Resumen Ejecutivo Olleros

PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO
CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL BARRIO AYAL POZO, SIRICHA Y GUZBIÑO, DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS- AMAZONAS
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALUACION SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
I. GESTION DEL PROYECTO.
J. MARCO LÓGICO
II ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.
2.2 INSTITUCIONALIZACION.
2.3 MARCO DE REFERENCIA.
III IDENTIFICACION
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Área de estudio y área de influencia del proyecto.
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios.
3.1.3 Los Involucrados en el PIP.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
IV FORMULACION
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.
4.2.1 Análisis de la Demanda.
4.2.2 Análisis de la Oferta.
4.2.3 Determinación de la Brecha.
PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE OLLEROS
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4.3 ANALISIS TECNICO.

4.3.1 Aspectos Técnicos
4.3.2 Aspectos Técnicos
4.3.3 Requerimientos de recursos.
4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO
V EVALUACION
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL.
5.1.1 Beneficios Sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Estimar los Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
5.1.4 Efectuar Análisis de Sensibilidad
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.3 IMPACTO AMBIENTAL.
5.4 GESTION DEL PROYECTO
5.4.1 FASE DE EJECUCIÓN
5.4.2 FASE DE POSTINVERSIÓN
5.4.3 FINANCIAMIENTO
5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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I RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL.
Nombre del PIP.
Estudio a nivel de perfil del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL BARRIO AYAL POZO,
SIRICHA Y GUZBIÑO, DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS- AMAZONAS”.
Localización.
El proyecto se ubica en el Barrio de Barrio de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño del Distrito
de Olleros, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas, las ubicaciones de las
localidades en mención están entre las coordenadas UTM WGS-84, a continuación se
detalla:
El Distrito de Olleros se encuentra ubicado en la provincia de Chachapoyas, Región
Amazonas.
Se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas:
- Longitud Oeste: 77° 43.253'O respecto al Meridiano de GRENWICH.
- Latitud Sur: 6°0.205'S respecto a la línea ecuatorial.
La capital distrital se encuentra situada a una altitud desde 2579.00 hasta 2913.00
m.s.n.m. (Ver Mapa de Ubicación).
MACROLOCALIZACION
GRAFICO N° 01. CROQUIS DE UBICACIÓN

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A.1 INSTITUCIONALIZACION.
A.1.1 Unidad Formuladora del proyecto.
Las Municipalidades Provinciales y Distritales, son gobiernos democráticos

locales, que tienen personería jurídica de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
La Municipalidad Distrital de Olleros, encargada de la formulación y ejecución de
proyectos de infraestructura local, siendo específicamente la responsable de la
Unidad Formuladora quien elaboró, en estrecha coordinación con las autoridades
y las dependencias municipales, el presente Proyecto de Inversión Pública.
La Unidad Formuladora del presente PIP es:
Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Distrital de Olleros
Nombre Municipalidad Distrital de Olleros

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Persona Responsable de la Constructora y Consultora MIJUZA SAC

Formulación
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Sobre la base del árbol de causas y efectos construiremos el árbol de objetivos o

árbol de medios y fines, en la que mostraremos la situación deseable que se
producirá cuando se solucione el problema central.
B.1 Objetivo del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Aumento de enfermedades, Reducción de enfermedades

infecciosas, gastrointestinales, infecciosas, gastrointestinales,
dérmicas y parasitarias en los dérmicas y parasitarias en los
pobladores de los Barrio de Ayal pobladores de los Barrio de Ayal
Pozo, Siricha y Guzbiño, Distrito Pozo, Siricha y Guzbiño, Distrito
de Olleros. de Olleros.
B.2 Determinación de los Medios y Fines para alcanzar el Objetivo Central.

Objetivos Específicos o Medios
a) Medios de primer orden.

Medio de Primer Nivel 1.- Consumo de agua de adecuada calidad
Medio de Primer Nivel 2.- Adecuada disposición de excretas
Medio de Primer Nivel 3.- Adecuados Hábitos y Prácticas de Higiene.
Medio de Primer Nivel 4.- Suficiente capacidad de gestión de los Servicios.
b) Medios fundamentales
Medio Fundamental 1.1.- Suficiente y Adecuada Infraestructura para el
abastecimiento de agua potable (instalación de 171 conexiones
domiciliarias), para satisfacer la demanda actual y futura de los habitantes
de los Barrios de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño del Distrito de Olleros.
Medio Fundamental 2.1.- Suficiente infraestructura para la eliminación de

excretas. (Instalación de 237 Unidades Básicas de Saneamiento con

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Arrastre Hidráulico UBS-AH), para satisfacer la demanda actual y futura de

los habitantes de los Barrios de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño del Distrito de
Olleros
Medio Fundamental 3.1.- Suficiente nivel de conocimiento en educación

sanitaria (Implementar un programa de educación sanitaria, para sensibilizar
a la población beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso
adecuado del sistema de disposición sanitaria de excretas y adecuadas
prácticas de higiene.).
Medio Fundamental 4.1.- Adecuado nivel de conocimiento de las JASS

Capacidad técnica y administrativa fortalecida de la JASS (Fortalecer la
JASS, para una eficiente gestión y administración del servicio de agua
potable, capacitando al personal que se encargará de la administración,
operación y mantenimiento y gestión de los servicios.).
c) Resultados esperados y fines

Los fines consecuentes del objetivo central son los siguientes:
Fin Directo 1.- Disminución de las enfermedades de la población.
Fin Directo 2.- Disminución de los gastos de salud de la población.
Asimismo, los fines indirectos son los siguientes:

Fin indirecto 1.- Población protegida ante enfermedades.
FIN ÚLTIMO:
“Mejora de la salud de la población de los Barrios de Ayal Pozo, Siricha y
Guzbiño, Distrito de Olleros”.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.

C.1 Análisis de la Demanda.
Estimación y proyección de la demanda del servicio de agua potable.
Identificación de los servicios de agua potable.
Criterios para la estimación de los consumos (Parámetros de diseño).
Consumo Doméstico.

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Sobre la base de la información recogida en el diagnóstico, se establece que en

los Barrios de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño existen 237 viviendas, de las cuales
99 cuentan con los servicios domésticos de agua para consumo en condiciones
inadecuadas. Por lo tanto la demanda insatisfecha está representada por 160
viviendas sin conexión con un total de 998 pobladores que no tienes conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado, en los barrios de Ayal Pozo, Siricha
y Guzbiño.
De acuerdo al trabajo de campo (encuestas) se ha estimado un consumo para la

población. De esta manera, se ha estimado un consumo de 2.43m3/mes/cnx.
No obstante, este consumo se encuentra muy por debajo de las consideraciones
básicas de diseño de infraestructura sanitaria establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, razón por la cual, para la situación con proyecto
(demanda proyectada) se ha considerado conveniente adoptar el consumos sin
medidor.
Otros Consumos.
Del mismo modo a partir de la información consignada en el diagnóstico, en los
barrios de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño se da cuenta que existe 8 instituciones,
tal como está descrito en los involucrados del PIP.
D. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA

D.1 Aspectos Técnicos
I.- ALTERNATIVA UNICA
A.- Barrio de Ayal Pozo
A.1.- Sistema de Agua Potable
Captación
Se ha determinado realizar la construcción de una nueva captación de tipo
quebrada, anulando la captación existente ya que el diseño ejecutado no
permite el fluido normal del agua en épocas de lluvias, para lo cual se ha
evaluado las fuentes de agua que corresponde de acuerdo a los cálculos es
suficiente para abastecer a cada barrio proyectada a 20 años.
Se plantea la construcción de una nueva captación ubicada en las

coordenadas 200827.115E 9336210.421N, el tipo de captación es
quebrada, la cual por su ubicación topográfica garantiza que cubrirá la
demanda de 104 conexiones (viviendas, Plaza, Local Comunal, etc.); cuyo

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caudal es de 4.90. Litros/segundo, la caja de captación será adyacente a la

quebrada, de concreto armado de f’c=210 kg/cm2 y con armadura de Ø 3/8.
Contará con un canal, salida de rebose, salida de purga, desarenador, cuyas

medidas y diámetros se indican en los planos; adyacentes a esta, se
construirá una caja de concreto; dentro llevará válvula de compuerta que
tendrán el diámetro inicial de la tubería de conducción, rebose y limpieza; el
ingreso del agua a la captación se realizará por un canal desde el
desarenador, el interior de los muros y el fondo serán tarrajeado con
impermeabilizante.
Línea de Conducción
Se proyecta la instalación de un total de 1884.02 ml, de línea de conducción
desde la caja de empalme hasta el reservorio del Barrio de Siricha.
De esta manera se planea lo siguiente:
- Instalación de 1884.02 ml de tubo PVC 48 mm clase 7.5.

- Construcción de 01 Sedimentador.
- Construcción de 01 filtro lento.
Almacenamiento (Reservorios)
Se proyecta la construcción de 01 reservorio de 12M3 en el Barrio de Ayal
Pozo, que permitirán cubrir con la demanda de agua.
Línea de Aducción
Se proyecta la instalación de un total de 73.54 ml, de línea de aducción
desde el reservorio de 12m3 hasta la caja de válvulas de distribución en el
Barrio de Ayal Pozo.
- Instalación de 73.54 ml de tubo PVC 48 mm clase 7.5.
Red de Distribución
Se proyecta realizar la instalación de la red de distribución de agua de un
total de 4,478.78 ml, el cual se planea lo siguiente:
- Instalación de 374.49 ml de tubo PVC 48 mm clase 10.

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- Instalación de 869.97 ml de tubo PVC 33 mm clase 10.

- Instalación de 39.92 ml de tubo PVC 26.50 mm clase 10.
- Instalación de 2,983.79 ml de tubo PVC 21 mm clase 10.
Conexiones Domiciliarias
El servicio mediante conexiones domiciliarias se dará a 104 conexiones del
total de las viviendas en una cobertura del 100%.
- Se instalara 110 nuevas conexiones domiciliarias con tuberías de PVC

de Ø 1/2".
- Construcción de 110 Lavaderos
A.2.- Sistema de Alcantarillado

De acuerdo a las características técnicas y recomendaciones mediante la
Resolución Ministerial N° 002-2015-VIVIENDA, de fecha 08 de enero del
2015, menciona que la selección técnica en agua y saneamiento en un
determinado centro poblado rural se realizará en base categorías, por lo
consiguiente los Barrios de Ayal Pozo están consideradas como centro
poblado rural con regular densidad poblacional, por lo tanto se recomienda
la solución técnica individual por consiguiente se realizaran los siguientes
trabajos.
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

En el Barrio de Ayal Pozo se proyecta instalar al total de la población en una
cobertura del 100%, de esta manera se plantea lo siguiente:
 Construcción 110 conexiones de Unidades Básicas de Saneamiento

con Arrastre Hidráulico (UBS.AH)
B.- Barrio de Siricha

B.1.-Sistema de Agua Potable
Captación
Se ha determinado realizar la construcción de dos nuevas captaciones de
tipo quebrada, anulando las captaciones existentes ya que el diseño
ejecutado no permite el fluido normal del agua en épocas de lluvias, para lo

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cual se ha evaluado las fuentes de agua que corresponde de acuerdo a los

cálculos es suficiente para abastecer a cada barrio proyectada a 20 años.
Se plantea la construcción de dos nuevas captaciones ubicada en las

coordenadas 204927.772E 9334063.465 y 204566.126E 9333628.521N, el
tipo de captación es quebrada, la cual por su ubicación topográfica garantiza
que cubrirá la demanda de 61 conexiones (viviendas, Plaza, Local Comunal,
etc.); cuyo caudal es de 2.90. Litros/segundo, la caja de captación será
adyacente a la quebrada, de concreto armado de f’c=210 kg/cm2 y con
armadura de Ø 3/8.
Contará con un canal, salida de rebose, salida de purga, desarenador, cuyas

medidas y diámetros se indican en los planos; adyacentes a esta, se
construirá una caja de concreto; dentro llevará válvula de compuerta que
tendrán el diámetro inicial de la tubería de conducción, rebose y limpieza; el
ingreso del agua a la captación se realizará por un canal desde el
desarenador, el interior de los muros y el fondo serán tarrajeado con
impermeabilizante.
Línea de Conducción
Se proyecta la instalación de un total de 1205 ml, de línea de conducción
desde la caja de empalme hasta el reservorio del Barrio de Siricha.
- Instalación de 1205 ml de tubo PVC 33 mm clase 10.

- Construcción de 01 Sedimentador.
- Construcción de 01 filtro lento.
Almacenamiento (Reservorios)
Se proyecta la construcción de 01 reservorio de 7M3 en el Barrio de Siricha,
que permitirán cubrir con la demanda de agua.
Línea de Aducción
Se proyecta la instalación de un total de 114.95 ml, de línea de aducción
desde el reservorio de 12m3 hasta la caja de válvulas de distribución en el
Barrio de Ayal Pozo.

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- Instalación de 114.95 ml de tubo PVC
33 mm clase 10.
Red de Distribución
Se proyecta realizar la instalación de la red de distribución de agua de un
total de 3172.46 ml, el cual se planea lo siguiente:

- Instalación de 166.60 ml de tubo PVC 26.50 mm clase 10.
Conexiones Domiciliarias
El servicio mediante conexiones domiciliarias se dará a 61 conexiones del
total de las viviendas en una cobertura del 100%.
- Se instalara 61 nuevas conexiones domiciliarias con tuberías de PVC de

Ø 1/2".
- Construcción de 61 Lavaderos
B.2.-Sistema de Alcantarillado
consiguiente los Barrios de Siricha están consideradas como centro poblado
rural con regular densidad poblacional, por lo tanto se recomienda la
solución técnica individual por consiguiente se realizaran los siguientes
trabajos:

En el Barrio de Siricha se proyecta instalar al total de la población en una
 Construcción 61 conexiones de Unidades Básicas de Saneamiento con
Arrastre Hidráulico (UBS-AH)

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C.- Barrio de Guzbiño

C.2.- Sistema de Alcantarillado
consiguiente los Barrios de Guzbiño están consideradas como centro
poblado rural con regular densidad poblacional, por lo tanto se recomienda
la solución técnica individual por consiguiente se realizaran los siguientes
trabajos:

En el Barrio de Guzbiño se proyecta instalar al total de la población en una
 Construcción 66 conexiones de Unidades Básicas de Saneamiento con

Arrastre Hidráulico (UBS-AH)
Capacitación y Educación Sanitaria

Está referida esta partida a la capacitación, adquisición de herramientas y equipos,
las charlas estará orientada a lograr en la población beneficiaria, conciencia sobre
la conservación del sistema construido, que la Junta Administradora del Sistema
de Saneamiento - JASS, mejore su capacidad de atención en el servicio para lo
cual se programa que esta partida se realice en forma paralela a la ejecución de
la obra. Asimismo la capacitación garantizará que la obra permanezca en el tiempo
con un adecuado mantenimiento y uso del sistema.
Mitigación Ambiental
Se ha considerado los trabajos para mitigar los posibles impactos negativos
momentáneos, ocasionados por los trabajos en las diversas estructuras e
intervención en la zona de construcción de la captación, instalación de la líneas
de conducción, construcción de reservorio, instalación de línea de aducción,
instalación de redes de distribución y construcción de conexiones domiciliarios
tanto para el sistema de agua potable y el sistema de alcantarillado, los mismos
que siguen un procedimiento para su amortiguamiento, trabajos cuyos costos se

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enmarcan dentro del Expediente Técnico y forman parte del Costo Directo del
presente Estudio.
E. COSTOS DEL PIP

Costos de Inversión.
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes
del sistema propuesto. De esta manera se tiene lo siguiente:
Cuadro Nº 01
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA N° 01
Ítem Descripción Und. Metrado Parcial (S/.) SUB TOTAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 637,941.18
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 S/. 9,278.48
2 SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 S/. 79,700.00
3 CAPTACION GLB 1 S/. 17,370.50
4 SEDIMENTADOR GLB 1 S/. 29,209.60
5 FILTRO LENTO GLB 1 S/. 68,793.08
6 RESERVORIO 12 m3 GLB 1 S/. 38,248.21
7 LINEA DE CONDUCCION GLB 1 S/. 38,057.99
8 CAMARA DE ROMPE PRESION GLB 1 S/. 9,305.43
9 LINEA DE ADUCCION GLB 1 S/. 7,580.89
10 RED DE DISTRIBUCION GLB 1 S/. 277,810.79
11 CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB 1 S/. 62,586.21
SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 1,984,545.12
12 UBS-AH / BIODIGESTOR GLB 1 S/. 1,212,874.42
13 RED DE EMISOR (SS.HH. BIODIGESTOR, ZANJA) GLB 1 S/. 125,631.81
14 BIODIGESTORES GLB 1 S/. 454,017.51
15 ZANJA DE INFILTRACION GLB 1 S/. 192,021.38
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA GLB 1 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00
MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 S/. 16,383.96 S/. 16,383.96
COSTO DIRECTO S/. 2,728,870.26
GASTOS GENERALES 10% GLB 1 272,887.03 S/. 272,887.03
UTILIDAD 5% GLB 1 136,443.51 S/. 136,443.51
SUB TOTAL 3,138,200.80 S/. 3,138,200.80

I.G.V. 18% 564,876.14 S/. 564,876.14
COSTO DE OBRA S/. 3,703,076.95

EXPEDIENTE TECNICO UND 1 111,092.31 S/. 111,092.31
SUPERVICION UND 1 148,123.08 S/. 148,123.08
TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,962,292.34
FUENTE: Constructora y Consultora MIJUZA SAC

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Cuadro Nº 02
COSTOS DE O&M DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A
PRECIOS PRIVADOS (S/.) SIN PROYECTO
PRECIOS DE PRECIOS DE
RUBROS MERCADO MERCADO
(S/. / Mes) (S/. / Año)
AGUA
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 500.00 6,000.00
Mano de obra calificada 350.00 4,200.00
Herramientas 5% 150.00 1,800.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 357.50 4,290.00
Accesorios 200.00 2,400.00
Mano de Obra No Calificada 150.00 1,800.00

Herramientas 5% 7.50 90.00
SUB TOTAL 857.50 10,290.00
ALCANTARILLADO
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Accesorios 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00
TOTAL OP Y MAN SIN PROY 857.50 10,290.00

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Cuadro Nº 03
COSTOS DE O&M DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOA
PRECIOS PRIVADOS (S/.) - ALTERNATIVA UNICA
(S/. / Mes) (S/. / Año)
AGUA
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 2,100.00 25,200.00
Mano de obra calificada 2,000.00 24,000.00
Herramientas y Otros 5% 100.00 1,200.00
Cloro * 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,650.00 31,800.00
Accesorios 550.00 6,600.00
Mano de Obra No Calificada 2,000.00 24,000.00
Herramientas 5% 100.00 1,200.00

TOTAL 4,750.00 57,000.00
ALCANTARILLADO
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 2,100.00 25,200.00
Mano de obra calificada 2,000.00 24,000.00
Herramientas 5% 100.00 1,200.00

Accesorios 600.00 7,200.00
Mano de Obra No Calificada 2,000.00 24,000.00
Herramientas 5% 100.00 1,200.00

SUB TOTAL 4,800.00 57,600.00
TOTAL O & M CON PROYECTO 9,550.00 114,600.00

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PERFIL:
Cuadro Nº 04
COSTOS DE O&M DEL

PRECIOS SOCIALES (S/.) – SIN PROYECTO
FACTOR DE
CORRECCION
(S/. / Mes) (S/. / Año)
AGUA
Mano de obra calificada 350.00 0.91 3,817.80
Herramientas 5% 150.00 0.84 1,512.00

Accesorios 200.00 0.84 2,016.00

Mano de Obra No Calificada 150.00 0.91 1,636.20
Herramientas 5% 7.50 0.84 75.60

SUB TOTAL 857.50 9,057.60
ALCANTARILLADO
Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00
Herramientas 5% 0.00 0.84 0.00

Accesorios 0.00 0.84 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.91 0.00
Herramientas 5% 0.00 0.84 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00

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Cuadro Nº 05
COSTOS DE O&M DEL
PRECIOS SOCIALES (S/.)-ALTERNATIVA UNICA
(S/. / Mes) (S/. / Año)
AGUA
Herramientas 5% 37.50 0.84 378.00

Accesorios 350.00 0.84 3,528.00
Herramientas 5% 37.50 0.84 378.00

TOTAL 1,925.00 20,646.00
ALCANTARILLADO
Herramientas 5% 37.50 0.84 378.00

Accesorios 350.00 0.84 3,528.00
Herramientas 5% 37.50 0.84 378.00

SUB TOTAL 1,925.00 20,646.00

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PERFIL:
Cuadro Nº 06
PROYECCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y ALCANTARILLADO
A PRECIOS PRIVADOS – SIN PROYECTO
RUBROS MERCADO MERCADO (S/. /
(S/. / Mes) Año)
AGUA
Herramientas 5% 150.00 1,800.00

Accesorios 200.00 2,400.00

SUB TOTAL 857.50 10,290.00
ALCANTARILLADO
Mano de obra calificada 0.00 0.00

Accesorios 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00

DE OLLEROS
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PERFIL:
Cuadro Nº 07
A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA UNICA
RUBROS MERCADO MERCADO (S/. /
(S/. / Mes) Año)
AGUA
Herramientas y Otros 5% 42.50 510.00
Cloro * 0.00 0.00

Accesorios 350.00 4,200.00

TOTAL 2,135.00 25,620.00
ALCANTARILLADO

Accesorios 450.00 5,400.00

SUB TOTAL 2,235.00 26,820.00

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Cuadro Nº 08
A PRECIOS SOCIALES – SIN PROYECTO
COSTO TOTAL
PRODUCCION REQUERIMIENTO PRECIO DEL
REQUERIMIENTO A PRECIOS DE
AÑO DE AGUA DE CLORO POR HIPOCLORITO F.C.
DE CLORO Kg MERCADO S/./
M3/año Kg/M3 S/./ Kg
Kg
2,016 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,017 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,018 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,019 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,020 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,021 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,022 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,023 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,024 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,025 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,026 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,027 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,028 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,029 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,030 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,031 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,032 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,033 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,034 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,035 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00
2,036 459.90 0.00372 1.71 0.00 0.84 0.00

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
Cuadro Nº 09
A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA
COSTO TOTAL
PRODUCCION REQUERIMIENTO PRECIO DEL
REQUERIMIENTO A PRECIOS DE
AÑO DE AGUA DE CLORO POR HIPOCLORITO
DE CLORO Kg MERCADO S/./
M3/año Kg/M3 S/./ Kg
Kg
2,016 0.00 0.00372 0.00 15.00 0.84 0.00
2,017 13,556.32 0.00372 50.43 15.00 0.84 635.41
2,018 13,656.87 0.00372 50.80 15.00 0.84 640.12
2,019 13,757.54 0.00372 51.18 15.00 0.84 644.84
2,020 13,858.30 0.00372 51.55 15.00 0.84 649.57
2,021 13,959.17 0.00372 51.93 15.00 0.84 654.29
2,022 14,060.14 0.00372 52.30 15.00 0.84 659.03

2,023 14,161.22 0.00372 52.68 15.00 0.84 663.76
2,024 14,262.41 0.00372 53.06 15.00 0.84 668.51
2,025 14,363.69 0.00372 53.43 15.00 0.84 673.26
2,026 14,465.08 0.00372 53.81 15.00 0.84 678.01
2,027 14,566.58 0.00372 54.19 15.00 0.84 682.76
2,028 14,668.18 0.00372 54.57 15.00 0.84 687.53
2,029 14,769.88 0.00372 54.94 15.00 0.84 692.29
2,030 14,871.69 0.00372 55.32 15.00 0.84 697.07
2,031 14,973.60 0.00372 55.70 15.00 0.84 701.84
2,032 15,075.62 0.00372 56.08 15.00 0.84 706.62
2,033 15,177.74 0.00372 56.46 15.00 0.84 711.41
2,034 15,279.97 0.00372 56.84 15.00 0.84 716.20
2,035 15,382.30 0.00372 57.22 15.00 0.84 721.00
2,036 15,476.13 0.00372 57.57 15.00 0.84 725.40

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PERFIL
PERFIL:
F. EVALUACION
F.1 EVALUACIÓN SOCIAL.
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de
mercado con los factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En
función a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales
totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de
oportunidad del capital). La metodología de evaluación para el proyecto de agua
potable es de Costo-Beneficio.
Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodología costo per

cápita, en donde la inversión a precios sociales, se divide por la población
beneficiada. La población beneficiaria está conformada por la población total.
F.1.1 Beneficios Sociales

Antes de entrar a tratar el tema de los beneficios es indispensable definir la función
demanda. Desde el punto de vista de la teoría económica, las funciones de
demanda se derivan del comportamiento de las unidades de consumo. Los
beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.
La máxima disposición a pagar es una medida monetaria del cambio en bienestar

de un consumidor que tiene accesos a unidades adicionales de un determinado
bien. Según la teoría del comportamiento del consumidor, esta máxima
disposición a pagar se puede aproximar por el área bajo la curva de demanda de
agua potable, entre las cantidades consumidas con y sin proyecto. Los proyectos
que permiten reducir el costo de aprovisionamiento de agua por metro cúbico a
través por ejemplo de sustituir la adquisición de agua de camiones cisterna y/o
acarreo desde un punto determinado por el servicio de la red pública, además de
liberar recursos económicos, inducen a un mayor consumo, cuyo beneficio social
se valora por el área bajo la curva de la demanda.
Para la elaboración de la función demanda de agua, de forma lineal, se requiere

establecer por lo menos dos puntos consumo-precio:
- Consumo y precio de las familias no conectadas al servicio,

- Consumo y precio de las familias conectadas al servicio y/o
- Consumo de saturación de las familias conectadas al servicio.

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PERFIL
PERFIL:
Para la determinación del primer punto de la curva se ha considerado la situación

de los que actualmente no están conectados al servicio, los mismos que tienen
que acarrear agua de otra vivienda que si cuenta con dicho servicio.
Para la determinación del segundo punto de la curva, no se dispone de

información de consumo de los usuarios conectados al servicio (a quienes se les
cobra una tarifa fija que no guarda proporción directa con su consumo efectivo. En
ese sentido se ha recurrido a información de consumos no medidos de otras
localidades con características socioeconómicas, geográficas similares a las del
proyecto.
De esta manera, se tiene la siguiente información para la determinación de la

curva demanda:
Cuadro Nº 10
PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS
SITUACIÓN DE LOS NO CONECTADOS
VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA
Propósito No Laboral Área
Propósito Laboral Propósito No Laboral Área Rural
Urbana
AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
10.50 2.00 3.15 1.58 0.60 0.30

SITUCION DE NO CONECTADOS AL SISTEMA
Tiempo total Valor del tiempo

Tiempo de acarreo Nº de Valor del
Persona que acarrea de Acarreo de acarreo
min viajes/dia tiempo/h(S/.)
hrs. (S/.dia)
Madre 20.00 3.00 1.00 0.60 0.60

Hijo 20.00 3.00 1.00 0.30 0.30
Numero de baldes acarreados por

6.00 0.90
dia/vivienda
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Soles 27.00

Valor del tiempo de acarreo por familia al año Soles 324.00
Volumen de balde lts 20.00
Consumo promedio diario por vivienda lts 120.00
Consumo promedio mensual/vivienda m3/mes/conex 3.60
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 Soles/m3 7.50
Se ha considerado un consumo de saturación de 3.60 m3/mes/conex, dato que

representa el consumo unitario sin medidor proporcionado por la Municipalidad.
Este dato se toma debido a las similares condiciones que tiene el ámbito de

DE OLLEROS
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influencia de la Municipalidad con respecto a los Barrios de Ayal Pozo, Siricha y

Guzbiño.
Por lo tanto, para la estimación de la función de demanda se tiene lo siguiente:
1) Consumo y Precio de los no conectados al servicio (información de acarreo)

- Consumo de agua de los no conectados (Cnc): 3.60 m3/mes/Conex
- Precio de los no conectados (Pnc): S/.7.50 /m3
2) Consumo y Precio de los conectados al servicio

- Consumo sin Medición (no se cobra en proporción a su consumo - cuota fija)
- Consumo de saturación (Cs): 10.00 m3/mes/conex
Cuadro Nº 11
DATOS PARA LA CURVA DE DEMANDA
NUEVOS USUARIOS
NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD CANTIDAD PRECIO VARIABLE PRECIO
(S/.) (S/./M3)
Precio máximo al cual no se demandaría
0.000 8.269
agua potable Pm
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los no

3.600 7.500
sistema (m3/mes/vivi.) Qsp conectados al sistema (S/./m3) Psp
Consumo según tarifa de EPS o

29.364 2.000 Tarifa de la EPS o propuesta Pcp
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp
Consumo de saturación con tarifa

38.732 0.000
marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa
Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

Usuarios no sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 27.00
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 131.75
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 158.75

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
Cuadro Nº 12
CURVA DE DEMANDA USUARIOS ACTUALES
NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD CANTIDAD PRECIO VARIABLE PRECIO
(S/.) (S/./M3)
Precio máximo al cual no se

0.00 8.27
demandaría agua potable (S/./m3) Pm
Precio económico del agua para los

Consumo de los conectados al
3.60 7.50 conectados según curva de demanda
sistema (m3/mes/vivi.) Qr
(S/./m3) Pr
Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta

29.36 2.00
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp (S/./m3)Pcp
Consumo de saturación con

tarifa marginal cero 38.73 0.02
(m3/mes/vivi.) Qa
Estimación de los beneficios usuarios antiguos

Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 122.38

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
F.1.2 Costos Sociales

La evaluación social que se efectúa al presente estudio, tiene la finalidad de
establecer la bondad de la inversión en términos del beneficio neto que traerá a la
población, durante el período de evaluación.
La metodología empleada para efectuar la evaluación social, consiste en:
- Comparar los costos incrementales de inversión y costos de explotación
con los beneficios incrementales en todo el horizonte del proyecto.
- Convertir los flujos de costos establecidos de precios de mercado a precios
sociales.
- Determinar el flujo neto.
- Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 9% promedio
anual.
- Obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN, TIR y
beneficio/costo. La estimación de la rentabilidad social se apoya en la
Metodología de Beneficio / Costo.
Los supuestos básicos y premisas que se están asumiendo son:

- Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los
presupuestos reales estimados para la alternativa técnica del presente
estudio.
- En la “situación con proyecto” cualquier alternativa genera los mismos
beneficios.

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
- Para estimar los beneficios económicos se ha considerado la curva de

demanda
- establecida en base a información de campo de la misma población.
- El período de evaluación es de 20 años.
- El análisis es incremental.
- Los costos de inversión a precios de mercado a fin de convertir a precios
sociales se aplica el factor correspondiente y sin considerar el IGV por
constituir transferencias dentro de la economía.
F.1.3 Indicadores de evaluación social del proyecto

En este acápite del estudio se evalúa la conveniencia de materializar el proyecto,
teniendo en cuenta los costos y beneficios determinados en los acápites
anteriores.
Es necesario mencionar que los costos estimados a precios de mercado se han
corregido por un factor estimado por el MEF según R.D. No 009-2007-EF/68.01
La evaluación social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologías. Para el
caso de la evaluación del servicio de agua potable se ha realizado mediante la
metodología de Costo/beneficio y para el caso del servicio de saneamiento se ha
realizado mediante el análisis de Costo/efectividad.
Factores de corrección
La evaluación social requiere definir factores de corrección para ajustar los precios
privados a precios sociales. Al respecto hay dos grandes grupos de estos factores:
- Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como
costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero
para la respectiva institución, es también un beneficio para el Estado, por
lo que su efecto social final es nulo.
- Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que
hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se
encuentran los impuestos indirectos (IGV, ISC y aranceles).
Costo Social = (Factor de Corrección) * (Costo de Mercado)
Los factores de conversión o corrección han sido determinados por el Ministerio

de Economía y Finanzas en la Directiva General del SNIP, aprobada con RD Nº
003-2011- EF/6801- Anexo SNIP 10.

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
Aplicando los factores de corrección social se calcularon los costos a precios

sociales del sistema de agua potable, Unidades Basicas de Saneamiento, los
cuales se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 13
INVERSIÓN POR COMPONENTE A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
(S/.) – ALTERNATIVA N° 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INVERSION INVERSION A
FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION A PRECIOS % PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
1 MANO DE OBRA 368,611.18 271,393.03
1.1 CALIFICADA 140,387.04 22.01 0.909 127,611.82
1.2 NO CALIFICADA 228,224.14 35.78 0.630 143,781.21
2 MATERIALES 223,766.02 35.08 0.840 187,963.46
3 EQUIPOS 39,408.18 6.18 0.840 33,102.87
4 VARIOS 6,155.81 0.96 0.840 5,170.88
COSTO DIRECTO 637,941.19 100.00 497,630.24
Cuadro Nº 14
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
INVERSION INVERSION A
FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION A PRECIOS % PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS SOCIALES
1 MANO DE OBRA 774,926.13 525,251.03
1.1 CALIFICADA 132,786.99 6.35 0.909 120,703.38
1.2 NO CALIFICADA 642,139.13 30.71 0.630 404,547.65

2 MATERIALES 1,132,041.81 54.14 0.840 950,915.12
3 EQUIPOS 177,102.30 8.47 0.840 148,765.93
4 VARIOS 6,858.84 0.33 0.840 5,761.43
COSTO DIRECTO 2,090,929.08 100.00 1,624,932.08

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Arreglos institucionales previstos para la fase de inversión del proyecto
La Municipalidad Distrital de Olleros será la encargada de la fase de inversión del
proyecto (elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra), y los
pobladores de los Barrios de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño con apoyo y participación
mediante la mano de obra no calificada y aportes económicos si es posible.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Asimismo, la operación y mantenimiento está a cargo de la Junta Administradora
de Servicios de Saneamiento - JASS, quien debe emprender un proceso de mejora
de la gestión institucional, implementado programas de control de la operación y
mantenimiento de los sistema de agua y saneamiento; de control de calidad;
comercialización y contabilidad, a través de estos programas se obtendrá
Información básica para la implementación de sus indicadores de gestión, de
manera que sinceren los costos de operación y estructura tarifaría, a fin de
garantizar su sostenibilidad, técnica, económica y financiera. Para cumplir con lo
mencionado líneas arriba, durante la ejecución del proyecto la contratista
implementará programas de capacitación para los recursos humanos, los cuales
deberán abarcar tanto a los obreros como a los profesionales, ellos serán
capacitados tanto en la parte operacional como en la parte de gestión.
Participación y compromiso de los beneficiarios

Por la prestación de los servicios, los beneficiarios se comprometen a realizar los
pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el
funcionamiento normal y continuo del proyecto.
Capacidad y disposición de pago de la población

El Ingreso Mensual por familia en los Barrios de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño, ha
sido calculado en base al trabajo de campo realizado por el consultor. Dadas las
características de la actividad económica que desarrollan en promedio tienen un
Ingreso de 350.00 a 400.00 Nuevos Soles mensuales por familia.
La capacidad de pago por el servicio de saneamiento, para el nivel promedio de

ingreso es de S/. 20.00/mes (S/.400x.0.05), teniendo en cuenta que dicha
capacidad de pago se considera como el 5% del total de ingresos mensuales.

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
Respecto a la disposición de pago de la población en relación al servicio agua

potable y alcantarillado, el 100% de la población manifestó estar de acuerdo.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
El impacto ambiental del proyecto es positivo. El mal estado de la estructura de
captación, de la línea de conducción y aducción, de las redes de distribución, así
como la deficiente eliminación de excretas, afecta las condiciones de salubridad de
la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida
de la población beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:

- Medio físico natural (elementos inorgánicos).
- Medio biológico (elementos orgánicos).
- Medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto).
- Medio paisajístico y cultural (paisaje del área).
Impactos Positivos del Proyecto en el Ambiente

Mejora el ambiente, suelo y aire por la instalación de las redes y conexiones
domiciliarias del servicio de abastecimiento de agua y UBS (Unidades Básicas de
Saneamiento).
Impactos Negativos del Proyecto en el Ambiente y Planteamiento General de

Acciones de Mitigación
El impacto negativo de la ejecución del Proyecto se presenta en las siguientes
actividades:
- Campamento provisional para la obra.
- Señalización, seguridad.
- Excavación de zanja en terreno rocoso.
- Relleno compactado de zanja.
- Limpieza final de obra.
En etapa de ejecución del proyecto en el medio físico natural se generaría impactos

ambientales negativos, por efecto de las actividades propias de la construcción:
extracción de tierra, acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento de
polvo en el entorno, ruidos de la demolición y de la obra, emanación de anhídrido
carbónico de maquinaria pesada.

DE OLLEROS
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PERFIL:
En el medio biológico, se tendría impacto negativo, dado que se comprometen

partes de áreas verdes.
En el medio socioeconómico, la ejecución de la obra tendría impacto negativo, por
cuanto obligaría a suspender temporalmente el suministro de agua potable,
causando restricciones en el abastecimiento a las viviendas; por otro lado, las obras
perturbarán el normal acceso desde la calzada a las viviendas que se ubican cerca
de las redes a instalar.
En el medio paisajístico y cultural, se generaría un impacto negativo en la etapa de
ejecución del proyecto, cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte
de la vía pública, así como por el tránsito de vehículos pesados, lo que perturbaría
el entorno paisajístico de las calles y viviendas.
Acciones de Mitigación
- En lo relativo al ruido originado por los equipos y maquinarias que se
utilizan durante la ejecución de las obras consideradas en el Proyecto,
afectando el sistema auditivo de las personas y perturbando el ambiente.
Este efecto se atenúa con dispositivos como silenciadores y evitando la
concentración de maquinarias, así mismo a los trabajadores se les exige
el uso de tapones u orejeras.
- En el aire: al ejecutarse las obras se genera polvo y gases generando
alergias y malestar a la población. Este aspecto se controla mediante el
riego y el uso de equipos, maquinarias en buen estado de operación para
mitigar los gases.
- Contaminación del suelo: Se produce en forma temporal cuando se
realizan las excavaciones para la instalación de las tuberías. Este aspecto
se atenúa eliminando el material excavado (inservible) hacia un relleno
sanitario autorizado en el menor tiempo posible, y conteniendo el material
de relleno con tablones de contención, con los cuales se consigue ocupar
espacios más reducidos.
- El planteamiento de las acciones de mitigación para cada una de las
actividades antes mencionadas se detallan en las siguientes Fichas
Técnicas Ambientales, donde se precisan los valores del Grado y Duración
de los impactos ambientales.
H.GESTION DEL PROYECTO

H.1 FASE DE EJECUCIÓN

DE OLLEROS
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PERFIL:
Elaboración del expediente técnico

Está constituida por un conjunto de actividades de la elaboración del expediente
técnico para el diseño de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre
inversión. Se estima 01 meses para la elaboración y aprobación del expediente
técnico.
Licitación y contratación de la obra

Están comprendidos los procesos desarrollados por la Municipalidad Distrital de
Olleros para la adjudicación al contratante de la obra. Según experiencias
anteriores de procesos similares se estima 01 meses.
Ejecución de obra y equipamiento

En esta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles de infraestructura
e implementación de los sistemas que contempla el PIP. Por la envergadura del
proyecto se plantea un periodo de 4 meses.
Supervisión De Obra
Esta fase corresponde a los trabajos de supervisión de obra por parte de la
entidad. Se desarrolla de manera paralela con la ejecución (4 meses).
Educación sanitaria - Fortalecimiento de la JASS

Realización de talleres de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en
educación sanitaria de la población en general y gestión eficiente de la JASS.
Estas labores se plantean en los meses 03 y 04 de la ejecución es decir 02 meses
de duración.
Liquidación de Obra y Puesta en Marcha

Consiste en realizar la entrega formal de la obra a la comunidad y el inicio de las
operaciones de los servicios implementados en el proyecto. Una vez concluida la
ejecución se estiman 01 mes para esta actividad.

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
Cuadro Nº 15
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
EVALUACIÓN EXPOST
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
AÑOS
N° ACTIVIDADES METAS RESPONSABILIDAD
1 2 … 20 21
INVERSIÓN
1.0 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico aprobado Municipalidad de Olleros
1.1 Desarrollo del expediente tecnico Expediente técnico Municipalidad de Olleros
1.2 Aprobación del expediente técnico Resolución de aprobación Municipalidad de Olleros
2.0 LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA Firma de contrato Municipalidad de Olleros
3.0 EJECUCION DE OBRA
3.1 Sistema de Agua Potable 02 productora de agua potable Unidad Ejecutora
3.2 Sistema de Alcantarillado 02 Sistema de Alcantarillado con UBS Unidad Ejecutora
4.0 SUPERVISIÓN DE OBRA 01 Supervisor Unidad Ejecutora
5.0 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 01 Educación Sanitaria Unidad Ejecutora
6.0 MITIGACIÓN AMBIENTAL 01 Mitigación Ambiental Unidad Ejecutora
7.0 PUESTA EN MARCHA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA Transferencia de obras Unidad Ejecutora
POST INVERSIÓN
Sistema de Agua Potable y Sistema de
1.0 Operación y Mantenimiento Alcantarillado con UBS operativas JASS
2.0 Evaluación Expost Conocer impacto del proyecto Unidad Ejecutora
Fuente: Elaboración Propia del Consultor
Cuadro Nº 16
Cronograma Financiero
CODG DESCRIPCION COSTO/TOTAL 1R MES 2R MES 3R MES 4R MES 5R MES
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 637,941 159,485 159,485 159,485 159,485

2.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,984,545 496,136 496,136 496,136 496,136
3.00 EDUCACION Y EDUCACION SANITARIA 90,000 90,000
4.00 MITIGACION AMBIENTA 16,384 16,384
SUB TOTAL 2,728,870 682,218 682,218 682,218 682,218
5.00 GASTOS GENERALES 272,887 68,222 68,222 68,222 68,222
6.00 UTILIDAD 136,444 34,111 34,111 34,111 34,111
TOTAL PRESUPUESTO OBRA 3,138,201 784,550 784,550 784,550 784,550
7.00 IGV 564,876 141,219 141,219 141,219 141,219
PRESUPUESTO TOTAL 3,703,077
8.00 EXPEDIENTE TECNICO 111,092 111,092
9.00 SUPERVISION 148,123 37,031 37,031 37,031 37,031
TOTAL 2,478,293 3,962,292 111,092 936,204 936,204 936,204

AVANCE % 253.38 252.98 2.80 26.43 50.06 73.69

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
Cuadro Nº 17
Cronograma de Metas Físicas
UND
CODG DESCRIPCION 1R MES 2R MES 3R MES 4R MES 5R MES TOTAL
MED
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 25 25 25 25 100
2.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO GLB 25 25 25 25 100
EDUCACION Y EDUCACION
3.00 SANITARIA GLB 100 100
4.00 MITIGACION AMBIENTA GLB 100 100
SUB TOTAL GLB
5.00 GASTOS GENERALES GLB 25 25 25 25 100
6.00 UTILIDAD GLB 25 25 25 25 100
TOTAL PRESUPUESTO OBRA GLB
7.00 IGV GLB 25 25 25 25 100
PRESUPUESTO TOTAL GLB
8.00 EXPEDIENTE TECNICO GLB 100 100
9.00 SUPERVISION GLB 25 25 25 25 100
H.2 FASE DE POSTINVERSIÓN

De acuerdo a las recomendaciones del sector, dentro del Municipio se conformará
el Área Técnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento, para lo cual
designa a la Gerencia de Municipal como responsable de las funciones
administrativas para promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión
de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de cada barrio
beneficiada.
Asimismo El Consejo Directivo es el órgano responsable de la administración de
la Organización Comunal. Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios
y una buena gestión y administración de la Organización Comunal “Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)”.
H.3 FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrital de Olleros, en su calidad de unidad ejecutora, cuenta
con la debida experiencia para realizar los procesos de contrataciones para la
ejecución de la obra. Respecto al financiamiento realizará las gestiones
correspondientes para su financiamiento.
J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL BARRIO AYAL POZO, SIRICHA Y GUZBIÑO, DEL
DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- AMAZONAS
Cuadro Nº 18
Matriz de Marco Lógico
CORRESPONDENCIA
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
 Mejoramiento de la salud de los  Informe estadístico del MINSA.  El estado apoya la

 Reducción en un 50% la incidencia de
pobladores del Barrio de Ayal Pozo,  Informe de la Dirección ejecución de obras en
FIN
enfermedades gastrointestinales e
Siricha y Guzbiño. Regional de Salud zonas de rurales
CAUSA/EFECTO
infectocontagiosas (cólera, desagüe, hepatitis,

tifoidea).
 Disminución de los casos de  El 41.77% de la población cuenta con el servicio  Evaluación de impacto social.  Tratamiento permanente
enfermedades gastrointestinales de agua.  del agua que consume la
PROPÓSITO
Estadísticas del Ministerio de

parasitaria y dérmica en los Barrios de  El 0.00% de la población cuenta con el servicio de Salud. población beneficiaria.
Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño. Alcantarillado.  Encuesta socio económico de  Adecuada disposición de
 El agua potable se encuentra dentro de los límites la población. excretas.
permisibles de consumo.  Registro de referencias.

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL BARRIO AYAL POZO, SIRICHA Y GUZBIÑO, DEL
DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS- AMAZONAS
 Las familias del ámbito de

 Suficiente y adecuada infraestructura  Al año 1 el 100% de las pruebas bacteriológicas  Registro de conexiones
influencia se encuentran
para el abastecimiento de agua potable que se realizan son óptimas; se instalan domiciliarias por la Junta
COMPONENTE
protegidas por el personal

 Suficiente infraestructura para conexiones de agua potable al 85% de la Administradora de Servicio de
capacitado del MINSA.
eliminación de excretas población. Saneamiento.
 La población paga
 Suficiente nivel de conocimiento de  Al año 2 el 70% de las familias cuentan con  Constancia de conformidad
oportunamente la tarifa
educación sanitaria y suficiente nivel de adecuadas hábitos de higiene. del servicio.
por servicio de agua
conocimiento de la población y de las  Al año 2 el 85% de las familias eliminan
potable.
JASS adecuadamente sus excretas.
 Agua potable: Excavaciones, refine y  Ver presupuesto de la obra:  Informe final de liquidación de  La obra es supervisada en
nivelación de zanjas, cama de apoyo, Agua Potable S/. 637,941.18 la obra. forma permanente y
relleno compactado, Captaciones, Alcantarillado S/. 1,984,545.12  Acta de entrega recepción y finalizada dentro de los
Reservorios, cámara rompe presiones, Educación y Educación Sanitaria S/. 90,000.00 conformidad de la obra. plazos establecidos.
instalación de tuberías, suministro e Mitigación Ambienta S/. 16,383.96  Existe disponibilidad
instalación de válvulas, conexiones Gastos Generales S/. 272,887.03 presupuestal y financiera
ACCIONES
domiciliarias. Utilidad S/. 136,443.51 para la ejecución de la

Supervisión S/. 148,123.08 obra.
 Alcantarillado: Excavaciones manual,
Expediente Técnico S/. 111,092.31
refine y nivelación de zanjas, relleno
IGV (18%) S/. 564,876.14
compactado, eliminación de material
excedente, instalación de tuberías,
TOTAL S/. 3,962,292.34
conexiones domiciliarias.
 Capacitación de la población
involucrada.

DE OLLEROS
PERFIL
PERFIL:
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
K.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente estudio de pre inversión, desarrollado a nivel de perfil, se ha llegado a
las siguientes conclusiones:
 El proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Barrio Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño, Distrito de Olleros,
Provincia de Chachapoyas - Amazonas”, es rentable socialmente.
 El componente sistema de agua potable tiene una inversión total de S/.
926,284.21 a precios privados y S/. 722,554.11 a precios sociales, con un
VAN social de S/. 539,727 y una TIR 11.31%.
 El componente sistema del Alcantarillado tiene un monto de inversión total
de s/. 3, 036,008.11 a precios privados y s/.2,359,385.13 a precios
sociales, con un ICE de S/. 2,368.63 Poblador Beneficiado.
 El monto total del proyecto asciende a S/. 3,962,292.34
 Con la ejecución del proyecto se beneficiarán 998 habitantes, de los
Barrios de Ayal Pozo, Siricha y Guzbiño, Distrito de Olleros, Provincia de
Chachapoyas – Amazonas. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos
de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por los
usuarios mediante el pago por el servicio.
 Desde el punto de vista ambiental, la ejecución y operación del proyecto
no generará impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traerá
beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la
salud de la población, la calidad del aire, del agua y del suelo.
 Dadas las conclusiones positivas, se recomienda se gestione el trámite
para su Declaratoria de Viabilidad por los organismos competentes.

DE OLLEROS
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PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

4.3 ANALISIS TECNICO.

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

GRAFICO N° 01. CROQUIS DE UBICACIÓN

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Las Municipalidades Provinciales y Distritales, son gobiernos democráticos

La Unidad Formuladora del presente PIP es:

Sector: Gobierno Local

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Persona Responsable de la Constructora y Consultora MIJUZA SAC

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Sobre la base del árbol de causas y efectos construiremos el árbol de objetivos o

B.1 Objetivo del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Aumento de enfermedades, Reducción de enfermedades

B.2 Determinación de los Medios y Fines para alcanzar el Objetivo Central.

a) Medios de primer orden.

Medio Fundamental 2.1.- Suficiente infraestructura para la eliminación de

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Arrastre Hidráulico UBS-AH), para satisfacer la demanda actual y futura de

Medio Fundamental 3.1.- Suficiente nivel de conocimiento en educación

Medio Fundamental 4.1.- Adecuado nivel de conocimiento de las JASS

c) Resultados esperados y fines

Asimismo, los fines indirectos son los siguientes:

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Sobre la base de la información recogida en el diagnóstico, se establece que en

De acuerdo al trabajo de campo (encuestas) se ha estimado un consumo para la

D. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA

Se plantea la construcción de una nueva captación ubicada en las

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

caudal es de 4.90. Litros/segundo, la caja de captación será adyacente a la

Contará con un canal, salida de rebose, salida de purga, desarenador, cuyas

De esta manera se planea lo siguiente:

- Instalación de 1884.02 ml de tubo PVC 48 mm clase 7.5.

De esta manera se planea lo siguiente:

- Instalación de 73.54 ml de tubo PVC 48 mm clase 7.5.

- Instalación de 374.49 ml de tubo PVC 48 mm clase 10.

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

- Instalación de 869.97 ml de tubo PVC 33 mm clase 10.

De esta manera se planea lo siguiente:

- Se instalara 110 nuevas conexiones domiciliarias con tuberías de PVC

A.2.- Sistema de Alcantarillado

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

 Construcción 110 conexiones de Unidades Básicas de Saneamiento

B.- Barrio de Siricha

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

cual se ha evaluado las fuentes de agua que corresponde de acuerdo a los

Se plantea la construcción de dos nuevas captaciones ubicada en las

Contará con un canal, salida de rebose, salida de purga, desarenador, cuyas

De esta manera se planea lo siguiente:

- Instalación de 1205 ml de tubo PVC 33 mm clase 10.

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

De esta manera se planea lo siguiente:

- Instalación de 1,184.29 ml de tubo PVC 33 mm clase 10.

De esta manera se planea lo siguiente:

- Se instalara 61 nuevas conexiones domiciliarias con tuberías de PVC de

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

PERFIL MUNICIPALIDAD DISTRITAL

C.- Barrio de Guzbiño

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

 Construcción 66 conexiones de Unidades Básicas de Saneamiento con