Pei2011 2014

EJES Y OBJETIVOS SECTORES OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO INDICADORES VALOR ACTUAL VALOR FUTURO FUENTE DE FRECUENCIA DE RESPONSABLE
ESTRATEGICOS (BASE 2011) 2014 VERIFICACION MEDICION
DRVCS-GRSM / GIR-
A.1.1.1 Porcentaje de poblacioó n servida: Agua Potable 76.97% 85.00% Ficha teó cnica Anual. GRSM / Gobierno Local
SANEAMIENTO A.1 Reduccioó n notoria del deó ficit A.1.1 Infraestructura de Agua y Saneamiento
de servicio
A.1.1.2 Porcentaje de poblacioó n servida: Saneamiento 42.74% 55.00% Ficha teó cnica Anual. DRVCS-GRSM / GIR-
GRSM / Gobierno Local
Hospitales: Direccioó n Regional

Moyobamba, de Salud / Gerencia
Hospitales:
Acceso ampliado a servicios Servicios de Salud con infraestructura e implementacioó n Numero de hospitales de nivel II que cumplen de los Moyobamba, Tarapoto, Rioja, Regional de Entrega de obra
A.2 de salud de calidad creciente A.2.1 adecuada para ofertar servicios oportunos y de calidad en A.2.1.1 estandares de calidad de atencioó n a los usuarios Tarapoto, Rioja, Juanjuíó, Saposoa, Infraestructura / seguó n Programa DIRES/PEAM
el Nivel II de Atencioó n Juanjuíó y Tocache Picota, San Jose de Gerencia Regional de Ejecucioó n
Sisa, Bellavista y de Desarrollo Social
Tocache /GRPID
SALUD
Intervenciones Sanitarias Efectivas para la reduccioó n de la

A.3 Reduccioó n efectiva de A.3.1 desnutricioó n infantil con oportunidad y calidad en los A.3.1.1 Reduccioó n del íóndice de desnutricioó n croó nica (menores 28.2% 18.2% - 0% ENDES ANUAL DIRES SM
desnutricioó n infantil establecimientos de Salud 5 anñ os)
UGEL's organizadas que brinda servicios educativos de Porcentaje de UGEL organizadas que brindan servicios
A.4.1 calidad en el marco del nuevo redisenñ o organizacional A.4.1.1 educativos de calidad en el marco del nuevo redisenñ o 0% 100% Monitoreo Trimestral DRESM
organizacional
69% 90% Monitoreo Semestral DRESM
Mejorar el rendimiento Incremento porcentual de la Cobertura de los

escolar, la cobertura Cobertura educativa ampliada en Educacioó n Basica programas de atencioó n a la primera infancia, educacioó n
educativa, reforzando el A.4.2 Regular, Basica especial, Intercultural Bilinguü e, Basica A.4.2.1 basica regular, basica alternativa, intercultural bilinguü e,
Proyecto Educativo Alternativa,Teó cnico Productiva, Comunitaria y Ambiental. basica especial,comunitaria y ambiental, educacion
Institucional; vinculandolos teó cnica productiva ,superior: tecnologico y pedagogico. 97% 98% Monitoreo Semestral DRESM
EDUCACION A.4 con la promocioò n de
oportunidades de
emprendimiento para los
joò venes con inclusioò n social
y participacioò n de los
diferentes actores sociales 72% 85% Monitoreo Semestral DRESM
Comunicacioó n: 41%
Logros de aprendizaje obtenido en la Educacioó n Baó sica 17,2%
Poner en valor la
creatividad y las A.4.3 Regular, Especial, Alternativa, intercultural bilinguü e, A.4.3.1 Incremento porcentual en logros de aprendizaje Monitoreo Trimestral DRESM
A Teó cnico Productiva, Comunitaria y ambiental
potencialidades
de las personas Matemaó tica :
6,2% 30%
Poner en valor la
A creatividad y las
potencialidades
de las personas
Igualdad de oportunidades laborales para la poblacioó n Incremento porcentaje de poblacioó n vulnerable

A.5.1 vulnerable (geó nero, grupos eó tnicos, joó venes con A.5.1.1 empleada (discapacitados, joó venes, pueblos indíógenas, 0% 20% Ficha teó cnica Semestral. DRTPE-GRSM /
Gobierno Local.
discapacidad) y erradicacioó n de la discriminacioó n mujeres)
Disminucioó n progresiva de la explotacion laboral infantil, Reduccioó n del nuó mero de casos explotacion laboral DRTPE-GRSM /
Oportunidades de desarrollo A.5.2 del adolescente, de la trabajadoras del hogar y del trabajo A.5.2.1 0% 50% Ficha teó cnica Semestral.
para jovenes y mujeres infantil y del adolescente en el trabajo forzoso. Gobierno Local.
forzoso
TRABAJO A.5 capitalizando sus
capacidades e iniciativa, a la
vez previniendo conflictos
sociolaborales.
A.5.3 Joó venes capacitados para su acceso al empleo A.5.3.1 Nuó mero de joó venes capacitados para su insercioó n 0 1500 Ficha teó cnica Semestral. DRTPE-GRSM /
laboral, seguó n actividad econoó mica Gobierno Local.
Poblacioó n Econoó micamente Activa (PEA) con trabajo Nuó mero de empleadores que cumplen con la legislacioó n DRTPE-GRSM /
A.5.4 A.5.4.1 0 2500 Ficha teó cnica Trimestral
digno en la regioó n San Martíón laboral Gobierno Local.
A.6.1.1 Nº de proyectos productivos en ejecucion por 0 3 (uno por anñ o) PIP, PIME Anual GRDS
Mejorar el acceso oportuno poblacion vulnerable/Total de poblacion vulnerable Formalizada
de los ciudadanos a los
servicios puó blicos y privados Fomento de la igualdad de oportunidades en los(as)
INCLUSION SOCIAL A.6 con calidad, mediante el A.6.1
enfoque de inclusion social y ciudadanos(as) con inclusion social.
la articulacion Disminucion de casos delincuenciales (Contra la vida el
intergubernamental. Informes y reportes
A.6.1.2 cuerpo y la salud, contra el patrimonio, pandillaje 2,679 20% al 2014 (7% policiales y Anual GRDS
pernicioso, contra la seguridad publica)/ total de anual) judiciales
poblacion
B.1.1.1 Superficie reforestadas en la regioó n 10,768 Has 22 Mil Has Informes Tecnicos Anual A.R.A
adicionales
Numero de derechos otorgados para el uso y

B.1.1 Formalizacioó n de extractores y comercializadores de B.1.1.2 aprovechamiento de los recursos forestales maderables º 120 Informes Tecnicos Anual A.R.A
Madera y no maderables
Decomiso de Extraccioó n Ilegal de madera (Pies Actas de

B.1.1.3 Tablares) 859,846 pt 500 Mil pt compromiso Anual A.R.A
GESTION DE RECURSOS Conservacioó n de Cuencas y

NATURALES B.1 Reduccioó n Efectiva de
Deforestacioó n
B.1.2.1 Hectareas recuperadas (Inmatriculacioó n) en areas de 733,304 Has 1.3 Millones Has . Informes Tecnicos Anual A.R.A
conservacioó n en la regioó n
B.1.2 Cuencas Gestionadas
B.1.2.2 Numero de cuencas gestionadas y fortalecidas con 3 6 Informes Tecnicos Anual A.R.A
participacion local
Al menos 05
Identificacioó n de negocios ambientales y contratos de contratos en curso Documento
B.1.3 B.1.3.1 Nuó mero de contratos en Comunidades Nativas S.I Anual ARA
explotacioó n ambiental en Comunidades normativo
Invertir en la Nativas
sostenibilidad
del patrimonio
B natural y
biodiversidad de 04 Provincias:
la regioó n B.2.1 Planes provinciales de mezonificacioó n B.2.1.1 Nuó mero de Provincias con Meso Zonificacioó n Concluida Moyobamba, 10 Provincias con Informes Tecnicos Anual A.R.A
Rioja, Tocache y mesozonificacioó n
Picota
B.2.2 Derechos otorgados en propiedad del Estado B.2.2.1 Inscripciones registrales y/o actualizacion de terrenos 3 623 6 000 Inscripciones Anual A.R.A
del estado. inscripciones inscripciones Registrales
Ordenamiento Territorial
GESTION DEL TERRITORIO B.2 Fisico - Legal Participativo e
Inclusivo 26 CCNN con
B.2.3.1 Nuó mero de Comunidades Nativas con tierras saneadas Informes Tecnicos Anual ARA
legalmente tierras saneadas
25 CC NN con (100%)
tierras saneadas;
B.2.3 Conservacioó n y microzonificacioó n de tierras indíógenas 4 conflictos de
líómites (GRSM
Nuó mero de Comunidades Nativas con 2010) Al menos 05 con
B.2.3.2 microzonificacioó n Informes Tecnicos Anual ARA
microzonificacioó n iniciada iniciada (20%)
B.3.1.1 Denuncias Efectivas por Delitos Ambientales y/o 85 150 Informes Tecnicos Anual A.R.A
Ecologicos
B.3.1 Gobiernos Locales fortalecidos
GESTION AMBIENTAL B.3 Gestioó n Ambiental B.3.1.2 Numero de Gobiernos Locales implementan 0 33 Documentos Anual ARA
Participativa normatividad nacional y/o regional Normativos
Nuó mero de Ciudades Mayores con Relleno Sanitario en Ordenanzas,

B.3.2. Rellenos sanitarios en ciudades mayores B.3.2.1 Servicio 0 1 Directivas Anual A.R.A
Porcentaje en la Produccion Acuicola en la Regioó n San Tilapia Y Especies
C.1.1.1 1500 t/anñ o Nativas: 2,940 (BCRP 2010) MENSUAL DASECOVI/ DEPPA
Martíón t/anñ o (PDRC)
Alevines de paiche
C.1.1.2 Porcentaje en la Produccioó n de Alevinos de Paiche 0 DIREPRO ANUAL DASECOVI/ DEPPA
25 mil/anñ o
C.1.1.3 Nuó mero de Paquetes Tecnoloó gicos (Paiche y Tilapia) 0 2 DIREPRO ANUAL EPA
Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para

C.1.1 mejorar su competitividad en la cadena de valor Acuíócola
C.1.1.4 Porcentaje en la Produccioó n de la DIREPRO de Alevinos 3.5 millones/anñ o 5 millones/anñ o DIREPRO ANUAL DASECOVI/ DEPPA
de Tilapia y Especies Nativas
C.1.1.5 Nuó mero de Autorizaciones Acuíócolas 560 635 DIREPRO MENSUAL DASECOVI/ DEPPA
C.1.1.6 Nuó mero de Asociaciones Empresariales Acuicolas 8 20 DIREPRO ANUAL DASECOVI/ DIMPECO
Registros de
Volumen de Produccioó n en Kilogramo por Hectarea del produccioó n de las DRASAM/ PROYECTOS
C.1.2.1 Cacao 836 kg/ha/anñ o 1100 kg/ha/anñ o organizaciones de ANUAL ESPECIALES,
productores y
DRASAM
Rendimiento en Toneladas Meó tricas por Hectarea de la 0.84 t/Ha 1.10 TM/Ha DRASAM/ PROYECTOS
C.1.2.2 Cadena Productiva (DRASAM 2009) (SRSM) DRSAM Semestral ESPECIALES,
C.1.2 Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para
mejorar su competitividad en la cadena de valor del Cacao
C.1.2.3 Volumen de Produccioó n en Toneladas Metricas de la 15000 t/Anñ o 20000 TM/Anñ o DRASAM Mensula DRASAM/ PROYECTOS
Cadena Productiva (DRASAM 2011) (DRASAM) ESPECIALES,
C.1.2.4 Volumen de Exportaciones en Toneladas Metricas de la 6653 t(RdC 2010) 11500 t/Ha ADUANAS/INFOTR Mensual DIRCETUR
Cadena Productiva (Infotrade 2011) (SRSM) ADE
C.1.3.1 Incremento de los Quintales por Hectarea de la Cadena 15 20 SIC, reportes y C/ 6 meses DRASAM
Productiva auditorias,
Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectareas de la 0.8 t/Ha (DRASAM 1.12 t/Ha (PEAM SIC, reportes y
C.1.3.2 Cadena Productiva 2009) 2014) auditorias, C/ 6 meses DRASAM
C.1.3 Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para

mejorar su competitividad en la cadena de valor de Cafeó SIC, reportes de
auditores internos y
C.1.3.3 Volumen de Produccioó n en Toneladas Metricas de la 44,476 t/Anñ o 86,543 tAnñ o externos e informes Campanñ a / anñ o DRASAM
Cadena Productiva (DRASAM 2009) (PEAM 2014)
de actores de la
cadena
Incrementar las capacidades Reportes de centros

productivas de los pequenñ os Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas 34,236 Tt(RdC de acopio:
C.1.3.4 56,253 t (PEAM) Campanñ a / anñ o DRASAM
productores rurales para la Metricas de la Cadena Productiva 2010) organizaciones y
AGRICULTURA Y C.1 empresas privadas
PRODUCCION articulacioó n con
inversionistas cuyo mercado
es regional y/o, nacional y/o
de exportacioó n
Posicionar a la
regioó n como
C destino favorable
y seguro para el
desarrollo
econoó mico
Incrementar las capacidades
productivas de los pequenñ os
AGRICULTURA Y productores rurales para la
C.1 articulacioó n con
PRODUCCION inversionistas cuyo mercado
es regional y/o, nacional y/o
de exportacioó n Incremento en la Produccioó n de litros Leche de Vaca
C.1.4.1 por Díóa 4.7 L/vaca/díóa 8 L/vaca/díóa DRASAM - PEAM Mensual DRASM - PEAM
Posicionar a la
regioó n como Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para 110 150
destino favorable Incremento en la Produccioó n de kg de Carne Animal
C C.1.4 mejorar su competitividad en la cadena de valor de C.1.4.2 kg/carcasa/anima kg/Carcasa/anima DRASAM Anual DRASM - PEAM
y seguro para el Lacteos y Caó rnicos por Anñ o (Kg/Carcasa/anñ o) l/anñ o l/anñ o
desarrollo
econoó mico
C.1.4.3 Volumen de Produccioó n en Toneladas Meó tricas de la 19,421 t/anñ o 27,000 t/anñ o DRASAM Mensual DRASM - PEAM
Cadena Priorizada

C.1.5 mejorar su competitividad en la cadena de valor de Palma C.1.5.1 Productividad en Toneladas Meó tricas por Hectarea de la 9 t/ha/anñ o 11 t/ha/anñ o DRASAM Anual DRASAM
Cadena Productiva
Aceitera
Volumen de Produccioó n a Nivel de Campo por Hectarea 3000 4080 chontas CAD. PROD. DE
C.1.6.1 de la Cadena Productiva chontas/ha/anñ o ha/anñ o DRASAM Trimestral PALMITO
Volumen de Exportaciones en Kilogramos de la Cadena 1033851 kg de 1404037 kg CAD. PROD. DE

C.1.6.2 palmito palmito DRASAM Trimestral
Productiva exportado/anñ o exportado/anñ o PALMITO

C.1.6 mejorar su competitividad en la cadena de valor de C.1.6.3 Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectarea de la 0.76 t/Ha 1.06 t/Ha (SRSM) DRASAM Trimestral CAD. PROD. DE
Palmito Cadena Priorizada (DRASAM 2009) PALMITO
C.1.6.4 Volumen de Produccioó n en Toneladas Metricas de la 1,292 TM/Anñ o 2,330 t/Anñ o DRASAM Trimestral CAD. PROD. DE
Cadena Productiva (DRASAM 2009) (SRSM) PALMITO
Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas 874 t (DRASAM CAD. PROD. DE

C.1.6.5 Metricas de la Cadena Priorizada 2009) 1,220 t (SRSM) DRASAM Trimestral PALMITO
750 Has de 3000 Has de pinñ oó n

C.1.7.1 Volumen de Produccioó n de la Cadena Productiva cultivo(DRASAM y 6000 TM Aceite Has/anñ o anual DRASAM
2011) de Pinñ oó n/Anñ o
C.1.7 mejorar su competitividad en la cadena de valor del Pinñ oó n
Volumen de Produccioó n de Aceite Vegetal Carburante Aceite de pinñ oó n Aceite de pinñ oó n 6

C.1.7.2 40,000 L/Anñ o millones L/Anñ o L/Glns/t anual DRASAM
(Biodiesel de Pinñ on) (DRASAM 2011) (SRSM)
Productividad en Toneladas Meó tricas por Hectarea de

C.1.8.1 1.2 t/ha/anñ o 2.0 t/ha/anñ o DRASAM Anual DRASAM
la Cadena Productiva
C.1.8.2 Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectarea de la 2.08 t/Ha 3.32 t/Ha (SRSM) DRASAM Anual DRASAM
Cadena Productiva (DRASAM 2009)
C.1.8 mejorar su competitividad en la cadena de valor de Sacha
Inchi
C.1.8.3 Volumen de Produccioó n en Toneladas Metricas de la 300 t/Anñ o( MT SI 1,000 t/anñ o DRASAM Anual DRASAM
Cadena Productiva 2011)
Volumen de las exportaciones regionales en Toneladas 69 t (DRASAM

C.1.8.4 Meó tricas de la Cadena Productiva 2009) 125 t (SRSM) DIRCETUR Anual DIRCETUR
595,931 (RdC Formulario

C.2.1.1 Nuó mero de arribos por Anñ o 665 ,000 (SRMS) MINCETUR Estadistico DIRCETUR
2010) Mensual
Crecimiento del turismo
Promocioó n de Organizaciones Gremiales y/o Comunales
C.2 hacia la regioó n y enfasis C.2.1 que ofrecen Servicios Turíósticos de Calidad al Turista y
positivo del ambiente para la Articulacioó n al Mercado
inversioó n privada
C.2.1.2 Porcentaje de Incremento de empresas turisticas 44 64 DIRCETUR Anual DIRCETUR
categorizadas, clasificadas y/o con certificacioó n
TURISMO
TURISMO
Promocioó n de la calidad, Fortalecimiento y Promocioó n de las Asociaciones que

C.3 productividad y valor C.3.1 ofrecen Productos Artesanales de Calidad como Valor C.3.1.1 Porcentaje de Incremento de artesanos registrados en 299 359 MINCETUR Anual DIRCETUR
agregado de los productos el Registro Nacional de Artesanos (RNA)
artesanales de la regioó n Agregado para la Actividad Turíóstica
Longitud de víóas Intervenidas (Mejoramiento, 470 Km (RdC 471 Kms
D.1.1.1 Construccion, Rehabilitacion) 2010) adicionales Estadistica Regional Anual PEHCBM, PEAM
D.1.1 Vias departamentales
430 Km (Plan de
D.1.1.2 Longitud de víóas Departamentales mantenidas 585 Kms Estadistica Regional Anual DRTC-SM
Gobierno)
RED VIAL D.1 Red vial crecientemente
consolidada
D.1.2.1 Nº de vias recategorizadas 13 vias 18 vias Estadistica Regional Anual DRTC-SM
D.1.2 Caminos vecinales
D.1.2.2 Nº de Puentes construidos 10 Base 2010 32 Estadistica Regional Anual PEHCBM, PEAM
296 localidades 342 localidades

con telefonia con telefonia Estadistica Anual DRTC
Regional, INEI
può blica può blica
TELECOMUNICACIONES D.2 Mejora de los servicios de D.2.1 Servicio de Telecomunicaciones baó sicas en la Regioó n D.2.1.1 Porcentaje de localidades rurales con acceso a servicios 54 localidades con 77 localidades con
telecomunicacioó n de telecomunicaciones. telefonia telefonia Estadistica Anual DRTC
domiciliaia domiciliaia Regional, INEI
117 localidades 150 localidades Estadistica

con servicio de con servicio de Anual DRTC
internet internet Regional, INEI
Continuar
inversioó n en
D infraestructura
de base para la D.3.1 Líónea de transmisioó n Cajamarca – Moyobamba D.3.1.1 Porcentaje de coeficiente de electrificacioó n 78 % (Rdc 2010) 91% (SRSMR) Estadistica Regional Anual DREM
competitividad
regional.
Concluir la interconexion 2007-2010 9523 conexiones
electrica de la region, asi 31,953 adicionales en 228 Plan de Gobierno
como expandir la D.3.2 Electrificacion Rural D.3.2.1 Numero de Conexiones en nuó mero de localidades Anual DREM
conexiones en 442 localidades
electrificacion rural; localidades
ENERGIA Y MINAS D.3 implementar el Plan
Regional de Energias
Renovables, incrementando S/I
el acceso del servicio a las D.3.3 Electrificacioó n con Energíóas Renovables D.3.3.1 Nuó mero de Familias beneficiadas 12,000 Plan de Gobierno Anual DREM
comunidades mas alejadas.
D.3.4 Procedimientos administrativos mineros energeticos D.3.4.1 Numero de procedimientos minero energeticos 230 460 Documentos Trimestral DREM
D.4.1 Infraestructura de riego rehabilitada. D.4.1.1 AÁ reas bajo sistemas de riego PEHCBM/ DRASAM
20% de la linea
40,100 has base 40,100 Has. Estadistica Regional Anual
D.4 Infraestructura de riego D.4.2 Infraestructura de riego ampliada D.4.2.1 AÁ reas nuevas bajo sistemas de riego PEHCBM/ DRASAM
mejorada progresivamente
RIEGO Y DEFENSA
RIBEREÑA
D.4.3 Promocioó n de nuevas tecnologíóas de riego D.4.3.1 AÁ reas con nuevas tecnologias de riego 0 12,100 Has Estadistica Regional Anual PEHCBM/ DRASAM
D.5 Areas productivas y de D.5.1 Proteccioó n de la infraestructura e inversioó n urbano-rural D.5.1.1 AÁ reas con riesgo a inundacioó n alta 3745 1000 Estadistica Regional Anual PEHCBM/ DRASAM
asentamiento protegidas
Sistema Integrado
E.1.1 Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno Regional E.1.1.1 Porcentaje de la ejecucioó n del gasto puó blico en la regioó n 91% (RdC 2011) 98% de Administracioó n Anual GGR, GRPyP
Consolidar los procesos de Financiera - MEF
concentracioó n de la
estructura directiva del
Gobierno Regional en su
E.1 sede central y
desconcentracioó n de las
unidades operativas Percepcioó n positiva de la poblacioó n hacia el accionar del Incremento en la percepcioó n positiva del accionar del Encuestas Secretaríóa General, RR
regionales, que prestan E.1.2 Gobierno Regional en base al modelo de gestioó n E.1.2.1 Gobierno Regional en base al modelo de gestioó n S.I 75% Nacionales Anual PP
servicios a la poblacioó n.
Articulacioó n de acciones con los gobiernos locales y Nuó mero de organizaciones puó blicas y/o privadas,
E.2.1 E.2.1.1 instituciones, Gobiernos Locales que participan 80 180 Actas Anual GRPyP
sociedad civilRegional concertadamente en el desarrollo de la regioó n.
Lograr la articulacioó n y la
E.2 cooperacioó n con los
Gobierno gobiernos locales y la
Regional mejora participacioó n ciudadana
la calidad y el
acceso de la
poblacioó n a los
E servicios INSTITUCIONAL
puó blicos E.2.2 Apoyo a la poblacioó n ante desastres naturales en la regioó n E.2.2.1 Porcentaje de las necesidades atendidas 35% 60% Informes, SINPAC Anual ORDN y DC
esenciales, en oportunamente en situaciones de emergencia
articulacioó n con
los gobiernos
locales.
Lograr mantener la Nivel porcentual de cumplimiento de la Ley de Informe Trimestral

E.3 transparencia de gestioó n y E.3.1 Informacioó n a la poblacioó n en medios digitales, impresos y E.3.1.1 Transparencia a traves del portal de transparencia 100% 100% de la Defensoríóa del Trimestral Secretaríóa General
acceso a la informacioó n audiovisuales
puó blica. institucional Pueblo
Concretar la iniciativa de
mancomunidad regional y
posicionar el liderazgo
E.4 regional a nivel nacional en E.4.1 Poblacioó n recibe bienes y servicios a traves de proyectos E4.1.1 Nuó mero de Proyectos en Ejecucioó n de la 0 4 Banco de proyectos Anual GRPyP / SGPeI/ SGP
la Asamblea Nacional de de la Macroregioó n Mancomunidad Regional
Gobiernos Regionales
(ANGR).
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014
DIMENSION / EJE DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS
RESULTADOS NACIONALES Incluye acceso y calidad de los servicios de agua segura con frecuencia regular y a mecanismos de disposición
ASOCIADOS R10 Acceso y uso de servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas sanitaria de excretas.
OBJETIVO ESTRATEGICO A Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas
OBJETIVO ESPECIFICO A.1 Reducción notoria del déficit de servicio
Valor actual Fuente de Frecuencia de
PRODUCTO INDICADORES Valor futuro 2,014 Responsable
(base 2010) verificación Medición
DRVCS-GRSM /
GIR-GRSM /
A.1.1.1 Porcentaje de población servida: Agua Potable 76.97% 85% Ficha técnica Anual.
Gobierno
Local
A.1.1 Infraestructura de Agua y Saneamiento
DRVCS-GRSM /
GIR-GRSM /
A.1.1.2 Porcentaje de población servida: Saneamiento 42.74% 55% Ficha técnica Anual. Gobierno
Local
A.1.1 Infraestructura de Agua y Saneamiento
RESPONSABLES DE ACCIONES
VALOR VALOR PRESUPUESTO S/.
ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha META FUENTES DE
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS Fecha Final INICIAL FINAL
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2011 2,014 2,012 2,013 2,014
Brindar acompanñ amiento

Articular proyectos de agua y institucional a las GRDS, GRI, ARA, 24 Planes o
OREDIS, PROCEJA, esquemas de
saneamiento a los planes y/o municipalidades en la
DRVCS PEAM, PEHCBM, - 2,012 2,014 desarrollo urbano 0 24 Recursos Ordinarios 120,000 120,000 120,000
esquemas de desarrollo urbano de elaboracioó n de planes o Direcciones elaborados en
las localidades esquemas de desarrollo
Regionales gobierno locales.
urbano de las localidades.
Elaborar diagnoó stico

regional de espacializacioó n
de los sistemas de agua DRVCS GRDS - 2,011 2,012 01 Diagnostico 0 1 Recursos Ordinarios 8,932 0 0
regional elaborado
potable y saneamiento al
2011.
Efectuar articulaciones
institucionales con diversas
unidades formuladoras y
ejecutoras de Gobierno
240 Proyectos
Regional y programas articulados con
nacionales que intervengan Gobierno Nacional,
otras instancias
en proyectos de agua DRVCS GRDS, GRPyP, GRI, Gobiernos Locales, 2,011 2,014 30 240 Recursos Ordinarios 6,960 6,960 6,960
potable y saneamiento, PEAM, PEHCBM PRONASAR, Agua para nacionales o
regionales con
interveniendo en las la Amazoníóa Rural
Promover la formulacioó n y gestioó n localidades con mayor intervencioó n en
de financiamiento de proyectos de poblacioó n carentes y localidades carentes
inversioó n en agua potable y deficientes con mayor indice
saneamiento, interviniendo en de desnutricioó n infantil en
localidades con mayor poblacioó n la regioó n
carentes o deficientes de estos
servicios baó sicos, en articulacioó n
con el Plan Regional de
Saneamiento en lo que
corresponda.
Promover la formulacioó n y gestioó n
de financiamiento de proyectos de
inversioó n en agua potable y
saneamiento, interviniendo en
localidades con mayor poblacioó n
carentes o deficientes de estos
servicios baó sicos, en articulacioó n
con el Plan Regional de
Saneamiento en lo que
corresponda.
Gestionar la formulacioó n de
estudios de pre inversioó n a GRI, PEAM, PEHCBM,
traves de las diferentes DRVCS ARA, Oficinas - 2,012 2,014 93 Proyectos 0 93 Recursos Ordinarios 300,000 400,000 230,000
formulados
Unidades Formuladoras de Zonales
los tres niveles de gobierno.
Gestionar la ejecucioó n de
proyectos de agua potable y 24 Proyectos en
saneamiento a nivel de
ARA, DRS, DRESM, ejecucioó n que
inversioó n con desarrollo de
eventos de capacitacioó n DRVCS GRI, DRTPyE, PEAM, - 2,012 2,014 incluyen 0 24 Recursos Ordinarios 560,000 560,000 560,000
PEHCBM, Oficinas capacitacioó n a
integral con enfoque
Zonales. 12,000
inclusivo antes, durante y benefiaciarios
despues del proceso de
obras.
995,892 1,086,960 916,960
2,012 2,013 2,014

995,892 1,086,960 916,960
TOTAL 2,999,812
Implica la reducción de la desnutrición en menores de 5 años, así como la disminución de la anemia en menores
RESULTADOS NACIONALES R13 Reducción de la desnutrición crónica
de 3 años
ASOCIADOS
R14 Seguridad alimentaria garantizada Mejora de las condiciones alimentarias y cumplimiento de estándares sanitarios de los alimentos
OBJETIVO ESPECIFICO A.2 Acceso ampliado a servicios de salud de calidad creciente
PRODUCTO INDICADORES Valor actual Valor futuro 2,014 Fuente de Frecuencia de Responsable
Dirección
Regional de
Hospitales:
Hospitales: Salud /
Moyobamba,
Servicios de Salud con infraestructura e Moyobamb Tarapoto, Rioja, Gerencia Entrega de
implementación adecuada para ofertar Numero de hospitales de nivel II que cumplen de los estandares de calidad a, Tarapoto, Regional de obra según
A.2.1 A.2.1.1 Juanjuí, Saposoa, DIRES/PEAM
servicios oportunos y de calidad en el de atención a los usuarios Rioja, Infraestructur Programa de
Nivel II de Atención Juanjuí y Picota, San Jose de a / Gerencia Ejecución
Sisa, Bellavista y
Tocache Regional de
Tocache
Desarrollo
Social /GRPID
OBJETIVO ESPECIFICO A.3 Reducción efectiva de desnutrición infantil
Intervenciones Sanitarias Efectivas para

A.3.1 la reducción de la desnutrición infantil A.3.1.1 Reducción del índice de desnutrición crónica (menores 5 años) 28.2% 18.2% - 0% ENDES ANUAL DIRES SM
con oportunidad y calidad en los
establecimientos de Salud
A.2.1 Servicios de Salud con infraestructura e implementación adecuada para ofertar servicios oportunos y de calidad en el Nivel II de Atención
ESTRATEGICAS VALOR PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha Fecha Final META VALOR FUENTE DE
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
362
Establecimientos
Direccioó n
Implementar el cierre de cuentan con
brecha de RRHH en Ejecutiva de Direccioó n Ejecutiva Gobiernos Locales, profesionales
Desarrollo de Planificacioó n 2012 2014 0 362 Recursos Ordinarios 3,196,000 3,196,000 3,196,000
establecimientos de salud Ministerio de Salud meó dicos y no
Institucional y Estrateó gica
de la regioó n Calidad meó dicos CAS seguó n
necesidad
identificada
38 Establecimientos
Direccioó n cabecera de Micro 0 38
Implementar el cierre de Ejecutiva de Direccioó n Ejecutiva Red equipados
Gobiernos Locales,
brecha de equipamiento del Desarrollo de Planificacioó n 2012 2014 Recursos Ordinarios 4,522,927 0 0
segundo nivel de atencioó n Institucional y Estrateó gica Ministerio de Salud
Calidad 5 hospitales 0 5
equipados
5 Hospitales
cuentan con
Promover acciones para el Direccioó n Ejecutiva infraestructura
seguimiento del proceso de
de Planificacioó n acorde con la
construccioó n de Hospitales :
Hospitales: Moyobamba, Direccioó n Estrateó gica, - 2012 2014 proyeccioó n de 0 5 Recursos Ordinarios 64,800 64,800 64,800
General Direccioó n de Salud demanda de los
Tarapoto, Rioja, Juanjuíó,
Integral, PEAM, proximos 25 anñ os
Saposoa, Picota, San Jose de PEHCBM (Moyobamba, Rioja,
Sisa, Bellavista y Tocache
Tarapoto, Juanjui y
Tocache)
Fortalecer el Sistema de Direccioó n Gobiernos locales,

Fomentar la capacidad resolutiva referencia-contrareferencia 5 Ambulancias
de los servicios de salud acorde a Ejecutiva de - Cooperacioó n 2012 2014 0 5 Recursos Ordinarios 1,250,000 0 0
Regional con medio de operativas
la categorizacioó n Salud Integral Internacional
transporte (ambulancias)
Direccioó n
Promover la categorizacioó n 362
Ejecutiva de Direccioó n Ejecutiva ESSALUD y sector 2012 2014 0 362 Recursos Ordinarios 8,740 8,740 8,740
de los establecimientos de Regulacioó n y de Salud Integral privado en salud Establecimientos de
salud salud categorizados
Fiscalizacioó n
38 Establecimientos
Impulsar la adecuacioó n de de salud cabecera
Direccioó n
los servicios con enfoque Gobiernos Locales, de Micro redes
intercultural e inclusioó n Ejecutiva de - Ministerio de Salud 2012 2012 cuentan con 1 38 Recursos Ordinarios 100,000 90,000 72,200
Salud Integral
social servicios adecuados
culturalmente
Direccioó n 01 Centro
Organizar la capacitacioó n Ejecutiva de Gobiernos locales,
Direccioó n Ejecutiva hospitalario de
especializada seguó n Desarrollo Cooperacioó n 2012 2014 0 1 Recursos Ordinarios 10,000 3,800 0
categoríóa del EESS Institucional y de Salud Integral Internacional excelencia en
capacitacion
Calidad
43 Establecimientos
Implementar el Sistema de Direccioó n de salud cuentan 38
Informacioó n Gerencial Gobiernos locales,
Ejecutiva de Direccioó n Ejecutiva con Galenhos
(Galenhos) integrado en el Cooperacioó n 2012 2014 0 Recursos Ordinarios 879,204 0 0
Inteligencia de Salud Integral operativos (38
primer nivel de atencioó n y Sanitaria Internacional Micro Redes y 5
Hospitales.
Hospitales)
5
TOTAL 10,031,671 10,031,671 3,363,340

A.3.1 Intervenciones Sanitarias Efectivas para la reducción de la desnutrición infantil con oportunidad y calidad en los establecimientos de Salud
VALOR PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha META VALOR FUENTE DE
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS Fecha Final INICIAL
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) 2012 FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2,012 2,013 2,014
362
Establecimientos de
Implementar paquetes de salud de la regioó n
atencioó n integral para la Direccioó n Direccion de Salud Gobiernos Locales, que brindan
Ejecutiva de 2012 2014 0 362 Recursos Ordinarios 21,952,327 24,147,559 26,562,314
atencioó n del ninñ o y la Individual y Familiar Ministerio de Salud paquetes de
Salud Integral
gestante atencioó n integral
para ninñ os y
gestantes
Asegurar la implementacioó n
de actividades preventivo 38 Micro redes de
promocionales en las Micro Gobiernos Locales, salud que
Redes dirigidos a la Direccioó n implementan
Direccion de Salud Ministerio de Salud,
poblacioó n vulnerable Ejecutiva de 2012 2014 actividades 0 38 Recursos Ordinarios 250,800 275,880 303,468
Colectiva Promotores
(sesiones educativas, Salud Integral Comunales preventivas para
sesiones demostrativas, poblacioó n
consejerias, charlas, lavado vulnerable
de manos)
362
Establecimientos de
Programar y gestionar la Direccioó n de
disponibilidad de los Servicios de Direccioó n Ejecutiva salud con
Ministerio de Salud 2012 2014 disponibilidad de 43 362 Recursos Ordinarios 36,857,662 40,543,428 44,597,770
medicamentos e insumos Salud y de Salud Individual
medicamentos e
para la atencioó n en salud. Medicamentos insumos para la
atencioó n en salud
del paquete educativo
comunicacional para
mejorar la salud de la
poblacioó n, (grupos etnicos,
adolescentes, discapcitados, Ministerio de Salud, 10 Paquetes
Direccioó n de Direccioó n Ejecutiva informativos
madres gestantes, ninñ os y Cooperacioó n 2012 2014 0 10 Recursos Ordinarios 6,000 6,600 7,260
Salud Colectiva de Salud Individual implementados a
adultos mayores), dirigidos Internacional nivel regional
a prevenir y/o controlar los
problemas sociales como:
alcoholismo, drogadiccioó n,
pandillaje y embarazo en
adolescentes.
Direccioó n
Elaborar e implementar el 12 Planes de
Ejecutiva de Ministerio de Salud,
Plan de Competencias del Desarrollo Direccioó n Ejecutiva Cooperacioó n 2012 2014 capacitacioó n 0 12 Recursos Ordinarios 36,000 39,600 43,560
RRHH en el marco de las de Salud Individual ejecutados a nivel
Institucional y Internacional
prioridades regionales regional
Calidad
Promover la dotacioó n de Direccioó n 362

Ejecutiva de Direccioó n Ejecutiva Establecimientos de
recurso humano profesional Gobiernos Locales,
Desarrollo de Planificacioó n 2012 2014 salud reducen la 0 38 Recursos Ordinarios 1,382,556 1,520,811 1,672,892
en base a la brecha de RRHH Ministerio de Salud
en salud. Institucional y Estrateó gica brecha de recurso
Calidad humano en salud.
Vigilar el cumplimiento de las
intervenciones sanitrias efectivas
oportunas y de calidad
362
con equipamiento bio- Direccioó n Direccioó n Ejecutiva Establecimientos de
salud con equipos
meó dico para la atencioó n Ejecutiva de de Planificacioó n Gobiernos Locales 2012 2014 0 362 Recursos Ordinarios 7,970,780 8,767,858 9,644,643
bio-meó dico para
integral del ninñ o y la Salud Individual Estrateó gica atencioó n a ninñ o y
gestante.
gestante
Impulsar el trabajo
articulado con el sector
educacioó n para mejorar la
estimulacioó n temprana en
Direccioó n Regional
ninñ os menores de 3 anñ os, e 38 Establecimientos
Direccioó n de de Salud, Direccioó n Cooperacioó n
incluir en la curricula Salud Colectiva Regional de Internacional 2012 2014 cabecera de Micro 0 38 Recursos Ordinarios 6,000 6,600 7,260
educativa temas de salud redes de Salud
Educacioó n
seguó n prioridad sanitaria
para los estudiantes del
nivel inicial, primaria y
secundaria
362
Asegurar el cumplimiento
Establecimientos de
de las intervenciones
sanitarias seguó n las normas Direccioó n Direccion Ejecutiva salud cumplen las
normas
establecidas, en el marco de Ejecutiva de de Planificacioó n Ministerio de Salud 2012 2014 0 362 Recursos Ordinarios 55,286,494 60,815,143 66,896,657
establecidas en
genero y respeto de los Salud Integral Estrateó gica geó nero y respeto de
deberes y derechos de los
deberes y derechos
usuarios
de usuarios
38 Establecimientos
Direccioó n
Fortalecer los procesos de cabecera de Micro
mejora continua de la Ejecutiva de Direccioó n Ejecutiva Ministerio de Salud / redes de salud en
Desarrollo Cooperacioó n 2012 2014 4 38 Recursos Ordinarios 117,000 128,700 141,570
calidad de atencioó n en los de Salud Integral mejora continua de
Institucional y Internacional
servicios de salud Calidad la calidad de
servicios
362
Fortalecer la organizacioó n Establecimientos de
Gobiernos Locales,
comunitaria impulsando el Direccioó n de Direccioó n Ejecutiva Cooperacioó n 2012 2014 salud trabajan 38 362 Recursos Ordinarios 181,000 199,100 219,010
trabajo concertado con los Salud Colectiva de Salud Integral concertdamente
Internacional
Gobiernos Locales. con Gobiernos
Locales
10 Redes con
intervencioó n 2 10
sanitarias de
Promover acciones de calidad
Direccioó n
monitoreo y supervisioó n a
Regional de - Gobiernos locales 2012 2012 Recursos Ordinarios 96,000 100,800 105,840
las Redes y Micro Redes en
el aó mbito de la regioó n Salud
38 Micro redes on
intervencioó n 30 38
sanitarias de
calidad
Promover acciones de
33 Gobiernos
incidencia a autoridades e
locales
instituciones Regionales , Direccioó n de Direccioó n Ejecutiva Cooperacioó n 2012 2014 implementan 0 33 Recursos Ordinarios 21,780 23,958 26,354
Gobiernos Locales para Salud Colectiva de Salud Integral Internacional
actividades del
integracioó n al desarrollo de
las actividades del PAIMNI PAIMNI
Capacitar al personal de
38 Micro redes con
salud y a los equipos de los
personal capacitado
Gobiernos Locales en la Direccioó n de Direccioó n Ejecutiva Cooperacioó n 2012 2014 en metodologíóa y 0 33 Recursos Ordinarios 95,867 68,970 62,700
meó todologia y uso de Salud Colectiva de Salud Integral Internacional
uso de
herramientas de la
estrategia de MCS herramientas MCS
Fomentar la articulacioó n
intersectorial e
intergubernamental a traveó s de la
Capacitar a equipos de los
Fomentar la articulacioó n Gobiernos Locales
33 Gobiernos
intersectorial e (distritales) en la locales
intergubernamental a traveó s de la metodologíóa y herramientas Direccioó n de Direccioó n Ejecutiva Cooperacioó n
2012 2014 implementan 0 33 Recursos Ordinarios 26,352 23,958 21,780
implementacioó n de la estrategia de de Municipios y Salud Colectiva de Salud Integral Internacional
Comunidades saludables y actividades del
MCS . PAIMNI
para la Formulacioó n de PIPs
menores.
Promover el monitoreo a 33 Gobiernos

integrantes de Gobiernos locales
Locales de los distritos de Direccioó n de Direccioó n Ejecutiva Cooperacioó n implementan
2012 2014 0 33 Recursos Ordinarios 3,053,688 3,359,050 3,694,950
intervencioó n (4 veces al Salud Colectiva de Salud Integral Internacional adecuadamente las
anñ o) por parte del equipo actividades del
teó cnico del PAIMNI. PAIMNI
33 distritos reciben
Brindar apoyo teó cnico, de asistencia teó cnica
Direccioó n de Direccioó n Ejecutiva Cooperacioó n
seguimiento y monitoreo a 2012 2014 perioó dica para el 0 33 Recursos Ordinarios 26,350 21,780 23,958
las JVC Salud Colectiva de Salud Integral Internacional desarrollo del
PAIMNI
TOTAL 127,366,656 140,049,795 154,031,986
2,012 2,013 2,014

137,398,327 150,081,466 157,395,326
TOTAL 444,875,119
16
RESULTADOS NACIONALES
R19 Mejora de los logros de aprendizaje en educación básica Mejora de las competencias en comunicación y matemáticas, entre otras.
ASOCIADOS
Mejorar el rendimiento escolar, la cobertura educativa, reforzando el Proyecto Educativo Institucional; vinculandolos con la promociòn de oportunidades de emprendimiento para los jòvenes con
OBJETIVO ESPECIFICO A.4
inclusiòn social y participaciòn de los diferentes actores sociales

PRODUCTO INDICADORES Valor futuro 2,014 Responsable
UGEL's organizadas que brinda servicios Porcentaje de UGEL organizadas que brindan servicios educativos de calidad
A.4.1 educativos de calidad en el marco del A.4.1.1 0% 100% Monitoreo Trimestral DRESM
en el marco del nuevo rediseño organizacional
nuevo rediseño organizacional

Cobertura educativa ampliada en
Incremento porcentual de la Cobertura de los programas de atención a la
Educación Basica Regular, Basica especial,
primera infancia, educación basica regular, basica alternativa, intercultural
A.4.2 Intercultural Bilingüe, Basica A.4.2.1 bilingüe, basica especial,comunitaria y ambiental, educacion técnica 97% 98% Monitoreo Semestral DRESM
Alternativa,Técnico Productiva,
productiva ,superior: tecnologico y pedagogico.
Comunitaria y Ambiental.
Logros de aprendizaje obtenido en la Comunicación:

17,2% 41% Monitoreo Trimestral DRESM
Educación Básica Regular, Especial,
A.4.3 Alternativa, intercultural bilingüe, A.4.3.1 Incremento porcentual en logros de aprendizaje
Técnico Productiva, Comunitaria y
ambiental Matemática :
6,2% 30% Monitoreo Trimestral DRESM
A.4.1 UGEL's organizadas que brinda servicios educativos de calidad en el marco del nuevo rediseño organizacional
RESPONSABLES DE ACCIONES ALIADOS Fecha META VALOR VALOR FUENTES DE PRESUPUESTO S/.
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINANCIAMIENTO 2,012 2,013 2,014
2011 2,014
FUNCION APOYO
Gobierno Nacional,
Fortalecer la gestion local Gobiernos Locales e 47 Convenios Recursos Ordinarios,
DRESM - 2012 2014 30 77 8,659,943 10,542,539 13,178,174
de la educacioó n Instituciones implementados Cooperacioó n
cooperantes.
Fomentar espacios de
participacioó n de los actores
Gobierno Nacional,
educativos (Municipios
Gobiernos Locales, 06 Talleres con acta
Escolares, APAFAS, CONEIS, DRESM - Universidades e 2012 2014 de acuerdos y 0 6 Recursos Ordinarios, 90,000 90,000 90,000
COPALE y COPARE) y Cooperacioó n
Instituciones compromisos
socieda civil para la
cooperacioó n a la gestioó n cooperantes.
educativa
Implementar el proceso de la
gestion educativa regional en las
instancias educativas
descentralizada (DRE, UGEL y Elaborar, disenñ ar e 1 Plan de
Gobierno Nacional,
Instituciones Educativas) implementar el sistema de DRESM - 2012 2014 Seguimiento y 0 1 Recursos Ordinarios, 130,000 60,000 60,000
seguimiento y monitoreo de Gobiernos Locales, Monitoreo Cooperacioó n
Sociedad civil.
la gestioó n educativa implementado
Implementar el Seguimiento
y monitoreo de la Gobierno Nacional, 01 DRESM y 9 UGEL
aplicacioó n del redisenñ o en la Gobiernos Locales e con redisenñ o de Recursos Ordinarios,
DRESM - 2012 2014 0 10 25,000 30,000 30,000
DRE y las UGEL en el marco Instituciones gestioó n educativa Cooperacioó n
del modelo de gestioó n cooperantes. en implementacioó n
educativa regional
Gobierno Nacional, 01 Plan de
Elaborar el plan de
DRESM SG Gobiernos Locales e 2012 2014 Comunicacioó n en 0 1 Recursos Ordinarios, 70,000 85,000 85,000
comunicacioó n educativo a Instuticiones implementacioó n en Cooperacioó n
nivel regional
cooperantes. las provincias
TOTAL 8,974,943 10,807,539 13,443,174
A.4.2 Cobertura educativa ampliada en Educación Basica Regular, Basica especial, Intercultural Bilingüe, Basica Alternativa,Técnico Productiva, Comunitaria y Ambiental.
VALOR VALOR PRESUPUESTO S/.
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS RESPONSABLES DE ACCIONES ALIADOS Fecha Fecha Final META FUENTES DE
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIENTO
2011 2,014 2,012 2,013 2,014
FUNCION APOYO
21.40% 68.60% 90.00%

Coberturar los programas
de atencioó n a la primera
infancia(WAWAPUKLLANA),
educacioó n basica
regular(EBR), educacioó n
basica alternativa(EBA), Gobierno Nacional, 1.30% 96.70% 98.00%
educacioó n intercultural Gobiernos Locales e Recursos Ordinarios,
GRDS DRESM, DIRES, ARA 2011 2014 450,000 600,000 650,000
bilinguü e(EIB),educacion Instituciones Cooperacioó n
basica cooperantes.
especial(EBE),comunitaria y
ambiental educacion teó cnica
Garantizar el acceso educativo con productiva(CETPRO)
calidad e inclusioó n social ,superior: tecnologico y 13.20% 71.80% 85.00%
pedagogico.
200 Instituciones
Equipar con mobiliario y Gobierno Nacional, Educativas con el
Gobiernos Locales e mobiliario y Recursos Ordinarios,
material educativo a las GRSM DRESM 2012 2014 0 200 85,000 90,000 90,000
Instuticiones materiales Cooperacioó n
Instituciones Educativas cooperantes. educativos
implementados
Gobierno Nacional, 50 Instituciones
Crear y/o ampliar
infraestructura educativa en DRESM ARA, DRVyC Gobiernos Locales e 2012 2014 Educativas creadas 0 50 Recursos Ordinarios, 281,400 380,400 380,400
Instuticiones o ampliadas en la Cooperacioó n
toda la region
cooperantes. region
TOTAL 816,400 1,070,400 1,120,400
A.4.3 Logros de aprendizaje obtenido en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, intercultural bilingüe, Técnico Productiva, Comunitaria y ambiental
RESPONSABLES DE ACCIONES ALIADOS Fecha META VALOR VALOR FUENTES DE PRESUPUESTO S/.
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINANCIAMIENTO 2,012 2,013 2,014
2011 2,014
FUNCION APOYO
01 Plan de Disenñ o
Validacioó n del disenñ o Gobierno Nacional e Curricular Regional Recursos Ordinarios,
DRESM - Instituciones 2012 2014 0 1 180,000 150,000 140,000
curricular regional validado e Cooperacioó n.
cooperantes.
implementado
Implementar la propuesta Gobierno Nacional e 01 Plan de

Implementar el Disenñ o Curricular Recursos Ordinarios,
pedagogica integral con DRESM - Instituciones 2012 2014 Pedagogíóa Integral 0 1 20,000 25,000 25,000
Regional Cooperacioó n.
inclusioó n social cooperantes. implementado
Impulsar los estandares 01 Plan de

Gobierno Nacional e
educativos nacionales para DRESM - 2011 2014 estandares 0 1 Recursos Ordinarios, 30,000 35,000 35,000
autoevaluacioó n y la mejora Instituciones educativos Cooperacioó n.
cooperantes.
de la calidad educativa implementado
Promover el seguimiento y
monitoreo a la gestioó n DRESM - Gobierno Local 2011 2014 09 Visitas a las 0 9 Recursos Ordinarios, 85,000 90,000 85,000
pedagogica del sistema UGEL (03 por anñ o) Cooperacioó n.
educativo
Fortalecer capacidades a Gobierno Nacional y

Acompanñ ar los procesos de especialistas en gestioó n 09 Talleres (03 por Recursos Ordinarios,
DRESM - Local e Instituciones 2011 2014 0 9 75,000 80,000 80,000
gestioó n pedagogica e institucional. pedagogica e institucional anñ o) Cooperacioó n.
en el sistema educativo cooperantes.
Acompanñ ar los procesos de
gestioó n pedagogica e institucional.
Compartir experiencias
exitosas para mejorar la Gobierno Nacional y
DRESM - 2011 2014 03 Pasantias (uno 0 3 Recursos Ordinarios, 60,000 60,000 60,000
practica docente que local e Instituciones por anñ o) Cooperacioó n.
contribuya a la calidad cooperantes.
educativa
2220 Instituciones
Implementar a las Instituciones Implementar los Centros de Gobierno Nacional y Educativas con Recursos Ordinarios,
Recursos en las DRESM - local e Instituciones 2011 2014 0 2,220 25,000 25,000 25,000
Educativas con material educativo recursos educativos Cooperacioó n.
instituciones educativas cooperantes.
implementados
TOTAL 475,000 465,000 450,000
2,012 2,013 2,014

10,266,343 12,342,939 15,013,574
TOTAL 37,622,856
R20 Mejora de las competencias laborales Mejora de las competencias profesionales y técnicas
ASOCIADOS Comprende las actividades de la mejora de la interacción entre los demandantes y ofertantes de trabajo (por
R37 Mejora de la eficiencia del mercado laboral
ejemplo, intermediación laboral)
OBJETIVO ESPECIFICO A.5 Oportunidades de desarrollo para jovenes y mujeres capitalizando sus capacidades e iniciativa, a la vez previniendo conflictos sociolaborales.
Igualdad de oportunidades laborales para DRTPE-GRSM /

la población vulnerable (género, grupos Incremento porcentaje de población vulnerable empleada (discapacitados,
A.5.1 A.5.1.1 0% 20% Ficha técnica Semestral. Gobierno
étnicos, jóvenes con discapacidad) y jóvenes, pueblos indígenas, mujeres)
Local.
erradicación de la discriminación
Disminución progresiva de la explotacion

DRTPE-GRSM /
A.5.2 laboral infantil, del adolescente, de la A.5.2.1 Reducción del número de casos explotacion laboral infantil y del adolescente 0% 50% Ficha técnica Semestral.
trabajadoras del hogar y del trabajo en el trabajo forzoso. Gobierno
Local.
forzoso
DRTPE-GRSM /
Jóvenes capacitados para su acceso al Número de jóvenes capacitados para su inserción laboral, según actividad
A.5.3 A.5.3.1 0 1500 Ficha técnica Semestral. Gobierno
empleo económica
Local.
DRTPE-GRSM /
Población Económicamente Activa (PEA)
A.5.4 A.5.4.1 Número de empleadores que cumplen con la legislación laboral 0 2500 Ficha técnica Trimestral Gobierno
con trabajo digno en la región San Martín
Local.
A.5.1.1 Igualdad de oportunidades laborales para la población vulnerable (género, grupos étnicos, jóvenes con discapacidad) y erradicación de la discriminación
VALOR PRESUPUESTO
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
Desarrollar acciones de
orientacioó n y fiscalizacioó n, 36 Organizaciones
dirigidas a identificar la
empleadoras sin
existencia de discriminacioó n DRTPE GRDS ONGs 2,012 2,014 0 36 Recursos Ordinarios 30,000 30,000 30,000
practicas de
en las diferentes entidades discriminacioó n
puó blicas y privadas (Ley N°
28983).
Fomentar la igualdad de
oportunidades y de trato, la no
discriminacioó n en el mercado de
trabajo con igualdad de genero
Promover la inclusioó n en el
empleo y/o autoempleo de 36 Actividades que
los grupos eó tnicos y promuevan la
discapacitados a los DRTPE GRDS Gobiernos Locales 2,012 2,014 inclusioó n de grupos 0 36 Recursos Ordinarios 70,000 70,000 70,000
empleadores y empleados de poblacioó n
de las distintas instituciones vulnerable
involucradas.
Promover alianzas estrategicas

con entidades, organizaciones y Fomentar acuerdos
interinstitucionales para Gobiernos Locales, 1000 Trabajadores
empresas locales, regionales y DRTPE-GRSM - 2,012 2,014 0 1000 Recursos Ordinarios 15,000 15,000 15,000
garantizar la generacioó n del Empresas extranjeras con empleo
extranjeras garantizando la
generacioó n de empleo masivo. empleo masivo.
TOTAL 115,000 115,000 115,000
A.5.2 Disminución progresiva de la explotacion laboral infantil, del adolescente, de la trabajadoras del hogar y del trabajo forzoso
VALOR PRESUPUESTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
Fomentar, vigilar y difundir 06 Organizaciones

el cumplimiento de las educativas
normas legales para la DRTPE - ONGs 2,012 2,014 alternativas con 0 6 Recursos Ordinarios 30,000 30,000 30,000
promocioó n de los derechos capacidades
de los ninñ os y adolescentes. fortalecidas
Promover la prevencioó n y Fomentar la articulacioó n 100 Ninñ os con

erradicacioó n de las peores formas multisectorial para prevenir Gobiernos locales, capacidades
DRTPE/GDRS - 2,012 2,014 0 100 Recursos Ordinarios 27,000 27,000 27,000
de trabajo infantil, trabajadoras y erradicar el trabajo Policia Nacional, fortalecidas en
del hogar y trabajo forzoso. infantil a nivel regional derechos laborales
20 Organizaciones
de educacioó n
Fortalecer capacidades en secundaria y
DRTPE- - Instituciones 2,012 2,014 0 20 Recursos Ordinarios 20,000 20,000 20,000
derecho laboral de las superior
trabajadoras hogar Educativas alternativas con
capacidades
fortalecidas
TOTAL 77,000 77,000 77,000

A.5.3 Jóvenes capacitados para su acceso al empleo
RESPONSABLES DE ACCIONES PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS VALOR
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha Fecha Final META VALOR FUENTE DE
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
Cuantificar la demanda y
01 Documento líónea
oferta laboral por
actividades econoó micas en basal que
DRTPE GRSM Gobiernos Locales 2,012 2,014 cuantifique la 0 1 Recursos Ordinarios 75,000 33,000 33,000
el grupo de joó venes de 15 a
demanda y oferta
29 anñ os, mediante linea
basal laboral para joó venes
Establecer una cartera de

actividades econoó micas
01 Cartera de oferta
existentes y nuevas para DRTPE GRSM Gobiernos Locales 2,012 2,014 0 1 Recursos Ordinarios 25,000 25,000 25,000
determinar la oferta laboral laboral
regional.
Promover la capacitacioó n de
joó venes para insertarlos al
mercado laboral seguó n actividad Crear e implementar
econoó mica. talleres laborales para
brindar capacitaciones 500 Joó venes en
ocupacionales en distintos extrema pobreza
DRTPE GRSM Gobiernos Locales 2,012 2,014 0 500 Recursos Ordinarios 800,000 800,000 800,000
oficios o disciplinas con con Certificacioó n
otorgamiento de Ocupacional
certificacioó n institucional
respectiva.
Promover opciones 03 Programas

laborales alternativas para
Pilotos de empleo
jovenes, mediante el DRTPE - Gobiernos Locales 2,012 2,014 0 3 Recursos Ordinarios 25,000 25,000 25,000
manejo eficiente de alternativo para
joó venes
residuos solidos
Promocionar las
Promover la difusioó n masiva de estadisticas de insercioó n 01 Kit publicitario
Gobiernos Locales,
colocaciones de empleo en los laboral a traves de los DRTPE GRSM, DIREPRO 2,012 2,014 sobre insercioó n 0 1 Recursos Ordinarios 20,000 20,000 20,000
medios de comunicacioó n diferentes medios de Empresas Extranjeras laboral
comunicacioó n masiva
Promover el desarrollo de
3000 MYPES
MYPES, con asesoramiento
informales
en derechos laborales, en DRTPE DIREPRO Gobierno Local 2,012 2,014 orientadas y 0 3000 Recursos Ordinarios 1,000 1,000 1,000
coordinacioó n con la
asesoradas para su
Direccioó n Regional de la
formalizacioó n
Produccioó n
Promover la articulacioó n de
acciones de la Direccioó n Regional
de Trabajo y Promocioó n del Implementar una
Empleo para la generacioó n de plataforma de servicios de
empleo y formacioó n profesional orientacioó n vocacional e
con diversas instituciones. informacioó n laboral 120 Ferias
(Sistema de Orientacioó n Gobiernos Locales, vocacionales
DRTPE - 2,012 2,014 4 120 Recursos Ordinarios 160,000 160,000 160,000
Vocacional e Informacioó n Caó maras de Comercio realizadas a nivel
Ocupacional, Asesoramiento regional
en Busca de Empleo,
Servicio Nacional de
Empleo)
TOTAL 1,106,000 1,064,000 1,064,000

A.5.4 Población Económicamente Activa (PEA) con trabajo digno en la región San Martín
VALOR PRESUPUESTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
24 Empresas con
Socializar la normatividad
conocimiento de la
laboral vigente a los DRTPE GRDS 2,012 2,014 0 24 Recursos Ordinarios 65,000 65,000 65,000
empleadores y trabajadores normatividad
laboral vigente
Fiscalizar a las empresas

Promover las buenas practicas sobre el cumplimiento de 300 Empresas
DRTPE GRDS ONGs 2,012 2,014 0 300 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
laborales las buenas praó cticas certificadas
laborales
Generar mecanismos de 30 Eventos que

estíómulos a empresas que DRTPE - 2,012 2,014 promocionen las 0 30 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
cumplen las buenas buenas praó cticas
praó cticas laborales laborales
TOTAL 165,000 165,000 165,000
2,012 2,013 2,014

1,463,000 1,421,000 1,421,000
TOTAL 4,305,000
Incluye el incremento del nivel de identificación y de la capacidad registral de los ciudadanos así como la difusión
R1 Acceso y ejercicio de la ciudadanía
y mejora en el ejercicio de sus derechos.
R2 Grupos vulnerables con protección social garantizado Implica garantizar la cobertura de necesidades básicas a la población vulnerable
Implica la difusión del conocimiento de derechos y deberes ciudadanos, promoción del acceso a la justicia, y
R3 Mejora del estado de derecho en relación a personas naturales
mejora de la protección de los derechos tanto en el entorno familiar como social
RESULTADOS NACIONALES Mejora de las actitudes de la sociedad para el ejercicio de los derechos y
R4 Implica la mejora de las actitudes de la sociedad sobre sus derechos tanto en el entorno familiar como social
ASOCIADOS libertades fundamentales
R5 Promoción de la cultura, el deporte y el entretenimiento Comprende la protección y difusión del patrimonio cultural, y la mejora de la infraestructura para su
aprovechamiento.
R6 Eliminación de toda forma de discriminación Lucha contra la discriminación por sexo, etnia, discapacidad entre otros.
R21 Mejora de la seguridad individual Comprende las políticas de reducción de la delincuencia, la reducción de la vilencia familiar entre otros.
OBJETIVO ESPECIFICO A.6 Mejorar el acceso oportuno de los ciudadanos a los servicios públicos y privados con calidad, mediante el enfoque de inclusion social y la articulacion intergubernamental.
Nº de proyectos productivos en ejecucion por poblacion vulnerable/Total de PIP, PIME

A.6.1.1 0 3 (uno por año) Anual GRDS
poblacion vulnerable Formalizada
Fomento de la igualdad de oportunidades

A.6.1 en los(as) ciudadanos(as) con inclusion Informes y
social. Disminucion de casos delincuenciales (Contra la vida el cuerpo y la salud,
A.6.1.2 contra el patrimonio, pandillaje pernicioso, contra la seguridad publica)/ 2,679 20% al 2014 (7% reportes Anual GRDS
anual) policiales y
total de poblacion
judiciales
A.6.1 Fomento de la igualdad de oportunidades en los(as) ciudadanos(as) con inclusion social.

RESPONSABLES DE ACCIONES VALOR
ALIADOS Fecha META VALOR FUENTE DE PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS Fecha Final FINAL
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINANCIAMIENTO
FUNCIONES APOYO 2,014 2,012 2,013 2,014
Generar Documentos de GRDS SGPEyER, SGR - 2,012 2,014 4 (documentos 0 4 Recursos Ordinarios 10,000 2,000 2,000
Gestioó n gestion)
Implementacioó n de 5 (talleres en el
GRDS SGPEyER, SGR - 2,012 2,014 0 5 Recursos Ordinarios 3,000 2,400 2,400
documentos de gestioó n primer anñ o)
Monitorear la
4 (visitas
implementacioó n de los GRDS SGPEyER, SGR - 2,012 2,014 0 4 Recursos Ordinarios 3,000 2,400 2,400
monitoreo, superv)
documentos de gestioó n
Equipar e implementar con
Tecnologíóas de Informacioó n,
Comunicaciones y Recursos Implementar y equipar con
1 (oficina
recursos humanos, GRDS GGR, GRPyP, ORA OL 2,012 2,014 implementada) 0 1 Recursos Ordinarios 160,000 120,000 120,000
materiales y tecnoó gicos
Tecnologíóas de Informacioó n,
Comunicaciones y Recursos
3 (Planes de
Fortalecer las capacidades
GRDS GGR, ORA MIDIS, MIMDES 2,012 2,014 capacitacion, uno 0 3 Recursos Ordinarios 10,500 10,500 10,500
de los trabajadores
por anñ o)
Monitorear y evaluar de
procesos de 3 (Plan de
GRDS GGR, ORA MIDIS, MIMDES 2,012 2,014 0 3 Recursos Ordinarios 2,400 10,500 10,500
implementacioó n y monitoreo)
equipamiento
Establecer convenios
11 (Convenios
intersectorial e
GRDS - Gobiernos Locales 2,012 2,012 firmados e 0 11 Recursos Ordinarios 9,000 0 0
intergubernamental en el
marco de inclusioó n social implementados)
Fomentar la articulacioó n
intersectorial e
intergubernamental
10 (Informe de
Monitorear y supervisar las GRDS - Gobiernos Locales 2,012 2,014 0 10 Recursos Ordinarios 6,600 6,600 6,600
acciones implementadas supervision y una
visita por provincia)
01 Documento que
presente los
Construir la linea basal de Gobierno - Empresa Consultora 2,012 2,012 patrones 0 1 Recursos Ordinarios 20,000 0 0
patrones socioculturales Regional
socioculturales de
la regioó n
01 Directiva
Promover el fortalecimiento Institucionales Regional que
de valores de convivencia Puó blicas y Privadas, promueve el
GRDS - 2,012 2,012 0 1 Recursos Ordinarios 1,500 0 0
pacíófica en la sociedad, Sociedad Civil fortalecimiento de
familia y trabajo. Organizada valores de
convivencia pacíófica
Fomentar y monitorear la Defensoríóa del Pueblo, 10 provincias con

implementacioó n de normas GRDS - DEMUNA, Oficina de 2,012 2,014 normas vigentes e 0 10 Recursos Ordinarios 6,600 6,600 6,600
vigentes en derechos Fiscalíózacioó n y implementadas en
Valorar y revalorar los patrones ciudadanos Prevencioó n del Delito derecho ciudadanos
socioculturales y derechos
ciudadanos
Difundir los valores de ONGs, Medios de 01 Plan de Difusioó n

convivencia pacíófica a traves Comunicacioó n, de valores de
GRDS - 2,012 2,014 0 1 Recursos Ordinarios 9,000 9,000 9,000
de diversos medios de Instituciones Puó blicas convivencia pacíófica
comunicacioó n y Privadas implementado
01 Directiva
Empresas Privadas, Regional que brinda
Gobiernos Locales, lineamientos para la
Impulsar mesas GRDS - Institucionales 2,012 2,014 implementacioó n de 0 1 Recursos Ordinarios 39,500 20,000 20,000
intersectoriales Puó blicas y Privadas, las Mesas
Sociedad Civil Intersetoriales. 10
Organizada mesas provinciales
operativas.
10 informes de
Monitorear la monitoreo con
implementacioó n de las
Sociedad Civil resultados de
politicas regionales a fin de DRTyPE, Direcciones
GRDS Organizadas, MCLCP, 2,012 2,014 implementacion de 0 10 Recursos Ordinarios 6,600 6,600 6,600
evaluar la satisfaccioó n de las Regionales Gobiernos Locales politicas regionales ,
personas en servicios
una por cada
baó sicos
provincia.
Promover el acceso oportuno de
los ciudadanos a los servicios
publicos y privados con calidad
Promover el acceso oportuno de
los ciudadanos a los servicios
publicos y privados con calidad
10 informes que
reportan cifras de
Disminuir las brechas y/o
Sociedad Civil reduccion de la
necesidades basicas GRDS DRTyPE, Direcciones Organizadas, MCLCP, 2,012 2,014 brecha de 0 10 Recursos Ordinarios 3,300 3,300 3,300
insatisfechas por parte del Regionales
Gobiernos Locales insatisfaccioó n de
ciudadano.
necesidades baó sicas
(uno por provincia)
Fomentar la igualdad de 01 Plan de

oportunidades en las ONGs, Medios de Comunicaciones
instituciones puó blicas, GRDS - Comunicacioó n, MIDIS, 2,012 2,014 que fomenta la 0 1 Recursos Ordinarios 10,000 10,000 10,000
privadas y sociedad civil MIMDES,Gobiernos igualdad de
mediante plan de Locales oprtunidades
comunicaciones. implementado
Monitorear la
implementacioó n y 12 Informes de
Promover el empoderamiento de cumplimiento de las normas visitas que
MIDIS, Medios de
las políóticas de igualdad de vigentes en igualdad de comprueben la
oportunidades (ordenanzas, GRDS - Comunicacioó n, ONGs, 2,012 2,014 implementacioó n y 0 12 Recursos Ordinarios 7,200 7,200 7,200
oportunidades en la poblacioó n Sociedad Civil
PRAIA, PRIO, Plan de la cumplimiento de
Organizada
Juventud, Plan de Accioó n normas en igualdad
Regional de las Personas de oportunidades
con Discapacidad)
05 Informes de
Brindar asistencia tecnica eventos que
en gestion de inclusioó n GRDS - MIDIS, MINDES 2,012 2,014 fortalezcan la 0 5 Recursos Ordinarios 4,500 1,500 1,500
social gestioó n en inclusioó n
social
Impulsar acciones 03 Actividades

DIREC, Medios de
recreativas en cultura y GRDS - Comunicacioó n, ONGs, 2,012 2,014 realizadas que 0 3 Recursos Ordinarios 6,000 6,000 6,000
deporte, para ninñ @s, promueven la
IPD
adolescentes y jovenes. cultura y deporte
06 Actividades que
Impulsar acciones de
promovieron el
grupos de inter aprendizaje GRDS Direcciones ONGs, ESSALUD, 2,012 2,014 0 6 Recursos Ordinarios 6,000 6,000 6,000
para poblacion adulto Regionales Gobiernos Locales inter aprendizaje de
la poblacioó n adulto
mayor.
mayo
06 Actividades de
Fomentar factores protectores en insercioó n de
la poblacion Sanmartinense Reinsertar a poblacion de Iglesia, ONGs, poblacioó n de
riesgos en
riesgos en acciones GRDS - Instituciones Puó blicas 2,012 2,014 0 6 Recursos Ordinarios 6,000 6,000 6,000
actividades
productivas y de desarrollo. y Privadas productivas y de
desarrollo en la
regioó n
Promover casas, albergues,

entre otros para poblacion Empresas Privadas, 09 Eventos que
de riesgo y vulnerabilidad Caó maras de Comercio, generen casas ,
GRDS - 2,012 2,014 0 9 Recursos Ordinarios 10,000 10,000 10,000
(nñ inñ @s, adolescentes, Gobiernos Locales, albergues en la
mujeres, adulto mayor) , asi Mesas de Trabajo regioó n (03 por anñ o)
como de rehabilitacion.
Gestionar proyectos 03 Proyectos
Fomentar oportunidades de productivos en la poblacioó n Empresas Privadas, productivos que
desarrollo social en poblacioó n vulnerable, en sus GRDS DRTyPE, GRDE ONGs, Gobiernos 2,012 2,014 beneficien a la 0 3 Recursos Ordinarios 10,000 10,000 10,000
vulnerable diferentes etapas de vida, Locales poblacioó n
accioó n vulnerable
10 Gobiernos
Gobiernos Locales,
Promover la generacioó n de Instituciones Puó blicas Locales que
mecanismos de control de manejan
y Privadasm Iglesia,
seguridad ciudadana con los GRDS - 2,012 2,014 mecanismos de 0 10 Recursos Ordinarios 5,000 5,000 5,000
Sociedad Civil
gobiernos locales y Organizadas, Medios control en
poblacion organizada. seguridad
de Comunicacioó n
ciudadana
Fortalecer el rol de las
instituciones involucradas y
ciudadanos en seguridad
ciudadana Disenñ ar estrategias de Medios de
01 Plan de Difusion
informacioó n, educacioó n y GRDS - Comunicacioó n, ONGs, 2,012 2,014 0 1 Recursos Ordinarios 10,000 10,000 10,000
comunicacioó n en seguridad Instituciones Puó blicas implementado a lo
largo de la regioó n}
ciudadana y Privadas
03 Proyectos que
Gestionar Proyectos de
Gobiernos Locales, mejoren la
Inversioó n Puó blica en GRDS - 2,012 2,014 0 3 Recursos Ordinarios 10,000 10,000 10,000
Seguridad Ciudadana ONGs seguridad
ciudadana
Promover la articulacioó n 10 Provincias que

Medios de promueven la
Fomentar la cultura de seguridad multisectorial para
GRDS - Comunicacioó n, ONGs. 2,012 2,014 seguridad 0 10 Recursos Ordinarios 6,000 6,000 6,000
ciudadana en las autoridades sensibilizar a las Instituciones Puó blicas ciudadana
locales y en la poblacioó n autoridades y poblacioó n en
y Privadas articuladamente
seguridad ciudadana
entre sus sectores
Desarrollar acciones de
cooperacioó n en
cumplimiento a la
normatividad vigente en Instituciones puó blicas-
10 Acuerdos en
materia de desarrollo social privadas, Gobiernos
provincias que
e igualdad de oportunidades Poblacioó n - - Locales, ONGs, Mesas 2,012 2,014 aplican 0 10 Tranferencia MINDES- 89,982 89,982 89,982
para las poblaciones en MINDES Multisectoriales y Recursos Ordinarios
normatividad
situacioó n de riesgo y Organizaciones de la
vulnerabilidad con enfoque Sociedad Civil vigente
inclusivo y articulado a nivel
intergubernamental e
interinstitucional
Fomentar el desarrollo de
acciones concertadas intra-inter
sectorial e intergubernamental,
para promover igualdad de
oportunidades en personas en Instituciones puó blicas-
situacion de riesgo y Promover el fortalecimiento 10 Actas de
privadas, Gobiernos
vulnerabilidad bajo enfoque de de capacidades en grupos Locales, ONGs, Mesas Acuerdos de
inclusion social con el fin de organizados y personas OREDIS - 2,012 2,014 acciones a 0 10 Recursos Ordinarios 110,000 110,000 110,000
Multisectoriales y
mejorar su calidad de vida para mejorar su calidad de implementar a favor
vida Organizaciones de la de discapacitados
Sociedad Civil
Fortalecer acciones
intergubernamentales e Instituciones Puó blicas-
07 Federaciones
interinstitucionales para Privadas, Gobiernos
promover estrategias Locales, ONGs, ITDG, organizadas y Recursos Ordinarios y
ORDEPISAM ARA 2,012 2,014 fortalecidas de las 0 7 Cooperacioó n 150,000 180,000 216,000
inclusivas con las CI, AMPA, URKU,
03 etnias: Shawis, Internacional
comunidades nativas y APECO, CARE-PERU y
pueblos indigenas de la OXFAN-AMERICA Quechua y Awajun
regioó n
TOTAL 731,682 667,582 703,582
2,012 2,013 2,014

731,682 667,582 703,582
TOTAL 2,102,846
DIMENSION / EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO
R42 Mejora de la gestión de la calidad ambiental. Implica fortalecer las capacidades de manejo del territorio y promoción del desarrollo de corredores economicos.
RESULTADOS NACIONALES Ordenamiento y gestión del territorio para el desarrollo Se refiere a la sostenibilidad de los recursos naturales renovables incluyendo las especies protegidas.
ASOCIADOS R39
socieconomico equilibrado
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos

R41 Se refiere a la calidad del agua, suelo, aire, e implica la gestion de los residuos sólidos y de aguas servidas
naturales y de la diversidad biologica.
OBJETIVO ESTRATEGICO B Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región
OBJETIVO ESPECIFICO B.1 Conservación de Cuencas y Reducción Efectiva de Deforestación

22 Mil Has Informes
B.1.1.1 Superficie reforestadas en la región 10,768 Has Anual A.R.A
adicionales Tecnicos
B.1.1 Formalización de extractores y B.1.1.2 Numero de derechos otorgados para el uso y aprovechamiento de los º 120 Informes Anual A.R.A
comercializadores de Madera recursos forestales maderables y no maderables Tecnicos
Actas de
B.1.1.3 Decomiso de Extracción Ilegal de madera (Pies Tablares) 859,846 pt 500 Mil pt Anual A.R.A
compromiso
Hectareas recuperadas (Inmatriculación) en areas de conservación en la 733,304 Informes

B.1.2.1 1.3 Millones Has . Anual A.R.A
región Has Tecnicos
B.1.2.2 Numero de cuencas gestionadas y fortalecidas con participacion local 3 6 Informes Anual A.R.A
Tecnicos
Identificación de negocios ambientales y Informes

B.1.3 B.1.3.1 Número de contratos en Comunidades Nativas S.I 120 Anual A.R.A
contratos de explotación ambiental Tecnicos
OBJETIVO ESPECIFICO B.2 Ordenamiento Territorial Fisico - Legal Participativo e Inclusivo
04
Provincias:
Moyobamba, 10 Provincias con Informes
B.2.1 Planes provinciales de mezonificación B.2.1.1 Número de Provincias con Meso Zonificación Concluida Anual A.R.A
Rioja, mesozonificación Tecnicos
Tocache y
Picota
Derechos otorgados en propiedad del 3 623 Inscripciones

B.2.2 B.2.2.1 Inscripciones registrales y/o actualizacion de terrenos del estado. 6 000 inscripciones Anual A.R.A
Estado inscripciones Registrales
25 CC NN con
tierras
saneadas; 4 26 CCNN con tierras Informes
B.2.3.1 Número de Comunidades Nativas con tierras saneadas legalmente Anual ARA
conflictos de saneadas (100%) Tecnicos
límites
(GRSM 2010)
Conservación y microzonificación de
B.2.3
tierras indígenas
25 CC NN con
tierras Al menos 05 con
saneadas; 4 Informes
B.2.3.2 Número de Comunidades Nativas con microzonificación iniciada microzonificación Anual ARA
conflictos de
iniciada (20%) Tecnicos
límites
(GRSM 2010)
OBJETIVO ESPECIFICO B.3 Gestión Ambiental Participativa
Informes
B.3.1.1 Denuncias Efectivas por Delitos Ambientales y/o Ecologicos 85 150 Anual A.R.A
Tecnicos
Numero de Gobiernos Locales implementan normatividad nacional y/o Documentos
B.3.1.2 0 33 Anual ARA
regional Normativos
B.3.2. Rellenos sanitarios en ciudades mayores B.3.2.1 Número de Ciudades Mayores con Relleno Sanitario en Servicio 0 1 Ordenanzas, Anual A.R.A
Directivas
B.1.1 Formalización de extractores y comercializadores de Madera
RESPONSABLES DE ACCIONES VALOR VALOR PRESUPUESTO S/.
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) 2011 2,014 FINANCIAMIENTO 2,012 2,013 2,014
FUNCION APOYO
Recursos Ordinarios,
Formular, Reformular,
Recursos
Actualizar e Implementar
Fortalecer institucionalmente el Politicas y Normatividad, Directamente
20 Documentos de Recaudados,
otorgamiento de Derechos sobre para su aplicacioó n y que ORAL, OCI,
DEACRN MINAM, MINAG, PCM 2,012 2,014 Gestion 0 20 Donaciones, Recursos 37,533 45,040 54,048
los Recursos Naturales de la conlleven al otorgamiento Procuraduria Implementados de Cooperantes
Region de Derechos sobre los
Nacionales e
Recursos Naturales de la
Region. Internacionales entre
otros
Formular e Implementar Recursos Ordinarios,

Politicas, Normatividad, Recursos
Herramientas y/o Directamente
Fortalecer institucionalmente la Instrumentos de Gestioó n, 19 Documentos de Recaudados,
Gestioó n Regional del Territorio, DEGEA, DEGT, ORAL, OCI,
para su aplicacioó n durante MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 Gestion 1 17 Donaciones, Recursos 48,470 58,163 69,796
Ambiente, Recursos Naturales y DEACRN Procuraduria
Areas Naturales Protegidas la gestioó n regional del Implementados de Cooperantes
Territorio, Medio Ambiente, Nacionales e
Recursos Naturales y Areas Internacionales entre
Naturales Protegidas otros
Dotar de Logistica
apropiada a Organos
Desconcentrados y Presupuesto Recursos Ordinarios,
Unidades Regional asignado a Recursos
Ejecutoras/Organicas del GGR, GRPyP, OPPI, Organos Directamente
GORESAM, para realizar DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, Desconcentrados y 2 833 Recaudados,
acciones, actividades, PROCEJA, - 2012 2014 Unidades 1 967 600,00 Donaciones, Recursos 655,867 787,040 944,448
DEACRN 344,00
gestiones y procesos Direcciones Ejecutoras/Organic de Cooperantes
contemplados en la gestioó n Regionales as del GORESAM Nacionales e
regional del Territorio, para Operatividad y Internacionales entre
ambiente, Recursos Funcionamiento otros
Naturales y Areas Naturales
Fortalecer Capacidades Tecnico - Protegidas
Operativas para la Gestioó n
Regional del Territorio, Ambiente,
Recursos Naturales y Areas
Naturales Protegidas
Articular, Fortalecer e
Interactuar con instancias
regionales y nacionales el
cumplimiento y/o Recursos
GRDE, GRDS, GRI, Directamente
implementacion de las
PEAM, PEHCBM, Recaudados,
funciones transferidas a la DEGEA, DEGT, PROCEJA, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 38 Actores 6 38 Donaciones, Recursos 2,429 2,914 3,497
gestion regional, en materia DEACRN MEF involucrados
Direcciones de Cooperantes
de ordenamiento territorial,
recursos naturales, areas Regionales Nacionales e
Internacionales entre
naturales protegidas,
otros
ambiente y terrenos del
estado.
Dotar de Logistica
apropiada a la Recursos Ordinarios,
Institucionalidad para Recursos
Fortalecer Capacidades
realizar acciones, GGR, GRPyP/OPPI, Presupuesto Directamente
Monitoreadoras, Evaluadoras y
Fiscalizadoras en la Gestioó n actividades y procesos de DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, asignado para Recaudados,
Evaluacion, Supervision, PROCEJA, - 2012 2014 Funciones de 115 000 165 600 Donaciones, Recursos 115,000 138,000 165,600
Regional del Territorio, Ambiente, DEACRN
Fiscalizacion y Sancion Direcciones Evaluacion y de Cooperantes
Recursos Naturales y Areas durante gestioó n regional del Regionales Fiscalizacion Nacionales e
Territorio, Ambiente, Internacionales entre
Recursos Naturales y Areas otros
Sostener las Inversiones

(Planes, Programas, Recursos Ordinarios,
Proyectos y Actividades) de Recursos
Fortalecer la Inversion que GGR, GRPyP/OPPI, Presupuesto
contribuya con la Gestioó n Regional la Institucionalidad, que PEAM, PEHCBM, asignado para Directamente
contribuyen con la gestion DEGEA, DEGT, MEF, MINAM, MINAG, 12 292 Recaudados,
del Territorio, Ambiente, Recursos PROCEJA, 2012 2,014 Programas, 8 536 741,00 1,422,790 1,707,348 2,048,818
regional en las materias de DEACRN PCM 907,00 Donaciones y
Naturales y Areas Naturales Direcciones Proyectos y
Protegidas Ordenamiento Territorial, Regionales Actividades Cooperantes
Ambiente, Recursos Nacionales e
Naturales y Areas Naturales Internacionales
Protegidas
Descentralizar al interior de
la gestioò n regional, las Recursos Ordinarios,
Fortalecer capacidades
institucionales para la evaluacioò n, acciones, actividades y PEAM, PEHCBM, Recursos
procesos de Evaluacioò n, Directamente
fiscalizacioò n, supervisioò n y sancioò n PROCEJA, 06 Acciones
Supervisioò n, Fiscalizacioò n y DEGEA, DEGT, Recaudados,
durante la gestioò n regional del Direcciones - 2,013 2,014 gestionados a nivel 2 6 5,117 6,140 7,368
Territorio, Ambiente, Recursos Sancioò n relacioandas con la DEACRN Regionales, Oficinas local Donaciones y
gestioò n regional de Cooperantes
Naturales y Areas Naturales Descentralizadas
Territorio, Ambiente, Nacionales e
Protegidas Recursos Naturales y Areas Internacionales
TOTAL 2,287,205 2,744,646 3,293,575

ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINANCIAMIENTO 2,012 2,013 2,014
FUNCION APOYO 2011 2,014
Formular, Reformular,
Recursos
Directamente
Politicas y Normatividad, 20 Documentos de Recaudados,
para su aplicacioó n y que ORAL, OCI,
conlleven al otorgamiento Procuraduria
de Derechos sobre los Implementados de Cooperantes
Nacionales e
Region. otros
Fortalecer institucionalmente el
otorgamiento de Derechos sobre
los Recursos Naturales de la
Region
Implementar Banco Recursos Ordinarios,
Regional de Oportunidades Recursos
y/o Potencialidades Directamente
(Formulando y/o Recaudados,
DEACRN DEGT, DEGEA, OTI, - 2,012 2015 80 Derechos 49 80 328,500 394,200 473,040
Reformulando Instrumentos SGPE, OPPI Otorgados Donaciones, Recursos
Tecnicos), que conlleven al de Cooperantes
otorgamiento de Derechos Nacionales e
sobre los Recursos Internacionales entre
Naturales. otros
Promover el Fortalecimiento Herramientas y/o Directamente
Institucional para la Gestioó n Instrumentos de Gestioó n, 19 Documentos de Recaudados,
DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 1 17 48,470 58,163 69,796
Regional del Territorio, Ambiente, para su aplicacioó n durante Gestion Donaciones, Recursos
Recursos Naturales y Areas la gestioó n regional del DEACRN Procuraduria Implementados de Cooperantes
Naturales Protegidas Territorio, Medio Ambiente, Nacionales e
Formular, Implementar y Recursos Ordinarios,

Aplicar los Planes, Recursos
Fortalecer las Capacidades Programas y Actividades de Directamente
PEAM, PEHCBM,
Institucionales para la Gestioó n Capacitacion Tecnico- DEGEA, DEGT, PROCEJA, 159 Personas Recaudados,
Regional del Territorio, Ambiente, Operativas requeridos para - 2012 2014 Capacitado y/o 16 159 Donaciones, Recursos 11,000 13,200 15,840
DEACRN Direcciones
Recursos Naturales y Areas la gestioó n regional del Especializado de Cooperantes
Naturales Protegidas Territorio, Ambiente, Regionales Nacionales e
Fortalecer Espacios de
Concertacioó n, Compromisos Recursos Ordinarios,
Recursos
Promover la Articulacioò n y/o Arreglos GRDE, GRDS, GRI,
Directamente
Interinstitucional para la Gestioó n Interinstitucionales que DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, 43 Actas de Recaudados,
Regional del Territorio, Ambiente, contribuyan con la Gestioó n PROCEJA, Gobierno Locales 2012 2014 Entendimiento 17 43 32,100 38,520 46,224
DEACRN Donaciones y
Recursos Naturales y Areas Regional del Territorio, Direcciones Implementadas
Cooperantes
Naturales Protegidas Ambiente, Recursos Regionales Nacionales e
Internacionales
Protegidas
Fortalecer Capacidades Tecnico - GRDE, GRDS, GRI, Directamente
Operativas para la Gestioó n PEAM, PEHCBM, Recaudados,
Regional del Territorio, Ambiente, funciones transferidas a la DEGEA, DEGT, PROCEJA, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 38 Actores 6 38 Donaciones, Recursos 2,429 2,914 3,497
Recursos Naturales y Areas Direcciones de Cooperantes
Naturales Protegidas recursos naturales, areas Regionales Nacionales e
otros
estado.

la Institucionalidad, que Directamente
contribuya con la Gestioó n Regional contribuyen con la gestion DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, MEF, MINAM, MINAG, asignado para 12 292 Recaudados,
Protegidas
acciones, actividades y Recursos
institucionales para la evaluacioò n, procesos de Evaluacioò n, PEAM, PEHCBM, Directamente
fiscalizacioò n, supervisioò n y sancioò n PROCEJA, 06 Acciones
Territorio, Ambiente, Recursos Sancioò n relacioandas con la DEACRN Regionales, Oficinas local Donaciones y
gestioò n regional de Cooperantes
Naturales y Areas Naturales Descentralizadas
Protegidas
Recursos Naturales y Areas Internacionales
TOTAL 1,882,822 2,259,386 2,711,263

B.1.3 Identificación de negocios ambientales y contratos de explotación ambiental
Implementar Banco Recursos Ordinarios,

Regional de Oportunidades Recursos
y/o Potencialidades Directamente
Promover el Fortalecimiento
(Formulando y/o Recaudados,
Institucional para el otorgamiento Reformulando Instrumentos DEACRN DEGT, DEGEA, OTI, - 2,012 2015 80 Derechos 49 80 Donaciones, Recursos 328,500 394,200 473,040
de Derechos sobre los Recursos SGPE, OPPI Otorgados
Tecnicos), que conlleven al de Cooperantes
Naturales de la Region
otorgamiento de Derechos Nacionales e
sobre los Recursos Internacionales entre
Naturales. otros

DEGEA, DEGT, ORAL, OCI,
Regional del Territorio, Ambiente, para su aplicacioó n durante MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 Gestion 1 17 Donaciones, Recursos 48,470 58,163 69,796
DEACRN Procuraduria
Recursos Naturales y Areas la gestioó n regional del Implementados de Cooperantes
Concertacioó n, Compromisos
Recursos
Interinstitucional para la Gestioó n Interinstitucionales que PEAM, PEHCBM, 43 Actas de Directamente
DEGEA, DEGT, Recaudados,
Regional del Territorio, Ambiente, contribuyan con la Gestioó n PROCEJA, Gobierno Locales 2012 2014 Entendimiento 17 43 8,350 10,020 12,024
DEACRN Donaciones y
Recursos Naturales y Areas Regional del Territorio, Direcciones Implementadas Cooperantes
Naturales Protegidas Ambiente, Recursos Regionales
Nacionales e
Protegidas Internacionales
Formular, Implementar,
Interactuar con las
Instancias Nacionales y Recursos
Fortalecer Capacidades Regionales, las Políóticas,
Directamente
Monitoreadoras, Evaluadoras y Normatividad,
Recaudados,
Fiscalizadoras en la Gestioó n Herramientas e DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 17 Actores 12 17 Donaciones, Recursos 11,070 13,284 15,941
Regional del Territorio, Ambiente, Instrumentos para DEACRN Procuraduria MEF involucrados
de Cooperantes
Recursos Naturales y Areas Evaluacion, Supervision,
Naturales Protegidas Nacionales e
Fiscalizacion y Sancion, Internacionales entre
durante la gestioó n regional
otros
del Territorio, Ambiente,
Interactuar con instancias Recursos Ordinarios,
Recursos
cumplimiento y/o
Fortalecer Capacidades Tecnico - implementacion de las GRDE, GRDS, GRI, Directamente
funciones transferidas a la DEGEA, DEGT, MINAM, MINAG, PCM, 38 Actores
Regional del Territorio, Ambiente, PROCEJA, 2012 2014 6 38 Donaciones, Recursos 2,429 2,914 3,497
Recursos Naturales y Areas de ordenamiento territorial, Direcciones de Cooperantes
Naturales Protegidas Regionales Nacionales e
recursos naturales, areas
naturales protegidas, otros
estado.

Fortalecer la Inversion que la Institucionalidad, que GGR, GRPyP/OPPI, Presupuesto Directamente
contribuya con la Gestioó n Regional PEAM, PEHCBM, asignado para
contribuyen con la gestion DEGEA, DEGT, MEF, MINAM, MINAG, 12 292 Recaudados,
Naturales y Areas Naturales regional en las materias de DEACRN Direcciones PCM Proyectos y 907,00 Donaciones y
Ordenamiento Territorial, Cooperantes
Protegidas Regionales Actividades
Protegidas
TOTAL 1,821,608 2,185,930 2,623,116

B.2.1 Planes provinciales de mezonificación
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha Fecha Final META FUENTES DE
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIENTO
2011 2,014 2,012 2,013 2,014
FUNCION APOYO

DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 1 17 48,470 58,163 69,796
Regional del Territorio, Ambiente, para su aplicacioó n durante DEACRN Procuraduria Gestion Donaciones, Recursos
Concertacioó n, Compromisos
y/o Arreglos GRDE, GRDS, GRI, Recursos
Directamente
Interinstitucionales que PEAM, PEHCBM, 43 Actas de
DEGEA, DEGT, Recaudados,
contribuyan con la Gestioó n PROCEJA, Gobierno Locales 2012 2014 Entendimiento 17 43 8,350 10,020 12,024
Regional del Territorio, DEACRN Direcciones Implementadas Donaciones y
Cooperantes
Ambiente, Recursos Regionales
Nacionales e
Promover la Articulacioò n Protegidas
Interinstitucional para la Gestioó n
Fortalecer Capacidades Recursos Ordinarios,
Tecnico-Operativas de Recursos
GRDE, GRDS, GRI,
Aliados Estrategicos que Directamente
contribuyan con la Gestioó n DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, 77 Gobiernos Recaudados,
PROCEJA, Gobierno Locales 2012 2014 6 77 12,450 14,940 17,928
Regional del Territorio, DEACRN Locales Fortalecidos Donaciones y
Direcciones
Ambiente, Recursos Regionales Cooperantes
Naturales y Areas Naturales Nacionales e
Dotar de Logistica
apropiada a Organos
GORESAM, para realizar PEAM, PEHCBM, Desconcentrados y Recaudados,
DEGEA, DEGT, - 2012 2014 1 967 600,00 2 833 655,867 787,040 944,448
acciones, actividades, DEACRN PROCEJA, Unidades 344,00 Donaciones, Recursos
gestiones y procesos Direcciones Ejecutoras/Organic de Cooperantes
Recursos
cumplimiento y/o GRDE, GRDS, GRI, Directamente
funciones transferidas a la DEGEA, DEGT, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 38 Actores 6 38 2,429 2,914 3,497
PROCEJA, Donaciones, Recursos
gestion regional, en materia DEACRN Direcciones MEF involucrados de Cooperantes
Regionales Nacionales e
naturales protegidas, Internacionales entre
otros
estado.
Interactuar con las
Instancias Nacionales y Recursos Ordinarios,
Recursos
Directamente
Monitoreadoras, Evaluadoras y Normatividad, Recaudados,
Fiscalizadoras en la Gestioó n Herramientas e DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 17 Actores
2012 2014 12 17 Donaciones, Recursos 11,070 13,284 15,941
Recursos Naturales y Areas Evaluacion, Supervision, de Cooperantes
Nacionales e
Naturales Protegidas Fiscalizacion y Sancion,
del Territorio, Ambiente, otros

contribuyen con la gestion DEGEA, DEGT, MEF, MINAM, MINAG, 2012 2,014 8 536 741,00 12 292 Recaudados, 1,422,790 1,707,348 2,048,818
del Territorio, Ambiente, Recursos regional en las materias de DEACRN PROCEJA, PCM Programas, 907,00 Donaciones y
Protegidas Regionales Actividades
Protegidas
TOTAL 2,161,425 2,593,710 3,112,452

B.2.2 Derechos otorgados en propiedad del Estado
FUNCION APOYO
Formular e Implementar Recursos
Politicas y Normatividad,
Directamente
para su aplicacioó n durante
la gestioó n regional DEGEA-DEACRN, 02 Documentos de Recaudados,
DEGT ORAL, OCI, PCM, MINAM 2012 2014 Gestion 0 2 Donaciones, Recursos 21,500 25,800 30,960
relacionada con el
Procuraduria Implementados de Cooperantes
Otorgamiento de Derechos
sobre Terrenos de Nacionales e
Promover el Fortalecimiento Internacionales entre
Institucional para el otorgamiento Propiedad del Estado. otros
de Derechos sobre Terrenos de
Propiedad del Estado Recursos Ordinarios,
Recursos
Formular y/o Reformular DEGEA-DEACRN, Directamente
Instrumentos Tecnicos, que PEAM, PEHCBM, Recaudados,
conlleven al otorgamiento DEGT PROCEJA, - 2012 2014 12 Derechos 0 12 Donaciones, Recursos 341,823 410,188 492,225
Otorgados
de Derechos sobre Terrenos Direcciones de Cooperantes
de Propiedad del Estado Regionales Nacionales e
otros
Recursos
Promover el Fortalecimiento Institucionalizar la Directamente
PEAM, PEHCBM,
Institucional para la Gestioó n Normatividad vigente 20 Documentos de Recaudados,
DEGT PROCEJA, PCM, SNBN 2012 2014 0 2 11,000 13,200 15,840
Regional del Territorio, Ambiente, regional para la Direcciones Gestion Donaciones, Recursos
Recursos Naturales y Areas Administracioò n de Terrenos Implementados de Cooperantes
Regionales
Naturales Protegidas del Estado Nacionales e
otros
Concertacioó n, Compromisos Recursos
Directamente
Interinstitucional para la Gestioó n Interinstitucionales que PEAM, PEHCBM, 43 Actas de
Regional del Territorio, Ambiente, contribuyan con la Gestioó n DEGEA, DEGT, PROCEJA, Gobierno Locales 2012 2014 Entendimiento 17 43 Recaudados, 8,350 10,020 12,024
DEACRN Donaciones y
Cooperantes
Internacionales
Protegidas
Dotar de Logistica
apropiada a Organos
GORESAM, para realizar PEAM, PEHCBM, Desconcentrados y Recaudados,
DEGEA, DEGT, - 2012 2014 1 967 600,00 2 833 655,867 787,040 944,448
acciones, actividades, PROCEJA, Unidades Donaciones, Recursos
gestiones y procesos DEACRN Direcciones Ejecutoras/Organic 344,00 de Cooperantes
Interactuar con instancias Recursos Ordinarios,
Recursos
cumplimiento y/o
implementacion de las GRDE, GRDS, GRI, Directamente
funciones transferidas a la DEGEA, DEGT, MINAM, MINAG, PCM, 38 Actores
PROCEJA, 2012 2014 6 38 Donaciones, Recursos 2,429 2,914 3,497
de ordenamiento territorial, Direcciones de Cooperantes
Regionales Nacionales e
naturales protegidas, otros
estado.
del Territorio, Ambiente, Recursos contribuyen con la gestion DEGEA, DEGT, PROCEJA, MEF, MINAM, MINAG, 2012 2,014 Programas, 8 536 741,00 12 292 Recaudados, 1,422,790 1,707,348 2,048,818
Protegidas Ambiente, Recursos Regionales Actividades Nacionales e
Protegidas
TOTAL 2,463,758 2,956,510 3,547,812

B.2.3 Conservación y microzonificación de tierras indígenas
Formular, Reformular, Recursos Ordinarios,

Recursos
Directamente
Politicas y Normatividad,
para su aplicacioó n y que ORAL, OCI, 20 Documentos de Recaudados,
conlleven al otorgamiento Procuraduria
Implementados de Cooperantes
de Derechos sobre los Nacionales e
Region.
Promover el Fortalecimiento otros
Institucional para el otorgamiento
de Derechos sobre los Recursos
Naturales de la Region
Articular al Sistema de Recursos
Informacion Regional, las Directamente
acciones, actividades y 01 Banco de Recaudados,
DEGT, DEGEA, OTI,
procesos que conlleven al DEACRN - 2,012 2016 Propuestas 0 1 Donaciones, Recursos 14,000 16,800 20,160
otorgamiento de Derechos SGPE, OPPI Implementado de Cooperantes
sobre los recursos naturales Nacionales e
de la region Internacionales entre
otros

Regional del Territorio, Ambiente, para su aplicacioó n durante DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 Gestion 1 17 Donaciones, Recursos 48,470 58,163 69,796
DEACRN Procuraduria
Directamente
DEGEA, DEGT, Gobierno Locales 2012 2014 17 43 Recaudados, 8,350 10,020 12,024
Regional del Territorio, Ambiente, contribuyan con la Gestioó n DEACRN PROCEJA, Entendimiento Donaciones y
Cooperantes
Internacionales
Protegidas
Interactuar con las Recursos Ordinarios,
Instancias Nacionales y
Recursos
Directamente
Monitoreadoras, Evaluadoras y Normatividad, Recaudados,
Fiscalizadoras en la Gestioó n Herramientas e DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 17 Actores
Recursos Naturales y Areas Evaluacion, Supervision, de Cooperantes
Nacionales e
durante la gestioó n regional otros
Regional del Territorio, Ambiente, funciones transferidas a la DEGEA, DEGT, PROCEJA, MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 38 Actores 6 38 Donaciones, Recursos 2,429 2,914 3,497
Naturales Protegidas recursos naturales, areas Regionales Nacionales e
otros
estado.

contribuya con la Gestioó n Regional contribuyen con la gestion DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, MEF, MINAM, MINAG, asignado para 12 292 Recaudados,
Protegidas
TOTAL 1,544,642 1,853,570 2,224,284

FUNCION APOYO

Institucional para la Gestioó n Instrumentos de Gestioó n, DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, 19 Documentos de Recaudados,
Regional del Territorio, Ambiente, para su aplicacioó n durante MINAM, MINAG, PCM, 2012 2014 Gestion 1 17 Donaciones, Recursos 48,470 58,163 69,796
DEACRN Procuraduria
Fortalecer Espacios de Recursos Ordinarios,
Concertacioó n,
Recursos
Compromisos y/o Arreglos GRDE, GRDS, GRI,
Directamente
Interinstitucionales que DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, 43 Actas de Recaudados,
contribuyan con la Gestioó n PROCEJA, Gobierno Locales 2012 2014 Entendimiento 17 43 8,350 10,020 12,024
DEACRN Donaciones y
Regional del Territorio, Direcciones Implementadas
Nacionales e
Internacionales
Protegidas
Promover la Articulacioò n
Interinstitucional para la Gestioó n
Fortalecer Capacidades Recursos Ordinarios,
Tecnico-Operativas de Recursos
GRDE, GRDS, GRI,
Aliados Estrategicos que PEAM, PEHCBM, Directamente
contribuyan con la Gestioó n DEGEA, DEGT, 77 Gobiernos Recaudados,
PROCEJA, Gobierno Locales 2012 2014 6 77 12,450 14,940 17,928
Regional del Territorio, DEACRN Locales Fortalecidos Donaciones y
Direcciones
Promover la Formulacion
y/o Reformulacion de
Instrumentos Tecnicos de
Recursos
Fortalecer la Inversion que Pre Inversion (Perfiles GGR, GRPyP/OPPI, 08 Estudios de Directamente
contribuya con la Gestioó n Regional Tecnicos) e Inversion PEAM, PEHCBM,
DEGEA, DEGT, MEF, MINAM, MINAG, Inversion y/o Recaudados,
del Territorio, Ambiente, Recursos (Expedientes Tecnicos) que PROCEJA, 2012 2014 2 8 61,500 73,800 88,560
Naturales y Areas Naturales contribuyan con la gestion DEACRN Direcciones PCM PreInversion Donaciones y
culminados Cooperantes
Protegidas regional del Territorio, Regionales
Nacionales e
Ambiente, Recursos Internacionales
Protegidas

del Territorio, Ambiente, Recursos contribuyen con la gestion DEGEA, DEGT, PROCEJA, MEF, MINAM, MINAG, 2012 2,014 Programas, 8 536 741,00 12 292 Recaudados, 1,422,790 1,707,348 2,048,818
Protegidas Ambiente, Recursos Regionales Actividades Nacionales e
Protegidas
Interactuar con las
Directamente
Fiscalizadoras en la Gestioó n Herramientas e DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 17 Actores Recaudados,
de Cooperantes
Recursos Naturales y Areas Evaluacion, Supervision, Nacionales e
otros
regionales y nacionales el Recursos Ordinarios,
Recursos
cumplimiento y/o
Operativas para la Gestioó n funciones transferidas a la DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, MINAM, MINAG, PCM, 38 Actores Recaudados,
Regional del Territorio, Ambiente, PROCEJA, 2012 2014 6 38 Donaciones, Recursos 2,429 2,914 3,497
Naturales Protegidas de ordenamiento territorial, Regionales Nacionales e
ambiente y terrenos del otros
estado.
acciones, actividades y Recursos
institucionales para la evaluacioò n, PEAM, PEHCBM,
fiscalizacioò n, supervisioò n y sancioò n procesos de Evaluacioò n, PROCEJA, 06 Acciones Directamente
Sancioò n relacioandas con la DEACRN Donaciones y
Territorio, Ambiente, Recursos Regionales, Oficinas local
Naturales y Areas Naturales gestioò n regional de Descentralizadas Cooperantes
Protegidas
Recursos Naturales y Areas Internacionales
TOTAL 1,611,338 1,933,606 2,320,327

B.3.2. Rellenos sanitarios en ciudades mayores
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha Fecha Final META FUENTES DE
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIENTO
2011 2,014 2,012 2,013 2,014
FUNCION APOYO
Formular, Implementar y Recursos Ordinarios,

Aplicar los Planes, Recursos
Fortalecer las Capacidades Programas y Actividades de Directamente
Institucionales para la Gestioó n Capacitacion Tecnico- PEAM, PEHCBM, 159 Personas Recaudados,
DEGEA, DEGT, PROCEJA,
Regional del Territorio, Ambiente, Operativas requeridos para - 2012 2014 Capacitado y/o 16 159 Donaciones, Recursos 11,000 13,200 15,840
DEACRN Direcciones
Recursos Naturales y Areas la gestioó n regional del Especializado de Cooperantes
Naturales Protegidas Territorio, Ambiente, Regionales Nacionales e
Interactuar con las
Directamente
Fiscalizadoras en la Gestioó n Herramientas e DEGEA, DEGT, ORAL, OCI, MINAM, MINAG, PCM, 17 Actores Recaudados,
de Cooperantes
Recursos Naturales y Areas Evaluacion, Supervision, Nacionales e
otros
Directamente
DEGEA, DEGT, Gobierno Locales 2012 2014 17 43 Recaudados, 8,350 10,020 12,024
Regional del Territorio, Ambiente, contribuyan con la Gestioó n DEACRN PROCEJA, Entendimiento Donaciones y
Cooperantes
Internacionales
Protegidas
Promover la Formulacion
y/o Reformulacion de
Instrumentos Tecnicos de Recursos Ordinarios,
Recursos
Pre Inversion (Perfiles GGR, GRPyP/OPPI,
08 Estudios de Directamente
Tecnicos) e Inversion DEGEA, DEGT, PEAM, PEHCBM, MEF, MINAM, MINAG, Inversion y/o Recaudados,
(Expedientes Tecnicos) que PROCEJA, 2012 2014 2 8 61,500 73,800 88,560
DEACRN PCM PreInversion Donaciones y
contribuyan con la gestion Direcciones
culminados Cooperantes
regional del Territorio, Regionales Nacionales e
Ambiente, Recursos
Internacionales
Protegidas
Fortalecer la Inversion que

contribuya con la Gestioó n Regional
del Territorio, Ambiente, Recursos
Naturales y Areas Naturales Implementar y Actualizar
Protegidas Banco Regional de
Proyectos que permita
gestionar y/o canalizar Recursos Ordinarios,
cooperacion tecnico- Recursos
financiero nacional y/o Directamente
01 Banco de
internacional que DEGEA, DEGT, Recaudados,
OTI, SGPE, OPPI - 2013 2014 Proyectos 0 1 12,000 14,400 17,280
contribuyan con la gestion DEACRN Implementado Donaciones y
regional para la Cooperantes
conservacion de recursos Nacionales e
naturales, ambiente y areas Internacionales
naturales protegidas; asi
como al ordenamiento
territorial regional
TOTAL 103,920 124,704 149,645
2,012 2,013 2,014

13,876,718 16,652,061 19,982,474
**Sujeto a variación en presupuesto, valor inicial y final.
TOTAL 50,511,253
DIMENSION / EJE COMPETITIVIDAD ECONOMICA
Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la Incluye la gestion, innovacion y calidad de la producción, reduccion de los costos de produccion, rendimiento, acceso y uso de
R29
competitividad empresarial. tecnologias.
R31 Mayor desarrollo del mercado financiero Implica la mejora del acceso al credito y el desarrollo de instrumentos financieros
RESULTADOS NACIONALES Incremento de ingresos por la actividad exportadora y el turismo

R32 Promocion de las exportaciones sobre la base de ampliacion de mercados externos y del servicio del turismo receptivo
ASOCIADOS receptivo
R34 Mercado de bienes y servicios eficiente Mejora de politicas regulatorias, de competencia y derechos del consumidor
Comprende las actividades de mejora de la interaccion entre los demandantes y ofertantes de trabajo (por ejemplo,
R37 Mejora de la eficiencia del mercado laboral intermediacion laboral)
OBJETIVO ESTRATEGICO C Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico
OBJETIVO ESPECIFICO C.1 Incrementar las capacidades productivas de los pequeños productores rurales para la articulación con inversionistas cuyo mercado es regional y/o, nacional y/o de exportación

PRODUCTO INDICADORES (base 2010) Valor futuro 2,014 verificación Medición Responsable
Tilapia Y Especies DASECOVI/

C.1.1.1 Porcentaje en la Produccion Acuicola en la Región San Martín 1500 t/año Nativas: 2,940 t/año (BCRP 2010) MENSUAL
(PDRC) DEPPA
Alevines de paiche 25 DASECOVI/

C.1.1.2 Porcentaje en la Producción de Alevinos de Paiche 0 DIREPRO ANUAL
mil/año DEPPA
C.1.1.3 Número de Paquetes Tecnológicos (Paiche y Tilapia) 0 2 DIREPRO ANUAL EPA

Facilitación a los pequeños productores
C.1.1 rurales para mejorar su competitividad
en la cadena de valor Acuícola
Porcentaje en la Producción de la DIREPRO de Alevinos de Tilapia y Especies 3.5 DASECOVI/
C.1.1.4 5 millones/año DIREPRO ANUAL
Nativas millones/año DEPPA
DASECOVI/
C.1.1.5 Número de Autorizaciones Acuícolas 560 635 DIREPRO MENSUAL
DEPPA
DASECOVI/
C.1.1.6 Número de Asociaciones Empresariales Acuicolas 8 20 DIREPRO ANUAL
DIMPECO
Registros de
producción de DRASAM/
836 las
C.1.2.1 Volumen de Producción en Kilogramo por Hectarea del Cacao kg/ha/año
1100 kg/ha/año
organizaciones
ANUAL PROYECTOS
de productores y ESPECIALES,
DRASAM
0.84 t/Ha DRASAM/

C.1.2.2 Rendimiento en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva (DRASAM 1.10 TM/Ha (SRSM) DRSAM Semestral PROYECTOS
2009) ESPECIALES,
en la cadena de valor del Cacao
15000 t/Año DRASAM/
20000 TM/Año
C.1.2.3 Volumen de Producción en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva (DRASAM
(DRASAM)
DRASAM Mensula PROYECTOS
2011) ESPECIALES,
6653 t(RdC
2010) ADUANAS/INFOT
C.1.2.4 Volumen de Exportaciones en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva (Infotrade 11500 t/Ha (SRSM) RADE Mensual DIRCETUR
2011)
SIC, reportes y
C.1.3.1 Incremento de los Quintales por Hectarea de la Cadena Productiva 15 20
auditorias,
C/ 6 meses DRASAM
0.8 t/Ha
SIC, reportes y
C.1.3.2 Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectareas de la Cadena Productiva (DRASAM 1.12 t/Ha (PEAM 2014)
auditorias,
C/ 6 meses DRASAM
2009)
SIC, reportes de
Facilitación a los pequeños productores auditores
C.1.3 rurales para mejorar su competitividad 44,476 t/Año internos y
86,543 tAño (PEAM
en la cadena de valor de Café C.1.3.3 Volumen de Producción en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva (DRASAM
2014)
externos e Campaña / año DRASAM
2009) informes de
actores de la
cadena
Reportes de
centros de
Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas Metricas de la Cadena 34,236 acopio:
C.1.3.4 Productiva Tt(RdC 2010)
56,253 t (PEAM)
organizaciones y
Campaña / año DRASAM
empresas
privadas
4.7
C.1.4.1 Incremento en la Producción de litros Leche de Vaca por Día L/vaca/día
8 L/vaca/día DRASAM - PEAM Mensual DRASM - PEAM
rurales para mejorar su competitividad Incremento en la Producción de kg de Carne Animal por Año 110
150
C.1.4 en la cadena de valor de Lacteos y C.1.4.2 (Kg/Carcasa/año)
kg/carcasa/a DRASAM Anual DRASM - PEAM
nimal/año kg/Carcasa/animal/año
Cárnicos
C.1.4.3 Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena Priorizada 19,421 t/año 27,000 t/año DRASAM Mensual DRASM - PEAM

C.1.5 rurales para mejorar su competitividad C.1.5.1 Productividad en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva 9 t/ha/año 11 t/ha/año DRASAM Anual DRASAM
en la cadena de valor de Palma Aceitera
Volumen de Producción a Nivel de Campo por Hectarea de la Cadena 3000 CAD. PROD. DE
C.1.6.1 Productiva
chontas/ha/a 4080 chontas ha/año DRASAM Trimestral
PALMITO
ño
1033851 kg
de palmito 1404037 kg palmito CAD. PROD. DE
C.1.6.2 Volumen de Exportaciones en Kilogramos de la Cadena Productiva DRASAM Trimestral
exportado/a exportado/año PALMITO
ño
C.1.6 rurales para mejorar su competitividad 0.76 t/Ha CAD. PROD. DE
en la cadena de valor de Palmito C.1.6.3 Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectarea de la Cadena Priorizada (DRASAM 1.06 t/Ha (SRSM) DRASAM Trimestral
2009) PALMITO
1,292
TM/Año CAD. PROD. DE
C.1.6.4 Volumen de Producción en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva 2,330 t/Año (SRSM) DRASAM Trimestral
(DRASAM PALMITO
2009)
Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas Metricas de la Cadena 874 t CAD. PROD. DE
C.1.6.5 (DRASAM 1,220 t (SRSM) DRASAM Trimestral
Priorizada 2009) PALMITO
750 Has de 3000 Has de piñón y

C.1.7.1 Volumen de Producción de la Cadena Productiva cultivo(DRAS 6000 TM Aceite de Has/año anual DRASAM
Facilitación a los pequeños productores AM 2011) Piñón/Año
C.1.7 rurales para mejorar su competitividad Aceite de
en la cadena de valor del Piñón piñón 40,000
Aceite de piñón 6
C.1.7.2 Volumen de Producción de Aceite Vegetal Carburante (Biodiesel de Piñon) L/Año L/Glns/t anual DRASAM
(DRASAM millones L/Año (SRSM)
2011)
C.1.8.1 Productividad en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva 1.2 t/ha/año 2.0 t/ha/año DRASAM Anual DRASAM
2.08 t/Ha
C.1.8.2 Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectarea de la Cadena Productiva (DRASAM 3.32 t/Ha (SRSM) DRASAM Anual DRASAM
Facilitación a los pequeños productores 2009)
en la cadena de valor de Sacha Inchi 300
C.1.8.3 Volumen de Producción en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva t/Año( MT SI 1,000 t/año DRASAM Anual DRASAM
2011)
Volumen de las exportaciones regionales en Toneladas Métricas de la Cadena 69 t

C.1.8.4 Productiva
(DRASAM 125 t (SRSM) DIRCETUR Anual DIRCETUR
2009)
C.1.1 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor Acuícola
VALOR PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS Fecha Final (Descripción) INICIAL
ESTRATEGICOS Inicio 2012 FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2012 2013 2014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL , FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES
Mi Empresa,
Municipalidades
Provinciales y/o
Distritales, Agencia de Recursos Ordinarios,
Promover la asociatividad 08 Asociaciones Cooperacioò n Tecnica
de los productores acuicolas DIREPRO GRDE, PEHCBM, Competitividad, 2012 2014 constituidas y 8 8 No Reembolsable, 30,000 30,000 30,000
a nivel Regional PEAM Cooperacioó n reconocidas Donaciones, Aliados
Internacional,
Universidades, IST. Estrateó gicos
Instituciones
Financieras.
Mi Empresa,
Municipalidades
Provinciales y/o
Desarrollar iniciativas Distritales, Agencia de 16 Iniciativas Cooperacioò n Tecnica
empresariales de las GRDE, PEHCBM, Competitividad, empresariales de
DIREPRO 2012 2014 4 16 No Reembolsable, 120,000 120,000 120,000
asociaciones acuicolas PROCEJA Cooperacioó n las asociaciones
Donaciones, Aliados
existentes Internacional, acuíócolas
Estrateó gicos
Universidades, IST.
Instituciones
Financieras.
Mi Empresa,
Municipalidades
Provinciales y/o
685 Autorizaciones Cooperacioò n Tecnica
Promover la formalizacioó n GRDE, PEHCBM, Distritales, Agencia de acuicolas en la No Reembolsable,
de los productores acuicolas DIREPRO PROCEJA Competitividad, 2012 2014 560 685 180,000 150,000 120,000
Cooperacioó n regioó n Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Internacional,
Universidades, IST.
Promover el fortalecimiento de las

organizaciones acuicolas Mi Empresa,
Municipalidades
Provinciales y/o
Cooperacioò n Tecnica
Promover la formacioó n de GRDE, PEHCBM, Distritales, Agencia de
mypes acuicolas DIREPRO PROCEJA Competitividad, 2012 2014 MYPES operativas 30 100 No Reembolsable, 180,000 150,000 120,000
Donaciones, Aliados
Cooperacioó n
Estrateó gicos
Internacional,
Universidades, IST.
Mi Empresa,
Municipalidades
Provinciales y/o
Facilitar la formalizacioó n de 03 Empresas Cooperacioò n Tecnica
GRDE, PEHCBM, Distritales, Agencia de
semilleristas en la regioó n DIREPRO PROCEJA Competitividad, 2012 2014 Semilleras 0 3 No Reembolsable, 20,000 15,000 10,000
San Martíón Formales Donaciones, Aliados
Cooperacioó n Estrateó gicos
Internacional,
Universidades, IST.
Mi Empresa,
Municipalidades Recursos Ordinarios,
Desarrollar capacidades Provinciales y/o 100 Empresarios Cooperacioò n Tecnica
empresariales de los GRDE, PEHCBM,
productores acuicolas de DIREPRO PROCEJA Distritales, Agencia de 2012 2014 (personal y jefe(s)) 30 100 No Reembolsable, 200,000 200,000 200,000
Competitividad, fortalecidos Donaciones, Aliados
menor escala
Cooperacioó n Estrateó gicos
Internacional
Instituciones Recursos Ordinarios,

Financieras, Agencia
Articular el financiamiento 190 Acuicultores Cooperacioò n Tecnica
GRDE, PEHCBM, de Competitividad,
publico - privado hacia las DIREPRO 2012 2014 con acceso al 70 190 No Reembolsable, 12,000 12,000 12,000
PROCEJA Cooperacion
organizaciones acuicolas credito Donaciones, Aliados
Internacional, Estrateó gicos
PRODUCE , FONDEPES
48 Reuniones de
Fortalecer la Institucionalizacioò n Desarrollar acciones PRODUCE, Cooperacioò n Tecnica
GRDE, PEHCBM, coordinacioó n con
de la mesa tecnica regional de conjuntas publico - DIREPRO PROCEJA Instituciones 2012 2014 acuerdos 3 48 No Reembolsable, 50,000 50,000 50,000
acuicultura privadas en la mesa teó cnica Financieras, IIAP Donaciones, Aliados
alcanzados Estrateó gicos
Caó maras de Comercio,

INIA, IIAP, UNSM, TNS,
Promover la mejora de las DRASAM, DRE, Recursos Ordinarios,
curríóculas educativas en DIREPRO, PDA, DEVIDA, GIZ, 03 Programas de Cooperacioò n Tecnica
universidades, institutos de DIRCETUR, KFW, SNV, acondicionamiento No Reembolsable,
GRDE, DRE Universidades, 2013 2014 curricular 1 3 - 5,000 5,000
educacioó n superios y PEHCBM, PEAM, Colegios, CEPTROS, implementados Donaciones, Aliados
colegios. PROCEJA. Estrateó gicos
Institutos, Empresas,
MINCETUR, ESAN
Promover el fortalecimiento de la
oferta formativa en educacioò n
secundaria y superior en
acuicultura
secundaria y superior en
acuicultura
Establecer acciones de INIA, IIAP, UNSM, TNS,
DRASAM, DRE, Recursos Ordinarios,
reconocimiento a traveò s de PDA, DEVIDA, GIZ,
DIREPRO, Cooperacioò n Tecnica
concursos en colegios KFW, SNV, 10 acciones
CEPTROS, Institutos en GRDE, DRE DIRCETUR, Universidades, 2013 2014 reconocimientos 1 10 No Reembolsable, - 5,000 5,000
PEHCBM, PEAM, Donaciones, Aliados
temas relacionados a la PROCEJA. Colegios, CEPTROS, Estrateó gicos
carne de pescado Institutos, Empresas,
MINCETUR, ESAN
TOTAL 792,000 737,000 672,000

INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA
Establecer alianzas
05 Convenios Cooperacioò n Tecnica
estrategicas con GRDE, PEHCBM, CADAP, IIAP,
DIREPRO 2012 2014 institucionales 2 5 No Reembolsable, 12,000 12,000 12,000
instituciones regionales, PROCEJA PRODUCE, MTRA, ICI alcanzados Donaciones, Aliados
nacionales e internacionales
Estrateó gicos
Promover estudios de Recursos Ordinarios,

invetigacioó n en produccioó n Cooperacioò n Tecnica
GRDE, PEHCBM, CADAP, IIAP, 05 Proyectos de
de las especies nativas y DIREPRO 2012 2014 1 5 No Reembolsable, 350,000 350,000 350,000
PROCEJA PRODUCE, MTRA, ICI investigacioó n
exoó ticas: Gamitana, Paco, Donaciones, Aliados
Boquichico, Paiche y Tilapia Estrateó gicos
Establecer un plan de Recursos Ordinarios,

investigaciones de especies nativas Promover la validacioó n de GRDE, PEHCBM, CADAP, IIAP, 02 Paquetes
y exoó ticas: Gamitana, Paco, paquetes tecnoloó gicos DIREPRO PROCEJA PRODUCE, MTRA, ICI 2012 2014 tecnoloó gicos 0 2 No Reembolsable, 80,000 80,000 80,000
Boquichico, Paiche y Tilapia investigados Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Renovar plantel de DIREPRO GRDE, PEHCBM, CADAP, IIAP, 2012 2014 08 Planteles de 5 8 No Reembolsable, 1,200,000 800,000 300,000
reproductores PROCEJA PRODUCE, MTRA, ICI reproductores
Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Brindar mantenimiento de DIREPRO GRDE, PEHCBM, CADAP, IIAP, 2012 2014 08 Planteles de 5 8 No Reembolsable, 250,000 250,000 250,000
plantel de reproductores PROCEJA PRODUCE, MTRA, ICI reproductores
Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Capacitar en nuevas 10 teó cnicos Recursos Ordinarios,

10 Teó cnicos y 10 Cooperacioò n Tecnica
tecnologíóas productivas al DIREPRO GRDE, PEHCBM, FONDEPES, PRODUCE, 2012 2014 profesionales 15 y 10 No Reembolsable, 80,000 80,000 80,000
personal del Gobierno PROCEJA ITP profesionale Donaciones,
capacitados Aliados
Regional s
Estrateó gicos
Establecer alianzas Recursos Ordinarios,

estrateó gicas para la mejora 06 instituciones Cooperacioò n Tecnica
en la formacioó n de DIREPRO GRDE, PEHCBM, FONDEPES 2012 2014 educativas reciben 2 6 No Reembolsable, 15,000 15,000 15,000
PROCEJA
profesionales y teó cnicos en capacitacioó n Donaciones, Aliados
acuicultura Estrateó gicos
Ejecutar programas de Recursos Ordinarios,

Brindar eventos de 300 Acuicultores e Cooperacioò n Tecnica
capacitacioó n y extensioó n en los capacitacioó n a acuicultores DIREPRO GRDE, PEHCBM, FONDEPES, PRODUCE, 2012 2014 intersados 100 300 No Reembolsable, 25,000 300,000 350,000
centros de produccioó n y las PROCEJA ITP
e interesados en la actividad capacitados Donaciones, Aliados
granjas acuíócolas privadas
Estrateó gicos
06 Acuicultores Cooperacioò n Tecnica
Promover las pasantíóas en DIREPRO GRDE, PEHCBM, Municipalidades 2012 2014 beneficiados con 0 6 No Reembolsable, 30,000 30,000 30,000
las Estaciones Pesqueras PROCEJA Provinciales, MTRA pasantias Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Impulsar el 1660 Acuicultores Cooperacioò n Tecnica
acompanñ amiento en campo DIREPRO GRDE, PEHCBM, Cooperacioó n Tecnica, 2012 2014 asistidos 160 Err:522 No Reembolsable, 800,000 800,000 800,000
a acuicultores PROCEJA IIAP tecnicamente Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Mejorar la produccioó n de
04 Protocolos Cooperacioò n Tecnica
alevinos y Alimentos GRDE, PEHCBM,
Balanceados (EPA, EPM, DIREPRO PROCEJA IIAP 2012 2012 promulgados e 1 4 No Reembolsable, 120,000 - -
implementados Donaciones, Aliados
EPU)
Estrateó gicos
Mejorar los centros de produccioó n

acuíócolas estatales (EPA, EPM,
Implementar protocolos de 30 Acciones de Cooperacioò n Tecnica
EPU, CP Mashuyacu, CP. Sauce), GRDE, PEHCBM, IIAP, CADAP, Empresas
para la produccioó n de alevines y produccioó n de alevines y DIREPRO PROCEJA Privadas 2012 2012 constrol de 0 3 No Reembolsable, 20,000 - -
alimento balanceado calidad/mensual Donaciones, Aliados
alimento balanceado , con la
Estrateó gicos
aplicacioó n de las normas teó cnicas
Controlar la calidad
continua en la produccioó n GRDE, PEHCBM, 09 Profesionales y
de alevines y alimento DIREPRO PROCEJA IIAP, CADAP 2012 2014 tecnicos pesqueros 3 9 No Reembolsable, 35,000 35,000 35,000
Donaciones, Aliados
balanceado
Estrateó gicos
TOTAL 3,017,000 2,752,000 2,302,000

TRANFORMACION AGROINDUSTRIAL RURAL, AGROINDUSTRIAL INDUSTRIAL
Realizar y cooparticipar en Recursos Ordinarios,

Promover eventos para la eventos provinciales y/o IIAP, FONDEPES, 15 Eventos de Cooperacioò n Tecnica
generacioò n de valor agregado para
regionales para promover el DIREPRO - GOBIERNOS LOCALES, 2012 2014 capacitacioó n 2 15 No Reembolsable, 20,000 20,000 20,000
los productores en las principales
valor agregado de la ITP desarrollados Donaciones, Aliados
provincias de regioó n San Martíón
actividad acuicola Estrateó gicos
TOTAL 20,000 20,000 20,000

MERCADO LOCAL NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN
Articular alianzas
Promover la realizacioó n de eventos estrategicas con entidades
Provinciales y Cooperacioò n Tecnica
para la ventas de carne pescado puó blico - privadas para DIREPRO - Distritales, IIAP, 2012 2014 24 Eventos de 2 24 No Reembolsable, 20,000 20,000 20,000
con las asociaciones establecidas a formentar las ventas de ventas de pescado
Caó maras de Comercio, Donaciones, Aliados
nivel provincial carne pescado a nivel
MINEDU Estrateó gicos
provincial
Establecer alianzas Recursos Ordinarios,

Desarrollar Articulacioó n
interinstitucionales para 06 Convenios Cooperacioò n Tecnica
promover la venta conjunta de las comercial con participacioó n constituidos e No Reembolsable,
de instituciones publico- DIREPRO - - 2013 2014 0 6 - 5,000 5,000
asociaciones acuicolas privadas implementados Donaciones, Aliados
establecidas a nivel provincial Estrateó gicos
80% de la poblacioò n Recursos Ordinarios,

Promover la realizacioó n de
recibe informacioó n Cooperacioò n Tecnica
eventos de difusioò n para incentivar Realizar eventos de difusioó n
DIREPRO DIRCETUR - 2012 2014 sobre el consumo 0% 80% No Reembolsable, 350,000 350,000 350,000
el consumo de pescado producido masiva de pescado en la Donaciones, Aliados
en la regioó n San Martíón
regioó n San Martíón Estrateó gicos
TOTAL 370,000 375,000 375,000

PROMOCIÓN DE LA INVERSION PRIVADA
Gestionar financiamiento
para establecer Fondos de GRDE, PEHCBM, 03 Memoradum de
Impulsar el acceso al creó dito DIREPRO KFW, ONGs 2013 2014 1 3 No Reembolsable, - 50,000 50,000
Garantíóa en alianza con la PROCEJA Entendimiento
Banca Privada. Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Difundir normas legales GRDE, PEHCBM, 05 Paquetes de
DIREPRO PRODUCE 2012 2014 1 5 No Reembolsable, 8,000 8,000 8,000
vigentes PROCEJA normas difundidas
Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Promover la produccioó n de
alevines en el sector privado
Apoyar en la formalizacioó n Cooperacioò n Tecnica
GRDE, PEHCBM, 10 Expedientes
de Centros de produccioó n DIREPRO PROCEJA PRODUCE 2013 2014 elaborados 5 10 No Reembolsable, - 25,000 25,000
de alevines Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Promover informacioó n
Disenñ ar e implementar Cooperacioò n Tecnica
simplificada de la actividad GRDE, PEHCBM, Materiales de
materiales para potenciales DIREPRO PRODUCE 2013 2014 0 2 No Reembolsable, - 30,000 30,000
acuicola a potenciales PROCEJA Difusioò n publicados
inversionistas inversionistas Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Fomentar iniciativas de inversioó n Entablar y disenñ ar una lista Cooperacioò n Tecnica
GRDE, PEHCBM, 18 Empresas
privada en asocio con productores de contactos con empresas DIREPRO PRODUCE 2013 2014 3 18 No Reembolsable, - 15,000 15,000
acuicolas de menor escala nacionales e internacionales PROCEJA contactadas Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
TOTAL 8,000 128,000 128,000
2,012 2,013 2,014

4,207,000 4,012,000 3,497,000
TOTAL 11,716,000
C.1.2 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Cacao
ALIADOS Fecha META VALOR FUENTE DE
ESTRATEGICOS Inicio 2012 FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2,012 2,013 2,014
Municipalidades
DIREPRO, Provinciales y Recursos Ordinarios,
Actualizar la base social de
DIRCETUR, Distritales, Caó maras 01 Base de datos Cooperacioò n Tecnica
las organizaciones DRASAM 2012 2014 0 1 1,000 1,000 1,000
PEHCBM, PEAM, de Comercio, INIA, actualizada No Reembolsable,
existentes
PROCEJA. IIAP, UNSM, TNS, PDA, Donaciones
DEVIDA, GIZ, KFW
Municipalidades
Fomentar la formalizacioó n y Fomentar de la fidelizacioó n 6066 Socios
DIRCETUR, Distritales, Caó maras Cooperacioò n Tecnica
empoderamiento de las de los asociados en sus DRASAM 2012 2014 identificados con su 5866 6066 2,000 2,000 2,000
PEHCBM, PEAM, de Comercio, INIA, No Reembolsable,
organizaciones empresariales organizaciones organizacioó n
PROCEJA IIAP, UNSM, TNS, PDA, Donaciones
DEVIDA, GIZ, KFW
Municipalidades
Promover acciones DRASAM, Provinciales y Recursos Ordinarios,
Distritales, Colegio de
simplificadas para constituir DIREPRO DIRCETUR, Notarios, Caó maras de 2012 2013 02 Consorcios 1 2 Cooperacioò n Tecnica 20,000 20,000 -
organizaciones PEHCBM, PEAM, conformados No Reembolsable,
Comercio, TNS, PDA,
empresariales. PROCEJA Donaciones
DEVIDA, GIZ, KFW,
SUNARP, SUNAT
Promover el financiamiento
de proyectos de Municipalidades
saneamiento fíósico legal a
DIRCETUR, Distritales, Caó maras 02 Proyectos Cooperacioò n Tecnica
nivel de parcelas de DRASAM 2012 2012 0 1 24,000 - -
PEHCBM, PEAM, de Comercio, PDA, financiados No Reembolsable,
productores de los
PROCEJA DEVIDA, GIZ, KFW, Donaciones
corredores econoó micos del
COFOPRI
cacao
Impulsar el saneamiento fisico
legal de los predios de los
productores
Municipalidades
Promover la planificacioó n
DIRCETUR, Distritales, Caó maras 1500 Predios Cooperacioò n Tecnica
predial en alianza con los DRASAM 2012 2014 0 1500 200,000 200,000 200,000
PEHCBM, PEAM, de Comercio, PDA, Formalizados No Reembolsable,
agricultores
PROCEJA. DEVIDA, GIZ, KFW, Donaciones
COFOPRI
Acompanñ ar a las
organizaciones Municipalidades
(asociaciones, cooperativas, DRASAM, Provinciales y 15 Planes de Recursos Ordinarios,
PEHCBM, PEAM, Distritales, Caó maras negocios Cooperacioò n Tecnica
consorcios, etc.) en la DIREPRO, PROCEJA. de Comercio, UNSM, 2012 2014 formulados y 1 15 No Reembolsable, 40,000 40,000 40,000
elaboracioó n de sus Planes DIRCETUR
de Negocio individuales y TNS, PDA, DEVIDA, aprobados Donaciones
GIZ, KFW,SECO
colectivos.
Promover el fortalecimiento de
capacidades de las organizaciones
empresariales
empresariales Municipalidades
Desarrollar las
Provinciales y
competencias gerenciales
de los Directivos las y sus DRASAM, Distritales, Caó maras Recursos Ordinarios,
PEHCBM, PEAM, de Comercio, INIA, 10 eventos de Cooperacioò n Tecnica
organizaciones a traveó s de DIREPRO, 2012 2014 0 10 20,000 15,000 15,000
PROCEJA. IIAP, UNSM, TNS, PDA, capacitacioó n No Reembolsable,
cursos, pasantíóa, DIRCETUR
DEVIDA, GIZ, KFW, Donaciones
diplomados, (gestioó n de
becas). SNV, Universidades
Particulares.

Promover la mejora de las INIA, IIAP, UNSM, TNS, 01 Red de
PDA, DEVIDA, GIZ, Recursos Ordinarios,
curríóculas educativas en DRASAM, DRE, capacitadores
universidades, institutos de DIRCETUR, DRE DIREPRO, PEHCBM,
KFW, SNV, Cooperacioò n Tecnica
2012 2014 fortalecidos en la 0 1 60,000 50,000 50,000
Universidades, No Reembolsable,
educacioó n superior y PEAM, PROCEJA. Region en comercio
Colegios, CEPTROS, Donaciones
colegios. exterior
MINCETUR, ESAN
secundaria y superior del cultivo
de del Cacao
Establecer acciones de INIA, IIAP, UNSM, TNS, 06 Eventos de
reconocimiento a traveò s de PDA, DEVIDA, GIZ, Recursos Ordinarios,
DRASAM, DRE, reconocimiento a
concursos en colegios KFW, SNV, Cooperacioò n Tecnica
DIRCETUR, DRE DIREPRO, PEHCBM, 2012 2014 estudiantes 0 6 6,000 6,000 6,000
CEPTROS, Institutos en Universidades, No Reembolsable,
PEAM, PROCEJA.
temas relacionados a Colegios, CEPTROS, Donaciones
iniciativas empresariales Institutos, Empresas,
MINCETUR, ESAN
TOTAL 373,000 334,000 314,000

Fortalecer las capacidades del Fortalecer y desarrollar las PIPs, Cooperacioò n
competencias teó cnicas del
personal tecnico de la cadena de IIAP, GIZ/PDRS, Tecnica
personal del GRSM a traveó s 06 Teó cnico
valor DRASAM PEHCBM MINAG, DEVIDA, 2012 2014 0 6 No Reembolsable, 16,000 16,000 16,000
de cursos, pasantíóa, Capacitados
USAID, ETC. Fondos No
diplomados, maestríóas Reembolsables,
(gestioó n de becas).
Donaciones
Municipalidades
Provinciales y
Distritales, Caó maras
Gestionar el financiamiento PIPs, Cooperacioò n
de Comercio,
de estudios para evaluar Universidades 01 Estudio Tecnica
niveles de contenido de DRASAM DIREPRO, DIRCETUR Particulares, CITE 2012 2012 0 1 No Reembolsable, 80,000 - -
cadmio en la produccioó n de realizado Fondos No
Cacao, INIA, ICT,
cacao. Reembolsables,
UNSM, TNS, PDA,
Donaciones
DEVIDA, GIZ, KFW,
SENASA
Fomentar la investigacioó n/
innovacioó n para acceder a
mercado
Municipalidades
Provinciales y
PIPs, Cooperacioò n
de Comercio,
Gestionar el financiamiento Tecnica
Universidades 01 Estudio
para elaboracioó n de DRASAM DIREPRO, DIRCETUR Particulares, CITE 2012 2012 0 1 No Reembolsable, 60,000 - -
realizado
estudios de trazabilidad Fondos No
Cacao, INIA, ICT, Reembolsables,
UNSM, TNS, PDA,
Donaciones
DEVIDA, GIZ, KFW,
SENASA
Gestionar el financiamiento Municipalidades PIPs, Cooperacioò n
Provinciales y
para capacitar a los 01 Proyecto Tecnica
Impulsar la implementacioó n de productores en el manejo DRASAM - Distritales, Caó maras 2012 2014 formulado e 0 1 No Reembolsable, 2,000,000 2,000,000 1,000,000
Buenas Praó cticas Agríócolas (BPA) agronoó mico del cultivo con de Comercio, INIA, ICT, implementado. Fondos No
UNSM, TNS, PDA,
BPA por territorios DEVIDA, GIZ, KFW Reembolsables,
Donaciones
Provinciales y PIPs, Cooperacioò n
Promover la articulacioó n
Distritales, Caó maras 15 Organizaciones Tecnica
crediticia de las
DRASAM DIREPRO, DIRCETUR de Comercio, INIA, ICT, 2012 2014 con acceso a 0 15 No Reembolsable, 10,000 10,000 10,000
organizaciones con
UNSM, TNS, PDA, creó ditos Fondos No
entidades financieras DEVIDA, GIZ, Reembolsables,
KFW,AGROBANCO Donaciones
Fomentar acciones que
incrementen la productividad y
calidad del cacao
Provinciales y
Promover la obtencioó n de Distritales, Caó maras PIPs, Cooperacioò n
sellos de certificacioó n Tecnica
de Comercio, INIA, ICT, 10 Organizaciones
orgaó nica, comercio justo y DRASAM DIREPRO, DIRCETUR 2012 2014 4 10 No Reembolsable, 20,000 20,000 20,000
UNSM, TNS, PDA, con certificacioó n
Rainforest Alliance en las Fondos No
DEVIDA, GIZ, KFW,
organizaciones emergentes EMPRESA SUMAQAO- Reembolsables,
Donaciones
PRONATEC
Municipalidades
Provinciales y Recursos Ordinarios,
Gestionar el financiamiento PIPs, Cooperacioò n
de Proyectos para la 01 Proyecto Tecnica
Fomentar la implementacioó n de de Comercio, INIA, ICT,
instalacioó n de moó dulos de DRASAM DIREPRO, DIRCETUR 2012 2014 formulado e 0 1 No Reembolsable, 24,000 24,000 24,000
infraestructura productiva UNSM, TNS, PDA,
beneficio para la mejora de DEVIDA, GIZ, KFW, implementado. Fondos No
calidad Reembolsables,
AGROIDEAS, Donaciones
FONDOEMPLEO
Municipalidades
Fortalecer la articulacioó n de PIPs, Cooperacioò n
Provinciales y 300 Hectareas de
actividades productivas con la Fomentar la agroforesteríóa Tecnica
Autoridad Regional Ambiental en plantaciones de cacao, Distritales, Caó maras cacao reforestadas No Reembolsable,
DRASAM ARA de Comercio, INIA, ICT, 2012 2014 en la cuenca del Sisa 0 300 20,000 20,000 20,000
(ARA) con enfoque de la ZEE UNSM, TNS, PDA, y Mayo Fondos No
Reembolsables,
DEVIDA, GIZ, KFW
Donaciones
TOTAL 2,230,000 2,090,000 1,090,000

TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL
Municipalidades
Gestionar financiamiento Provinciales y Recursos Ordinarios,
Distritales, Caó maras PIPs, Cooperacioò n
para moó dulos de
de Comercio, Fondos Tecnica
Impulsar la promocioó n de la transformacioó n para la 02 Planes de
DRASAM DIREPRO Concursables 2012 2013 0 2 No Reembolsable, 150,000 150,000 -
agroindustria rural obtencioó n de chocolate en negocios aprobados
las organizaciones Nacionales e Fondos No
Internacionales, INIA, Reembolsables,
empresariales ICT, UNSM, TNS, PDA, Donaciones
DEVIDA, GIZ, KFW
Promover financiamiento PIPs, Cooperacioò n
Fomentar el desarrollo de de proyectos, que permitan DRASAM, PEHCBM, 06 Marcas de de Tecnica
investigacioó n tecnologica en sub desarrollar tecnologíóa para DIREPRO CITE CACAO 2012 2013 subproductos en 3 6 No Reembolsable, 30,000 15,000 -
PEAM, PROCEJA
productos sub productos (derivados tres microcuencas Fondos No
del cacao). Reembolsables,
Donaciones
Promover las buenas Recursos Ordinarios,

Impulsar la implementacioó n de las praó cticas de manufactura 01 Proyecto Tecnica
BPM, a traveó s de la DRASAM, PEHCBM,
Buenas Practicas de Manufactura DIREPRO CITE CACAO 2012 2014 formulado e 0 1 No Reembolsable, 1,000,000 1,000,000 1,000,000
socializacioó n y PEAM, PROCEJA
(BPM) implementado. Fondos No
sensibilizacioó n de estos
Reembolsables,
procesos Donaciones
TOTAL 1,180,000 1,165,000 1,000,000

Gestionar financiamiento DRASAM, PEHCBM, PEAM, Tecnica
para la realizacioó n de DIRCETUR, - PROCEJAS, 2012 2014 04 Festivales 2 4 No Reembolsable, 20,000 20,000 20,000
festivales DIREPRO TECNOSERVE,GIZ Fondos No
Reembolsables,
Donaciones
Gestionar financiamiento PIPs, Cooperacioò n
para la participacioó n de las DIRCETUR, 03 Eventos (Ferias Tecnica
organizaciones en eventos y DIREPRO, PEAM, PEHCBM GIZ, TECHNOSERVE 2012 2014 regionales y 0 3 No Reembolsable, 50,000 50,000 50,000
ferias gastronoó micas y DRASAM nacionales) Fondos No
otros, nacionales Reembolsables,
Donaciones
Impulsar el disenñ o de PIPs, Cooperacioò n
etiquetas, empaques, DRASAM, Tecnica
10 Productos con
registro sanitario para la DIRCETUR, - GIZ, TECHNOSERVE 2012 2014 2 10 No Reembolsable, 15,000 15,000 15,000
Registro sanitario
promocioó n al consumo del DIREPRO Fondos No
valor agregado de cacao Reembolsables,
Donaciones
Promocionar el consumo del cacao Gestionar alianzas con PIPs, Cooperacioò n
y derivados en los mercados entidades puó blico - privadas DRASAM, Tecnica
locales, regionales y nacionales para la organizacioó n de DIRCETUR, - GIZ, TECHNOSERVE 2012 2014 06 Eventos 0 6 No Reembolsable, 4,000 4,000 4,000
eventos regionales y DIREPRO Fondos No
nacionales Reembolsables,
Donaciones
Gestionar financiamiento Tecnica
DIREPRO, DRASAM, 06 Estudios de
para la identificacioó n de DIRCETUR GIZ, TECHNOSERV 2012 2014 2 6 No Reembolsable, 80,000 80,000 80,000
PEAM, PEHCBM mercado
mercados potenciales Fondos No
Reembolsables,
Donaciones
Promover la participacioó n Tecnica
en ruedas de negocios y DIREPRO, DRASAM, 01 Ruedas de No Reembolsable,
DIRCETUR GIZ, TECHNOSERVE 2012 2014 0 1 80,000 80,000 80,000
PEAM, PEHCBM negocios
misiones comerciales Fondos No
Reembolsables,
Donaciones
Difundir las actividades DIRCETUR, Tecnica
01 Pagina web
realizadas en cacao en las DRASAM DIREPRO, PEAM, GIZ, TECHNOSERVE 2012 2014 0 1 No Reembolsable, 12,000 12,000 12,000
operativa
redes sociales y pagina web. PEHCBM Fondos No
Reembolsables,
Donaciones
Difundir los pasos y PIPs, Cooperacioò n
Impulsar la promocioó n de la ruta procesos de la cadena de DIREPRO, DRASAM, 03 Rutas Tecnica
cacao a traveó s de visitas a DIRCETUR GIZ, TECHNOSERVE 2012 2014 1 3 No Reembolsable, 50,000 50,000 50,000
del cacao PEAM, PEHCBM identificadas
Estaciones, Centros de Fondos No
produccioó n y otros. Reembolsables,
Donaciones
TOTAL 311,000 311,000 311,000

para establecer Fondos de 01 Organizacion de Tecnica
Impulsar actividades que DRASAM DIRCETUR, DIREPRO KFW 2012 2014 productores con 0 1 No Reembolsable, 12,000 12,000 12,000
Garantíóa en alianza con la
promuevan el acceso al creó dito acceso a creditos Fondos No
Banca Privada.
bancario a las organizaciones Reembolsables,
Donaciones
GIZ, TECHNOSERVE,
Fomentar la investigacioó n para el Gestionar financiamiento Tecnica
fortalecimiento de la cadena de para realizar estudios de DRASAM DIRCETUR, CHEMONICS, ACDI 2012 2012 01 Publicacioó n de 0 1 No Reembolsable, 40,000 - -
DIREPRO, PROCEJA VOCA, Empresas estudio
cacao trazabilidad Fondos No
Privadas
Reembolsables,
Donaciones
Elaborar y Difundir una guia PIPs, Cooperacioò n
GIZ, TECHNOSERVE, Tecnica
de inversiones de la cadena DIRCETUR/DR PEHCBM, PEAM, CHEMONICS, 2012 2014 01 Guia informativa 0 1 No Reembolsable, 8,000 8,000 8,000
de cacao de la regioó n San ASAM PROCEJA de inversiones
Empresas Privadas Fondos No
Martíón
Reembolsables,
Fomentar iniciativas de inversioó n Donaciones
para plantas de industrializacioó n
de cacao
03 Mapeos (zonas
Actualizar el mapeo de Tecnica
PEHCBM, PEAM, identificadas de
productores cacaoteros en DRASAM PROCEJA GIZ, TECHNOSERVE 2012 2014 productores de 0 3 No Reembolsable, 80,000 80,000 80,000
la regioó n San Martíón Fondos No
cacao) realizados
Reembolsables,
Donaciones
TOTAL 140,000 100,000 100,000
2,012 2,013 2,014

4,234,000 4,000,000 2,815,000
TOTAL 11,049,000
C.1.3 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Café
ESTRATEGICAS VALOR VALOR PRESUPUESTO
ALIADOS Fecha META FUENTE DE
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio Fecha Final (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2011 2,014 2012 2013 2014
Municipios locales,
Caó maras de Comercio, Recursos Ordinarios,
Actualizar la base social de INIA, UNSM, TNS, 100 organizacioó nes Cooperacioò n Tecnica
DIREPRO,
las organizaciones
DIRCETUR, PEAM. DEVIDA, KFW, ACDI
DRASAM 2012 2014 en una base de 25 100 No Reembolsable, 2,000 2,000 2,000
asociativas existentes VOCA, Institutos, datos Donaciones, Aliados
Universidades, Estrateó gicos
Certificadoras
50 Agricultores que
Fomentar la fidelizacioó n de DIREPRO, Municipios locales, comercializan a Cooperacioò n Tecnica
los asociados en sus DRASAM DIRCETUR,PEAM, Caó maras de Comercio, 2012 2014 10 50 No Reembolsable, 20,000 20,000 20,000
Fomentar la formalizacioó n y traveò s de la
organizaciones PROCEJA. TNS, PDA, DEVIDA. Donaciones, Aliados
empoderamiento empresarial de organizacioò n
Estrateó gicos
las organizaciones empresariales
Desarrollar talleres de Recursos Ordinarios,

capacitacion y asistencia Municipios locales, Cooperacioò n Tecnica
DIREPRO, 30 Talleres de
tecnica a las asociaciones de DRASAM DIRCETUR, PEAM. INIA, TNS, PDA, 2012 2014 asistencia teó cnica 0 30 No Reembolsable, 20,000 20,000 20,000
productores y a la Mesa DEVIDA. Donaciones, Aliados
Tecnica de Cafeó Estrateó gicos
Promover acciones que Recursos Ordinarios,

simplifiquen la constitucioó n 14 Organizaciones Cooperacioò n Tecnica
DIREPRO DRASAM Municipios locales. 2012 2014 empresariales 0 14 No Reembolsable, 25,000 25,000 20,000
legal de organizaciones
empresariales. constituidas Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Promover el financiamiento 01 Proyecto de Recursos Ordinarios,
Impulsar el saneamiento fisico Cooperacioò n Tecnica
de proyectos de sanemiento PEHCBM, PEAM, Municipios locales, Inversioó n Puó blica
legal de los predios de los DRASAM 2012 2014 0 1 No Reembolsable, 500,000 500,000 500,000
fíósico legal en los corredores PROCEJA PDA, DEVIDA para saneamiento
productores Donaciones, Aliados
econoó micos del cafeó de predios
Estrateó gicos
Acompanñ ar a las
organizaciones Recursos Ordinarios,
(asociaciones, cooperativas, DRASAM, Municipios locales, 03 Planes de Cooperacioò n Tecnica
PEHCBM, PEAM,
consorcios, etc.) en la DIREPRO, PROCEJA. UNSM, TNS, PDA, 2012 2014 Negocio 0 3 No Reembolsable, 1,000 1,000 1,000
elaboracioó n de sus Planes DIRCETUR DEVIDA. desarrollados Donaciones, Aliados
de Negocio individuales y Estrateó gicos
Promover el fortalecimiento de colectivos.
capacidades en la elaboracioó n de
planes de negocio para
organizaciones empresariales
MINAG, Gobiernos
Desarrollar competencias DRASAM, PEHCBM, PEAM, Locales, Caó maras de 10 Eventos (talleres, Cooperacioò n Tecnica
gerenciales de los Directivos DIREPRO, 2012 2014 cursos, diplomados, 0 10 No Reembolsable, 8,000 6,000 6,000
y sus asociados DIRCETUR PROCEJA. Comercio, etc) Donaciones, Aliados
Universidades, TNS.
Estrateó gicos

Promover la mejora de las INIA, UNSM, TNS, PDA, Recursos Ordinarios,
01 Programa de
curríóculas educativas en
DRE, DIRCETUR DRASAM,DIREPRO,
DEVIDA, Cooperacioò n Tecnica
acondicionamiento
universidades, institutos de PEHCBM, PEAM, Universidades, 2012 2014 0 1 No Reembolsable, 2,000 2,000 2,000
curricular
educacioó n superios y PROCEJA. Colegios, CEPTROS, Donaciones, Aliados
colegios. Institutos, Empresas, implementado Estrateó gicos
MINCETUR, ESAN
de Cafeò
Promover acciones de Caó maras de Comercio,
reconocimiento a INIA,UNSM, TNS, PDA, Recursos Ordinarios,
organizaciones y
DRE, DIRCETUR DRASAM,DIREPRO,
DEVIDA, Cooperacioò n Tecnica
06 Eventos de
agricultores individuales PEHCBM, PEAM, Universidades, 2012 2014 0 6 No Reembolsable, 6,000 6,000 6,000
reconocimiento
que se destaquen en buenas PROCEJA. Colegios, CEPTROS, Donaciones, Aliados
praó cticas agíócolas en el Institutos, Empresas, Estrateó gicos
cultivo del cafeó . MINCETUR, ESAN
TOTAL 584,000 582,000 577,000

Fortalecer y desarrollar las

Fortalecer las capacidades del Recursos Ordinarios,
personal tecnico de la cadena de Cooperacioò n Tecnica
valor personal del GRSM a traveó s GRDE, DRASAM - DIRCETUR. 2012 2014 15 Teó cnicos 0 15 No Reembolsable, 25,000 25,000 25,000
de cursos, pasantíóa, capacitados
Donaciones, Aliados
diplomados, maestríóas
Estrateó gicos
Financiar a traveó s de
inversioó n puó blica y privada Municipalidades Recursos Ordinarios,
provinciales y 01 Proyecto Cooperacioò n Tecnica
Impulsar la implementacioó n de para generar capacidades a DRASAM , - distritales, Caó maras de 2012 2014 formulado e 0 1 No Reembolsable, 350,000 350,000 350,000
buenas praó cticas agríócolas - BPA los productores en el PEAM, PROCEJA
Comercio, INIA, UNSM, implementado. Donaciones, Aliados
manejo agronoó mico del
TNS, PDA, DEVIDA. Estrateó gicos
cultivo con BPA.
12 Talleres de
Fomentar el acceso a Municipios locales, capacitacioó n y Recursos Ordinarios,
Impulsar acciones que INIA, TNS, DEVIDA, Cooperacioò n Tecnica
incrementen la productividad y creó ditos para mejorar el DRASAM , - ACDI VOCA, Institutos, 2012 2014 sensibilizacioò n 0 12 No Reembolsable, 6,000 6,000 6,000
calidad del Cafeó manejo tecnoloó lgico del PEAM, PROCEJA Universidades, realizados con Donaciones, Aliados
cultivo. organizaciones
Certificadoras empresariales Estrateó gicos
Municipios locales,
INIA, UNSM, TNS, 06 Talleres para
Promover la agroforesteríóa ARA, PEHCBM, Cooperacioò n Tecnica
DEVIDA,, ACDI VOCA, promover el acceso
en plantaciones de cafeó con DRASAM , - Institutos, 2012 2014 al creó dito dirigido a 0 6 No Reembolsable, 4,000 4,000 4,000
enfoque de la ZEE. PEAM, PROCEJA Donaciones, Aliados
Universidades, las organizaciones Estrateó gicos
Certificadoras,
Entidades Financieras
Fomentar actividades ambientales

y productivas
Municipios locales,
Fomentar la obtencioó n de INIA, UNSM, TNS, Recursos Ordinarios,
03 Organizaciones Cooperacioò n Tecnica
certificaciones en cafeó s ARA, DRASAM PEHCBM, PEAM, DEVIDA,, ACDI VOCA, 2012 2014 en proceso de 0 3 No Reembolsable, 3,000 3,000 3,000
especiales en las PROCEJA Institutos,
Certificacioò n. Donaciones, Aliados
organizaciones Universidades,
Estrateó gicos
Certificadoras,
TOTAL 388,000 388,000 388,000

Promover las buenas Municipios locales, 06 Talleres de Recursos Ordinarios,

practicas de manufactura en DRASAM,DIREP Caó maras de Comercio, capacitacioó n para Cooperacioò n Tecnica
Fomentar la implementacioó n de
buenas practicas de manufactura la cadena del cafeó para la RO, PEAM. - INIA, UNSM, TNS, 2012 2014 promover Buenas 0 6 No Reembolsable, 6,000 6,000 6,000
transformacioó n ACDI VOCA, Institutos, Praó cticas Donaciones, Aliados
agroindustrial. Universidades. Manufactureras Estrateó gicos
Fomentar el acceso a Municipios locales, 03 Talleres de Recursos Ordinarios,

Promover la utilizacion de creó ditos para la adquisicioó n DRASAM,DIREP Caó maras de Comercio, capacitacioó n para Cooperacioò n Tecnica
tecnologíóas en el desarrollo de sub de maquinaria y equipos RO, PEAM. - INIA, UNSM, TNS, 2012 2014 promover 0 3 No Reembolsable, 2,000 2,000 2,000
productos para dar valor agregado al ACDI VOCA, Institutos, organizaciones Donaciones, Aliados
producto. Universidades. transformadoras Estrateó gicos
TOTAL 8,000 8,000 8,000

Municipios locales,
Promover eventos de Recursos Ordinarios,
INIA, UNSM, TNS,
promocioó n del consumo DIRCETUR,DRA 03 Eventos de Cooperacioò n Tecnica
DEVIDA, ACDI VOCA,
interno de cafeó , mediante SAM,DIREPRO,P - 2012 2014 promocioò n al 0 3 No Reembolsable, 5,000 5,000 5,000
Institutos,
festivales, ferias, concursos EAM. Universidades, consumo de cafeò . Donaciones, Aliados
y saloó n del cafeó Estrateó gicos
Certificadoras,
Municipios locales,
Promover el disenñ o de la INIA, UNSM, TNS, Recursos Ordinarios,
DIRCETUR,DRA 03 Marcas de Cooperacioò n Tecnica
marca (empaques, registros SAM,DIREPRO,P - DEVIDA, ACDI VOCA, 2012 2014 productos 0 3 No Reembolsable, 1,000 1,000 1,000
etc. ) para la promocioó n del Institutos,
EAM. reconocidas Donaciones, Aliados
consumo Universidades,
Estrateó gicos
Certificadoras,
Municipios locales,
Promover el consumo de cafeó en Participacion en ferias INIA, UNSM, TNS, Recursos Ordinarios,
los mercados locales, regionales y regionales y nacionales e DIRCETUR,DRA 03Eventos de Cooperacioò n Tecnica
SAM,DIREPRO,P - DEVIDA, ACDI VOCA, 2012 2014 promocioò n al 0 3 No Reembolsable, 120,000 120,000 120,000
nacional. internacionales para Institutos,
EAM. consumo de cafeò . Donaciones, Aliados
acceder a nuevos mercados Universidades, Estrateó gicos
Certificadoras,
Promover el consumo de cafeó en
los mercados locales, regionales y
nacional.
Municipios locales,
INIA, UNSM, TNS, Cooperacioò n Tecnica
Participar en ruedas de DRASAM,DIREPRO, DEVIDA, ACDI VOCA, 03 Ruedas de
negocios. DIRCETUR PEAM. Institutos, 2012 2014 negocios 0 3 No Reembolsable, 3,000 3,000 3,000
Donaciones, Aliados
Universidades,
Estrateó gicos
Certificadoras,
Municipios locales,
Difundir a traves de las INIA, UNSM, TNS,
redes sociales y pagina web DIRCETUR, DEVIDA, ACDI VOCA, 01 Paó gina Web
DRASAM 2012 2014 0 1 No Reembolsable, 15,000 15,000 15,000
de las marcas producidas en DIREPRO, PEAM. Institutos, operativa Donaciones, Aliados
la Regioò n San Martíòn. Universidades,
Certificadoras, Estrateó gicos
TOTAL 144,000 144,000 144,000

Municipios locales,
Desarrollar y difundir una DIRCETUR, INIA, UNSM, TNS,
guia de inversiones de la DRASAM, DEVIDA, ACDI VOCA, 01 Guíòa informativa Cooperacioò n Tecnica
- 2012 2014 de la cadena del 0 1 No Reembolsable, 15,000 15,000 15,000
cadena de cafeó de la regioó n DIREPRO, Institutos,
cafeò Donaciones, Aliados
San Martíón PEAM. Universidades,
Estrateó gicos
Certificadoras,
Fomentar iniciativas de inversioó n

para la industrializacioó n del cafeó
Municipios locales,
DIRCETUR, INIA, UNSM, TNS,
Actualizar el mapeo de 03 Zonas Cooperacioò n Tecnica
DRASAM, DEVIDA, ACDI VOCA,
productores cacaoteros en - 2012 2014 identificadas de 0 3 No Reembolsable, 20,000 20,000 20,000
DIREPRO, Institutos,
la regioó n San Martíón productores de cafeò . Donaciones, Aliados
PEAM. Universidades, Estrateó gicos
Certificadoras,
Municipios locales,
Gestionar financiamiento INIA, UNSM, TNS,
DRASAM, 03 Convenios marco Cooperacioò n Tecnica
para establecer Fondos de DEVIDA, ACDI VOCA,
Impulsar el acceso al creó dito DIREPRO, - 2012 2014 interinstitucionales 0 3 No Reembolsable, 1,000 1,000 1,000
Garantíóa en alianza con la Institutos,
Banca Privada. PEAM. Universidades, implementados Donaciones, Aliados
Estrateó gicos
Certificadoras,
Municipios locales,
Gestionar alianzas entre DRASAM, INIA, UNSM, TNS, Recursos Ordinarios,
Articular las organizaciones de GRSM- Empresa privada DIRCETUR, DEVIDA, ACDI VOCA, 03 Alianzas Cooperacioò n Tecnica
para el desarrollo del cultivo - 2012 2014 firmadas e 0 3 No Reembolsable, 1,000 1,000 1,000
productores con el sector privado y la industrializacioó n del DIREPRO, Institutos, implementadas Donaciones, Aliados
PEAM. Universidades,
cafe Certificadoras, Estrateó gicos
TOTAL 37,000 37,000 37,000

2,012 2,013 2,014
1,161,000 1,159,000 1,154,000
TOTAL 3,474,000
C.1.4 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Lacteos y Cárnicos
VALOR PRESUPUESTO
FUNCION APOYO 2012 2013 2014
Promover el incremento de 97 Organizaciones Recursos Ordinarios y

DRASAM PEHCBM,PEAM ARGASAM 2012 2014 59 97 15,000 15,000 15,000
organizaciones acreditadas acreditadas ARGASAM
Municipalidades
DIREPRO, Provinciales y
Actualizar la base social de 01 Base de datos
DIRCETUR, Distritales, Caó maras
las organizaciones DRASAM 2012 2014 implementada con 25 97 Recursos Ordinarios 30,000 30,000 30,000
PEHCBM, PEAM, de Comercio, INIA,
asociativas existentes PROCEJA. IIAP, UNSM, TNS, PDA, 97 organizaciones
DEVIDA, GIZ, KFW
Fomentar el fortalecimiento de la
organizacioó n regional de
ganaderos fortalecida
Municipalidades
DIREPRO, Provinciales y
Fortalecer la fidelizacioó n de
DIRCETUR, Distritales, Caó maras 06 Organizaciones
los asociados en sus DRASAM 2012 2014 0 6 Recursos Ordinarios 100,000 100,000 100,000
PEHCBM, PEAM, de Comercio, INIA, sostenibles
organizaciones PROCEJA. IIAP, UNSM, TNS, PDA,
DEVIDA, GIZ, KFW
Municipalidades
Promover acciones que Provinciales y
DRASAM,
simplifiquen la constitucioó n Distritales, SUNARP,
DIRCETUR, 03 Consorcios
legal de las mypes y sus DIREPRO SUNAT, Colegio de 2012 2014 1 3 Recursos Ordinarios 20,000 10,000 0
PEHCBM, PEAM, conformados
formas organizativas PROCEJA. Notarios, Caó maras de
empresariales. Comercio, TNS, PDA,
DEVIDA, GIZ, KFW
Acompanñ ar a las
Municipalidades
organizaciones
Provinciales y
(asociaciones, cooperativas, DRASAM,
consorcios, etc.) en la DIREPRO, PEHCBM, PEAM, Distritales, Caó maras 10 organizaciones Recursos Ordinarios y
2012 2014 0 10 24,000 32,000 21,000
PROCEJA. de Comercio, UNSM, sostenibles Gobiernos Locales
elaboracioó n de sus Planes DIRCETUR TNS, PDA, DEVIDA,
de Negocio individuales y
GIZ, KFW,SECO
colectivos.
Municipalidades
Provinciales y
Desarrollar las Distritales, Caó maras
Fomentar el desarrollo de DRASAM,
capacidades de las organizaciones competencias gerenciales DIREPRO, PEHCBM, PEAM, de Comercio, INIA, Recursos Ordinarios,
de los Directivos y sus PROCEJA. IIAP, UNSM, TNS, PDA, 2012 2014 97 Gestores de negocios 0 97 DEVIDA 150,000 150,000 150,000
ganaderas organizaciones DIRCETUR DEVIDA, GIZ, KFW,
SNV, Universidades
Particulares.
Gestionar la formulacioó n y
el financiamiento a traves
DRASAM, PEHCBM, GLORIA,
de un Proyecto de Inversioó n DIREPRO, PEHCBM, PEAM, GIZ, DEVIDA, PEAM, 2012 2014 2000 Productores 0 2000 Recursos Ordinarios 800,000 800,000 800,000
Puó blica (PIP) para el PROCEJA. capacitados
DIRCETUR Gob. Locales
desarrollo de capacidades
en gestioó n empresarial
Capacitar al equipo teó cnico

Fortalecer las capacidades del DRASAM,
personal tecnico de la cadena de en temas de gestioó n DIREPRO, PEHCBM, PEAM, GIZ, DEVIDA, MINAG 2012 2014 20 Profesionales 0 20 Recursos Ordinarios 100,000
valor empresarial y Planes de DIRCETUR PROCEJA. capacitados
Negocio
Mejorar las curríóculas DRE, DIREPRO, INIA, IIAP, UNSM, TNS, 100 Jovenes Recursos Ordinarios,
educativas en institutos de DIRCETUR, PDA, DEVIDA, GIZ, capacitados a traveó s Cooperacioò n Tecnica
DRASAM 2012 2014 20 100 60,000 50,000 50,000
educacioó n superios y PEHCBM, PEAM, KFW, SNV, de un programa No Reembolsable,
colegios. PROCEJA. Universidades curricular Donaciones
Particulares.

DRASAM, DRE,
Promover la mejora de las PDA, DEVIDA, GIZ, 10 Instituciones Recursos Ordinarios,
DIREPRO,
Promover el fortalecimiento de la curríóculas educativas en GRDE, DRE DIRCETUR,
KFW, SNV,
2012 2014
educativas
0 10
60,000 50,000 50,000
oferta formativa en educacioò n institutos de educacioó n PEHCBM, PEAM,
Universidades, beneficiadas por un No Reembolsable,
secundaria superios y colegios. Colegios, CEPTROS, programa curricular Donaciones
PROCEJA. Institutos, Empresas,
y superior de carnes y lacteos
MINCETUR, ESAN

INIA, IIAP, UNSM, TNS, Recursos Ordinarios,
Establecer acciones de DRASAM, DRE, PIPs, Cooperacioò n
PDA, DEVIDA, GIZ,
reconocimiento a traveò s de DIREPRO, Tecnica
KFW, SNV, 10 Proyectos
concursos en colegios GRDE, DRE DIRCETUR, 2012 2014 0 10 No Reembolsable, 150,000 150,000 150,000
Universidades, emprendedores
CEPTROS, Institutos en PEHCBM, PEAM, Colegios, CEPTROS, Fondos No
temas lacteos y caò rnicos PROCEJA. Reembolsables,
Institutos, Empresas, Donaciones
MINCETUR, ESAN
TOTAL 1,509,000 1,387,000 1,366,000

Gestionar financiamiento a
DIREPRO,
traveó s de PIP para
INCREMENTO DE LA DRASAM DIRCETUR, 2600 Productores
GIZ, DEVIDA 2008 2013 0 2600 Recursos Ordinarios 1,200,000 1,200,000 1,200,000
PEHCBM, PEAM, capacitados
PRODUCTIVIDAD EN LA PROCEJA.
GANADERIA BOVINA
Desarrollar sistemas de
produccioó n ganadera para el uso y Implementar sistemas de Asociacioó n de
30 Modulos
manejo adecuado del suelo y la DRASAM PEAM INIA/DGCA 2012 2014 0 30 Productores y 15,000 15,000 15,000
conservacioó n de pastos implementados
conservacioó n de los recursos Gobiernos Locales
naturales
Implementar sistemas de
manejo semi intensivo de DRASAM PEAM INIA/DGCA 2012 2014 01 Modulo implementado 0 1 Recursos Ordinarios 400,000 400,000 400,000
ganado
Implementar sistemas silvo 01 Moó dulos

DRASAM PEAM INIA/DGCA 2012 2014 0 1 Recursos Ordinarios 400,000 400,000 400,000
pastoriles implementado
Promover el manejo de registros Implementar registros de 97 Organizaciones

genealoó gicos y de produccioó n produccioó n y reproduccioó n DRASAM PEAM, PEHCBM INIA/DGCA 2012 2014 registradas 0 97 Recursos Ordinarios 500,000 350,000 350,000
Promover la
implementacioó n de 02 Moó dulos
Mejorar la calidad de leche infraestructura baó sica de DRASAM PEAM, PEHCBM INIA, Gob. Locales 2012 2014 demostrativos 0 2 Recursos Ordinarios 340,000 250,000 250,000
manejo y ordenñ o
traveó s de PIP, la
capacitacioó n, asistencia
Promover la produccioó n de carnes teó
cnica e implementacioó n de
moó dulos para la crianza de
de animales menores y derivados animales menores (Aves, Gobiernos Locales, 10 Moó dulos
GOB. REGIONAL - 2012 2014 0 10 Recursos Ordinarios 300,000 0 0
laó cteos con participacioó n de DEVIDA, GIZ, MINAG implementados
cvuyes, etc) y produccioó n de
Gobiernos Locales derivados laó cteos con
participacioó n de los
gobierno locales en zonas
de pobreza
TOTAL 3,155,000 2,615,000 2,615,000

traveó s de un PIP para el
desarrollo de capacidades
GIZ, DEVIDA,MINAG, 500 Productores
para la produccioó n de DRASAM - GL 2012 2014 capacitados 0 500 Recursos Ordinarios 700,000 300,000 0
derivados laó cteos y caó rnicos
a productores organizados
empresarialmente
Organizar e implementar
del registro de productores
y comercializadores
artesanales de productos DRASAM - Gobiernos Locales 2012 2014 01 Registro Regional 0 1 Gobierno Locales 15,000 10,000 10,000
laó cteos y caó rnicos con
participacioó n de los
gobiernos locales
Modernizar y desarrollar la
agroindustria artesanal de leche y
carne
Promover la
implementacioó n de planes
de negocio para la actividad GIZ, DEVIDA,MINAG,
porcina (moó dulos para el
procesamiento de carnes DRASAM - (Agroideas, 2012 2014 06 Moó dulos 0 6 Fondos no 400,000 80,000 0
Procompite), implementados Reembosables
ahumadas y embutidos)
Gobiernos Locales
articuladas a financiamiento
con programas del Estado y
la banca privada
GIZ, DEVIDA,MINAG,
Promover la participacioó n (Agroideas, 15 Planes de
de organizaciones al DRASAM - 2012 2014 0 15 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
Procompite), negocio
Programa AGROIDEAS
Gobiernos Locales.
TOTAL 1,165,000 440,000 60,000

Gestionar financiamiento DIREPRO, 06 Estudios de
para la identificacioó n de DRASAM DIRCETUR, PEAM, GIZ, Gobiernos Locales 2012 2014 2 6 Recursos Ordinarios 100,000 80,000 60,000
mercado
mercados potenciales
Promover el incremento en PEHCBM
Promocionar los productos 10 Evento (Ferias
derivados de lacteos y caó rnicos en el consumo de productos DIRCETUR, GIZ, Gobiernos
y/o festivales
lacteos a traveó s de centros DRASAM DIREPRO, PEAM, Locales, MINSA, Club 2012 2014 0 10 Recursos Ordinarios 100,000 100,000 100,000
el mercado, local, regional y de distribucioó n, festivales y PEHCBM de Madres regionales de
nacional laó cteos)
ferias regionales
Promover la participacioó n DIREPRO,
01 Ruedas de
en ruedas de negocios y DRASAM DIRCETUR, PEAM, GIZ, Gobiernos Locales 2012 2014 0 1 Recursos Ordinarios 100,000 80,000 60,000
misiones comerciales PEHCBM negocios
Promover y desarrollar
Fomentar politicas de promocioó n politicas orientadas a
de consumo de leche fresca y promocioó n de consumo de GORESAM - Gobierno Locales 2012 2014 24 Eventos realizados 2 24 Recursos Ordinarios 20,000 0 0
derivados leche fresca y derivados
producidos en la regioó n. TOTAL 220,000 180,000 160,000
Instituciones
Establecer canales para Financieras,
acceder a creditos con DIREPRO, DRASAM, 15 Organizaciones
Fomentar el acceso al creó dito instituciones financieras y DIRCETUR PEAM, PEHCBM Gobiernos Locales, 2012 2014 articuladas 0 15 Inversioó n Privada 100,000 100,000 100,000
Laó ctoeos San Martíón,
cooperacioó n teó cnica
KFW
Gestionar alianzas entre Instituciones

Promover la articulacioó n de GRSM- Empresa privada Financieras,
PEAM, PEHCBM, 15 Alianzas
organizaciones de productores con para el desarrollo de la DRASAM Gobiernos Locales, 2012 2014 0 15 Inversioó n Privada 25,000 25,000 25,000
DIRCETUR, DIREPRO Laó ctoeos San logradas
el sector privado industria de lacteos y Martíón,
carnicos. KFW
Mejorar la infraestructura y MINAG, Gobiernos

Impulsar el desarrollo de equipamiento para la
productos laó cteos y carnicos con elaboracioó n y DRASAM DIRCETUR Locales, Instituciones 2012 2014 15 Organizaciones 0 15 Inversioó n Privada 25,000 25,000 25,000
denominacioó n de origen procesamiento de derivados Financieras, articuladas
Supermercados
laó cteos y caó rnicos
TOTAL 150,000 150,000 150,000
2,012 2,013 2,014

6,199,000 4,772,000 4,351,000
TOTAL 15,322,000
C.1.5 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Palma Aceitera
VALOR PRESUPUESTO
FUNCION APOYO 2,012 2,013 2,014
Actualizar la base social de 01 Base de datos de
MINAG, SENASA, KFW,
las organizaciones DRASAM DIREPRO 2012 2014 los productores 0 1 Recursos Ordinarios 28,000 20,000 20,000
Mesa Teó cnica, DEVIDA.
existentes actualizada
Fomentar de la fidelizacioó n MINAG, SENASA, KFW,

Fomentar la formalizacioó n y 06 Organizaciones
de los asociados en sus DRASAM DIREPRO PRODUCE, Mesa 2012 2014 fortalecidas 0 6 Recursos Ordinarios 12,500 12,500 12,500
empoderamiento empresarial de organizaciones Teó cnica, DEVIDA.
las organizaciones empresariales
Promover acciones
MINAG, SENASA, KFW, 06 Organizaciones
simplificadas para constituir
DIREPRO DRASAM PRODUCE, Mesa 2012 2014 empresariales 0 6 Recursos Ordinarios 12,500 12,500 12,500
organizaciones
Teó cnica, DEVIDA. constituidas
empresariales.
Acompanñ ar a las
01 Plan de negocio
organizaciones Municipalidades implementado en
(asociaciones, cooperativas, DRASAM, Provinciales y
PEHCBM, PEAM, base a creditos y Recursos Ordinarios,
consorcios, etc.) en la DIREPRO, Distritales, Caó maras 2012 2012 0 1 8,000 - -
PROCEJA. fondos Cooperacioó n Teó cnica
elaboracioó n de sus Planes DIRCETUR de Comercio, UNSM,
concursables no
de Negocio individuales y KFW,SECO reembolsables
colectivos.
empresariales Municipalidades 20 Teó cnicos y
Desarrollar las Productores
competencias gerenciales Provinciales y debidamente
de los Directivos las y sus DRASAM, informados de la
PEHCBM, PEAM, de Comercio, INIA, Recursos Ordinarios,
organizaciones a traveó s de DIREPRO, 2012 2014 tecnologíóa y 0 20 150,000 100,000 100,000
PROCEJA. IIAP, UNSM, TNS, PDA, Cooperacioó n Teó cnica
cursos, pasantíóa, DIRCETUR bondades del
diplomados, (gestioó n de DEVIDA, GIZ, KFW, cultivo a nivel
SNV, Universidades
becas). Particulares. nacional e
internacional
Promover el financiamiento 01 Proyecto de

de proyectos de saneamiento fisico
Impulsar el saneamiento fisico saneamiento fisico legal en MINAG, DEVIDA y legal en los
legal de los predios de los el corredor econoó mico DRASAM - Cooperacioó n 2013 2014 corredores 0 1 Recursos Ordinarios - 100,000 100,000
productores Pongo-Yurimaguas y en las Internacional economicos de
zonas pendientes de la Palma Aceitera
provincia de Tocache implementado

Promover la mejora de las 01 Red de PIPs, Cooperacioò n
curríóculas educativas en INIA, IIAP, GIZ, Capacitadores Tecnica
DIRCETUR, Universidades,
universidades, institutos de GRDE, DRE 2012 2012 fortalecidos en la 0 1 No Reembolsable, 10,000 - -
DRASAM, DIREPRO, Colegios, CEPTROS,
educacioó n superior y Region en comercio Fondos No
colegios. exterior Reembolsables,
MINCETUR, ESAN Donaciones
de la Palma Aceitera Recursos Ordinarios,
Establecer acciones de Caó maras de Comercio,
10 Estudiantes PIPs, Cooperacioò n
reconocimiento a traveò s de INIA, IIAP, GIZ, reconocidos por Tecnica
concursos en colegios DRE , Universidades,
DRASAM, DIREPRO Colegios, CEPTROS, 2012 2014 iniciativas 0 10 No Reembolsable, 10,000 10,000 10,000
CEPTROS, Institutos en DIRCETUR
empresariales (1 Fondos No
temas relacionados a Institutos, Empresas,
por provincia) Reembolsables,
iniciativas empresariales MINCETUR, ESAN Donaciones
Cooperacioó n 01 Mesa Teó cnica

Fomentar la conformacioó n y Impulsar normas regionales Internacional, reconocida
como piso legal para este DRASAM PEHCBM 2012 2013 0 1 Recursos Ordinarios 2,500 2,500
reconocimiento de la mesa teó cnica reconocimiento Empresas Priivadas, legalmente y
Gobiernos Locales legitimada
TOTAL 231,000 255,000 255,000

Implementacioó n de
Implementar PIP en MINAG, SENASA, KFW, BPA, mediante
PRODUCE, Mesa capacitacioó n y
Tocache y Bajo Huallaga- DRASAM - Teó cnica, DEVIDA, 2012 2014 asistencia teó cnica a 0 1 Recursos Ordinarios 850,000 670,000 650,000
Cainarachi
Grupo Palmas las organizaciones
Impulsar la implementacioó n de palmicultoras
Buenas Praó cticas Agríócolas (BPA)
y la Certificacioó n Palma (RSPO)
(Tocache y Cainarachi)
01 Moò dulos de
certificacioò n
Implementar PIP en
Tocache y Bajo Huallaga- DRASAM DIREPRO MINAG, SENASA, KFW, 2013 2014 implementado, de 0 1 Recursos Ordinarios - 670,000 650,000
DEVIDA, USAI/NNUU acuerdo a las
Cainarachi
exigencias del
mercado

competencias teó cnicas del MINAG, Mesa Teó cnica,
personal del GRSM a traveó s DRASAM - DEVIDA, Grupo Recursos Ordinarios,
de cursos, pasantíóa, Palmas, Empresas 06 Pasantias tecnico Cooperacioó n Teó cnica
diplomados, maestríóas Privadas /productivos y
(gestioó n de becas). comerciales a los
Fortalecer las capacidades del
2012 2014 centros refrentes de 0 6 180,000 280,000 350,000
personal de la cadena de valor
produccioó n nacional
e internacional de
Articular organizaciones palma
empresariales con la Mesa Teó cnica, Grupo
DRASAM - Recursos Ordinarios
empresa privada para la Palmas
transferencia de tecnologia
TOTAL 1,030,000 1,660,000 1,670,000

Cooperacioó n
Gestionar el financiamiento Internacional, 02 Planes de
para la implementacioó n de Recursos Ordinarios,
sistemas decontrol de DRASAM DIREPRO INDUPALSA, OLPESA, 2012 2013 control de calidad 0 2 Cooperacioó n Teó cnica 30,000 30,000 -
Promover la implementacioó n: JARPAL OLPESA, implementados
calidad
sistemas de control de calidad en DEVIDA
las faó bricas de extraccioó n de aceite
crudo de palma y sistemas de
impactos ambientales por residuos Cooperacioó n 02 Planes de
emanados por las plantas Gestionar el financiamiento
Internacional, mitigacioó n de
para la implementacioó n de Recursos Ordinarios,
DRASAM DIREPRO INDUPALSA, OLPESA, 2012 2014 impactos 0 2 300,000 250,000 200,000
sistemas de gestioó n JARPAL OLPESA, ambientales Cooperacioó n Teó cnica
ambiental de las fabricas
DEVIDA implementados
TOTAL 330,000 280,000 200,000

MERCADO LOCAL, NACIONAL Y EXPORTACIÓN
Gestionar el acceso a
creó ditos del sistema 06 Programas de
MINAG, Cooperacioó n
financiero para la DRASAM - 2012 2013 fertilizacioó n 0 6 Recursos Ordinarios 6,000 6,000 -
Internacional, DEVIDA
implementacioó n de implementados
programas de fertilizacioó n
Promocionar acciones que Gestionar financiamiento DRASAM, Recursos Ordinarios,

PEHCBM, PEAM, GIZ, TECHNOSERVE, 03 Festivales
incrementen los volumenes para para la realizacioó n de DIRCETUR, 2012 2014 0 3 Gobiernos Locales, 100,000 80,000 50,000
festivales DIREPRO PROCEJA Gobiernos Locales desarrollados Sector Privado
ofertar Racimo Fruto Fresco (RFF)
a las plantas de extraccioó n de
aceite y a los mercados regionales
y nacionales Gestionar financiamiento
para la participacioó n de las
organizaciones en eventos y 03 Eventos (ferias
DIRCETUR,
ferias gastronoó micas y PEAM, PEHCBM, GIZ, TECHNOSERVE, regionales y Recursos Ordinarios,
DIREPRO, 2012 2014 0 3 100,000 80,000 60,000
otros, nacionales donde se Imagen Institucional ACDI VOCA nacionales) Cooperacioó n Teó cnica
DRASAM
promueva el consumo de la desarrollados
palma aceitera y sus
derivados
TOTAL 206,000 166,000 110,000

Fortalecer la articulacioó n 02 Organizaciones

Fomentar actividades que con instituciones Instituciones empresariales con
Financieras, Gob.
permitan el acceso al creó dito financieras y cooperacioó n DRASAM - 2012 2013 creó ditos aprobados 0 2 Recursos Ordinarios 10,000 10,000 -
bancario a las organizaciones teó cnica para el otorgamiento Locales, Organizac. por la banca
de creó ditos. Product., KFW privada y estatal
Actualizar croquis
Políógonos
parcelario de las MINAG, Mesa Teó cnica,
DRASAM - georeferenciados y 0 750 has Recursos Ordinarios
plantaciones de pequenñ os Grupo Palmas
Identificar aó reas potenciales y croquis actualizado
productores organizados
plantaciones: Etapa produccioó n e 2012 2014 250,000 200,000 240,000
inversioó n (Tocache y Cainarachi)
Cooperacioó n Implementacioó n
Implementar un sistema SIG DRASAM ARA Internacional, Mesa con equipos GPS y 0 4 Recursos Ordinarios
Teó cnica, Grupo Palmas generacioó n de GE
Establecer e implementar
Gupo Palmas, Mesa 03 Acuerdos
acuerdos de cooperacioó n
Teó cnica, MINAG, alcanzados sobre el
entre el Gobierno Regional y
DRASAM ARA DEVIDA y respeto a las 1 3 6,000 6,000 6,000
las asociaciones de
productores sobre politicas Cooperacioó n políóticas
Impulsar la implementacioó n de Internacional ambientales
ambientales
nuevas aó reas de palma acorde a la Recursos Ordinarios,
ZEE (30% zonas intangibles: fajas 2012 2014 Cooperacioó n Teó cnica,
marginales, cabeceras de cuenca, Sector Privado
etc) (Tocache y Cainarachi) Promover la difusioó n de Grupo Palmas, Mesa
08 Kits difundidos
politicas ambientales: Teó cnica, MINAG,
con materiales
Principios de intervencioó n y DRASAM ARA DEVIDA y 0 8 30,000 30,000 30,000
educativos a
desarrollo de la palma Cooperacioó n
asociaciones
aceitera en San Martíón Internacional
02 Estudios
Teó cnicos
(biodiversidad que
Promover estudios tecnicos sobre Gestionar el financiamiento MINAG, DEVIDA y
alberga las
el pago por servicios ambientales para el desarrollo de DRASAM ARA Cooperacioó n 2012 2013 0 2 Recursos Ordinarios 80,000 80,000 -
plantaciones, pago
(Tocache y Cainarachi) estudios. Internacional
por servicios
ambientales
diversos)
Fortalecer alianzas entre

INIA, Gobiernos
Articular organizaciones de GRSM- Empresa privada DRASAM - locales, Empresas 2012 2013 01 Proyectos 0 1 Recursos Ordinarios 8,500 8,500 -
productores con el sector privado para el desarrollo de la financiados
Privadas
palma aceitera
04 Proyectos
Impulsar la participacioó n de MINAG, Mesa Teó cnica, financiados a
organizaciones en ruedas de Promover la formulacioó n de DEVIDA, Grupo organizaciones en
DRASAM DIREPRO, DIRCETUR 2012 2013 0 4 Recursos Ordinarios 10,000 8,500 -
negocios a nivel regional y planes de negocio Palmas, Empresas base a participacioó n
nacional Privadas en ruedas de
negocios
TOTAL 394,500 343,000 276,000
2012 2013 2014

2,191,500 2,704,000 2,511,000
TOTAL 7,406,500
C.1.6 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Palmito
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio Fecha Final (Descripción) INICIAL FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
ASOCIACIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES
02 Organizaciones
Incrementar la base social de
DIREPRO, PDA, IIAP, PRODATU,
de las organizaciones DRASAM DIRCETUR ONU 2012 2014 productoresincrem 708 920 Recursos ordinarios 24,000 24,000 24,000
existentes entan sus socios en
un 30%
Desarrollar las Capacidades
Organizacionales con Visioó n
Empresarial
Mesa Teó cnica de Actores integrados Recursos Ordinarios,
Promover la cadena de valor Pijuayo para Palmito, a la cadena de valor Aliados Estrateó gicos y
del palmito en productores DRASAM DIREPRO, DIRCETUR Naciones Unidas, 2012 2014 de palmito realizan 0 1 12,000 12,000 12,000
organizados PRODATU, Gobiernos negocios con Fondos No
Locales equidad Reembolsables
Promover nuevas aó reas de Superficie de Recursos Ordinarios,
DRASAM Gobiernos Locales,
Fomentar el Saneamiento Fíósico cultivo, con enfoque de ZEE pijuayo para Aliados Estrateó gicos y
ARA PEHCBM,DIREPRO, ONU, PDA, IIAP, 2012 2014 1900 Has 2200 Has 12,000 12,000 12,000
Legal (implementacioó n en aó reas DIRCETUR PRODATU, ALA palmito asciende en Fondos No
intervenidas. 1500 Has Reembolsables
01 Mesa Teó cnica

Promover normas reconocida como
Conformar y Reconocer la Mesa SENASA, DIRES, PDA, Aliados Estrateó gicos y
Teó cnica Regional regionales para el DRASAM DIREPRO, DIRCETUR IIAP, PNUD, PRODATU 2012 2014 herramienta de 0 1 Fondos No 12,000 12,000 12,000
reconocimiento gestioó n en la cadena
de valor de palmito Reembolsables
04 Acuerdos entre
Gobiernos
Regionales y Recursos Ordinarios,
Fomentar la Articulacioó n Promover la sensibilizacioó n PEHCBM. SENASA, Locales participan Aliados Estrateó gicos y
e involucramiento de los DRASAM DIREPRO, DIRCETUR PDA, IIAP,PENUD, 2012 2014 1 4 4,000 4,000 4,000
Comercial entre Productores gobiernos locales PRODATU. en las cadenas Fondos No
productivas usando Reembolsables
programas como
PROCOMPITE
Acompanñ ar a las
Municipalidades
organizaciones
Provinciales y Recursos Ordinarios,
(asociaciones, cooperativas, 04 Organizaciones
Distritales, Caó maras Aliados Estrateó gicos y
consorcios, etc.) en la DRASAM IIAP 2012 2014 de productores 2 4 1,000 1,000 1,000
elaboracioó n de sus Planes de Comercio, UNSM, consolidadas Fondos No
TNS, PDA, DEVIDA, Reembolsables
de Negocio individuales y GIZ, KFW
Fomentar las Capacidades de las colectivos.
Organizaciones Empresariales
Desarrollar las
competencias gerenciales
06 Productores Recursos Ordinarios,
de los Directivos y sus Gobiernos Locales,
organizados Aliados Estrateó gicos y
organizaciones a traveó s de DRASAM DIREPRO, DIRCETUR Caó maras de Comercio, 2012 2014 realizan acuerdos 0 6 Fondos No 1,500 1,500 1,500
cursos, pasantíóa, IIAP, PDA, DEVIDA.
diplomados, (gestioó n de comerciales Reembolsables
becas).

INIA, IIAP, UNSM, 10 Instituciones Recursos Ordinarios,
Promover la mejora de las DRASAM, DRE,
PDA, DEVIDA, GIZ, Educativas han Cooperacioò n Tecnica
curríóculas educativas en DIREPRO,
KFW, SNV, implementado un No Reembolsable,
universidades, institutos de GRDE, DRE DIRCETUR, Universidades, 2012 2014 Programa de 0 10 Fondos No 15,000 15,000 15,000
educacioó n superios y PEHCBM, PEAM,
Colegios, CEPTROS, Acondicionamiento Reembolsables,
colegios. PROCEJA.
Institutos, Empresas, Curricular Donaciones
MINCETUR, ESAN
del Palmito Caó maras de Comercio,
Establecer acciones de
Promocioó n y Recursos Ordinarios,
PDA, DEVIDA, GIZ, 30 Promotores del
reconocimiento a traveò s de Cooperacioò n Tecnica
concursos en colegios DRASAM, DRE, KFW, SNV, cultivo, No Reembolsable,
GRDE Universidades, 2012 2014 comercializacion y 0 30 15,000 15,000 15,000
Secundarios, Crentros DIREPRO, DIRCETUR Colegios, CEPTROS, consumo del Fondos No
Educativos,Institutos Reembolsables,
Institutos, Empresas, Palmito
Superiores en temas Donaciones
MINCETUR, ESAN,
relacionados al palmito
Gobiernos locales.
TOTAL 96,500 96,500 96,500

INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA 02 Organizaciones
de productores
producen Pijuayo
Gestionar financiamiento a para Palmito con
traveó s de PIP para capacitar SENASA, DIRES, PDA, Certificacioó n
Impulsar la Implentacioó n de Recursos Ordinarios,
a los productores en el GORESAM DRASAM IIAP, INIA, 2012 2014 Orgaó nica, seguó n la 0 2 500,000 500,000 500,000
Buenas Praó cticas Agricolas (BPA) Cooperacioò n Tecnica
manejo agronoó mico del UNIVERSIDAD, Ley de Inocuidad
cultivo con BPA Alimentaria con la
aplicacioó n de las
Buenas Praó cticas
Agríócolas (BPA)
Promover la capacitacioó n de 02 Organizaciones
los actores de la cadena DIRCETUR, OXFAM,
para implementar el ARA DRASAM NACIONES 2012 2014 exportan bajo el 1 2 Recursos Ordinarios, 12,000 12,000 12,000
Sistema de Cooperacioò n Tecnica
comercio justo en UNIDAS,PDA, IIAP. Comercio Justo.
productores organizados
Fomentar las Actividades
Ambientales en las Organizaciones
de Sacha Inchi
Fomentar las Actividades
Ambientales en las Organizaciones 400 Socios de las
de Sacha Inchi organizaciones
calificados para el
Certificadoras, Recursos Ordinarios,
Fomentar y articulacioó n de Comercio Justo y
SENASA, DIRES, Cooperacioò n Tecnica,
certificacioó n en campo de DRASAM DIREPRO, DIRCETUR Demandantes del 2012 2014 Campos de 200 400 Empfresas 24,000 24,000 24,000
cultivo APROPAL y
Producto, PDA, IIAP APROSAN con Productoras
Certificacioó n
Orgaó nica
Gestionar financiamiento 02 Bancos de

Promover la Adopcioó n de para el desarrollo de DRASAM, SENASA, Germoplasma
Cooperacioò n Tecnica,
Tecnologíóas en Sistemas de semillas mejoradas y GORESAM INIA UNSM, PDA, 2012 2014 Establecidos en el 0 2 400,000 400,000 400,000
Empfresas
Produccioó n validacioó n de tecnologíóas IIAP,PENUD,PRODATU. Pongo de
productivas Caynarachi y Uchiza Productoras
TOTAL 936,000 936,000 936,000


Fortalecer las Capacidades del competencias teó cnicas del IIAP,
personal de las plantas y 30 Profesionales Recursos Ordinarios,
Personal de Plantas y Especialistas especialistas de la cadena GRDE DRASAM DIRCETUR,USAID,PRO 2012 2014 capacitados 0 30 Cooperacioò n Tecnica 25,000 25,000 25,000
de la Cadena de Valor DATU,PNUD.
productiva del pijuayo para
palmito.
100 Personas
Impulsar la Implementacioó n de Gestionar el financiamiento (personal de planta
para la implementacioó n de y productores) han Recursos Ordinarios,
Buenas Praó cticas de Manufactura las buenas practicas de GRDE DIREPRO,DRASAM AGROIDEAS,IIAP,PNU 2012 2014 implementado las 30 100 Cooperacioò n Tecnica 25,000 25,000 25,000
(BPM) D,USAID,PRODATU
manufactura BPM Buenas Practicas de
Manufactura (BPM)
02 Empresas de
Gestionar financiamiento productores
para establecer Fondos de DRASAM, DIRCETUR, organizados Recursos Ordinarios,
Fomentar el Acceso al Creó dito Garantíóa en alianza con la GRDE DRASAM DIREPRO 2012 2014 acceden a creó ditos 0 2 Cooperacioò n Tecnica 12,000 12,000 12,000
Banca Privada. para capital de
trabajo
02 Empresas de
Promover la capacitacioó n de PDA, IIAP, Productores
Impulsar el Desarrollo de los actores de la cadena Procesa y Recursos Ordinarios,
Tecnologíóas en Sub Productos para desarrollar tecnologias DRASAM DIRCETUR,DIREPRO PENUD,PRODATU,MIN 2012 2014 Comercializa 0 2 Cooperacioò n Tecnica 400,000 400,000 400,000
AG
en sub productos Subproductos con
Valor Agregado
180 Productores de
Priorizar el Saneamiento Fisico Promover la titulacioó n de PDA, IIAP, Pijuayo para
legal de Predios Pendientes de predios de productores de DRASAM DIRCETUR,DIREPRO PENUD,PRODATU,MIN 2012 2014 Palmito obtienen 0 180 36,000 36,000 36,000
Titulacioó n pijuayo para palmito. AG sus Titulos de
Propiedad
TOTAL 498,000 498,000 498,000

04 Productores
organizados y
empresas de Recursos Ordinarios y
Promover festivales DIRCETUR DIREPRO PDA,IIAP,MINAG 2012 2014 2 4 100,000 100,000 100,000
productores Aliados Estrateó gicos
participan en
festivales
Promocionar la Cadena de Valor para la participacioó n de las 03 Organizaciones
de productores Recursos Ordinarios,
del Palmito en Mercados organizaciones en eventos y DIRCETUR, PDA, IIAP,MINAG, participan en Cooperacion Tecnica,
Regionales, Nacionales e ferias gastronoó micas y GRSM Gobiernos Locales, 2012 2014 0 3 50,000 50,000 50,000
Internacionales, y en los Medios de otros, nacionales donde se DIREPRO, DRASAM Caó mara de Comercio eventos, ferias Naciones Unidades,
Comunicacioó n promueva el consumo de gatronomicas y ONGs
otros
palmito
Promocionar la Cadena de Valor
del Palmito en Mercados
Regionales, Nacionales e
Internacionales, y en los Medios de
Comunicacioó n
Promover el disenñ o de 02 Empresas de

etiquetas, empaques, productores
DIRCETUR, SENASA,PNUD,DIREP Cooperacion Tecnica,
registro sanitario para la DRASAM DIREPRO, DIRES RO, IIAP 2012 2014 organizados han 1 2 Naciones Unidades, 100,000 100,000 100,000
promocioó n al consumo del insertado sus
palmito marcas en mercado ONGs
Gestionar financiamiento PDA, Recursos Ordinarios,

GRSM, 03 Estudios de Cooperacion Tecnica,
para la identificacioó n de DIRCETUR DIREPRO, DRASAM IIAP,PENUD,DIREPRO, 2012 2014 mercado 1 3 Naciones Unidades, 20,000 20,000 20,000
mercados potenciales MINAG
ONGs
Promover la participacioó n
de las empresas PDA, 03 Ruedas de Recursos Ordinarios,
Cooperacion Tecnica,
Promocionar del consumo de prodcutoras en ruedas de DIRCETUR DIREPRO, DRASAM, IIAP,PENUD,DIREPRO, 2012 2014 negocios y misiones 0 3 25,000 25,000 25,000
Naciones Unidades,
palmito negocios y misiones MINAG comerciales
ONGs
comerciales
Difundir las actividades PDA, Recursos Ordinarios,

01 Pagina web Cooperacion Tecnica,
realizadas en palmito en las DIRCETUR DIREPRO, DRASAM IIAP,PENUD,DIREPRO, 2012 2014 operativa 0 1 Naciones Unidades,
redes sociales y pagina web. MINAG
ONGs
TOTAL 295,000 295,000 295,000

02 Empresas de
productores en
Promover el incremento de forma consorciada Recursos Ordinarios,
Promocionar la demanda Empresas demandantes de NACIONES UNIDAS, ingresan a los Cooperacion Tecnica,
DRASAM DIRCETUR, DIREPRO IIAP,MINAG,DIREPRO 2012 2014 1 2 24,000 24,000 24,000
internacional del Palmito palmito a nivel mercados de Naciones Unidades,
internacional. Estados ONGs
Unidos,China y
Japoó n
TOTAL 24,000 24,000 24,000
2,012 2,013 2,014

1,849,500 1,849,500 1,849,500
TOTAL 5,548,500
C.1.7 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Piñón
VALOR PRESUPUESTO
ESTRATEGICOS Inicio FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES

Promover el financiamiento
10,000 Has
de proyectos de Gobiernos locales,
potenciales para el Recursos Ordinarios,
saneamiento fíósico legal en empresas privadas,
Fomentar el Saneamiento fíósico PEAM, PEHCBM, cultivo Inversioó n privada,
legal de los predios de productores las
zonas actuales y DRASAM Asociaciones, 2012 2014 0 10,000.00 42,000 42,000 42,000
potenciales para el PROCEJA Autoridades Políòticas, empadronadas y Recuersos No
saneadas fisica y Reembolsables
desarrollo del cultivo de SUNARP legalmente
pinñ oó n
Actualizar la base social de

las organizaciones
asociativas existentes
DIREPRO, MINAG, Gobiernos 600 Productores
DIRCETUR, DRTPE, locales, ONGs, articulados a los Recursos Ordinarios,
DRASAM 2012 2014 0 600 Recuersos No 150,000 150,000 150,000
PEHCBM, PEAM, Cooperacioò n proyectos de Reembolsables
Fomentar la fidelizacioó n de PROCEJA Internacional. inversioó n privada
Fomentar la formalizacioó n y los asociados en sus
empoderamiento empresarial de organizaciones
Fomentar la formalizacioó n y
empoderamiento empresarial de
Promover acciones que Eleccioó n de

DRASAM,
simplifiquen la constitucioó n organizaciones con
DIRCETUR, ONGs, Cooperacioó n
legal de las mypes y sus DIREPRO PEHCBM, PEAM, internacional 2012 2014 potencial de 0 1 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
formas organizativas desarrollo
empresariales. PROCEJA empresarial
Acompanñ ar a las
organizaciones
(asociaciones, cooperativas,
consorcios, etc.) en la
elaboracioó n de sus Planes Teó cnicos y
de Negocio individuales y Productores
colectivos. debidamente
ONGs, Cooperacioó n
DIRCETUR informados de la
Fortalecer las capacidades de las DRASAM, internacional,
PEHCBM, PEAM, 2012 2014 tecnologíóa y 0 1 Recursos Ordinarios 25,000 25,000 25,000
organizaciones empresariales DIREPRO PROCEJA. Gobierno Nacional, bondades del
Desarrollar las Gobiernos Locales
cultivo a nivel
competencias gerenciales nacional e
de los Directivos y sus internacional
organizaciones a traveó s de
cursos, pasantíóa,
diplomados, (gestioó n de
becas).

Promover la mejora de las DRE, DIREPRO, PDA, DEVIDA, GIZ, 01 Programade Cooperacioò n Tecnica
curríóculas educativas en
DIRCETUR, KFW, SNV, Acondicionamiento No Reembolsable,
universidades, institutos de DRASAM 2012 2014 0 1 10,000 10,000 10,000
PEHCBM, PEAM, Universidades, Curricular Fondos No
educacioó n superios y
PROCEJA Colegios, CEPTROS, implementado Reembolsables,
colegios. Institutos, Empresas, Donaciones
MINCETUR, ESAN
del Pinñ on
Establecer acciones de
DRE, DIREPRO, PDA, DEVIDA, GIZ, 01 Programa de Cooperacioò n Tecnica
reconocimiento a traveò s de
DIRCETUR, KFW, SNV, Incentivos para la No Reembolsable,
concursos en colegios DRASAM 2012 2014 0 1 24,000 24,000 24,000
PEHCBM, PEAM, Universidades, Creatividad Fondos No
CEPTROS, Institutos en PROCEJA Colegios, CEPTROS, implementado Reembolsables,
temas relacionados al pinñ oó n
Institutos, Empresas, Donaciones
MINCETUR, ESAN
TOTAL 301,000 301,000 301,000


Fortalecer las capacidades del INIA, GIZ/PDRS, Recursos Ordinarios,
personal tecnico de la cadena de personal del GRSM a traveó s MINAG, DEVIDA, Capacitacioò n del Fondos No
de cursos, pasantíóa, GRDE DRASAM, PEHCBM 2012 2014 equipo Teò cnico . 50% 100% 18,000 18,000 18,000
valor diplomados, maestríóas USAID, ETC. Reembolsables
Desarrollar de la
tecnificacioó n de las labores
Actividades de
de siembra y INIA, ONGs, Gobiernos Recursos Ordinarios,
mantenimiento y
mantenimiento de cultivo de DRASAM PEHCBM, PEAM Locales, Cooperacioò n 2012 2014 0 1 Fondos No
cosecha de pinñ oó n
pinñ oó n para incrementar su Internacional automatizadas Reembolsables
eficiencia y reduccioó n de
costos de produccioó n
traveó s de Proyectos para la
implementacioó n de sistemas
de cultivo asociados y INIA, ONGs, Gobiernos Cultivos de pinñ oó n Recursos Ordinarios,
actividades DRASAM PEHCBM, PEAM Locales, Cooperacioò n 2012 2014 asociadas con otras 0 4 Fondos No
Internacional especies Reembolsables
complementarias para
elevar la productividad del
pinñ oó n
Desarrollar la tecnificacioó n
de las labores de cosecha INIA, ONGs, Gobiernos Productores con Recursos Ordinarios,
del pinñ oó n para incrementar DRASAM PEHCBM, PEAM Locales, Cooperacioò n 2012 2014 habilidades para la 0 60 Fondos No
su eficiencia y asegurar la Internacional cosecha tecnificada Reembolsables
Incrementar la productividad y la calidad del producto
calidad del Pinñ oó n 1'000,000.00 1'000,000.00 1'000,000.00
Incrementar la productividad y la
calidad del Pinñ oó n 1'000,000.00 1'000,000.00 1'000,000.00
Promover la produccioó n y
uso de biocombustibles,
adaptacioó n de vehíóculos al DIREM, INIA, ONGs,
Aceite vegetal con Recursos Ordinarios,
uso de aceite vegetal Gobiernos Locales,
carburante y gestioó n de la DRASAM PEHCBM, PEAM Cooperacioò n 2012 2014 marco legal para su 0 1 Fondos No
comercializacioó n Reembolsables
inclusioó n en la normatividad Internacional
nacional del uso de aceites
vegetales
Desarrollar actividades
INIA, ONGs, ISTNOS, Aprovechamiento
alternativas del uso de Recursos Ordinarios,
Empresas privadas, integral de
productos y sub productos DRASAM PEHCBM, PEAM Cooperacioó n 2012 2014 productos y sub 0 5 Fondos No
del pinñ oó n con fines no Reembolsables
carburantes internacional productos del pinñ oó n
Desarrollar la produccioó n INIA, ONGs, ISTNOS,

de energíóa y abonos Produccioó n de Recursos Ordinarios,
organicos a partir de sub DRASAM PEHCBM, PEAM Empresas privadas, 2012 2014 energíóa con 0 2 Fondos No
Cooperacioó n
productos y desechos del desechos del pinñ oó n Reembolsables
internacional
pinñ oó n
UNSM, UNA, ONGs, Variedad o híóbrido

Mejora geneó tica del cultivo
INIA, DRASAM - Coperacioó n 2012 2014 con alto potencial 0 1 Recursos Ordinarios 135,000 145,000 145,000
de pinñ oó n
Internacional geneó tico
Identificar material UNSM, UNA, SENASA, Material geneó tico

promisorio, recoleccioó n y
ONGs, Coperacioó n promisorio y
recuperacioó n del INIA, DRASAM - 2012 2014 0 1 Recursos Ordinarios 150,000 125,000 95,000
Internacional, germoplasma del
germoplasma de pinñ oó n
Gobiernos Locales pinñ oó n recuperado
blanco
Desarrollar sistemas de UNSM, UNA, ONGs, Protocolo de

multiplicacioó n
produccioó n masiva a traveó s INIA, DRASAM - Coperacioó n 2012 2014 masiva de plaó ntulas 0 1 Recursos Ordinarios 165,000 130,000 150,000
de propagacioó n in vitro Internacional
de pinñ oó n
tecnologíóas en el cultivo de pinñ oó n
Manejar agronoó mica y Protocolos de
UNSM, UNA, ONGs,
ambientalmente plantas mejora del manejo
INIA, DRASAM - Coperacioó n 2012 2014 0 2 Recursos Ordinarios 280,000 330,000 340,000
producidas sexual y Internacional agronoó mico y
asexualmente ambiental del pinñ oó n
UNSM, UNA, SENASA,

Manejar integradamente las Manual del MIP en
INIA, DRASAM - ONGs, Coperacioó n 2012 2014 0 1 Recursos Ordinarios 140,000 140,000 140,000
plagas y enfermedades Pinñ oó n
Internacional
Desarrollar de alternativas Protocolos de pos

UNSM, UNA, DIREM, cosecha y
tecnologíóas en post ISTNOS, ONGs, aprovechamiento
consecha y evaluar la INIA, DRASAM - 2012 2014 0 3 Recursos Ordinarios 130,000 130,000 130,000
Coperacioó n integral de
eficiencia energetica del
Internacional productos y sub
biodisel
productos del pinñ oó n
Promover la inclusioó n del

pinñ oó n en la legislacioó n Pinñ oó n como especie
nacional como especie
reforestadora e inclusioó n en DRASAM ARA, GRDE INIA, MINEM, FONAM 2012 2014 reforestadora y con 0 1 Recursos Ordinarios 80,000 200,000 20,000
acceso al mercado
proyectos para el pago de
de carbono
servicios ambientales
(captura de carbono)
Fortalecer las actividades
productivas con la Autoridad
Regional Ambiental (ARA)
Gestionar proyectos para Negocios de
financiamiento de estudios
carbono
para el pago de servicios articulados en torno
ambientales, el uso de aceite DRASAM ARA, DIREM INIA, MINEM, FONAM 2012 2014 al cultivo, industria 0 2 Recursos Ordinarios 60,000 60,000 60,000
vegetal y biocombustible en
mezcla y reemplazo gradual y mercado del
del petroleo pinñ oó n
Promocionar el
establecimiento de nuevas Areas degradadas
Impulsar el incremento de la aó reas de pinñ oó n en aó reas recuperadas para la
siembra de nuevas aó reas de pinñ oó n intervenidas seguó n ZEE para DRASAM ARA Empresas privadas 2012 2014 agricultura con el 750 10,000 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
la recuperacioó n de aó reas cultivo de pinñ oó n
agríócolas
TOTAL 1,208,000 1,328,000 1,148,000

INIA, ONGs,
Promover la Cooperacioó n
implementacioó n de plantas internacional, MINAG,
piloto de extraccioó n de DRASAM DIREPRO PRODUCE, 2012 2014 2 5
aceite vegetal y biodiesel Universidades,
CONCYTEC
Promover la INIA, ONGs,

implementacioó n de plantas Cooperacioó n
piloto de produccioó n internacional, MINAG, Cadena de valor del
energíóa y bioabonos con DRASAM DIREPRO PRODUCE, 2012 2014 0 2
pinñ oó n sostenible, se
Fomentar el desarrollo de subproductos y desechos Universidades, consolida con la
tecnoloó gico en sub productos y del pinñ oó n CONCYTEC industria y mercado Recursos Ordinarios 180,000 180,000 180,000
desechos del pinñ oó n
de productos y sub
productos
Promovor la
implementacioó n de plantas INIA, ONGs,
piloto de elaboracioó n de Cooperacioó n
jabones y aprovechamiento internacional, MINAG,
DRASAM DIREPRO 2012 2014 0 2
industrial de los desechos PRODUCE,
del prensado del pinñ oó n y del Universidades,
aceite de pinñ oó n con baja CONCYTEC
calidad para combustible
TOTAL 180,000 180,000 180,000

MERCADO LOCAL, NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN
Gestionar financiamiento Posicionamiento de

INIA, PEHCBM, DRTC,
para la participacioó n en la regioó n y el paíós en
Promocioó nar el Pinñ oó n en los Gobierno Nacional,
mercados regionales, nacionales e pasantíó
as internacionales, el contexto
DRASAM DIRCETUR, DIREPRO Gobiernos locales, 2012 2014 0 3 Recursos Ordinarios 180,000 100,000 100,000
internacionales convenciones, Congresos, Empresas privadas, internacional de la
ruedas de negocio, entre actividad
otros. ONGs bioenergeó tica
TOTAL 180,000 100,000 100,000

Regioó n San Martíón

Fortalecer la articulacioó n de Gestionar alianzas INIA, DRTC, MINEM, posesionada
estrateó gicas entre GRSM- Gobierno Nacional,
organizaciones de productores DRASAM, PEHCBM, PEAM, sosteniblemente en
Empresa privada para el Gobiernos locales, 2012 2014 0 2 Recursos Ordinarios 70,000 70,000 70,000
bajo enfoque de negocios DIREPRO PROCEJA, DIRCETUR la actividad
desarrollo del cultivo y la Empresas privadas,
inclusivos bioenergeó tica
industria del Pinñ on Financieras nacional
TOTAL 70,000 70,000 70,000
2,012 2,013 2,014

1,939,000 1,979,000 1,799,000
TOTAL 5,717,000
C.1.8 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Sacha Inchi
VALOR PRESUPUESTO
ESTRATEGICOS Inicio FINAL 2014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2012 2,012 2,013 2,014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES
IIAP, INIA, GIZ/PDRS,

Gobiernos Locales,
70 organizaciones
Actualizar la base social de Universidades, asociativas Recursos Ordinarios,
las organizaciones DRASAM DIREPRO, DIRCETUR CONCYTEC, MINAG, 2012 2014 estructuradas en 10 70 Fondos No 28,000 20,000 20,000
asociativas existentes PROMPERU una base de datos Reembolsables
(programa Peru
Biodiverso)
Gobiernos Locales,
Organizaciones
Fomentar la formalizacioó n y Promover la fidelizacioó n de Universidades, Recursos Ordinarios,
los asociados en sus fidelizadas a traves
empoderamiento de DRASAM DIREPRO, DIRCETUR CONCYTEC, MINAG, 2012 2014 de 06 moó dulos de 0 6 Fondos No 25,000 25,000 25,000
organizaciones empresariales organizaciones PROMPERU capacitacioó n Reembolsables
(programa Peru
Biodiverso)

Promover acciones que Gobiernos Locales,
simplifiquen la constitucioó n Universidades, 10 Mypes
Recursos ordinarios y
legal de las mypes y sus DIREPRO DRASAM, DIRCETUR CONCYTEC, MINAG, 2012 2014 conformadas y 0 10 20,000 20,000 20,000
Sector Privado
formas organizativas PROMPERU fortalecidas
empresariales. (programa Peru
Biodiverso)

Impulsar el financiamiento
Gobiernos Locales,
de proyectos de
Promover el saneamiento fíósico Universidades, Recursos Ordinarios,
legal de los predios de productores saneamiento
fisico legal en 390 Predios
los corredores econoó micos DRASAM DIREPRO, DIRCETUR CONCYTEC, MINAG, 2012 2014 saneados 0 390 Fondos No 45,500 45,500 45,500
PROMPERU Reembolsables
de Sacha Inchi a traves de
(programa Peru
un PIP
Biodiverso)
Acompanñ ar a las mypes y IIAP, INIA, GIZ/PDRS,

sus organizaciones Gobiernos Locales,
(asociaciones, cooperativas, Universidades, 30 Planes de Recursos Ordinarios,
consorcios, etc.) en la DIREPRO DRASAM, DIRCETUR CONCYTEC, MINAG, 2012 2014 negocio 0 30 Fondos No 70,000 70,000 70,000
elaboracioó n de sus Planes PROMPERU desarrollados Reembolsables
de Negocio individuales y (programa Peru
colectivos. Biodiverso)
capacidades en
planes de negocio
Desarrollar las IIAP, INIA, GIZ/PDRS,
competencias gerenciales Gobiernos Locales,
de los Directivos de las Universidades, 20 Gestores de Recursos Ordinarios,
mypes y sus organizaciones DIREPRO DRASAM, DIRCETUR CONCYTEC, MINAG, 2012 2014 negocios 0 20 Fondos No 50,000 50,000 50,000
a traveó s de cursos, pasantíóa, PROMPERU capacitados Reembolsables
diplomados, maestríóas (programa Peru
(gestioó n de becas). Biodiverso)

Promover la mejora de las
curríóculas educativas en INIA, IIAP, GIZ, 01 Red de
DIRCETUR, Universidades, Cooperacion, Recursos
universidades, institutos de GRDE, DRE DRASAM, DIREPRO Colegios, CEPTROS, 2012 2014 capacitadores 0 1 Ordinarios 40,000 40,000 40,000
educacioó n superios y fortalecidos
colegios.
MINCETUR, ESAN
del Sacha Inchi Establecer acciones de Caó maras de Comercio,
reconocimiento a traveò s de INIA, IIAP, GIZ,
06 Eventos
concursos en colegios DRE , Universidades, Cooperacion, Recursos
DRASAM, DIREPRO 2012 2014 regionales y 0 6 10,000 10,000 10,000
CEPTROS, Institutos en DIRCETUR Colegios, CEPTROS, Ordinarios
nacionales
temas relacionados al Sacha Institutos, Empresas,
Inchi MINCETUR, ESAN
TOTAL 288,500 280,500 280,500

Fortalecer las capacidades del Fortalecer y desarrollar las 01 Proyecto de

personal tecnico de la cadena de competencias teó cnicas del DRASAM, IIAP, GIZ/PDRS, Inversioó n Puó blico
DIRCETUR - MINAG, DEVIDA, ETC. 2012 2014 0 1 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
valor personal teó cnico implementado
01 Proyecto de
Gestionar financiamiento a Inversioó n Puó blica
traveó s de Proyectos para
Impulsar la implementacioó n de capacitar a los productores DRASAM DIRCETUR IIAP, GIZ/PDRS, 2012 2014 formulado e 0 1 Recursos Ordinarios 200,000 400,000 400,000
Buenas Praó cticas Agríócolas en el manejo agronoó mico MINAG, DEVIDA, ETC. implementado en
Buenas Praó cticas
del cultivo con BPA Agríócolas
Moò dulos
Agroforestales con
Fomentar aptitudes ambientales Promover la Agroforeteríòa
IIAP, GIZ/PDRS, bolaina blanca en
en las organizaciones de Sacha en plantaciones de Sacha ARA DRASAM 2013 2014 0 3 Recursos Ordinarios 0 40,000 20,000
MINAG, DEVIDA, ETC. ditanciamientos de
Inchi inchi con enfoque de ZEE 6x3, en parcelas de
Sacha inchi.
Gestionar financiamiento a 12 Parcelas clonales

traveó s de Proyectos para el con genotipos
IIAP, GIZ/PDRS,
desarrollo de semillas DRASAM DIRCETUR 2012 2014 superiores, en 0 12 Recursos Ordinarios 30,000 30,000 30,000
MINAG, DEVIDA, ETC.
mejoradas y validacioó n de organizaciones
Contribuir al desarrollo de tecnologíóas productivas emblematicas
tecnologias en sistemas de
produccioó n
Promover Planes de
04 Planes de
Negocio para ampliacioó n de IIAP, GIZ/PDRS,
AÁ reas y Mejora del proceso DRASAM DIRCETUR MINAG, DEVIDA, ETC. 2012 2013 negocio presentado 0 4 Recursos Ordinarios 30,000 30,000 -
a AGROIDEAS.
de produccioó n
TOTAL 310,000 550,000 500,000

traves de Proyectos para la
Promover la implementacioó n de implementacioó n de las 02 moó dulos de
las buenas practicas de buenas praó cticas de DRASAM DIREPRO, DIRCETUR IIAP, GIZ/PDRS 2013 2014 Buenas Praó cticas 0 2 Recursos Ordinarios - 100,000 100,000
manufactura BPM manufactura BPM, a traveó s Manufactureras
de socializacioó n y
sensibilizacioó n.
Gestionar proyectos para la

Priorizar el desarrollo de 06 Modulo de post-
tecnologíóas en sub productos implementacioó n de moó dulos DRASAM DIREPRO, DIRCETUR IIAP, GIZ/PDRS 2012 2014 cosecha. 0 6 Recursos Ordinarios 25,000 25,000 25,000
post-cosecha
TOTAL 25,000 125,000 125,000

para la participacioó n de
eventos y ferias
06 Eventos, ferias
gastronoó micas y otros
regionales, nacionales e DIRCETUR DRASAM, DIREPRO IIAP, GIZ/PDRS 2012 2014 regionales y otros 0 6 Recursos Ordinarios 20,000 20,000 20,000
nacionales
internacionales donde se
promueva el consumo de
Sacha Inchi
Promocionar la cadena de valor Gestionar financiamiento GIZ, Camara de

del Sacha Inchi tanto en mercados para la identificacioó n de 04 Estudios de
DIRCETUR DIREPRO, DRASAM, Comercio, Gobiernos 2012 2014 0 4 Recursos Ordinarios 15,000 15,000 15,000
regionales, nacionales e mercado
mercados potenciales Locales
internacionales, como en los
medios de comunicacioó n
Promover la participacioó n GIZ, Camara de
06 Ruedas de
en ruedas de negocios y DIRCETUR DIREPRO, DRASAM Comercio, Gobiernos 2012 2014 negocios 0 6 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
misiones comerciales Locales
Difundir actividades
realizadas y servicios GIZ, Camara de
01 Pagina web
ofrecidos en sacha inchi en DIRCETUR DIREPRO, DRASAM Comercio, Gobiernos 2012 2014 operativa 0 1 Recursos Ordinarios 20,000 20,000 20,000
las redes sociales y pagina Locales
web.
TOTAL 105,000 105,000 105,000
Promover la ampliacion de GIZ, Camara de

hectareas para incrementar DIRCETUR/DRASAM Comercio, Gobiernos
GRDE , DIREPRO 2012 2014 Recursos Ordinarios
la oferta Locales
Fomentar la promocioó n de Guia actualizada 1 1 30,000 30,000 30,000
inversiones de la regioó n San Impulsar el mapeo
Martíón GIZ, Camara de
actualizado de areas de DIRCETUR,
produccion de sacha inchi GRDE DRASAM, DIREPRO Comercio, Gobiernos 2012 2014 Recursos Ordinarios
en la regioó n San Martíón Locales
Articular alianzas entre
Fortalecer las organizaciones de GRSM- Empresa privada DRASAM, INIA,
DRASAM DIRCETUR, DIREPRO 2012 2014 Mercado asegurado 0 20 Recursos Ordinarios 30,000 30,000 30,000
productores con el sector privado para el desarrollo del cultivo Gobiernos locales
de sacha inchi
TOTAL 60,000 60,000 60,000
2,012 2,013 2,014

788,500 1,120,500 1,070,500
TOTAL 2,979,500
DIMENSION / EJE COMPETITIVIDAD ECONOMICA
RESULTADOS NACIONALES Incremento de ingresos por la actividad exportadora y el turismo
R32 Promocion de las exportaciones sobre la base de ampliacion de mercados externos y del servicio del turismo receptivo
ASOCIADOS receptivo
OBJETIVO ESTRATEGICO C Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico
OBJETIVO ESPECIFICO C.2 Crecimiento del turismo hacia la región y enfasis positivo del ambiente para la inversión privada
Formulario
595,931
Promoción de Organizaciones Gremiales C.2.1.1 Número de arribos por Año (RdC 2010) 665 ,000 (SRMS) MINCETUR Estadistico DIRCETUR
y/o Comunales que ofrecen Servicios Mensual
C.2.1 Turísticos de Calidad al Turista y
Articulación al Mercado Porcentaje de Incremento de empresas turisticas categorizadas, clasificadas
C.2.1.2 44 64 DIRCETUR Anual DIRCETUR
y/o con certificación
OBJETIVO ESPECIFICO C.3 Promoción de la calidad, productividad y valor agregado de los productos artesanales de la región
Fortalecimiento y Promoción de las

Asociaciones que ofrecen Productos Porcentaje de Incremento de artesanos registrados en el Registro Nacional de
C.3.1 C.3.1.1 299 359 MINCETUR Anual DIRCETUR
Artesanales de Calidad como Valor Artesanos (RNA)
Agregado para la Actividad Turística
C.2.1 Promoción de Organizaciones Gremiales y/o Comunales que ofrecen Servicios Turísticos de Calidad al Turista y Articulación al Mercado
PROVEEDOR
ALIADOS META VALOR FUENTE DE PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS Fecha Inicio Fecha Final INICIAL
FUNCION APOYO ESTRATEGICOS (Descripción) FINAL 2014 FINANCIAMIENTO 2012 2013 2014
2012
Establecer un programa de
ARA, PEHCBM, Gremios Turíósticos,
desarrollo de capacidades al DIRCETUR PEAM, DRE, OGD; SWINCONTAC, 2012 2014 08 Organizaciones 3 8 Recursos Ordinarios 73,484 73,484 80,306
nivel gerencial para gremios fortalecidas
PRODUCE GIZ, Gobierno Local
y asociaciones de turismo
Fortalecer organizaciones
gremiales.
Asesorar al Consejo Gremios Turíósticos,
12 Asambleas con GIZ y Recursos
Consultivo Regional de DIRCETUR - OGD; SWINCONTAC, 2012 2014 4 12 47,055 40,000 40,000
Turismo "CCRT SM" GIZ, sus acuerdos Ordinarios
Medios de
fortalecimiento de
ARA, PEHCBM, Comunicacioó n, 12 Planes de
capacidades para la DIRCETUR PEAM, DRE, Gobiernos Locales, 2011 2014 Desarrollo 0 12 GIZ y Recursos 85,853 85,853 90,586
planificacioó n y gestioó n Ordinarios
PRODUCE Gremios Turíósticos, implementados
turíóstica a los gobiernos
locales. GIZ
Universidades, CCRT,
Fomentar la articulacioó n puó blico- Recursos
Elaborar un programa DRE, UGEL, ARA, Medios de 01 Programa Directamente
privada, Gobiernos Locales y DIRCETUR comunicacioó n. 2013 2014 Regional 0 1 20,109 20,109 20,109
poblacioó n, para promover al regional de cultura turíóstica DRC Recaudados y
Asociaciones implementado
sector turismo. juveniles, Financiamiento
Externo
Establecer un plan de
acciones para la aplicacioó n
de la guíóa de contenidos DIRCETUR DRE, UGEL, ARA, MINCETUR, Gobiernos 2012 2013 01 Plan difundido 0 1 Recursos Ordinarios 47,700 100,000 100,000
turíósticos para la PEAM,PEHC, DRC locales, GIZ
sensibilizacioó n turíóstica de
la poblacioó n estudiantil.
Implementacioó n del
MINCETUR, Gremios 01 Programa de
programa regional de DIRCETUR - Turíósticos, OGD; 2011 2012 calidad 0 1 Recursos Ordinarios 37,483 90,000 90,000
Mejora de la Calidad en el
SWINCONTAC implementado
servicio turíóstico-CALTUR
Fomentar la articulacioó n con
gremios y empresarios turíósticos
Disenñ ar Plan de monitoreo y
seguimiento al Programa MINCETUR, Gremios
80 Empresas
Regional de Mejora de DIRCETUR - Turíósticos, OGD; 2012 2014 18 80 Recursos Ordinarios 24,000 50,000 90,000
Calidad en el Servicio SWINCONTAC reconocidas
Turíóstico.
Elaborar Plan de Recursos Ordinarios y

Supervisar la correcta aplicacioó n supervisiciones para los Ministerio Puó blico, 690 Empresarios Recursos
DIRCETUR DIRES PNP, Gobiernos 2011 2014 268 690 20,108 20,108 20,108
de las normas legales vigentes establecimientos supervisados Directamente
Locales
prestadores de servicios Recaudados
Elaborar Plan de trabajo

130 Atractivos
Actualizar y jerarquizar el para la jerarquizacioó n y DIRCETUR DRC, ARA Gobiernos Locales, 2012 2014 70 130 Recursos Ordinarios 18,773 20,000 20,000
inventario de recursos turíósticos actualizacioó n del inventario Universidades turíósticos
jerarquizados
turíóstico
TOTAL 374,565 499,554 551,109

DISTRIBUCION
MINCETUR,
Impulsar acciones que coadyuven PROMPERU, 03 Eventos (ferias,
a la promocioó n de turismo en la promocioó n y DIRCETUR - Gobiernos Locales, 2012 2014 carrera de 0 3 Recursos Ordinarios 139,240 150,000 200,000
comercializacioó n Turistica
Regioó n. Gremios Turíósticos, Montanñ a)
del la Regioó n
CCRT.
TOTAL 139,240 150,000 200,000
SUPERVISION
Establecer un plan de
trabajo relacionado a la 03 Informe
DIRCETUR - Universidades, CCRT 2012 2014 0 3 Recursos Ordinarios 9,386 20,000 20,000
satisfaccioó n del cliente que realizados
Promover acciones relacionadas a visita la regioó n
la medicioó n de la afluencia
turíóstica Establecer un plan de
trabajo relacionado al perfil DIRCETUR - Universidades, CCRT 2012 2014 03 Planes (Perfil del 0 3 Recursos Ordinarios 9,386 20,000 20,000
de turista que visita la turista)
regioó n
TOTAL 18,772 40,000 40,000

PROMOCION DE INVERSION PRIVADA
Proponer y promover 01 Ordenanza

políóticas del sector turismo DIRCETUR - CCRT 2012 2014 0 1 Recursos Ordinarios 5,000 5,000 5,000
regional
de la regioó n San Martíón
Fortalecer el aó rea de promocioó n de
inversiones en Gobierno Regional
Crear y generar informacioó n
de Base de datos de para la DIRCETUR GRDE ARA, PEHCBM, PEAM 2012 2014 01 Base de datos 0 1 Recursos Ordinarios 5,000 5,000 5,000
inversioó n en turismo.
TOTAL 10,000 10,000 10,000
2012 2013 2014

542,577 699,554 801,109
OBJETIVO ESPECIFICO C.3 Promoción de la calidad, productividad y valor agregado de los productos artesanales de la región
C.3.1 Fortalecimiento y Promoción de las Asociaciones que ofrecen Productos Artesanales de Calidad como Valor Agregado para la Actividad Turística
ALIADOS META VALOR FUENTE DE PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS Fecha Inicio Fecha Final INICIAL
FUNCION APOYO ESTRATEGICOS (Descripción) FINAL 2014 FINANCIAMIENTO 2012 2013 2014
Promover el disenñ o de un 2012 Recursos Ordinarios y
Asociaciones de Gremios
Fortalecer organizaciones programa de capacitacioó n Recursos
DIRCETUR DRC, DRE Artesania, Gobierno 2012 2014 fortalecidos a traves 0 10 9,287 30,000 50,000
gremiales. para fortalecer a los gremios Directamente
artesanales en la Region Local de 10 Talleres Recaudados
Establecer un programa Gobiernos Locales, Recursos Ordinarios y
Fomentar la articulacioó n con Recursos
para mejorar las lineas DIRCETUR DRC Asociaciones
MINCETUR, 2012 2014 01 Programa 0 1 Recursos Ordinarios y 9,290 80,000 80,000
gremios y empresarios turíósticos Establecer Directamente
Impulsar acciones que coadyuven artesanalesun plan de
identificadas Artesanales,
PROMPERU,Gremios Recursos
promocioó n y Recaudados
a la promocioó n de turismo en la DIRCETUR DRC Gobiernos Locales, 2012 2014 06 Ferias 0 6 Directamente 9,288 50,000 50,000
Regioó n. comercializacioò n de Gremios Turíósticos, Recaudados
productos artesanales TOTAL 27,865 160,000 180,000
CCRT
2012 2013 2014

570,442 859,554 981,109
TOTAL 2,411,105
DIMENSION / EJE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
RESULTADOS Desarrollo y mejora de la infraestructura

NACIONALES Comprende el desarrollo de infraestructura basica que permita un mayor acceso a
R38 descentralizada de soporte para la accesibilidad
ASOCIADOS servicios y oportunidades de mercado.
a servicios y oportunidades de mercado.
OBJETIVO
ESTRATEGICO D Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.
OBJETIVO ESPECIFICO D.1 Red vial crecientemente consolidada
Valor
Fuente de Frecuencia
actual Valor futuro Responsab
PRODUCTO INDICADORES (base 2,014 verificació de le
n Medición
2010)
Longitud de vías Intervenidas (Mejoramiento, 470 Km 471 Kms Estadistica PEHCBM,
D.1.1.1 (RdC Anual
D.1.1 Vias departamentales Construccion, Rehabilitacion) 430 Km adicionales Regional PEAM
2010)
D.1.1.2 Longitud de vías Departamentales mantenidas (Plan de 585 Kms Estadistica Anual DRTC-SM
Gobiern Regional
o) Estadistica
D.1.2.1 Nº de vias recategorizadas 13 vias 18 vias Regional Anual DRTC-SM
D.1.2 Caminos vecinales
10 Base Estadistica PEHCBM,
D.1.2.2 Nº de Puentes construidos 2010 32 Regional Anual PEAM
D.1.1 Vias departamentales
RESPONSABLES DE VALOR VALOR FUENTES DE PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ACCIONES ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha Fecha META INICIAL FINAL FINANCIAMIENT
Actualizar e
ESTRATEGICAS FUNCION APOYO ESTRATEGICOS
Gobierno Inicio Final (Descripción) 2012 2013 2014
identificar la GRI, Oficinas Actualizacioó n 2011 2,014 O
informacioó n de la red DRTC-SM Zonales, Nacional, 2011 2012 del Plan Vial 0 1 Recursos 40,000 - -
Emplear la logistica Gobiernos Ordinarios
disponible en el ambito Priorizar la inversioóyn
vial departamental GRI, Oficinas
PEHCBM,PEAM Gobierno Departamental.
Locales
regional mediante alianzas puó
su blica en
articulacion GRPyP-SM Zonales, Nacional, 2011 2014 11 PROYECTOS 10 21 Recursos 50,000 50,000 50,000
y/o convenios de infraestructura vial PEHCBM,PEAM, Gobiernos PRIORIZADOS Ordinarios
cooperacion en los departamental. DRTC, ARA Regionales
Conservar en buen GRI, Oficinas Gobiernos 585 Km de víóas Recursos
diferentes niveles de estado la red vial DRTC-SM Zonales, 2011 2014 430 585 15,700,000 3,900,000 3,900,000
gobierno. departamental PEHCBM, PEAM Locales mantenidas Ordinarios
Promover apalancamiento Articular los niveles GRI, Oficinas Gobierno

Zonales, Nacional, 05 PROYECTOS Recursos
financiero para proyectos de gobierno (Nacional, GRSM PEHCBM,PEAM , Gobiernos 2011 2014 FINANCIADOS 1 5 Ordinarios 50,000 50,000 50,000
de infraestructura vial Regional y Local) DRTC Locales
TOTAL 15,840,000 4,000,000 4,000,000
Ç Caminos vecinales
RESPONSABLES DE VALOR VALOR FUENTES DE PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ACCIONES ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha Fecha META
Identificar
ESTRATEGICAS
y priorizar FUNCION ESTRATEGICOS Inicio Final (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIENT
APOYO 18 Km de 2011 2,014 O 2012 2013 2014
los caminos vecinales GRI, Oficinas Gobiernos caminos Recursos
que articulen y que DRTCSM Zonales, 2011 2014 0 18 50,000.00 0.00 0.00
operativicen la red PEHCBM,PEAM Locales vecinales Ordinarios
vial departamental. priorizados
Emplear la logistica Apoyo en la gestioó n de
GRI, Oficinas 200 Km de
disponible en el ambito la inversioó n puó blica en Zonales, Gobiernos caminos Recursos
regional mediante alianzas infraestructura de GRSM 2011 2014 144.5 200 100,000.00 100,000.00 100,000.00
PEHCBM,PEAM, Locales vecinales con Ordinarios
y/o convenios de caminos vecinales
priorizados ARA intervencioó n
cooperacion en los
diferentes niveles de
gobierno.
Emplear la logistica
disponible en el ambito
regional mediante alianzas
y/o convenios de
cooperacion en los
diferentes niveles de Coordinar el
gobierno. cumplimiento del
mantenimiento DRTCSM, GRI, Oficinas Gobiernos Nº de acuerdos Recursos
periodico y rutinario Unidades Zonales, 2011 2014 con Gobiernos 0 10 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Locales Ordinarios
de los caminos Ejecutoras PEHCBM, PEAM locales
vecinales por parte de
los gobiernos locales.
TOTAL 200000 150000 150000
2,012 2,013 2,014

16,040,000 4,150,000 4,150,000
TOTAL 24,340,000
RESULTADOS Incremento de acceso, uso y calidad del servicio de
NACIONALES ASOCIADOS R11 comunicaciones. Busca el incremento de acceso, uso y calidad de servicios de comunicaciones de distinto tipo.
OBJETIVO ESTRATEGICO D Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.
OBJETIVO ESPECIFICO D.2 Mejora de los servicios de telecomunicación
Valor
actual Valor futuro Fuente de Frecuencia Responsable
PRODUCTO INDICADORES (base 2,014 verificación de Medición
2010)
296
localidad 342 localidades Estadistica
es con con telefonia Regional, Anual DRTC
telefonia pùblica INEI
pùblica
54
Servicio de Porcentaje de localidades rurales con acceso a servicios localidad 77 localidades
D.2.1 Telecomunicaciones básicas en D.2.1.1 Estadistica
de telecomunicaciones. es con
telefonia con telefonia
la Región Regional, Anual DRTC
domiciliaia INEI
domiciliai
a
117
localida
des con 150 localidades Estadistica
con servicio de Regional,
servicio Anual DRTC
internet INEI
de
internet
D.2.1 Servicio de Telecomunicaciones básicas en la Región
RESPONSABLES DE ACCIONES PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha META VALOR VALOR FUENTES DE
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2011 2,014 2012 2013 2014
Identificar y priorizar
las zonas con
deficiencia en
servicios de Gobiernos Nº Localidades Recursos
telecomunicacion DRTCSM - Locales. 2011 2012 priorizadas e 0 342 Ordinarios 15,000.00 - -
rural para ser identificadas
atendidas en la regioó n
para una mayor
cobertura
Gestionar la
elaboracioó n de 07 perfiles y
estudios a nivel de Gobiernos expedientes Recursos
perfil y expedientes DRTCSM - Locales. 2012 2014 tecnicos 3 7 Ordinarios 30,000.00 30,000.00 30,000.00
tecnicos en materia de aprobados.
telecomunicaciones
Promover y proveer el
servicio de
telecomunicacioò n rural en Nº de proyectos
Gestionar que cuentan
zonas integradas a las financiamiento para
cadenas productivas atencioó n de Gobiernos con
priorizadas en la regioò n requerimientos de DRTCSM - Locales, Agentes 2011 2014 financiamiento 0 7 Recursos 15,000.00 20,000.00 40,000.00
telecomunicacioò n a Municipales para su Ordinarios
ejecucion en
centros poblados de telecomunicaci
extrema pobreza on.
Operadores en
Brindar facilidad para telecomunicaci
el ingreso de nuevos DRTCSM - Gobiernos 2011 2014 on que ingresan 3 5 Recursos 10,000.00 10,000.00 10,000.00
operados en Locales al mercado de Ordinarios
telecomunicaciones la Region San
Martin
Fomentar el Nº de redes de
funcionamiento
adecuado de la red de DRTCSM - Gobiernos 2011 2014 telecomunicaci 77 100 Recursos 240,000.00 120,000.00 120,000.00
telecomunicacioó n Locales. on rural Ordinarios
operativas
rural en la regioò n.
TOTAL. 310,000.00 180,000.00 200,000.00
2012 2013 2014

310,000.00 180,000.00 200,000.00
TOTAL 690,000.00
R12 Incremento del acceso, uso y calidad de la provision de energia Busca el incremento de aaceso, uso y calidad de los servicios de provision de energia.
ASOCIADOS
Concluir la interconexion electrica de la region, asi como expandir la electrificacion rural; implementar el Plan Regional de Energias Renovables, incrementando el acceso del servicio a las
OBJETIVO ESPECIFICO D.3
comunidades mas alejadas.
Línea de transmisión Cajamarca – 78 % (Rdc Estadistica

D.3.1 D.3.1.1 Porcentaje de coeficiente de electrificación 91% (SRSMR) Anual DREM
Moyobamba 2010) Regional
2007-2010
9523 conexiones
31,953 adicionales en 228 Plan de
D.3.2 Electrificacion Rural D.3.2.1 Numero de Conexiones en número de localidades conexiones Anual DREM
localidades Gobierno
en 442
localidades
S/I Plan de
D.3.3 Electrificación con Energías Renovables D.3.3.1 Número de Familias beneficiadas 1200000.00% Anual DREM
Gobierno
D.3.4 Procedimientos administrativos mineros D.3.4.1 Numero de procedimientos minero energeticos 230 460 Documentos Trimestral DREM
energeticos
D.3.1 Línea de transmisión Cajamarca – Moyobamba
VALOR VALOR
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS RESPONSABLES DE ACCIONES ALIADOS Fecha Fecha Final META INICIAL FINAL FUENTE DE PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINANCIAMIENTO
2011 2,014
FUNCION APOYO ELECTRO ORIENTE, 2012 2013 2014
ELECTRO TOCACHE,
Gestionar contrapartida Concluir al 100% la
GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM,
para interconeccioó n DREM-SM 2011 2014 interconecde 0% 100% Recursos Ordinarios 70,000.00 70,000.00 70,000.00
Cajamarca - Moyobamba PEHCBM Gobiernos Locales, electrificacion
Cooperacioó
ELECTRO n
ORIENTE,
Buscar de financiamiento Internacional
ELECTRO TOCACHE,
para proyectos de GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, Financiamiento
DREM-SM 2011 2014 1 1 Recursos Ordinarios 30,000.00 30,000.00 30,000.00
electrificacioò n a corto, PEHCBM Gobiernos Locales, para el proyecto
Ampliar la frontera eleó ctrica mediano y largo plazo. Cooperacioó n
Regional optimizando los ELECTRO ORIENTE,
Elaborar una base de datos Internacional
ELECTRO TOCACHE,
proyectos de inversioó n
e indicadores actualizados DREM-SM GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, 2011 2014 Mantener 1 1 Recursos Ordinarios 30,000.00 30,000.00 30,000.00
de las localidades rurales y PEHCBM Gobiernos Locales, actualizado la data
urbanas de la regioó n. Cooperacioó
ELECTRO n
ORIENTE,
Internacional
ELECTRO TOCACHE,
Promover proyectos
Promover el incremento de GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM,
DREM-SM 2011 2014 de generacioó n de 35 MW 57 MW Recursos Ordinarios 60,000.00 60,000.00 60,000.00
la potencia instalada. PEHCBM Gobiernos Locales, energíóa eleó ctrica
Cooperacioó n
TOTAL. Internacional 190,000.00 190,000.00 190,000.00
D.3.2 Electrificacion Rural VALOR
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS || Fecha Final FINAL PRESUPUESTO
ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2,014 2012 2013 2014
Priorizar proyectos de ELECTRO ORIENTE,
electrificacioó n ubicados en ELECTRO TOCACHE,
provincias con menor GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, Elaboracioó n de 12
DREM-SM 2011 2014 proyectos de 4 12 Recursos Ordinarios 139,655.68 147,000.00 151,900.00
coeficiente de electrificacioó n PEHCBM Gobiernos Locales,
electrificacioó n rural
a fin de establecer
Priorizar proyectoslade Cooperacioó n
equidad energeó tica. ELECTRO ORIENTE,
Internacional
electrificacioó n ubicados en ELECTRO TOCACHE,
Optimizar la tecnologia y los Gestionar
las provinciassubsidios por
con mayor Elaboracioó n de 12
conexiones domiciliarias - GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM,
costos de inversioó n en los indice de pobreza, DREM-SM 2011 2014 proyectos de 4 12 Recursos Ordinarios 139,655.68 147,000.00 151,900.00
Priorizar
favoreciendo proyectos
de esta de PEHCBM Gobiernos Locales, electrificacioó n rural
proyectos de Electrificacioó n Rural. Cooperacioó n
electrificacioó
manera a las naó reas
dondeense
requiera un menor subsidio ELECTRO ORIENTE,
Internacional
extrema pobreza. ELECTRO TOCACHE,
por conexioó n domiciliaria; Elaboracioó n de 9
DREM-SM GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, 2011 2014 3 9 Recursos Ordinarios 119,704.87 126,000.00 130,200.00
es decir, aquellos proyectos PEHCBM Gobiernos Locales, proyectos de
donde la inversioó n del electrificacioó n rural
Cooperacioó n
estado por unidad familiar
sea la menor, teniendo en Internacional
TOTAL 399,016.24 420,000.00 434,000.00
cuenta que los proyectos de
D.3.3 Electrificación con Energías
electrificacioó n rural son de Renovables VALOR
RESPONSABLES DE ACCIONES ALIADOS Fecha META VALOR FUENTE DE
ESTRATEGIAS ACCIONES
caracter ESTRATEGICAS
social. Fecha Final FINAL PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2,014 2012 2013 2014
Identificar zonas aisladas y ELECTRO ORIENTE,
de difíócil acceso donde las ELECTRO TOCACHE,
Elaboracioó n de 6
líóneas eleó ctricas no podraó n DREM-SM GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, 2011 2014 1 6 Recursos Ordinarios 68,402.78 72,000.00 74,400.00
proyectos con
extenderse debido a PEHCBM Gobiernos Locales, energíóas renovables
razones teó cnicas, Cooperacioó n
econoò micas y ambientales. Internacional
Impulsar el uso de energias

renovables en zonas de dificil
ELECTRO ORIENTE,
ELECTRO TOCACHE,
Elaboracion de proyectos Elaboracioó n de 6
para instalar sistemas DREM-SM GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, 2011 2014 proyectos con 0 6 Recursos Ordinarios 68,402.78 72,000.00 74,400.00
Impulsar el uso de energias PEHCBM Gobiernos Locales,
alternativos energeó ticos energíóas renovables
renovables en zonas de dificil Cooperacioó
ELECTRO n
ORIENTE,
acceso. Priorizar el uso de energíòas Internacional
ELECTRO TOCACHE,
renovables en localidades Elaboracioó n de 3
que se encuentran alejadas DREM-SM GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, 2011 2014 proyectos con 0 3 Recursos Ordinarios 34,201.39 36,000.00 37,200.00
Promover la participacioó n PEHCBM Gobiernos Locales,
a las instalaciones eleó ctricas energíóas renovables
(Recursos Cooperacioó n
existentes.publicos, ELECTRO ORIENTE,
Internacional
asociaciones publico ELECTRO TOCACHE,
privadas e iniciativas DREM-SM GRDE, GRI, PEAM, SERSA, MEM, 2011 2014 1 PPP 1 4 Recursos Ordinarios 30,000.00 40,000.00 50,000.00
privadas) de agentes PEHCBM Gobiernos Locales, implementados
puó blico - privados en la Cooperacioó n
gestion y desarrollo de TOTAL Internacional 201,006.96 220,000.00 236,000.00
energíóa renovables
D.3.4 Procedimientos administrativos mineros energeticos VALOR
ESTRATEGIAS ACCIONESlaESTRATEGICAS
Promover inversioó n Fecha Final FINAL PRESUPUESTO
Promover ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINANCIAMIENTO
privada enlael subsector FUNCION APOYO 2,014 2012 2013 2014
implementacioó n del la
minero, garantizando Recursos
programa de resposabilidad MINISTERIO DE
Promover procedimientos seguridad y salud DREM-SM GRDE, GRI 2011 2014 150 200 350 Directamente 30,000.00 30,000.00 30,000.00
social y ambiental ENERGIA Y MINAS
administrativos minero ocupacional del en las Recaudados
empresas que desarrollan
cumplimiento de la Recursos
energeticos. actividades mineras ARA, GRDE, GRI,
normatividad vigente DREM-SM GOBIERNOS 2011 2014 80 30 110 Directamente 70,000.00 80,000.00 90,000.00
energeó ticas PEAM, PEHCBM
Recaudados
TOTAL 100,000.00 110,000.00 120,000.00
2,012 2,013 2,014

890,023 940,000 980,000
TOTAL 2,810,023
RESULTADOS NACIONALES Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte
R38 Comprende el desarrollo de infraestructura basica que permita un mayor acceso y oportunidades de mercado.
ASOCIADOS para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado.
OBJETIVO ESPECIFICO D.4 Infraestructura de riego mejorada progresivamente
D.4.1 Infraestructura de riego rehabilitada. D.4.1.1 Áreas bajo sistemas de riego 40,100 has 20% de la linea base Estadistica Anual PEHCBM/
40,100 Has. Regional DRASAM
20% de la linea base Estadistica PEHCBM/
D.4.2 Infraestructura de riego ampliada D.4.2.1 Áreas nuevas bajo sistemas de riego 40,100 has Anual
40,100 Has. Regional DRASAM
Promoción de nuevas tecnologías de Estadistica PEHCBM/
D.4.3 D.4.3.1 Áreas con nuevas tecnologias de riego 0 12,100 Has Anual
riego Regional DRASAM
OBJETIVO ESPECIFICO D.5 Areas productivas y de asentamiento protegidas
Protección de la infraestructura e Estadistica PEHCBM/
D.5.1 D.5.1.1 Áreas con riesgo a inundación alta 3745 1000 Anual
inversión urbano-rural Regional DRASAM
D.4.1 Infraestructura de riego rehabilitada.
VALOR VALOR
RESPONSABLES DE ACCIONES ALIADOS Fecha META FUENTE DE
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS Fecha Final INICIAL FINAL PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) FINANCIAMIENTO
2011 2,014
FUNCION APOYO 2,012 2,013 2,014
04 Junta de
Concientizar a las juntas de GRI, GRDE PEHCBM, Juntas de usuario, usuarios que
usuarios para asumir
DRASAM PEAM, Oficinas cooperacion 2012 2014 cumplan sus 4 4 Recursos Ordinarios 20,000 20,000 20,000
responsabilidad de acuerdo
Promover la elaboracioó
a la normatividad legal n de Zonales internacional responsabilidades
diagnostico de la GRI, GRDE, PEHCBM, Juntas de usuario, seguó n normatividad
DRASAM PEAM, Oficinas cooperacion 2012 2012 01 diagnostico 0 1 Recursos Ordinarios 30,000 - -
Promover alianzas de cooperacioó n infraestructura de riego Zonales internacional
inter institucional existente
Elaborar PIPs para GRI, GRDE, PEHCBM, Juntas de usuario,
rehabilitacioó n de DRASAM PEAM, Oficinas cooperacion 2012 2013 76 PIPs formulados 20 76 Recursos Ordinarios 60,000 30,000 -
infraestructuras de riego Zonales internacional
Gestionar presupuesto para Financiamiento
GRI, GRDE, PEHCBM, Juntas de usuario,
ejecucion de proyecto de asegurado para 76
DRASAM PEAM, Oficinas cooperacion 2012 2014 6 76 Recursos Ordinarios 50,000 50,000 50,000
Rehabilitacioó n de las Zonales internacional proyectos de
infraestructuras de riego irrigacion.
TOTAL. 160,000 100,000 70,000
D.4.2 Infraestructura de riego ampliada
VALOR
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS Fecha Final FINAL PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS Inicio (Descripción) INICIAL 2,014 FINANCIAMIENTO
FUNCION APOYO 2,012 2,013 2,014
04 Juntas de
Concientizar a las juntas de
GRI, GRDE, PEHCBM, Juntas de usuario, usuarios que
usuarios para asumir DRASAM 2012 2014 4 4 Recursos Ordinarios 20,000 20,000 20,000
responsabilidad de acuerdo PEAM, Oficinas cooperacion cumplan sus
Zonales internacional responsabilidades
a la normatividad legal
seguó n normatividad
Promover alianzas de cooperacioó n Elaborar PIPs para GRI, GRDE, PEHCBM, Juntas de usuario,
inter institucional Ampliacioó n de DRASAM PEAM, Oficinas cooperacion 2012 2012 01 PIPs formulados 0 1 Recursos Ordinarios 45,000 - -
infraestructuras de riego Zonales internacional
Gestionar presupuesto para Financiamiento

GRI, GRDE, PEHCBM, Juntas de usuario,
ejecucion de proyecto de DRASAM PEAM, Oficinas cooperacion 2012 2014 asegurado para 1 0 1 Recursos Ordinarios 20,000 - -
ampliacioó n de las proyectos de
Zonales internacional
infraestructuras de riego irrigacion.
TOTAL 85,000 20,000 20,000

D.4.3 Promoción de nuevas tecnologías de riego
VALOR
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS RESPONSABLES DE ACCIONES ALIADOS Fecha Fecha Final META VALOR FUENTE DE PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIENTO
2,014
FUNCION APOYO 2,012 2,013 2,014
Buscar mecanismos de
financiacioó n para la Financiamiento
implementacioò n de GRI, GRDE, PEHCBM, Juntas de usuario,
asegurado para 2
tecnologias de riego por DRASAM PEAM, Oficinas cooperacion 2012 2013 0 2 Recursos Ordinarios 30,000 30,000 -
Fomentar el uso de nuevas goteo, aspersioó n y otros que Zonales internacional proyectos de
tecnologias. irrigacion.
permitan ahorrar el usos del
recurso híódrico
TOTAL 30,000 30,000 0

D.5.1 Protección de la infraestructura e inversión urbano-rural
VALOR
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS Fecha Final FINAL PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ESTRATEGICOS Inicio (Descripción) INICIAL FINANCIAMIENTO
2,014
FUNCION APOYO 2,012 2,013 2,014
Priorizar la Elaboracioó n de
estudios a nivel de perfil y
expedientes teó cnicos de GRI, GRDE, PEHCBM, Gobiernos Locales, 03 Proyectos
DRASAM PEAM, Oficinas 2012 2012 6 9 Recursos Ordinarios 200,000 - -
acuerdo a las Zonas alta de INDECI elaborados
Zonales
riesgo a inundacdioó n de la
Disminuir la vulnerabilidad de los Macro ZEE.
desastre por inundacioó n
Gestionar presupuesto para
Financiamiento
ejecucion de proyecto de GRI, GRDE, PEHCBM,
ampliacioó n de las DRASAM PEAM, Oficinas Gobiernos Locales, 2012 2013 asegurado para 3 6 9 Recursos Ordinarios 100,000 100,000 -
INDECI proyectos de
infraestructuras defensa Zonales
defenza riberenñ a
riberenñ a
TOTAL 300,000 100,000 0
2,012 2,013 2,014

575,000 250,000 90,000
TOTAL 915,000
DIMENSION / EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
R24 Mejora de la calidad de la administracion pública. Mejora de los procesos de eficiencia de los servicios gubernamentales
RESULTADOS NACIONALES R25 Ciudadanos participan equitativamente en las desiones públicas. Promoción de la difución de la información de gestión pública y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
ASOCIADOS
R28 Gestión de riesgo de desastres. Mejora en el manejo del riesgo de desastres.
OBJETIVO ESTRATEGICO E Gobierno Regional mejora la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales, en articulación con los gobiernos locales.
Consolidar los procesos de concentración de la estructura directiva del Gobierno Regional en su sede central y desconcentración de las unidades operativas regionales, que prestan servicios a la
OBJETIVO ESPECIFICO E.1
población.
Valor actual Valor futuro Fuente de Frecuencia

PRODUCTO INDICADORES Responsable
(base 2010) 2,014 verificación de Medición
Sistema
Integrado de
E.1.1 Fortalecimiento de las capacidades del E.1.1.1 Porcentaje de la ejecución del gasto público en la región 91% (RdC 98.00% Administraci Anual GGR, GRPyP
Gobierno Regional 2011) ón
Financiera -
Percepción positiva de la población hacia el MEF
Incremento en la percepción positiva del accionar del Gobierno Regional en base al Encuestas Secretaría
E.1.2 accionar del Gobierno Regional en base al E.1.2.1 S.I 75.00% Anual
modelo de gestión modelo de gestión Nacionales General, RR PP
OBJETIVO ESPECIFICO E.2 Lograr la articulación y la cooperación con los gobiernos locales y la participación ciudadana
Articulación de acciones con los gobiernos Número de organizaciones públicas y/o privadas, instituciones, Gobiernos Locales
E.2.1 E.2.1.1 8000.00% 18000.00% Actas Anual GRPyP
locales y sociedad civilRegional que participan concertadamente en el desarrollo de la región.
E.2.2 Apoyo a la población ante desastres naturales E.2.2.1 Porcentaje de las necesidades atendidas oportunamente en situaciones de 35.00% 60.00% Informes, Anual ORDN y DC
en la región emergencia SINPAC
OBJETIVO ESPECIFICO E.3 Lograr mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública.
Informe
Trimestral
Información a la población en medios digitales, Nivel porcentual de cumplimiento de la Ley de Transparencia a traves del portal de Secretaría
E.3.1 E.3.1.1 100.00% 100.00% de la Trimestral
impresos y audiovisuales transparencia institucional General
Defensoría
del Pueblo
OBJETIVO ESPECIFICO E.4 Concretar la iniciativa de mancomunidad regional y posicionar el liderazgo regional a nivel nacional en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
E.4.1 Población recibe bienes y servicios a traves de E4.1.1 Número de Proyectos en Ejecución de la Mancomunidad Regional 0.00% 400.00% Banco de Anual GRPyP / SGPeI/
proyectos de la Macroregión proyectos SGP
E.1.1 Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno Regional
RESPONSABLES DE ACCIONES VALOR VALOR FUENTE DE PRESUPUESTO
ESTRATEGICAS ALIADOS Fecha
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ORAL, Consejo Fecha Final META (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIE
FUNCION APOYO ESTRATEGICOS Inicio 2,012 2013 2014
Regional, 2012 2,014 NTO
Disenñ ar, actualizar, Gerencias
Fomentar el disenñ o, implementar, monitorear y GRPyP Regionales, GIZ, PCM, PRODES, 2011 2012 05 documentos de gestioó n 0 5 Recursos 120,400 0 0
implementacioó n y evaluacioó n evaluar los documentos de Direcciones SERVIR implementados Ordinarios
de modelos y documentos de gestioó n Regionales y
Proyectos Gobiernos Locales,
gestioó n que impulsen el Gerencias REMURPE, AMPE,
fortalecimiento institucional Especiales, ARA
Regionales, AMRESAM, GIZ,
y la articulacioó n del Gobierno Disenñ ar el modelo de Direcciones 01 modelo de gestioó n Recursos
gestioó n inclusivo para el GRPyP PRODES, CEPLAN, 2012 2014 0 1 212,000 212,000 212,000
Regional a otros niveles de Regionales y PRO inclusivo implementado Ordinarios
gobierno y la sociedad civil Gobierno Regional.
Proyectos PARTICIPACION,Defen
Especiales, ARA soria del Pueblo, Mesa
Brindar asesoríóa legal a la de Concertacion 85% de las solicitudes
Promover la implementacioó n Recursos
Alta Direccioó n y a las demaó s ORAL - - 2012 2014 atendidas oportunamente por 90% 100% 0.00 0.00 0.00
de acciones del Gobierno Ordinarios
dependencias
Defender del Pliego
los intereses del anñ o
Regional en cumplimiento a Gobierno Regional de San Procuraduríóa 85% de los casos asistidos Recursos
la normativa. ORAL - 2012 2014 90% 100%
Martíón, previasistemas
Implementar autorizacioó n Regional eficazmente Ordinarios
de la institucioó n
informaticos corporativos Gerencias,
Direcciones, 12 Dependencias con Recursos
para el apoyo a la gestioó n ORA PCM, MEF, PFSI 2012 2014 1 12 170,000 310,000 310,000
Proyectos y
Direcciones sistemas implementados Ordinarios
administrativa en todas
Fortalecer las redes de las Oficinas Zonales
dependencias Regionales 18 dependencias cuentan con
Fomentar la simplificacioó n interconexioó n del GORESAM
entre las Recursos
ORA Sectoriales, - 2012 2014 soporte de redes de 2 18 120,000 160,000 160,000
administrativa en los dependencias del Gobierno Ordinarios
Regional Proyectos y interconexioó n
procedimientos del Gobierno Oficinas Zonales
Regional
Fomentar la simplificacioó n
administrativa en los Modernizar los equipos
procedimientos del Gobierno tecnoloó gicos del Gobierno 18 dependencias cuentan con
ORA - - 2012 2014 equipos tecnoloó gicos 0 18 Recursos 2,300,000 1,500,000 1,500,000
Regional Regional, SG, Gerencias
Promoverbajo estaó ndares n
la simplificacioó modernizados
Ordinarios
Recursos
establecidos
administrativa y la Regionales, 98% de Ejecucioó n Ordinarios,
Direcciones
operatividad en los GRPyP, ORA GIZ, PCM, SERVIR 2012 2014 Presupuestal Institucional 0% 98% Recursos 18,000,000 18,000,000 18,000,000
Regionales y
procedimientos del Proyectos (anual) Directamente
Gobierno Regional Recaudados
Especiales
Disenñ ar e implementar el 75% de los equipos teó cnicos

Recursos
Fomentar capacidades de Plan de Capacidades GGR GRPyP, ORA PCM, SERVIR 2012 2014 del Redisenñ o con capacidades 0 75% 10,000 140,000 140,000
Ordinarios
gestion eficiente y eficaz de la Gerenciales fortalecidas
administracion publica.
Promover la evaluacioó n y 01 Plan de Evaluacioó n de

ORA - - 2012 2014 0 1 Recursos 1,000 1,000.00 1,000.00
monitoreo del Plan de Desempenñ o Laboral Ordinarios
Capacidades
Promover Gerenciales
concertadamente Sede Central, implementado
04 Direcciones Regionales
la Formulacion, evaluacion y GRPyP, Cooperacioó n
Sectoriales y 50% de
supervision de políóticas, Direcciones Internacional,
GRDS 2012 2014 Gobienros Locales, 0 41 Recursos 998,397 987,568 1,076,899
planes, programas y Regionales, Gobierno Locales, desarrollan acciones que Ordinarios
estudios en materia de Proyectos Sociedad Civil,
contribuyan al desarrollo
desarrollo social y humano Especiales y Ministerios.
en la region Oficinas Zonales social en la region.
Sede Central, 60% de los Gobiernos
Promover concertadamente Cooperacioó n
GRPyP, Locales, Instituciones de
la Formulacion, evaluacion y Internacional,
supervision de políóticas, Direcciones Gobierno Locales, Cooperacioó n, Camaras de Recursos
GRDE Regionales, 2012 2014 Comercio Provinciales, Mesas 10% 60% 803,000 900,000 900,000
planes, programas y Caó maras de Comercio, Ordinarios
Fomentar la implementacion estudios en materia Proyectos Tecnicas articulan trabajo
Ministerios, Mesas
de acciones Gerenciales. Economica. Especiales y Teó cnicas con la GRDE y sus sectores (al
Oficinas Zonales tercer anñ o)
Sede Central,
Promover acciones GRPyP,
referente a revision y Direcciones
aprobacioó n de estudios, asi GRI Regionales, - 2012 2014 60 Obras, 150 estudios 19 obras, 50 60 obras, Recursos 1,200,000 1,200,000 1,200,000
estudios 150 estudios Ordinarios
com o el monitoreo y Proyectos
supervisioó n de obras. Especiales y
Oficinas Zonales
TOTAL 23,934,797 23,410,568 23,499,899

E.1.2. Percepción positiva de la población hacia el accionar del Gobierno Regional en base al modelo de gestión
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS Fecha Final META (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIE
Disenñ ar, implementar y 01 Plan Estrategico de 2012 2,014 NTO
USAID-PRODES,
evaluar el Plan Estrateó gico Comunicacioó n de Redisenñ o Recursos
SG GGR, GRPyP Calandria, Sociedad 2012 2014 0 1 30,000 30,000 30,000
de Comunicacioó n de implementado a nivel Ordinarios
civil
Fomentar el fortalecimiento Redisenñ o regional
de la imagen institucional del Fortalecer la identificacioó n % de participacioó n del Recursos
Gobierno Regional San del personal con la ORA SG ONG's 2012 2014 personal del Gobierno 0% 4,000 6,000 6,000
Ordinarios
Martin institucioó n Regional
Medios de
Fortalecer la imagen 04 ciudades en las que se
SG CMC comunicacioó n a nivel 2012 2014 2 4 Recursos 285,000 290,000 290,000
institucional del Gobierno regional y nacional, difundan las actividades del Ordinarios
Regional en la poblacioó n Gobierno Regional
Gobiernos Locales
TOTAL 319,000 326,000 326,000
E.2.1 Articulación de acciones con los gobiernos locales y sociedad civilRegional
RESPONSABLES DE ACCIONES VALOR VALOR FUENTE DE
ALIADOS Fecha PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS Fecha Final META (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIE
2012 2,014 NTO
Generar espacios para la
articulacioó n de estrategias 10 municipalidades Recursos
de planificacioó n local y GRPyP GRDS, ARA Gobiernos Locales 2012 2014 provinciales articulados a los 0 1 461,000 461,000 461,000
Ordinarios
Fomentar la articulacion de la regional que promuevan el lineamiento del GR
intervencioó n del Gobierno desarrollo territorial
Regional con los gobiernos Promover el fortalecimiento 17 organizaciones con
locales y la sociedad civil MCLCP, PRO
de capacidades de la GRPyP GRDS PARTICIPACION, 2012 2014 capacidades fortalecidas y 0 17 Recursos 88,000 88,000 88,000
sociedad civil en procesos participacioó n activa en Ordinarios
Defensoria del pueblo
de participacioó n ciudadana procesos participativos
TOTAL 549,000 549,000 549,000
E.2.2 Apoyo a la población ante desastres naturales en la región
ESTRATEGICOS Inicio
FUNCION APOYO 2012 2,014 NTO 2,012 2013 2014
PCM, INDECI, Recursos
Impulsar la cultura
IE.Universidades, Ordinarios,
preventiva frente a Bomberos, Gobiernos 40% de personas a nivel Recursos
desastres naturales, GGR GRDS 2012 2014 regional con cultura 0 40% 9,500 15,000 20,000
Locales, Camara de Directamente
mediante la sensibilizacioó n preventiva
comercio, Empresas Recaudados y
a la poblacioó n privadas Cooperacion
Impulsar la
reestructuracioó n Recursos
GGR ORA, SG Gobiernos Locales, 2012 2014 30 grupos de trabajo 0 30 52,500 65,875 79,250
organizacional y funcional ONGs organizados Ordinarios,
de Grupos de Trabajo y Cooperacion
Fomentar la cultura Plataforma de Defensa Civil
preventiva, capacidad de Recursos
respuesta y atencioó n a 21 organizacioó nes Ordinarios,
Promover la gestioó n PGR, GRPyP, ARA, CEPLAN,
emergencias frente a GGR Universidades, 2012 2014 (instituciones y sectores) 0 21 Recursos 1,023,000 2,409,750 3,546,500
desastres naturales o prospectiva frente a riesgos GRDS fortalecidas con planes de Directamente
Gobiernos Locales
inducidos, mediante la desarrollo sostenible Recaudados y
implementacioó n del Sistema Cooperacion
Regional de Defensa Civil
(SIREDECI) PGR, GRDS, GRI,
ARA, Gerencias
Recursos
Regionales,
Promover la gestioó n Direcciones Ordinarios,
CENEPRED,Gobiernos Recursos
correctiva para mitigar el GGR Regionales 2012 2014 90 zonas de riesgo reducidas 0 90 153,000 191,250 229,500
Locales, ONGs, Directamente
riesgo existente. Sectoriales, Recaudados y
Proyectos
Cooperacion
Especiales y
Oficinas Zonales
Recursos
Promover la gestioó n reactiva INDECI,PRONAA, 60% de las necesidades
GGR PGR, GRDS, ORA 2012 2014 35% 60% Ordinarios, 1,205,000 1,506,250 1,807,500
ante los desastres ocurridos ONGs atendidas post desastre
Cooperacion
TOTAL 3,543,012 5,288,138 6,782,764
E.3.1 Información a la población en medios digitales, impresos y audiovisuales
RESPONSABLES DE ACCIONES VALOR VALOR FUENTE DE
ALIADOS Fecha PRESUPUESTO
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS Fecha Final META (Descripción) INICIAL FINAL FINANCIAMIE
Promover el disenñ o e 2012 2,014 NTO
Fomentar la normalizacioó n PCM, Defensoria del 01 Cartera de documentos
implementacioó n de
de los procesos de documentos normativos GRPyP ORAL, ORA Pueblo, PRO ETICA, 2012 2014 normativos implementados 0 1 Recursos 20,000 5,000 5,000
transparencia, acceso a la Desarrollar e Implementar Contraloria, ONG en los procesos de Ordinarios
para los procedimiento de
informacion y rendicioó n de un sistemas deinstitucional
flujo de TRANSPARENCIA transparencia
transparencia SG, ORA, Archivo Recursos
cuentas en el Gobierno informacioó n para la GRPyP PCM 2012 2014 01 Sistema Implementado 0 1 100,000 61,000 61,000
Regional. Regional,Pliego Ordinarios
transparencia y acceso a la
informacion publica. TOTAL 7,208,036 10,644,289 13,633,542
E.4.1 Población recibe bienes y servicios a traves de proyectos de la Macroregión

2012 2,014 NTO
Fomentar el disenñ o,
implementacioó n y evaluacioó n
de modelos y documentos de Establecer la unidad
gestioó n que impulsen el ejecutora de la GGR - PCM, Otros Gobiernos 2012 2012 Indtrumentos de gestioó n 0 3 Recursos 201,600 - -
fortalecimiento institucional mancomunidad en la sede Regionales Aprobados (MOF-ROF-CAP) Ordinarios
y la articulacioó n del Gobierno central del GR
Regional a otros niveles de
gobierno y la sociedad civil
Generar espacios de Formar una mesa

concertacioó n y articulacioó n interregional
Fortalecer la de gestioó n de GGR GRPyP, GRDS, ARA PCM, Otros Gobiernos 2012 2012 01 Mesa Interregional 0 1 Recursos 24,000 24,000 24,000
Mancomunidades Regionales Ordinarios
de la mancomunidad regional mancomunidad regional, GRPyP, GRDS, PCM, Otros Gobiernos 6 proyecto interregionales Recursos
para promover la gestioó n de mediante la gestioó n GGR 2012 2014 0 6 976,050 976,050 976,050
GRDE, ARA Regionales con financiamientos Ordinarios
proyectos interregionales conjunta de proyectos
interregionales viables TOTAL 1,201,650 1,000,050 1,000,050
2,012 2013 2014

36,755,495 41,218,045 45,791,255
TOTAL 123,764,795

Pei2011 2014

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EJES Y OBJETIVOS SECTORES OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO INDICADORES VALOR ACTUAL VALOR FUTURO FUENTE DE FRECUENCIA DE RESPONSABLE

ESTRATEGICOS (BASE 2011) 2014 VERIFICACION MEDICION

Hospitales: Direccioó n Regional

Intervenciones Sanitarias Efectivas para la reduccioó n de la

69% 90% Monitoreo Semestral DRESM

Mejorar el rendimiento Incremento porcentual de la Cobertura de los

Igualdad de oportunidades laborales para la poblacioó n Incremento porcentaje de poblacioó n vulnerable

Numero de derechos otorgados para el uso y

Decomiso de Extraccioó n Ilegal de madera (Pies Actas de

GESTION DE RECURSOS Conservacioó n de Cuencas y

B.1.2 Cuencas Gestionadas

B.3.1 Gobiernos Locales fortalecidos

Nuó mero de Ciudades Mayores con Relleno Sanitario en Ordenanzas,

Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para

C.1.3 Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para

Incrementar las capacidades Reportes de centros

Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para

Volumen de Exportaciones en Kilogramos de la Cadena 1033851 kg de 1404037 kg CAD. PROD. DE

Facilitacioó n a los pequenñ os productores rurales para

Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas 874 t (DRASAM CAD. PROD. DE

750 Has de 3000 Has de pinñ oó n

Volumen de Produccioó n de Aceite Vegetal Carburante Aceite de pinñ oó n Aceite de pinñ oó n 6

Productividad en Toneladas Meó tricas por Hectarea de

Volumen de las exportaciones regionales en Toneladas 69 t (DRASAM

595,931 (RdC Formulario

Promocioó n de la calidad, Fortalecimiento y Promocioó n de las Asociaciones que

D.1.1 Vias departamentales

D.1.2.1 Nº de vias recategorizadas 13 vias 18 vias Estadistica Regional Anual DRTC-SM

D.1.2 Caminos vecinales

296 localidades 342 localidades

117 localidades 150 localidades Estadistica

Lograr mantener la Nivel porcentual de cumplimiento de la Ley de Informe Trimestral

Brindar acompanñ amiento

Elaborar diagnoó stico

995,892 1,086,960 916,960

2,012 2,013 2,014

OBJETIVO ESPECIFICO A.3 Reducción efectiva de desnutrición infantil

Intervenciones Sanitarias Efectivas para

Fortalecer el Sistema de Direccioó n Gobiernos locales,

TOTAL 10,031,671 10,031,671 3,363,340

Promover la dotacioó n de Direccioó n 362

Promover el monitoreo a 33 Gobiernos

TOTAL 127,366,656 140,049,795 154,031,986

2,012 2,013 2,014

Valor actual Fuente de Frecuencia de

69% 90% Monitoreo Semestral DRESM

Logros de aprendizaje obtenido en la Comunicación:

21.40% 68.60% 90.00%

Implementar la propuesta Gobierno Nacional e 01 Plan de

Impulsar los estandares 01 Plan de

Fortalecer capacidades a Gobierno Nacional y

2,012 2,013 2,014

Igualdad de oportunidades laborales para DRTPE-GRSM /

Disminución progresiva de la explotacion

Promover alianzas estrategicas

Fomentar, vigilar y difundir 06 Organizaciones

Promover la prevencioó n y Fomentar la articulacioó n 100 Ninñ os con

TOTAL 77,000 77,000 77,000

Establecer una cartera de

Promover opciones 03 Programas

TOTAL 1,106,000 1,064,000 1,064,000

Fiscalizar a las empresas

Generar mecanismos de 30 Eventos que