CÁTEDRA : Auditoria Ambiental

DOCENTE: Mgt. Julio Ortega Ríos

ESTUDIANTES:
• APAZA ESCALANTE, ANA GABRIELA 093351
• HUAMAN QUISPE, MICIEL 093379
• NINAN CUSIHUAMAN, PATRICIA 093394
• TORRES MAMANI, ROXANA 100674
• YANQUI HUAMANI, YENY 003421
CUSCO-PERU
2013

TEMA:
AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL A UNA
ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
C

AUDITORÍA AMBIENTAL
 DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
GRIFO PETROROYAL S.A.C.
• INTRODUCCION

La preservación del medio ambiente y el derecho de las personas a vivir en un medio

ambiente libre de contaminación, se encuentra garantizado por la Constitución Política
del Perú; en tanto tomando como principal referencia al Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y la preservación de los recursos medioambientales se eleva a la categoría
de objetivo nacional permanente determinados por el Estado Peruano.

Por tanto, la preservación medioambiental debe considerarse no solo como un derecho

constitucional, sino también como objetivo nacional permanente, para lo cual el estado y
sus instituciones están obligadas a formular políticas y regulaciones para garantizar el
cumplimiento de estos preceptos.

En este ámbito, la Auditoría Ambiental es un proceso de evaluación sistemática,

documentada, periódica y objetiva de la eficiencia de la organización del sistema de
gestión y de los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, que
tiene como objetivo facilitar el control medioambiental y la adecuación de las políticas
medioambientales de una empresa o proyecto.

LAS ESTUDIANTES.

• ANTECEDENTES

La Estación de Servicio “PETROROYAL SAC” es un centro de distribución y venta de

combustibles al segmento automotriz que viene operando desde más de 10 años y se
halla registrada y autorizada por el Ministerio de Energía y Minas, y cuenta con la
Autorización de Actividades de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados
de los Hidrocarburos en el Perú

• OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

La presente auditoría ambiental tiene como propósito el de realizar un análisis global de

la situación medioambiental del establecimiento y de su funcionamiento.

Se plantean los siguientes objetivos generales:

• Cumplir con el Decreto Supremo Nº 015-2006-EM “Reglamento de Protección

Ambiental en las actividades de Hidrocarburos”. y verificar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales establecidas en Ordenanzas, Leyes, Reglamentos y
Sistemas de Gestión Ambiental
• Determinar las principales No conformidades y establecer un Cronograma de
Ejecución temporal para los próximos tres años, coordinado con el representante
legal del grifo
• Establecer un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos programas, y
presupuestos .

Como objetivos específicos de la Auditoria Ambiental se plantean los siguientes:

• Ayudar a la conservación del medio Ambiente y al cumplimiento de leyes,

normas y reglamentos
• Facilitar la puesta en marcha por parte de la empresa de sistemas internos de
protección medioambiental
• Dar transparencia a la gestión medioambiental de la empresa
• Facilitar la comunicación interna y externa a todos los niveles
• Ampliar el conocimiento sobre el estado de salud medioambiental de la
empresa y sus instalaciones
• Identificar deficiencias en los sistemas medioambientales para minimizar los
riesgos correspondientes
• Proporcionar ventajas frente a la competencia, tales como el prestigio y una
buena imagen
• Incentivar a la innovación tecnológica

• ALCANCE DE LA AUDITORIA
La presente auditoria será realizada en las instalaciones de la empresa PETRO ROYAL
SAC ubicada en la AV. TRES DE MAYO LOTE C-11 del distrito de San Jerónimo
provincia y departamento de Cusco, y abarca todas sus instalaciones comprendidas
dentro del perímetro determinado por sus límites catastrales.
El alcance de la auditoria será determinado por el cumplimiento de las siguientes fases:

• Evaluación de la principal actividad del servicio

Se evaluarán todas las actividades de servicio que se realizan en la empresa, desde la
compra de combustible, hasta el despacho del producto terminado.
• Evaluación de las Áreas Críticas
Se auditarán las áreas críticas de la empresa, evaluando los riesgos ambientales y
laborales de las acciones de: producción, mantenimiento, tratamiento de aguas
residuales, generación de desechos sólidos, generación de energía, logística .
• Evaluación de Recursos y Logística
El grupo auditor cuenta con el compromiso de la gerencia general de la empresa, así
como del apoyo de las áreas Producción, Calidad, Mantenimiento, Compras y Logística.

• ASPECTOS AMBIENTALES

Se ha tomado en cuenta lo establecido en la normatividad para la comercialización de

los combustibles líquidos y GLP contenida en los siguientes dispositivos legales:
Decreto Supremo Nº 052-93-EM “Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de
Hidrocarburos.
Decreto Supremo Nº 054-93-EM “Reglamento de Seguridad para los Establecimientos
de Venta al público de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos, y sus
modificatorias.
Decreto Supremo Nº 019-97-EM “Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de
Petróleo para Uso Automotor - Gasocentros.
Decreto Supremo Nº 030-98-EM “Reglamento para la Comercialización de
Combustibles Líquidos y su Modificatoria aprobada con D.S. Nº 045-2001-EM.
Decreto Supremo Nº 015-2006-EM “Reglamento de Protección Ambiental en las
actividades de Hidrocarburos”.
Decreto Supremo Nº 037-2007-EM “Modificación de los Reglamentos de
Establecimientos de GLP para uso automotor y de Seguridad para Establecimientos de
Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos”.
DECRETO SUPREMO Nº 064-2009-EM Aprueban norma para la inspección periódica
de hermeticidad de tanques y tuberías enterrados que almacenan combustibles líquidos
y otros productos derivados de los hidrocarburos
También el Reglamento Nacional de Edificaciones en estos dispositivos se considera las
distancias mínimas que debe haber entre la ubicación de los puntos de emisión de
gases del establecimiento y los locales de afluencia masiva de gente, así como a
subestaciones eléctricas. También se considera los requisitos que debe cumplir la
zonificación de terreno.

• CRITERIOS DE AUDITORIA
• Metodología utilizada.

En función al tipo de auditoria y de los objetivos generales y específicos

planteados, fue necesario planificar la presente auditoría medioambiental,
considerando los siguientes lineamientos básicos:
 • Definición de Objetivos.- Esta fase tuvo como objetivo definir la misión la
auditoria, seleccionar los criterios y prioridades, determinar los métodos
instrumentos para la obtención y procesamiento de la información, establecer
el alcance y extensión de la auditoria.
Para este efecto se una primera toma de contacto con la empresa auditada,
seleccionando actividades que se van a auditar y realizando una visita preliminar
obtener las primeras informaciones sobre la empresa, planificar programa
calendario de la auditoria y elaborar los cuestionarios.

• PRE-AUDITORIA.- En esta etapa se tomaron decisiones sobre la forma de

ejecución de la auditoría ambiental. Esta etapa fue de verdadera planificación
de la auditoria, determinando su alcance (Técnico, temporal, geográfico,
jurídico) identificando las fuentes de información adecuadas, gestionando los
cuestionarios, desarrollando los criterios de evaluación y seleccionando el
equipo de auditoria.
Las actividades de pre-auditoria se esquematizaron de la siguiente manera:

• Definición del alcance: Tipo de auditoría, Tiempo disponible, tamaño y

actividad de la empresa, complejidad de los procesos, recursos humanos,
económicos, etc.

• Identificación de fuentes de información: Contactar con los responsables de

la planta, solicitar permisos, autorizaciones ,planos, estudios ambientales,
Informes de actividades, etc.
• Discusión del programa de auditoría y prioridades
• Elección del equipo auditor: comprobar su competencia y cualidades, asignar
tareas y responsabilidades.

• AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA.- En esta etapa se desarrolla la auditoria en

su sentido más estricto, definiendo los objetivos, la metodología y las técnicas de
auditoría.
El primer objetivo fue la verificación de la situación técnica y medioambiental de la
empresa, a partir de la información recopilada, de documentos, de entrevistas, de
cuestionarios, de controles técnicos, de la normativa y de la reglamentación existente.
El segundo objetivo fue el análisis y la discusión crítica de los resultados en función de
los objetivos planteados en un principio, para completar así las informaciones
recopiladas.

La metodología de la auditoria se sustentó en 5 fases:

1. Estudio de la información recopilada

2. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos débiles de la empresa
3. Recopilación de pruebas
4. Evaluación de pruebas
5. Informe sobre los resultados de la auditoria o informe Previo
• TÉCNICAS DE AUDITORIA. - La comunicación y el diálogo fueron las técnicas
desarrolladas para la presente auditoría ambiental. Para conseguir información
acerca del funcionamiento de la empresa se realizaron controles técnicos rigurosos,
tales como: cuestionarios y encuestas, observaciones por parte del auditor,
inspecciones y visitas técnicas.
Además de los controles técnicos y de la información obtenida se verificó que el equipo
de auditoria esté bien estructurado. Cada auditor disponía de sus propias notas de
trabajo con las observaciones recogidas, numeradas y fechadas, con la finalidad de dar
un buen
soporte a la auditoria gracias al carácter detallado de este documento que además
podría utilizarse para el seguimiento e incluso como base de datos.

• VIABILIDAD DE LA AUDITORIA
La auditoría es viable ya que se cuenta con la información suficiente y apropiada para
su planificación, así como la cooperación de la empresa auditada; el tiempo y los
recursos necesarios.

• SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

EQUIPO CONSULTOR EXTERNO
La ejecución de la presente Auditoria estuvo a cargo del siguiente Equipo
Consultor Externo:
• ROXANA TORRES MAMANI
• ANA GABRIELA APAZA ESCALANTE
• MICIEL QUISPE HUAMAN
• PATRICIA NINAN CUSIHUAMAN
• YENNY YANQUI HUAMANI

• PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

La auditoría será desarrollada en las siguientes etapas:
- 19 de julio: Protocolo de inicio de la auditoria
- 20 al 25 de julio: Conocimientos de las instalaciones y entrevistas con los
principales
directivos
- 25 al 30 de julio: Identificación, evaluación de nuevos procesos productivos
- 01 al 05 de Agosto: Evaluación del PMA
- 06 al 15 de Agosto: Elaboración, Revisión y Presentación del documento
En fecha 12 de julio se estableció el contacto inicial con el representante legal de la
empresa auditada
PLAN DE AUDITORIA
• INTRODUCCIÓN

Siendo la auditoría ambiental hoy en día un tema muy importante dentro de las
empresas de cualquier tipo de organización, por ende nos concierne la tarea de
planificar y efectuar auditorías ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las
deficiencias que pudiera presentarse en la gestión de la empresa y el impacto
 ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas
respuestas al problema.

Las empresas de estación de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las
empresas que tienen como finalidad la venta de petróleo, diesel y otros aditivos y
en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminación al
medio ambiente así como a los trabajadores que laboran en dicha empresas.

Por todas estas actividades que desarrolla la estación de servicio de combustible

que tiene como punto neurálgico en el área de venta y descarga de los
combustibles, y con la finalidad de mejorar el proceso, manipulación y mejorar la
eficiencia y eficacia en el proceso de venta; se ve la necesidad de realizar una
auditoría ambiental que permita determinar en qué aspectos del proceso de venta y
descarga, si existen deficiencias que afectan y contaminan al medio ambiente, para
establecer las correspondientes recomendaciones y soluciones efectivas.

LA COMISION AUDITORA.

PLAN DE AUDITORIA
• INTRODUCCIÓN

Siendo la auditoría ambiental hoy en día un tema muy importante dentro de las
empresas de cualquier tipo de organización, por ende nos concierne la tarea de
planificar y efectuar auditorías ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las
deficiencias que pudiera presentarse en la gestión de la empresa y el impacto
ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas
respuestas al problema.

Las empresas de estación de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las
empresas que tienen como finalidad la venta de petróleo, diésel y otros aditivos y
en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminación al
medio ambiente así como a los trabajadores que laboran en dicha empresas.

Por todas estas actividades que desarrolla la estación de servicio de combustible

que tiene como punto neurálgico en el área de venta y descarga de los
combustibles, y con la finalidad de mejorar el proceso, manipulación y mejorar la
eficiencia y eficacia en el proceso de venta; se ve la necesidad de realizar una
auditoría ambiental que permita determinar en qué aspectos del proceso de venta y
descarga, existen deficiencias que afectan contaminan y tienen impacto al medio
ambiente, para establecer las correspondientes recomendaciones y soluciones
efectivas.

LA COMISION AUDITORA.
•NOMBRE DE LA ENTIDAD

Empresa de servicio de combustible “Grifo Petro Royal S.A.C.”

• ÁREA: Descarga Y Venta

• Objetivos general

• Evaluar si en el proceso de venta y descarga son efectuadas sin perjudicar

el medio ambiente o con la calidad requerida, en forma oportuna, que
incluya la participación de las normas internacionales.

•Objetivo especifico

• Detectar las posibles desviaciones existentes en el proceso de venta y

descarga de los combustibles.

• Establecer conclusiones.

• Proponer recomendaciones para la corrección de las posibles desviaciones

y así de esta manera alcanzar la eficiencia y eficacia del proceso de venta
y descarga de los combustibles.

•Alcance.-

El ámbito de aplicación de la auditoría ambiental planeada será realizado

para la:

• Evaluación de la principal actividad del servicio

• Evaluación de las Áreas Críticas
• Evaluación de Recursos y Logística
• Y el impacto ambiental que realiza dicho proceso
En el distrito de San Jerónimo de la provincia y Departamento de Cusco. Del
periodo de 1 de enero al 31 de marzo del 2013.

•Caracterización de la problemática.

ANALISIS INTERNO DE LAS EMPRESA DE ESTACION DE SERVICIO DE

COMBUSTIBLE
• Convenios suscritos con otras instituciones.
• Cuenta con patrimonio propio y actividades económicas con
potencialidades para la generación de recursos.
 • Cuenta con un staff de profesionales capacitados.
• Uso de tecnología para la venta y descarga.
FORTALEZAS
• Infraestructura física inadecuada para el área.
• Medios de transporte y equipos obsoletos en algunos
DEBILIDADES
centros de producción como servicios.
• Ineficiencia en el manejo de almacén.
• Deficiente supervisión en la recepción de bienes adquiridos.
• Medios ineficientes para manipular los residuos sólidos.

•METAS.

Evaluar el 100% de la estación del servicio, libros administrativos, registros,

etc. De gestión prevista para determinar las posibles desviaciones, establecer
conclusiones y proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia
del área a ser auditada y la implementación de las normas de auditoría
ambiental.

•ESTRATEGIAS

• Conformar una comisión de auditoría para la adecuada venta y descarga

del combustible.

• Contar con un programa de actividades que faciliten el control.

• Tomar como referencia la administración del área de venta y descarga de

otras empresas.

• Tener la información del comportamiento de los combustibles que adquiere

la empresa de estación de servicio de combustible.

• Revisar la documentación de auditorías anteriores efectuadas en esta

área.

• ACCIONES A DESARROLLAR

Se efectuara la auditoría ambiental en la empresa de estación de combustible de

la ciudad del Cusco en el área de venta y descarga de los combustibles.

• JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLARSE

El área a auditarse dentro de la empresa de estación de servicio de combustible en

la ciudad del cusco en el área de venta y descarga, la respectiva auditoría ambiental
nos llevara a evaluar la eficiencia, eficacia y el impacto al medio ambiente de la
gestión en dicha área para el cumplimiento oportuno de los objetivos.

• PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
Tiempo: 4 semanas – 28 días.

Tiempo
Semanas 1 2 3 4
Presentación de la solicitud,
para el acceso a la
información de la empresa y
obtención de la
documentación
correspondiente.
Verificación del medio de la
estación de servicio,
Análisis y evaluación de los
documentos normativos del
impacto ambiental y
responsabilidad social.

Evaluar el impacto ambiental

por las actividades
realizadas por la estación de
servicios de combustible
PETRO ROYAL S.A.C.

Análisis integral de las

evaluaciones para dar
conclusiones y
recomendaciones.

• POTENCIAL HUMANO Y RECURSOS

• POTENCIAL HUMANO

• Cinco auditores especialistas en normas medio ambientales.

• Un auditor auxiliar.

• RECURSOS MATERIALES

• una computadora.

• Una impresora.

• Una fotocopiadora.

• Una oficina.

• Teléfono fijo.

• Materiales de escritorio.
• RESPONSABILIDAD

• Representante legal de la auditoria

• Dirigir al grupo de auditores que lo acompañan, en el

cumplimiento de las acciones previamente planificadas y
establecidas.

• Auditores especialistas en normas medio ambientales.

• Definir clara y precisamente el objeto de su misión en un

documento escrito previo al desarrollo de la auditoría.

• Buscar y exigir toda la información útil.

• Aconsejar de forma correcta al cliente. El auditor será
responsable por las consecuencias del incumplimiento de las
recomendaciones.
• El auditor también será responsable de que el informe que se
redacte sea riguroso y veraz.
• Auditor auxiliar:

• Apoyar al grupo de auditores en el cumplimiento de las acciones

previamente planificadas y establecidas.

• Documentación del sistema:

APARTADO NORMA DE S/N/NA AUDITOR HORARIO

REFERENCIA DESIGNADO (Aproxim).
requisitos generales S
Política ambiental S
Planificación S PCN 8-10 am
Aspectos ambientales S
Requisitos legales y S
otros requisitos
Objetivos, metas y S
programas
Implementación y operación S YYC 9-12 am
Recursos, funciones, S
responsabilidad y auditoria
competencia, formación y S
toma de conciencia
Comunicación S
Documentación S
Control de los documentos S
Control operacional S
Preparación y respuesta ante S
emergencias
Verificación S MQH - AGAE 4-6 pm
Seguimiento y medición S
Evaluación del cumplimiento S
legal
No conformidad, acción S
correctiva y acción preventiva.
Auditoría interna S
Revisión por la dirección S RTM 8-12 am
S: si / N: no / NA: no aplica

• Lista de verificación:

EMPRESA: GRIDO PETRO ROYAL S.A.C. FECHA: 13/07/2013

ACTIVIDAD: descarga y venta de combustibles
INTERLOCUTORES:
REQUISITOS DEL SIGA SI OBSERVACIONES
Requisitos generales
Establecido y documentado el alcance del SGA •
Políticas ambientales
Está documentada •
Aprobada por la dirección •
Apropiada a la naturaleza de la organización •
Comunicada y puesta a disposición del publico •
Incluye compromiso de mejora continua y prevención de la •
contaminación
Proporciona un marco para establecer y revisar los •
objetivos y metas medioambientales.
Incluye compromiso de cumplir los requisitos legales y • Falta implementar
otros requisitos. conciencia
Está implantada y comunicada a los empleados. •
Existe revisión sistemática de la política • Falta implementar
Se encuentra a disposición del publico •
Planificación
Aspectos ambientales
Procedimientos documentados para la planificación y •
evaluación de aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Requisitos aplicables identificados y localizables. •
Establecidas las implicaciones de estos requisitos
respectos de los aspectos medioambientales.
Objetivos, metas y programas
Objetivos y metas documentadas y revisados, cuando
fuera necesario.
Medibles, cuando es posible, y coherentes con la política •
ambiental.
Incluyen compromiso de mejora continua, prevención de la •
contaminación y cumplimiento de requisitos.
En su definición tienen en cuenta los aspectos •
medioambientales significativos.
Responsabilidades, recursos y plazos, para lograr los •
objetivos y metas, establecidos en el programa.
Implementación y operación
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
Documentadas y comunicadas las funciones, •
responsabilidades y autoridad.
Recursos disponibles y suficientes. •
Existe uno o varios representantes de la dirección en •
materia de gestión ambiental.
Competencia, formación, y toma de conciencia.
Identificadas y satisfechas las necesidades de formación, •
registros asociados.
Establecidos los procedimientos necesarios para la toma •
de conciencia de los empleados o subcontratistas.
Comunicación

• Nota de hallazgo:

AUDITORIA: EMPRESA: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.

