Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2390745

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CONSAJATA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC BANCO DE PROYECTOS

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE GOBIERNOS LOCALES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SEDES INSTITUCIONALES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE FACILITACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS Y EMPRESAS, Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA.

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
OPMI LUIS ANGEL MEDINA AGUILAR ROGER MENDOZA CHURATA
UF MARIA NAZARET SILVA ESCALANTE POLICARPO SARA CHUTAS
UEI EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 300308 300308

DEPARTAMENTO APURIMAC APURIMAC

PROVINCIA COTABAMBAS COTABAMBAS

DISTRITO CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO

LOCALIDAD CONSAJATA CONSAJATA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISAR FICHA SNIP
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 941,001.60 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 44,040.58 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 8,400.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 263,262.42 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 25,000.00 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 31,417.65 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 8,940.99 SGDUR

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN
REVISAR CON EL EXPEDIENTE TECNICO

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGDUR
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/10/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/11/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
1,174,886.63
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
72.21
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGIDUR Informe N°378-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGIDUR Informe N°378-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGIDUR Informe N°378-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGIDUR Informe N°378-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGIDUR Informe N°378-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGIDUR Informe N°378-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGIDUR Informe N°378-2018-OSLO/MDCH/JARM
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Existente Infraestructura Infraestructura 1,051,132.89 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Existente Equipamiento Equipamiento 55,402.28 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Suficiente Conocimiento Intangibles 9,900.00 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Gestion del Proyecto Intangibles 118,187.65 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Expediente Técnico Intangibles 6,915.39 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Supervisión Intangibles 40,548.88 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Liquidación Intangibles 6,766.45 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 Directiva N° 003-2017-EF/63.01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2387067

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE HUANCUIRE - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE GOBIERNOS LOCALES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SEDES INSTITUCIONALES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE FACILITACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS Y EMPRESAS, Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA.

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
OPMI LUIS ANGEL MEDINA AGUILAR ROGER MENDOZA CHURATA
UF MARIA NAZARET SILVA ESCALANTE POLICARPO SARA CHUTAS
UEI EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 300308 300308

DEPARTAMENTO APURIMAC APURIMAC

PROVINCIA COTABAMBAS COTABAMBAS

DISTRITO CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO

LOCALIDAD SANTA ROSA DE HUANCUIRE SANTA ROSA DE HUANCUIRE
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 941,001.60 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 44,040.58 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 8,400.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 263,262.42 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 25,000.00 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 31,417.65 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 8,940.99 SGDUR

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGDUR
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/10/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/11/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
1,174,886.63
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
 Costo / Eficiencia*

Costo por beneficiario

72.21
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGIDUR Informe N°380-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGIDUR Informe N°380-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGIDUR Informe N°380-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGIDUR Informe N°380-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGIDUR Informe N°380-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGIDUR Informe N°380-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGIDUR Informe N°380-2018-OSLO/MDCH/JARM
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Existente Infraestructura Infraestructura 1,051,132.89 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Existente Equipamiento Equipamiento 55,402.28 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Suficiente Conocimiento Intangibles 9,900.00 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Gestion del Proyecto Intangibles 118,187.65 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Expediente Técnico Intangibles 6,915.39 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Supervisión Intangibles 40,548.88 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Liquidación Intangibles 6,766.45 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 Directiva N° 003-2017-EF/63.01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2355989

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LAHUANI - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE GOBIERNOS LOCALES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SEDES INSTITUCIONALES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE FACILITACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS Y EMPRESAS, Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA.

