOR ACTUAL NETO (VAN )

EL van dio un monto de 37% soles es decir que el proyecto debe

aceptarse. El van es un indicador financiero que mide los flujos de los

Futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto para determinar

CUADRO Nº 42

VALOR SIGNIFICADO DECISION A TOMAR

VAN >0 La inversión producirá El proyecto puede

ganancias por encima de aceptarse

la rentabilidad exigida ( r)

VAN <0 La inversión producirá El proyecto debería

perdidas por encima de rechazarse

la rentabilidad exigida

( r)

VAN = 0 La inversión no producirá Dado que el proyecto no

ni ganancias ni perdidas agrega valor monetario

por encima de la
Rentabilidad exigida (r)n,

La decisión debería

basarse en otros criterios

, como la obtención de

un mejor

posicionamiento en el

mercado u otros factores

Fuente: Propia

7.3 TASA INTERNA DE RETONO (TIR )

La tasa interna d retorno es de 40 % que es mayor a la tasa de

descuento de r= 26.23 % por ello el proyecto es rentable

TIR > 26.23 % realizar el proyecto

TIR < 26.23 % no realizar el proyecto

TIR = 26.23 % el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o


no
CONCLUSIONES

1.- Cusco es una ciudad con muchos factores que la hacen atractiva para los

negocios. Según el estudio de mercados hecho, esta ciudad tiene una

demanda de hospedaje por lugares turísticos, sin embargo no cuenta con una

oferta que cumpla con las condiciones que requieren estos clientes para sus

viajes.

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis21.pdf

2.- La oferta y demanda de un determinado bien y/ o servicio

Para ello nuestro estudio se basó en variedad de información de un material

ya existente que se realizó en los años posteriores, este tipo de informaciones

nos ayuda a identificar cuidadosamente lo que necesitamos y a utilizarlas de

manera óptima en el seguimiento de nuestro trabajo las técnicas usadas

sirven de base necesaria para poder alcanzar el objetivo trazado Este

método de estudio te permitirá una visión más clara y precisa.

3.- Permitir un mejor y eficiente sistema de inventarios que le permita a la

empresa saber cuál es su stock inicial, las compras realizadas y su consumo; de

esta manera poder obtener a fin de cada periodo su stock final y saber qué

cantidad debe comprar para el siguiente periodo con la finalidad de no

stockearse.

http://espadamancora.blogspot.pe/2010/12/conclusiones-y-recomendaciones.html

4.- La organización dentro de una empresa es muy importante y te brinda un

apoyo dando a conocer con el personal que se contara y sus respectivas

funciones y obligaciones
5.- El Turismo en general es uno de los sectores con más potencialidad en la

economía del país, al considerar a Cusco como ciudad principal la posiciona

como base de desarrollo a nivel nacional, de ahí parten actividades

comerciales, laborables, e incluso sociales con otras ciudades.

En el mundo de los negocios, la oferta hotelera es muy importante en las

ciudades consideradas polos de desarrollo, como es la ciudad de Cusco, conocer

y considerar distintos aspectos para un análisis es sumamente relevante, más

aún para efectuar inversiones.

6.- es importante conocer los presupuestos de una empresa ya que con puede

evaluar su inversión fue rentable o no. Como también nos ayudara a

pronosticar futuros déficit, y así alcanzar objetivos trazados.

7.- Como se ha visto en este trabajo, lo que se ha hecho es estudiar la

viabilidad de una instalación de un Hotel en la ciudad de Cusco.


RECOMENDACIONES

1. Introducir un producto nuevo e innovador para competir con productos

tradicionales, requiere un análisis exhaustivo y profundo para lograr el

éxito, al estar bien conceptualizado y con experiencias favorables resulta

una buena oportunidad de negocios.

2. El sector hotelero y turístico en el sur peruano representa un alto potencial

para desarrollar proyectos hoteleros y servicios turísticos en la zona dada

la alta demanda que existe entre los usuarios y por la poca oferta hoteles y

servicios turísticos de calidad internacional, existen numerosos hospedajes

y servicios con un nivel de calidad medio y que al no existir hoteles de una

mayor categoría esa población insatisfecha prefiere irse algo nuevo.

3. La propuesta de negocio contribuye a fomentar el desarrollo de la ciudad, a

generar empleos y atraer mayor inversión en el turismo del país.

4. Es importante contar con una organización en la empresa realizando un

organigrama de funciones a base de un rango calificado.

5. En vista que estamos en un mundo en constante cambio, no es bueno

cerrarse en una sola temática, hay que dar apertura a nuevas tecnologías y

productos innovadores que resultan más beneficiosos a nuestro país.

6. Es importante hacer un presupuesto de costo para la inversión de un

proyecto.

7. Se recomienda que el financiamiento sea positivo para la elaboración de

este proyecto innovador.