• INTERNA
• CERTIFICACION
• SEGUIMIENTO DEPARTAMENTO AUDITADO: descarga y
• RENOVACION venta de combustibles

FECHA: 15/07/2013

NORMA DE APLICACIÓN:ISO 14001-2013

Deficiencias encontradas:

Se Han observado que se han encontrado aspectos ambientales derrame de

combustible por rebosamiento, así como la evaporación de combustible, con lo cual corre
el riesgo de incendio, el riesgo de explosión de los tanques y el posible impacto
ambiental.

Categorización:
• No conformidad
• Desviación
• Observación
Firma del auditor: Firma del auditado:

ANÁLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO

AMBIENTE

• DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INTERVENIDA

El establecimiento auditado se dedica a la comercialización y venta de combustibles al

parque automotor, actividad que se halla regulada por el Ministerio de Energía y Minas

Las estaciones de servicio deben adecuar sus operaciones a los estándares de

construcción y operación determinados por la Comercializadora bajo la cual se
abanderan y deben someterse a los controles de calidad, cantidad, seguridad industrial
y ambiental por parte de las autoridades competentes y de la propia Comercializadora.

Toda estación de servicio debe observar estrictamente las disposiciones legales de

seguridad, higiene industrial y control medioambiental vigentes en el Perú, así como a
las normas, estándares y códigos internacionales comúnmente aceptados en la
industria hidrocarburífera, propendiendo siempre a la innovación tecnológica o a la
sustitución de productos y/o tecnologías obsoletas que garanticen un manejo
medioambiental adecuado y eviten la contaminación accidental o súbita de los recurso
expuestos en el área de influencia en la que operan.

• ACTIVIDADES PRINCIPALES

A continuación se presenta un resumen de las principales actividades auditadas:

• La descarga de combustible líquidos derivados de los hidrocarburos (gasolina
extra y diesel), de carro tanques a tanques de almacenamiento.
• El almacenamiento y manejo de estos combustibles en tanques subterráneos.
• El despacho y venta de combustibles por mangueras y surtidores electrónicos hasta
las bocas de llenado de tanques de consumo de los automotores.

• ACTIVIDADES SECUNDARIAS

• Servicios complementarios (agua y aire para neumáticos)

• Manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos

CONSUMO DE AGUA .- El agua que se consume es el establecimiento está orientado a

abastecer de este líquido vital, por un lado, los baños públicos, de administración y, por
otro lado, la provisión de agua a presión (dispensador de agua) para automotores, riego
de espacios verdes y limpieza diaria de la pista y canaleta (aguas grises)

El servicio de agua potable es proporcionado por la red pública de SEDACUSCO S.A.

Es decir, el consumo de agua es regular más orientado a consumo y servicios
complementarios ,
LA ENERGÍA ELÉCTRICA.- en la estación de servicio es proporcionado por la Empresa
ELÉCTRO SUR ESTE, y está orientado a los siguientes servicios:
Funcionamiento de las bombas eléctrico sumergibles de los tanques de
almacenamiento de combustibles.
Funcionamiento de los dispensadores electrónicos para el despacho de combustibles a
los automotores.
Iluminación de la marquesina del área de despacho para operaciones nocturnas del
establecimiento.
Iluminación de exteriores .
Iluminación del Monolito de precios.
La estación servicio no cuenta con un generador eléctrico de emergencia.

• AREAS CRÍTICAS EVALUADAS

ÁREA DE DESCARGA

Corresponde al sitio donde se realiza las maniobras de descarga de combustible desde

los autos tanques hasta los tanques subterráneos de almacenamiento. Está ubicada
 junto a la isla de despacho.
Los principales elementos que forman parte de esta área son los siguientes:
• Conector a tierra (masa) para la descarga de energía estática
• Muro cortafuego, adosado a la pared perimetral que separa la estación de
servicio con la casa de vivienda contigua.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El establecimiento comprende Tablero General a los surtidores, iluminación del patio de
maniobras y cableado para los equipos.
Para las instalaciones eléctricas se ha tenido en cuenta las normas establecidas en el
Código Nacional de Electricidad del Perú y las normas de la Asociación Nacional de
Protección contra el Fuego (NFPA) de los Estados Unidos de Norteamérica, así como
otras especificaciones adicionales de Seguridad recomendadas por el Supervisor.
No existen cruce de tubería eléctrica con tuberías de alimentación de combustibles, en
caso de producirse, ésta última pasa por debajo de la primera y a una distancia no
menor a 0,10m.

Se encuentran instaladas tres (03) máquinas de despacho (surtidores) con dos (02)
mangueras cada uno para expender gasolina de 84 octanos, diesel 2 y diesel 1, las
mismas que cuentan con cajas para conexión eléctrica a prueba de explosión.

También se encuentran colocados sistemas de medición, alimentación y ventilación de

acuerdo a la normatividad vigente.

• NORMAS DE SEGURIDAD
Equipos de Seguridad:
El grifo Petro Royal S.A.C. cuenta con los siguientes elementos de seguridad:

• Extintores
Cuenta con dos extintores portátiles contra incendio de 12 Kg. impulsado por cartucho
externo.
• Baldes de Arena
Se encuentran baldes cilíndricos son usados en caso de incendio de vehículos ó
equipos, en forma preventiva.
• Cilindros con Arena
Los cilindros de uso corriente, previa limpieza y pintado, son llenados con arena fina
seca y limpia, se encuentran en lugares visibles y de fácil acceso, para cualquier
emergencia de incendio.
• Sistemas de Seguridad:
Sellos Antiexplosivos
Los sellos antiexplosivos, se encuentran al inicio y al término de las tuberías eléctricas
que se conectan entre los surtidores y las cajas de distribución.
Las instalaciones eléctricas son a prueba de explosión. Las tuberías que llegan a los
surtidores son de fierro galvanizado a partir de 1 m de distancia.
• Válvulas de Emergencia
 Las válvulas de emergencia se encuentran instaladas en las conexiones de cada
producto con los surtidores.
• Señalización
Se encuentran próximos a los surtidores, letreros de NO FUMAR y APAGUE SU
MOTOR.
Además se encuentra en forma visible en una de las paredes del Grifo el letrero
PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 M. como medida de
precaución.

