RESULTADOS DE LA EMPRESA SIN PROPUESTAS

ITEM Histórico 2018 2019

INGRESOS 1,234,111
0.80 (-)COSTO DE VTAS 987,000
U. BRUTA EN VTAS 247,111
Gastos Administrativos 45,000
Gastos de marketing 34,000
GASTOS OPERATIVOS 79,000

UAII 168,111
(-) INTERESES 15,000
UAIMPUESTOS 153,111
(-) IUE 38,278
UNETA 114,833

PATRIMONIO 1,800,000

ROE 6.4%

Paricipación de mercado 4.1%

ventas del mercado total 30,000,000

HISTÓRICO DE POBLACIÓN DEL SEGMENTO Y VENTAS

x y
AÑO POBLACIÓN VENTAS
2,007 17,000 380,000
2,008 23,000 545,000
2,009 18,500 500,200
2,010 36,000 889,230
2,011 32,000 689,000
2,012 39,200 967,000
2,013 10,600 500,300
2,014 24,900 780,340
2,015 45,000 1,200,450
2,016 37,300 1,123,543
2,017 59,800 1,234,111
El INE indica que:
1.-La población podría crecer 2,018
a partir del año 2017 en un 2,019
3% anual. 2,020
2.- El pib sectorial ha crecido
a un promedio del 7% anual 2,021
2,022

1,400,000
f(x) = 19.6058087622x + 188954.531994027
1,200,000 R² = 0.8442115689

1,000,000

800,000
1,400,000
f(x) = 19.6058087622x + 188954.531994027
1,200,000 R² = 0.8442115689

1,000,000

800,000
Column E
600,000 Linear (Column E)

400,000

200,000

0
0 10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

RESULTADOS DE LA EMPRESA CON PROPUESTAS

ITEM 2018 2019
Ingresos sin las propuestas

Ingresos por actividades de Mkt

Ingresos actividades de Log. Externa

ING. TOTALES
(-)COSTO DE VTAS
U. BRUTA EN VTAS
(-) GASTOS OP
Gastos acción 1
Gastos acción 2
Gastos acción 3
Gastos acción 4
Gastos acción 5
Gastos acción6
(-)GASTOS Y COSTOS DE LAS
PROPUESTAS
UAII
(-) INTERESES
UAIMPUESTOS
(-) IUE
UNETA

PATRIMONIO

ROE

Paricipación de mercado
ANÁLISIS MARGINAL
ITEM 2016 2017
INGRESOS MARGINAL
(-) COSTOS MARGINALES
RESULTADOS MARGINALES

RELACIÓN B/C

INVERSIONES MARGINALES Y FLUJOS

Inversiones flujo efec 2016 flujo efect 2017

TIR
VAN
2020 2021 2022
2020 2021 2022
 2018 2019 2020

flujo efec 2018 flujo efect 2019 flujo efec 2020

 VENTAS
1,400,000

1,200,000 f(x) = 472.8799378643 x^0.7188501908

R² = 0.7921314437
 VENTAS
1,400,000

1,200,000 f(x) = 472.8799378643 x^0.7188501908

R² = 0.7921314437
1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
VENTAS

643 x^0.7188501908
VENTAS

643 x^0.7188501908

VENTAS
Power (VENTAS )

0,000 50,000 60,000 70,000