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
OPMI LUIS ANGEL MEDINA AGUILAR ROGER MENDOZA CHURATA
UF MARIA NAZARET SILVA ESCALANTE POLICARPO SARA CHUTAS
UEI EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 300308 300308

DEPARTAMENTO APURIMAC APURIMAC

PROVINCIA COTABAMBAS COTABAMBAS

DISTRITO CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO

LOCALIDAD LAHUANI LAHUANI
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 941,001.60 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 44,040.58 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 8,400.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 263,262.42 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 25,000.00 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 31,417.65 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 8,940.99 SGDUR

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGDUR
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/10/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/11/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
1,174,886.63
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
 Costo / Eficiencia*

Costo por beneficiario

72.21
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGIDUR Informe N°221-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGIDUR Informe N°221-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGIDUR Informe N°221-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGIDUR Informe N°221-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGIDUR Informe N°221-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGIDUR Informe N°221-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGIDUR Informe N°221-2018-OSLO/MDCH/JARM
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Existente Infraestructura Infraestructura 1,051,132.89 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Existente Equipamiento Equipamiento 55,402.28 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Suficiente Conocimiento Intangibles 9,900.00 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Gestion del Proyecto Intangibles 118,187.65 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Expediente Técnico Intangibles 6,915.39 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Supervisión Intangibles 40,548.88 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Liquidación Intangibles 6,766.45 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 Directiva N° 003-2017-EF/63.01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2390868

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CHUMILLE I - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE GOBIERNOS LOCALES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SEDES INSTITUCIONALES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE FACILITACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES, GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS Y EMPRESAS, Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA.

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
OPMI LUIS ANGEL MEDINA AGUILAR ROGER MENDOZA CHURATA
UF MARIA NAZARET SILVA ESCALANTE POLICARPO SARA CHUTAS
UEI EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO EDWIN GUILLERMO FIASCUNARI PANTIGOZO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 300308 300308

DEPARTAMENTO APURIMAC APURIMAC

PROVINCIA COTABAMBAS COTABAMBAS

DISTRITO CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO

LOCALIDAD CHUMILLE I CHUMILLE I
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … … AÑO n
MEDIDA
Población atendida N° de Beneficiarios 168.00 173.00 178.00 183.00 188.00 194.00 199.00 205.00 211.00 217.00

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 941,001.60 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 44,040.58 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 8,400.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 263,262.42 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 25,000.00 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 31,417.65 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 8,940.99 SGDUR

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGDUR
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGDUR
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGDUR
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGDUR
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGDUR
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGDUR
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGDUR
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/10/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/11/18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
1,174,886.63
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
 Costo / Eficiencia*

Costo por beneficiario

72.21
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META
Componente 1: Acción 1.1 Existente Infraestructura Infraestructura Estructuras fisicas 1500 m2 1500 1,051,132.89 SGIDUR Informe N°193-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 2: Acción 2.1 Existente Equipamiento Equipamiento Kit de equipamiento 1 und 1 55,402.28 SGIDUR Informe N°193-2018-OSLO/MDCH/JARM
Componente 3: Acción 3.1 Suficiente Conocimiento Intangibles Número de capacitaciones 3 und 3 9,900.00 SGIDUR Informe N°193-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 4.1 Gestion del proyecto Intangibles Estudio 1 und 1 118,187.65 SGIDUR Informe N°193-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 5.1 Expediente técnico Intangibles Estudio 1 und 1 6,915.39 SGIDUR Informe N°193-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 6.1 Supervisión Intangibles Estudio 1 und 1 40,548.88 SGIDUR Informe N°193-2018-OSLO/MDCH/JARM
Acción 7.1 Liquidación Intangibles Estudio 1 und 1 6,766.45 SGIDUR Informe N°193-2018-OSLO/MDCH/JARM
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Existente Infraestructura Infraestructura 1,051,132.89 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Existente Equipamiento Equipamiento 55,402.28 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Suficiente Conocimiento Intangibles 9,900.00 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Gestion del Proyecto Intangibles 118,187.65 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Expediente Técnico Intangibles 6,915.39 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Supervisión Intangibles 40,548.88 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura
Liquidación Intangibles 6,766.45 ADMINISTRACION DIRECTA 7/1/2018 9/30/2018 10/30/2018 Subgerencia de Infraestructura

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente Fecha de inicio vigente aprobación de la aprobación de la UEI
término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI