ANEXO 05 - 14

PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
UBICACIÓN : PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
PPTO. APROBADO : S/. 846,887.45
PPTO. ASIGNADO :
FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON
MODALIDAD EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA
SEC. FUNC. (META)252 - 2012 / P 103 - 2013
AÑO : 2012 - 2013 (15 MESES)

ESPECIFICA DE PRESUPUESTO
DESCRIPCCION DE LA PARTIDA
GASTO PROGRAMADO

2.6.7 1. 4 1 COSTO DE CONST .POR ADM. DIRECTA - PERSONAL S/. 139,130.00

2.6.7 1. 4 2 COSTO DE CONST .POR ADM. DIRECTA - BIENES S/. 93,840.75

2.6.7 1. 4 3 COSTO DE CONST .POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS S/. 572,349.70

2.6.3 2.3.1 ADQ. EQUIPOS INF. Y COMUNIC. S/. 41,567.00

TOTAL S/. S/. 846,887.45

VA EN LA EDUCACION BASICA

PRESUPUESTO GASTO
EJECUTADO FINANCIERO

S/. 56,102.64 S/. 56,102.64

S/. 52,618.53 S/. 52,618.53

S/. 321,107.16 S/. 321,107.16

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 429,828.33 S/. 429,828.33

 ANEXO 05 - 15

RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
UBICACIÓN : PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
PPTO. APROBADO : S/. 846,887.45
PPTO. ASIGNADO : S/. 429,828.33
FTE. FTO. : CANON Y SOBRECANON
MODALIDAD EJEC. ADMINISTRACION DIRECTA
SEC. FUNC. (META)252 - 2012 / P 103 - 2013

1.- PRESUPUESTO

AÑO DE EJECUCION PRESUPUESTO APROBADO

2012 - 2013 S/. 846,887.45

A. INFORMACION PRESUPUESTAL

ESP. GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION PRESUPUESTO ASIGNADO

2.6. 2012 S/. 156,076.89

ESP. GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION PRESUPUESTO ASIGNADO

2.6. 2013 S/. 273,751.44

B. EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA

AÑO ESPECIFICA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO

GASTO APROBADO ASIGNADO PRESUPUESTAL
2012 2.6. S/. 846,887.45 S/. 156,076.89 S/. 156,076.89

ESPECIFICA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO

AÑO
GASTO APROBADO ASIGNADO PRESUPUESTAL
2013 2.6. S/. 846,887.45 S/. 273,751.44 S/. 273,751.44

C. INFORMACION FINANCIERA

ESPECIFICA DE GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION

2.6. 2012

ESPECIFICA DE GASTO AÑO DE EJECUCION DE INVERSION

2.6. 2013

TOTAL S/.
AL Y FINANCIERA
VA EN LA EDUCACION BASICA

PRESUPUESTO ASIGNADO
S/. 156,076.89

PRESUPUESTO ASIGNADO
S/. 273,751.44

GASTO DIFERENCIA DIFERENCIA

FINANCIERO FINANCIERA PRESUPUEST.
S/. 156,076.89 S/. 0.00 S/. 0.00

GASTO DIFERENCIA DIFERENCIA

FINANCIERO FINANCIERA PRESUPUEST.
S/. 273,751.44 S/. 0.00 S/. 0.00

MONTO EJECUTADO
S/. 156,076.89

MONTO EJECUTADO
S/. 273,751.44

S/. 429,828.33
 ANEXO 05 - 16

GASTOS DIRECTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
SEC. FUNC. (META)252 - 2012 / P 103 - 2013

AÑO : 2012
A. MANO DE OBRA
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 1 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - PERSONAL S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 0.00

B. BIENES Y SERVICIOS
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 2 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - BIENES S/. 43,380.40
2 2.6.7 1. 4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - SERVICIOS S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 43,380.40
TOTAL GASTO DIRECTO 2012 S/. 43,380.40

AÑO : 2013
A. MANO DE OBRA
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 1 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - PERSONAL S/. 56,102.64
SUB TOTAL S/. 56,102.64

B. BIENES Y SERVICIOS
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 2 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - BIENES S/. 2,220.00
2 2.6.7 1. 4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - SERVICIOS S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 2,220.00
TOTAL GASTO DIRECTO 2013 S/. 58,322.64

TOTAL GASTO DIRECTO S/. 101,703.04

VA EN LA EDUCACION BASICA

%
0.00%
0.00%

%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%

%
96.19%
96.19%

%
3.81%
0.00%
3.81%
100.00%

23.66%
 ANEXO 05 - 17

GASTOS INDIRECTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
SEC. FUNC. (META)252 - 2012 / P 103 - 2013

AÑO : 2012
A. MANO DE OBRA
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 1 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - PERSONAL S/.0.00
SUB TOTAL S/. 0.00

B. BIENES Y SERVICIOS
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 2 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - BIENES S/. 6,613.13
2 2.6.7 1. 4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - SERVICIOS S/. 106,083.36
SUB TOTAL S/. 112,696.49
TOTAL GASTO INDIRECTO 2012 S/. 112,696.49

AÑO : 2013
A. MANO DE OBRA
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 1 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - PERSONAL S/. 0.00
SUB TOTAL S/. 0.00

B. BIENES Y SERVICIOS
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 2 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - BIENES S/. 405.00
2 2.6.7 1. 4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - SERVICIOS S/. 215,023.80
SUB TOTAL S/. 215,428.80
TOTAL GASTO INDIRECTO 2013 S/. 215,428.80

TOTAL GASTO INDIRECTO S/. 328,125.29

VA EN LA EDUCACION BASICA

%
0.00%
0.00%

%
5.87%
94.13%
100.00%
100.00%

%
0.00%
0.00%

%
0.19%
99.81%
100.00%
100.00%

76.34%
 ANEXO 05 - 18

GASTO FINANCIERO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
SEC. FUNC. (META)252 - 2012 / P 103 - 2013

AÑO : 2012
A. MANO DE OBRA
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 1 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - PERSONAL S/.0.00
SUB TOTAL S/. 0.00

B. BIENES Y SERVICIOS
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 2 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - BIENES S/. 49,993.53
2 2.6.7 1. 4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - SERVICIOS S/. 106,083.36
SUB TOTAL S/. 156,076.89
TOTAL GASTO FINANCIERO 2012 S/. 156,076.89

AÑO : 2013
A. MANO DE OBRA
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 1 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - PERSONAL S/. 56,102.64
SUB TOTAL S/. 56,102.64

B. BIENES Y SERVICIOS
ITEM ESP. DEL GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE
1 2.6.7 1. 4 2 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - BIENES S/. 2,625.00
2 2.6.7 1. 4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIREC. - SERVICIOS S/. 215,023.80
SUB TOTAL S/. 217,648.80
TOTAL GASTO FINANCIERO 2013 S/. 273,751.44

TOTAL GASTO FINANCIERO S/. 429,828.33

VA EN LA EDUCACION BASICA

%
0.00%
0.00%

%
32.03%
67.97%
100.00%
100.00%

%
20.49%
20.49%

%
0.96%
78.55%
79.51%
100.00%

100.00%
 ANEXO 05 - 20

RESUMEN ANUAL
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
SEC. FUNC. (META) : 252 - 2012 / P 103 - 2013
AÑO : 2012 - 2013

GASTO FINANCIERO
DESCRIPCION IMPORTE %
GASTOS DIRECTOS S/. 101,703.04 23.66%
GASTOS INDIRECTOS S/. 328,125.29 76.34%
TOTAL GASTO FINANCIERO S/. 429,828.33 100.00%
EQUIPAMIENTO S/. 0.00
TOTAL GASTO EJECUTADO S/. 429,828.33
A EDUCACION BASICA
 ANEXO 05 - 21

EJECUCION ANUAL DEL GASTO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
SEC. FUNC. (META) : 252 - 2012 / P 103 - 2013
AÑO : 2012 - 2013

GASTO FINANCIERO
TOTAL GASTO
AÑO GASTOS TOTAL GASTO
GASTOS DIRECTOS EJECUTADO
INDIRECTOS FINANCIERO
2012 S/. 43,380.40 S/. 112,696.49 S/. 156,076.89 S/. 156,076.89
2013 S/. 58,322.64 S/. 215,428.80 S/. 273,751.44 S/. 273,751.44
TOTAL S/. 101,703.04 S/. 328,125.29 S/. 429,828.33 S/. 429,828.33
 ANEXO 05 - 22

CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
SEC. FUNC. (META)252 - 2012 / P 103 - 2013
AÑO : 2012 -2013

DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %

GASTOS DIRECTOS S/. 101,703.04 23.66% %
GASTOS INDIRECTOS S/. 328,125.29 76.34% %
GASTO FINANCIERO (1) S/. 429,828.33
COSTO DE CONST .POR ADM. DIRECTA - PERSONAL %
COSTO DE CONST .POR ADM. DIRECTA - BIENES %
COSTO DE CONST .POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS %
MAQUINARIA, EQUIPOS MOBILIARIOS Y OTROS %
EXPEDIENTE TECNICO
SUBTOTAL DEL GASTO (2)
TOTAL GASTO PPTAL (1+2) S/. 429,828.33 100.00% %
L
VA EN LA EDUCACION BASICA
 ANEXO 05 - 23

COSTO REAL DEL PROYECTO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y COMPETITIVIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
SEC. FUNC. (META)252 - 2012 / P 103 - 2013
AÑO : 2012 - 2013

DESCRIPCION IMPORTE PORCENTAJE %

GASTOS DIRECTO S/. 101,703.04 23.66% %
GASTOS INDIRECTOS S/. 328,125.29 76.34% %
CONSTRUCCION EN CURSO S/. 429,828.33
PECOSA - SALDO DE ALMACEN N° -S/. 10,310.35 %
PECOSA - SALDO DE ALMACEN N° %
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN N° %
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN N° %
COSTO REAL DEL PROYECTO S/. 419,517.98 97.60% %
VA EN LA EDUCACION BASICA