INFORME DE NO CONFORMIDAD / DESVIACION

EMPRESA: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.
AREA: DESCARGA Y VENTA
• NO CONFORMIDAD FECHA: 12/07/2013 CODIGO: 11-05
• DESVIACION NORMA DE REFERENCIA: ISO 14001:2004

DESCRIPCION:
En contra de lo establecido en la norma ISO 14001, no se ha realizado una corrección respecto al adecuad
combustible entre la manguera de descarga y la tubería de llenado.

FECHA Y FIRMA DEL AUDITOR FIRMA

EMPRESA

ACCION CORRECTIVA (a rellenar por la empresa)

ANALISIS DE CAUSA:
Mal estado de las mangueras de descarga del cisterna al tanque
Inadecuado acople entre la manguera de descarga y la tubería de llenado
Falta de uso de uniforme de seguridad en el trabajador que expende el combustible
 DESCRIPCION DE LA ACCION:
Toma de conciencia por parte del propietario responsable de medio ambiente, de la necesidad de comprar
más seguras que no permitan el derrame de combustible.
Realización de simulacros para los planes de emergencia así como: incendios por el derrame de comb
estación de servicio.
Valorar la vida protegiendo contra cualquier riesgo al trabajador incentivando el uso del uniforme.

APROBADA POR: RESPONSABLE DE EJECUSION PLAZO DE EJECUS

1 mes

SEGUIMIENTO Y COMPROBACION DE LA EFICACIA

VALORACION DEL AUDITOR: ACEPTABLE NO ACEPTABLE

EVIDENCIAS APORTADAS:
• CERRADA FIRMA AUDITOR
• PENDIENTE DE EVIDENCIA

INFORME DE AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL

• DENOMINACION:
GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.

• DOMICILIO: Ubicado en la Urb. Tres de Mayo Lote C-11, en el distrito de San Jerónimo,
de la provincia y departamento de Cusco.

• DESCRIPCION DE LA EMPRESA: Es una estación de servicio de venta de combustible,

que se dedica a la compra y venta de combustible para vehículos motorizados. Para ello
dicho grifo cuenta con: instalaciones con un área de 900 m 2 , servicios de agua, desagüe y
energía eléctrica. Dichas instalaciones cuenta con tres (03) ambientes, dos (02) servicio
higiénicos y una (01) pequeña sala de máquinas.
La empresa Petro Royal S.A.C. además tiene tres (03) maquinas surtidores de
combustible y dos (02) tanques de combustible con una capacidad de 12000 galones,
entre otros.(ver anexo – papeles de trabajo)

• RESULTADOS DE LAS AREAS EVALUADAS

• EVALUACIÓN DE LA SITUACION DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL Y

CAPACITACION
Para realizar esta evaluación se comprobó que la estación auditada cumple con los
siguientes elementos:

• Falta de dotación de elementos de seguridad a empleados y obreros (uniforme,

botas, guantes y equipos de seguridad).
• Los empleados no tienen certificado médico que demuestra su buen estado de
salud.
• El personal está no capacitado en el manejo de hidrocarburos y conocen como
enfrentar situaciones de emergencia de posibles derrames e incendios.
• No se cuenta con un Botiquín bien implementado con medicinas para atención
emergente.
• La limpieza y el orden existente en servicios higiénicos y demás áreas de la
estación, demuestran el cumplimiento parcial del Código de salud.

• EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y

CONTINGENCIAS
Esta evaluación se realizó comprobando la inexistencia de:

• Brigadas de seguridad conformados por empleados y personal que

administra el establecimiento, cada uno con responsabilidades específicas y
conocimiento básico de Planes de manejo, Planes de Contingencia y
evacuación.

• Rótulos de seguridad, advertencia, y de prohibición del ingreso a áreas

restringidas para personas particulares. Señales de evacuación y de salida
de emergencia.

• Solo se pudo observar un extintor al costado de los tanques de combustible y

no así en las demás áreas del grifo.

• CONCLUSIONES

• El análisis y evaluación de la situación ambiental de todos los elementos

descritos a través de verificación de todos los componentes que pueden
influenciar en una buena salud ambiental de la estación, nos lleva a determinar
que la situación ambiental del GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. es regular, lo
que significa que la operación de este centro de distribución de combustibles
afecta moderadamente al Medio Ambiente.

• Se pudo observar que no existe la valoración y el cuidado del medio ambiente

como debiera ser, el que debería empezar con la concientización al personal de
trabajo de la estación de servicio auditado, y así demostrar cambio en las
actitudes de los trabajadores y esto transmitir en el cliente y/o usuario del
servicio que ellos prestan.

• RECOMENDACIONES:
Las recomendaciones que damos en las áreas que consideramos de alto riesgo
para el giro de negocio de la empresa son:

• Expendio de Combustibles
• Durante el expendio del combustible se cumplirá estrictamente los avisos e
indicaciones de no fumar y apagar su motor.

• El aprovisionamiento de combustibles a los clientes se realizará con el motor del

vehículo apagado.

• Prohibido expender combustible al transporte público con pasajeros a bordo.

• No se permitirá el manipuleo de los surtidores o dispensadores por personal

ajeno al grifo, sino por los trabajadores de turno debidamente uniformados.

• Emisión de Fuentes fijas de Combustión

• Se efectuará un control semanal del funcionamiento del generador eléctrico de

"emergencia", verificando el tiempo, en horas, de operación semanal.

• En cada control semanal se efectuará el control del nivel de agua del radiador y
el nivel de aceite del motor.

• Independientemente que el generador haya sido encendido o no por causa de

emergencia eléctrica, se deberá probar el mismo por al menos 5 minutos
semanales, para evitar la descarga de la batería de encendido del motor.

• La chimenea del generador deberá estar dirigida hacia la atmósfera fuera del
cuarto de máquinas, en dirección vertical y descarga sus emisiones al menos a
tres metros de altura.

• Tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante para someter al generador

al correspondiente mantenimiento preventivo.

• Descargas Líquidas no Domésticas

• Diariamente se limpiarán las canaletas perimetrales con agua fresca, para evitar la
acumulación de basura, polvo, arena o cualquier otro material que pueda
obstaculizar la circulación de fluido hacia la T/G.

• Una vez al mes se realizará una revisión y limpieza de la trampa de grasa,

siguiendo para ello el siguiente procedimiento:

• Retirar cuidadosamente las tapas de cemento

• Utilizando guantes de material sintético y un cepillo de cerda, limpiar
enérgicamente las paredes
• Los lodos del fondo de la trampa serán retirados con una paleta de plástico y
depositados en fundas de polietileno de gran resistencia.
• Las grasas superficiales serán retiradas con esponjas y conjuntamente con el
material flotante se colocarán en las fundas de polietileno.
• Lavar y drenar agua fresca por aproximadamente 15 minutos.
 • Colocar cuidadosamente las tapas hasta que queden completamente
herméticas.

• Emisiones de Ruido y vibración

• En la estación de servicio no existen maquinarias, equipos o herramientas que

podrían generar ruido excesivo de manera permanente.

• Cuando la estación adquiera el generador eléctrico de emergencia que es

accionado mediante un motor de combustión interna podría generar ruido
excesivo cuando entre en funcionamiento. Para evitar la contaminación
ambiental por ruido excesivo y vibración se tomarán las siguientes precauciones:

• Verificar, cada vez que se enciende el generador, el buen

funcionamiento del silenciador del tubo de escape.
• Verificar mensualmente, que los pernos de anclaje se encuentren
debidamente ajustados, especialmente después de que el sistema es
sometido a reparaciones por mantenimiento.

• Las descargas líquidas provenientes de los inodoros, baños, lavamanos, son

descargados directamente a la alcantarilla, sin embargo deberán controlarse el
buen funcionamiento de este sistema, mediante controles periódicos de los
pozos de revisión.
Consideramos pertinente las recomendaciones hechas para así evitar el impacto en
nuestro medio ambiente.
…………………………………
Los Auditores

…………………………………
Los Auditores

Atte.
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS
A continuación detallamos la encuesta programada a los vecinos:
1.- Fecha de la presente encuesta ………10 de
julio………………………………………………………
2.- Considera las instalaciones del establecimiento adecuadas en cuanto a seguridad y
protección del medio ambiente, siendo su respuesta negativa, podrían enumerar las
deficiencias…no, existen deficienciascomo por ejm.
- El humo de los vehículos
- Los restos que quedan de combustible en el suelo, etc.
3.- ¿Considera efectivo el desenvolvimiento del personal en el establecimiento?
…Sí.…………………………………………………………………………………...……….
4.- ¿Considera necesario un procedimiento de información de las instalaciones del
establecimiento? …
….Sí………………………...……………………………………………….
5.- ¿Se ha percatado del Plan de Contingencias en nuestro establecimiento?
…No……………………………………………………………………………………………
6.- ¿El directorio telefónico esta actualizado?
Si (X) No ( ) ¿Por qué? ……….………………………………………………………….
7.- ¿Se ha percatado de algún incidente laboral? Si ( ) No (X)
8.- ¿Se ha percatado de algún amago de incendio? Si ( ) No (X)
9.- ¿El accidente fue superado?
Si ( ) No ( ) ¿Por qué? ………………………………………………………………….
10.- ¿Considera a los combustibles líquidos peligrosos o nocivos para la salud?
Si (X) No ( ) ¿Por qué? …porque la quema de combustibles fósiles genera gases del efecto
invernadero y con ello el calentamiento global…….
………………………………………………………….
11.- ¿Considera al GLP peligroso o nocivo para la salud?
Si (X) No ( ) ¿Por qué? …porque generan smog…...…………………..………….
12.- ¿En su opinión cual combustible es más nocivo al medio ambiente, por qué?
……el
petróleo…………………………………………………………………………………………
13.- ¿El establecimiento cuenta con los equipos de seguridad suficientes, a su criterio que le
hace falta al establecimiento? …Si……………………………………..
14.- ¿A su criterio, el establecimiento cuenta con la señalización respectiva?
Si (X) No () ¿Por qué? ……………………………………………………………….
15.- Ante un posible accidente, ¿usted considera que el establecimiento cuenta con recursos
propios o tan solo depende de los recursos externos?si cuenta con recursos, pero son
limitados
16.- ¿Considera a la infraestructura del establecimiento suficientemente segura? Si (X) No ( )
17.- ¿A su parecer en el establecimiento se brindan los servicios de una manera adecuada y
segura?
Si ( ) No (X) ¿Por qué? …porque los trabajadores no cuentan con todos los implementos para
su protección como mascarillas, guantes nuevos, entre otros………………….
18.- Recomendaciones para un mejor funcionamiento en cuanto a seguridad y eficiencia de
nuestro establecimiento.
• Que no se permita el estacionamiento de vehículos si no es necesario
• Que los trabajadores usen más implementos

CUESTIONARIO

Entorno del establecimiento:

Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican Sí No
próximas a:
• Un área declarada como Monumento Nacional, Parque Cuál:
Natural, Parque otros usos (río, vida acuática, usos
recreativos, etc.)
• ¿Existe algún sistema de servicio que pueda tener Sí No
incidencia sobre el establecimiento (líneas de teléfono,
alta/baja tensión, carreteras, vía férrea)? Especifique:

• ¿Existe algún núcleo urbano o vivienda que pueda tener Sí No

incidencia sobre el establecimiento?
Distancia:500 mts
• ¿Existe alguna otra empresa o actividad económica que Sí No
pueda tener incidencia sobre el establecimiento?
Especifique rubro y distancia:

Ubicación:
Municipio Zona Tipo de uso de suelo
San Jerónimo Urb. 3 de Mayo L C-10 Residencial

Antecedentes:
¿Es la primera instalación o actividad en la ubicación Sí No
actual?
¿Hay tanques de combustibles o productos químicos Sí No
enterrados fuera de operación?
Número:
¿Se ha realizado alguna limpieza/restauración del Sí No
suelo o de acuíferos previamente a la instalación del
establecimiento?

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

DATOS GENERALES:
Superficie del terreno (m2): ……………. 900 m2
Superficie de la actividad (m2): ……………… 481 m2
Número de edificios……………………. c
Edificio entre paredes medianeras 1
Local en edificio con otros usos Sí No
Número de plantas del edificio……………. Sí No
Número de plantas de la actividad………….. 1
Número de sectores…………… 1
Viviendas contiguas 2
¿Dispone de acceso directo? Sí No
Número de fachadas que dan a calles de intervención Sí No
Número de puertas de salida 1
Anchura de la calle (m) 1
¿Dispone de plan de emergencia? 4
Distancia al parque de bomberos más cercano (km) Sí No
Volumen de agua de reserva (m3)……… 2
Disponibilidad de agua 3
Núm. de grifos de incendio……………… Sí No
0
ACTIVIDADES VECINAS:
Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios:

Empresa Tipo de actividad Distancia (m)

Norte
Sur
Este
Oeste

ANÁLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO EI.

AMBIENTE

GESTIÓN DE AGUAS:

DATOS GENERALES:

Abastecimiento de agua:
Procedencia Consumo Tiempo de
Usos Costo anual
del agua M /h3
M3/año uso (h/d)
Red domestico 2 700 2
Canal

GESTIÓN DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA:

DATOS GENERALES:

Número total de focos emisores:

EMISIONES FUGITIVAS:
¿Hay emisiones fugitivas? Sí No
¿Dispone de sistemas de control de los niveles de Sí No
emisión?

RUIDOS y VIBRACIONES

EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES

¿Dispone la actividad de algún foco emisor de ruidos y Sí No
vibraciones con una importancia relevante?
¿De qué tipo?
Generador de emergencia
Compresores X
Bombas X
Motores X
Ventiladores
Otros: .................................................................................
..

¿Dispone de aislamiento acústico? Sí No

No es necesario
¿Ha efectuado un estudio de los niveles acústicos de la Sí No
empresa y de su entorno? No es necesario
 ¿Ha tenido quejas de los vecinos? Sí No

PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA

GESTIÓN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual Propuesta de
(aspectos
medioambiental proceso (Deficiencias) mejora
positivos)
No se recicla el Se utiliza por
Papel Oficina Emails
papel ambas caras

CONSUMO DE ENERGÍA
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos positivo Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
s)
Ninguno

CONSUMO DE AGUA
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos positivo Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
s)
Ninguno

AGUAS
Gestión Gestión
Impacto Actividad/
actual(aspectos actual(Deficiencia Propuesta de mejora
medioambiental proceso
positivos) s)
Contaminación del limpieza diaria Se cuenta con una Limpiezadiariade
agua trampade grasa Lapista de despach
o
o de la limpieza de
derrames de
combustibles

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos Propuesta de mejor
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
positivos)
vapores de combustibles operaciones Se aseguró la
dedespacho conexión
hermética de las
mangueras con las
 válvulas de
descarga

RESIDUOS SÓLIDOS
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
positivos)
Contaminación por Propio de lalimpieza,
desechos actividad recolección y el
embalaje de
residuos sólidos no
domésticos

EMISIONES A LA ATMOSFERA
Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual
(aspectos Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (Deficiencias)
positivos)
Emisiones de gases producidos por la Inspección
evaporación de l visual de los
os accesorios
combustibles en t de los tanques
aquesde (tubo de aforo,
almacenamiento cierre hermético

Emisiones difusas
Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual
Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (aspectos positivos) (Deficiencias)
son recogidos y
colocados en recipientes
metálicos pintados de
acuerdo al tipo de
Ninguno desechos, orgánico,
inorgánico y peligroso

Emisiones de humos y gases :

Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual

Propuesta de mejora
medioambiental proceso/ (aspectos positivos) (Deficiencias)
Derrames de Despacho Buen estado de
combustibles por funcionamiento, con
descuido o falta de válvula de seguridad
experiencia del
despachador
 ALTERACIONES DEL SUELO:
Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta
medioambiental proceso/ (aspectos positivos) (Deficiencias) de mejora

Contaminación por Propio de la limpieza,

desechos actividad recolección y el
embalaje de
residuos sólidos
domésticos

ALTERACIÓN DEL ENTORNO

Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actu Propuesta de

medioambiental proceso/ (aspectos al mejora
positivos) (Deficiencias
)
Accidentes y producidos por la Inspección visual manipulació uso de
enfermedades evaporación de los de los accesorios n indebida herramientas
profesionales combustibles en tanque de los tanques de ovestimenta
sdealmacenamiento (tubo de aforo, combustibles adecuada de
cierre hermético trabajo.

ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Gestión actual
Impacto Actividad/ Gestión actual Propuesta de me
(aspectos positivo
medioambiental proceso/ (Deficiencias) jora
s)
Propio de la son recogidos y Para el manejo de los des limpieza,
actividad del colocados en echos sólidos no domésti recolección y
negocio recipientes cos que podrían generars el embalaje de
metálicos e enla písta residuos sólidos
pintados de de despacho no domésticos
Daño a la salud acuerdo al tipo por parte de los usuarios
publica de desechos, , no se tienen dispuestos
orgánico, basureros
inorgánico y para la clasificación de
peligroso los desechos
GRIFO PETRO ROYAL S.A.C
A1
AUDITORIA EXTERNA

JULIO – AGOSTO DE 2013

DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.

Estado: REGULAR
Tiempo de operación:2 años
Representante : DOMINGO RAMIRO SALAZAR FERNANDEZ
Administrador: NAZARIO MORALES MEDINA
Tipo de Actividad: Venta de combustibles líquidos derivados de los
Hidrocarburos al parque automotor (Gasolina Extra y Diesel Premium)

Horario de Trabajo: No interrumpido de de 07:30 a 19:30, inclusive los días

sábados, domingos y días feriados .
Equipamiento: AREA DE DESCARGA: Bocas de llenado de combustibles,
sifón de descarga con tapa hermética contenedores de derrames, sistema a
tierra
AREA DE ALMACENAMIENTO : dos tanques subterráneos, de acero, cilíndrico
horizontales, uno para gasolina extra capacidad 6000 galones, 1 para Diesel 2
capacidad 6000 galones.
AREA DE DESPACHO: 1 isleta de concreto con protectores de tubo en la parte
lateral y fosa de revisión y anclaje, 2 dispensadores electrónicos marca
Tokheim: de cuatro mangueras cada uno para dos productos (Extra y Diesel).
TRES DE MAQUINAS: no tiene generador de emergencia, 1 compresor
neumático un medidor de energía eléctrica
CUARTO DE CONTROL: un panel de control, con botón de para de emergencia
y un medidor de energía eléctrica
SERVICIOS PUBLICOS: Dos Servicios higiénicos públicos con retretes y
lavamanos, tres recipientes para desechos clasificados: orgánicos e inorgánicos
faltando así para hidrocarburados
UN TOTEM (MONOLITO): rótulo luminoso externo con indicación de los
productos y precios de venta .
AREA ADMINISTRATIVA: Edificación de una plantas cuya área es de 900m 2 ,
oficinas equipadas con dos escritorios y vivienda para empleados :
Área Total del terreno.900 metros cuadrados
Área de Construcción: 64,0 metros cuadrados
Frente: 16 metros
Ancho: 4 metros
Infraestructura Básica: Alcantarillado Pluvial, Alcantarillado Sanitario, Agua
 Potable, Luz eléctrica y Teléfono fijo

PETRO ROYAL S.A.C.

Equipamiento (área de descarga)
JULIO 03 2013

SUMILLA: AL efectuarla descarga de combustible a los

tanques, no se tiene cuidado sobre el derrame en el suelo de
dicho combustible

Condición: Derrames de combustibles

Causa: mal estado de las mangueras de descarga del camion
cisterna al tanque.

Criterio: ISO 14001

Efecto: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental

SUMILLA:debidoalinadecuado acople c entre la manguwera de

descarga y latuberia se da el derrame de combustible.
Condicion:Derrame de combustibles
Causa:por inadecuado acople entre la manguera de
descarga y la tubería de llenado de 4”
Criterio:iso 14001
Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental
Condicion: Rebosamiento de combustibles
Causa: por sobre llenadodeltanque
Criterio:ISO 14001
efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental

SUMILLA: existe laposobilidad de que se acontesca um

siniestrodebido a la inobservância de losanuncios de no fumar
y otrassituaciones.
Condicion:Riesgo de incendio
Causa:: por inobservancia de anuncios de no fumar o
producirllama abierta o puntos de ignición durante las
operaciones de descarga decombustibles.
Criterio: ISSO 14001
Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
SUMILLA:por falta e inadecuadaeliminación de laenergía
estatica durante el trasvasado de combustibleshacialos
tanques de almacenamiento.
Condicion::Riesgo de explosión
Causa: por falta e inadecuadaeliminación de laenergíaestatica
 durante el trasvasado de combustibleshacialos tanques de
almacenamiento.
Criterio:ISO 14001
efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental

PETRO ROYAL S.A.C.

Equipamiento (área de descarga)
JULIO 03 2013

SUMILLA: por inadecuado llenado de los tanques se esta

Dando La evaporacion de combustibles.

CONDICIÓN: Evaporación de combustibles durante El llenado

de los tanques
CAUSA:debido al inadecuado llenado de tanques
CRITERIO:ISO 14001
EFECTO: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
PETROROYAL S.A.C.
Examen al área de almacenamiento de combustibles
03 de julio del 2013

SUMILLA: debido al mal estado de los tanques se esta

produciendo la fuga del producto.

CONDICIÓN: Fuga de producto(gasolina)

CAUSA: por mal estado de los tanques
CRITERIO: ISSO 14001
EFECTO: con afectación directa al suelo.

SUMILLA: se da la existência de contaminacion y adulteracion

del produto debido al mal llenado Del mismo.
CONDICIÓN: Contaminación y/o adulteración de la calidad del
producto
Causa: por mal llenado del producto desde los carro tanques o
mala calidad de los combustibles.
Criterio: ISO 14001
Efecto: potencial impacto y riesgo ambiental.

SUMILLA: contaminaciondel médio ambiente.

Condición:Evaporación (respiración pequeña) de producto.
Causa:durante el despacho o en condiciones de reposo
Criterio: ISO 14001.
Efecto:afectación a lasvíasrespiratorias de lapoblaciónafin al
grifo.
Petro Royal s.a.c.
Al area de despacho de combustibles
03 de julio del 2013

SUMILLA: debido a la falta de experiencia del despachador de

Combustible se esta dando el derramamiento de
Combustible.
Condicion:Derrames de combustibles
Causa: por descuido o falta de experiencia del
despachador
Criterio:iso 14001
Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental

Sumilla: por causa de inadecuadacolocaciondelpiton se há

evidenciado el derramamento de combustible.
Condición:Derrames de combustibles
Causa:por mangueras en mal estado o mala colocación
del pitón de llenado en las bocas de los tanques de
consumo de los automotores.

Criterio:iso 14001
Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental

Sumilla: debido a la rotura de lamanguera se esta dando el

derrame delproducto.
Condición:Derrame de producto
Causa:producto por rotura de la manguera o del pitón debido a
arranque intempestivo de los automotores sin terminar la
carga de combustible
Criterio:iso 14001
Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental

Sumilla: a causa del despacho de combustible em recipientes

no atorizados se esta dando el derrame de combustible.
Condición: Derrames de combustibles.
Causa:por despacho en recipientes no autorizados.
Criterio: isso 14001
Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
Petro Royal s.a.c.
Al area de despacho de combustibles
03 de julio del 2013

Sumilla: por la generación de chispa estática se puede producirlos

incêndios.
Condición: Incendios
Causa:producidos por la generación de chispa estática (uso de
celulares, por ejemplo) mientras de está despachando
combustibles
Criterio:
Efecto: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental

Sumilla: debido a la carga de combustible em vehiculos que

tienenel motor encendido se puede dar um siniestro que em
este casdo seria um incêndio.
Condición:Incendio
Causa:producido por cargar de combustible a vehículos con el
motor encendido
Criterio:
Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
Petro Royals.a.c.

Al área de despacho de combustibles

03 de julio de 2013

Sumilla: debido a la falta de mantenimiento, limpieza o mal diseño

o estado de la trampa de grasas se está dando la Contaminación
de la alcantarilla pública
Condición:contaminacion de laalcantarilla
Causa:falta de mantenimiento, limpieza o mal diseño o estado
de la trampa de grasas

Criterio:ley de hibrocarburos
Efecto:Contaminación de laalcantarilla pública

Sumilla:por no respetarseñales internas de tráfico se esta

dando el choque entre vehiculos dentro delestablecimiento de
servicio de combustible.

Causa:por no respetarseñales internas de tráfico

Criterio: normas delestablecimiento interno.
Efecto:Choque entre vehículos
Petro Royal S.A.C.
logistica
03 de julio del 2013

Sumilla: debido a la inexistencia del cuarto de maquinas se

esta dando a potenciales fuentes y riesgos ambientales.

Condicion:No existe cuarto de máquinas

Causa:ya que la estación solo tiene un compresor de aire,
este equipo no esta colocado en un lugar cerrado.
Criterio: onrmatividad interna del establecimiento.
Efecto: potencial fuente y riesgo ambiental

Sumilla:contaminacion por ruido y vibracion por el uso

del compresor de aire.
Condicion: uso de compresor de aire.
Causa:debido al uso del compresor de aire
Criterio:iso 14001.
Efecto:Contaminación por ruido y vibración
INSTALACIONES DEL GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.

AREA DEL GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.

 PANELES PUBLICITARIOS DEL GRIFO PETRO ROYAL

TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL GRIFO PETRO ROYAL

ESTADO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL GRIFO PETRO ROYAL

SEÑALIZACION DEL GRIFO PETRO ROYAL

RESGUARDO DE DESECHOS DEL GRIFO PETRO ROYAL

AREA DE DESGARGUE DE COMBUSTIBLE

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO INADECUADO DEL GRIFO PETRO ROYAL

OFICINA DE ADMINISTRACIONDEL GRIFO PETRO ROYAL

SERVICIOS HIGIENICOS DEL GRIFO PETRO ROYAL

USO INADECUADO DEL UNIFORME DE SEGURIDAD DEL TRABAJADOR DEL GRIFO PETRO ROYAL

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS