FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

"MELORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
SANTA ROSA, DISTRITO DE CALLAYUC, CUTERVO, CAJAMARCA"

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVIVIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL:VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN: "PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNRS"

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
6 606 60602

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

CAJAMARCA CUTERVO CALLAYUC SANTA ROSA

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO
DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: Vivienda, Construccion y Saneamiento
PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
NOMBRE: Programa Nacional de Saneamiento Rural
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: Lic. Carlos Olle Nava
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: Ing. Raul Vega /Econ. Francisco Durand Tenorio

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: Vivienda, Construccion y Saneamiento
PLIEGO: Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
NOMBRE: Programa Nacional de Saneamiento Rural
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: Sr. Roberto Melendez Zevallos

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 64
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 4.40
Tasa de crecimiento 0.69%
Población Total (habitantes) 295
1 de 10
 Ingreso promedio /S/ / familia-mes) S/ 353.92
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)*
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* S/ 2.00
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 81.3% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24 horas 24 horas
C. Cloro residual en redes de agua 0% 100%
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 1 0
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 20% 100%

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COTA
Q Mínimo COORDENADA
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo referencial**
estimado* (l/s) S UTM**
(msnm)
FUENTE DE AGUA 1: 0.824 Agosto de 2013 0.8 2035 730652 E; 9324068 N
FUENTE DE AGUA 2: 0.572 Agosto de 2014 0.5 2360 730642 E; 9324060 N
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDA OPERATIVO COORDENADA
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
D (Años) (SI/NO) S UTM**
/Regular /malo)
CAPTACIÓN 1: La arena de Churaz L/S 0.5 9 SI BUENO 730652 E;9324068 N
CAPTACIÓN 2: La carretera de Churaz L/S 0.89 3 SI MALO 730642 E; 9324060 N
DIÁMETRO 2"
CONDUCCION DE AGUA CRUDA CAPTACION 1 9 SI BUENO 730652 E;9324068 N
M 6516
DIÁMETRO 2"
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CAPTACION 2 3 SI BUENO 730652 E;9324060 N
M 2908
RESERVORIO 1 M3 8 9 SI BUENO 730652 E; 9324068 N
RESERVORIO 2 M3 10 9 SI BUENO El operador manifiesta
730642 E; 9324060 N
DIÁMETRO 1/2" 9 SI REGULAR que parte de las tuberias
RED DE DISTRIBUCIÓN La arena de Churaz sufren roturas; ademas730652 E; 9324068 N
M 680
las valvulas de control se
DIÁMETRO 1/2" 9 SI REGULAR encuentran malogradas,
RED DE DISTRIBUCIÓN La carretera de Churaz por falta de
730642 E; 9324060 N
M 289
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS mantenimiento.
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 40 9 SI 730652 E; 9324068 N
ANTIGUOS SANTA ROSA
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 17 9 SI Se encuentran en estado730642 E; 9324060 N
ANTIGUOS LIMON precario, ya que son
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 6 9 SI MALO tuberias adosadas a un 730652 E; 9324068 N
palo o tronco de arbol,
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros) expuesta a la interperie.

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS
En lo que se refiere a la disposicion de aguas OBSERVACIÓN
RESIDUALES
servidas en contramos que del total de familias en
cuestadas (27) el 48.1% la arroja al patio de la Informacion según encuesta
vivienda, el 25.9% la arroja a la calle, mientras que
el 14.8% lo arroja a la acequia.
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES

2 de 10
 PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 14 10 SON
SI LETRINAS DEMALO
BASTANTE ANTIGÜEDAD REALIZAD

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO …… Min/cm
percolación

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Inadecuada calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento en la poblacion de la localidad de Santa Rosa.

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuada calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento en la poblacion de la localidad de Santa Rosa.

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 90
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 282
Tasa de crecimiento % 0.69
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado %

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.54 1.39 0.85 0 0 0
1 0.44 1.39 0.95 61 0 61
2 0.44 1.39 0.95 62 0 62
3 0.45 1.39 0.94 63 0 63
4 0.45 1.39 0.94 63 0 63
5 0.45 1.39 0.94 63 0 63
6 0.45 1.39 0.94 64 0 64
7 0.46 1.39 0.93 64 0 64
8 0.46 1.39 0.93 64 0 64
9 0.46 1.39 0.93 65 0 65
10 0.47 1.39 0.92 65 0 65
11 0.47 1.39 0.92 65 0 65
12 0.47 1.39 0.92 65 0 65
13 0.47 1.39 0.92 65 0 65
14 0.48 1.39 0.91 65 0 65
15 0.48 1.39 0.91 65 0 65
16 0.48 1.39 0.91 65 0 65
17 0.49 1.39 0.90 65 0 65
18 0.49 1.39 0.90 65 0 65
19 0.49 1.39 0.90 65 0 65
20 0.50 1.39 0.89 65 0 65

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
3 de 10
Número de Viviendas unidades 64
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 64
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades
Porcentaje de agua residual no tratada %

3.3.2 Características del sistema proyectado

EJECUCIÓN
DISPONIBILIDAD DE TERRENO Factor de Precios
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE FINANCIERA (S/) Correccion Sociales
AÑO 1
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CAPTACIÓN 1: La arena de Churaz L/S
CAPTACIÓN 2: Carretera de Churaz L/S 0.89 5,948.82 0.759 4515.15
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CAPTACION 1
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA CAPTACION 2
M
RESERVORIO 1 M3
RESERVORIO 2 M3 10 4,340.47 0.759 3294.42

DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 1/2", 3/4", 1"
RED DE DISTRIBUCIÓN 1 32,210.18 0.802 25832.56
M 827
DIÁMETRO 3/4"
RED DE DISTRIBUCIÓN 2 36,051.65 0.802 28913.42
M 926

LAVADEROS MULTIUSOS SANTA ROSA UNIDADES 47 15,138.11 0.759 11489.83

LAVADEROS MULTIUSOS LIMON UNIDADES 17 5,475.49 0.759 4155.90

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 7 2,733.88 0.802 2192.57
USUARIOS SANTA ROSA
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 0 -
USUARIOS LIMON
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 40 15,622.18 0.802 12528.99
ANTIGUOS SANTA ROSA
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 17 6,639.43 0.802 5324.82
ANTIGUOS LIMON
CONEXIONES I.E., EE.SS. OTRAS
6 2,343.33 0.802 1879.35
INSTITUCIONES
PILETAS PUBLICAS SANTA ROSA UNIDADES 0 -
PILETAS PUBLICAS LIMON UNIDADES 0 -
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 35,245.68 0.759 26751.47
FLETE GLOBAL 23,309.83 0.847 19743.43
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 185,059.05 146621.91
GASTOS GENERALES 38325.729255 30365.397963
UTILIDAD 18505.905 14662.191194
IGV 43540.3231659 34496.910197
TOTAL AGUA 285,431.01 226,146.41

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
TRATAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

4 de 10
 IGV
TOTAL ALCANTARILLADO
EJECUCIÓN
FINANCIERA Factor de Precios
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
(S/) 1
AÑO Correccion Sociales
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UBS COMPOSTERA SANTA ROSA 47 275,166.88 0.79 216,006.00
UBS COMPOSTERA LIMON 17 99,528.45 0.79 78,129.83
UBS COMPOSTERA OTRAS INSTITUCIONES 6 35,127.69 0.79 27,575.24
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1 256,417.44 0.85 217,185.57
TOTAL COSTO DIRECTO 666,240.46 538,896.64
GASTOS GENERALES 137,978.40 111,605.49
UTILIDAD 66,624.05 53,889.66
IGV 156,751.72 126,790.52
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 1,027,594.63 831,182.33
EJECUCIÓN
FINANCIERA Factor de Precios
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD (S/) 1
AÑO Correccion Sociales

EDUCACIÓN SANITARIA GLOBAL 1 37,705.09 0.847 31,936.21

GESTIÓN DEL SERVICIO GLOBAL 1 30,634.19 0.847 25,947.16

SUPERVISION Y CAPACITACION GLOBAL 1 13,514.45 0.847 11,446.74
TOTAL COSTO DIRECTO 81,853.73 69,330.11
GASTOS GENERALES 16,951.91 14,358.27
UTILIDAD 8,185.37 6,933.01
IGV 19,258.38 16,311.85
TOTAL CAPACITACIÓN 126,249.39 106,933.24
EJECUCIÓN
FINANCIERA Factor de Precios
COSTOS INDIRECTOS (S/) 1
AÑO Correccion Sociales
EXPEDIENTE TÉCNICO DE AGUA POTABLE 8,754.81 0.85 7,415.32
EXPEDIENTE TÉCNICO UBS COMPOSTERA 31,515.70 0.85 26,693.80
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE (8%) 14,804.72 0.85 12,539.60
SUPERVISIÓN DE LA OBRA UBS COMPOSTERA (8%) 53,299.24 0.85 45,144.46
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 108,374.47 91,793.18
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO 108,374.47 91,793.18

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 1,547,649.50 1,256,055.15

4. En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

4.1 Se observa que Santa Rosa tiene un terreno arcilloso y ejecutando los test de percolación, nos da como resultado un terreno con filtración lenta; por tal motivo se
recomienda la instalación de Unidades Básica de Saneamiento del tipo Composteras o Ecológicas.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Aug-14

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 120

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5. FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Jan-15

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20

5 de 10
 COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable 4463 4467 4472 4476 4480
Alcantarillado
PTAR
UBS
COSTO MANTENIMIENTO
6. Agua Potable 480 480 480 480 480
Alcantarillado
7. PTAR
UBS 900 916.67 933.33 933 933
TOTAL OyM 5,843.00 5,863.67 5,885.33 5,889.00 5,893.00

INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
8.
REPOSICIÓN
El proyecto contará con el apoyo del PNSR quién participará con el financiamiento del 100% de la
inversión del proyecto, que comprende la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :
supervisión de obras y planes de capacitación.

EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 336,435.16 1,211,214.34 1,547,649.50
Inversión a precios sociales 268,972.72 987,082.43 1,256,055.15
Valor Actual O, M y Repos. a
9. 48,827.89 9,284.29 58,112.18
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
41,357.23 7,863.79 49,221.02
precios sociales
VACS
Población beneficiaria promedio 306.00 306.00
ICE 1,014.15 3,251.46 4,265.61
Costo Percápita 1,099.46 3,958.22 5,057.68

MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X

3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

10.
Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /
Año Usuarios Numero de Viviendas
familia/año)
Agua Potable Alcantarillado Total
0
1 4943 4943 286 65 76.05
2 4947 4947 288 65 76.11
3 4952 4952 290 66 75.03
4 4956 4956 292 66 75.09
5 4960 4960 294 67 74.03
6 4964 4964 296 67 74.09
7 4068 4068 298 68 59.82
6 de 10
 8 4972 4972 300 68 73.12
9 4977 4977 302 68 73.19
10 4981 4981 304 69 72.19
11 4085 4085 306 69 59.20
12 4991 4991 309 70 71.30
13 4995 4995 311 70 71.36
14 4999 4999 313 71 70.41
15 5004 5004 315 71 70.48
16 5008 5008 317 72 69.56
17 5012 5012 319 72 69.61
18 5018 5018 322 74 67.81
11. 19 5022 5022 324 74 67.86
20 5026 5026 326 74 67.92
Requiere
9.2 Análisis de la Capacidad de Pago Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
mes) (S/)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 6.34 10.61 (Si/No)
NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

12. Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo
12.1
municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

12.2 La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) se hará cargo de la O&M del Sistema.

RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

12.3
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.
13.
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

*Existe la ocurrencia de fenómenos naturales como son: precipitaciones pluviales, El Fenómeno de El Niño y los vientos fuertes típicos en el distrito. Sobre la
14. ocurrencia de las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI, Proyecto Olmos, Plan nacional de prevención y Atención de desastres de Región Lambayeque
2005-2010, y así múltiples estudios realizados para la costa norte y sus causas y consecuencias.

¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO) DESASTRES
Lluvias intensas MEDIO NO EXISTE
Erosiones sismicas BAJO NO EXISTE
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0

De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Al año 5: Disminución del 30% de los

Mejorar la situación de salud de la Estadísticas e Informes de la Dirección
casos de enfermedades infecciosas,
FIN población Regional de Salud de Cajamarca
parasitarias y dérmicas.

7 de 10
 Al año 1: El 100% de la población Padrón de usuarios de la JASS. • La población cuenta con mayores
Mejorar la cobertura y calidad de los
cuenta con servicios de agua y Reportes e informes de la JASS. • Acta de recursos económicos para la atención
PROPÓSITO servicios de agua y saneamiento
saneamiento. recepción de obra. de otras necesidades

• Padrón de usuarios de la JASS. • La población utiliza adecuadamente

Al año 1: Se instalaron 70 conexiones
Instalación de un sistema de agua Reportes e informes de la JASS. • Acta de los servicios de agua y saneamiento
15.R de agua
potable. recepción de obra. básico
Al año 1: Se instalaron 70 UBS
Instalación de infraestructura para la • Padrón de usuarios de la JASS. Existe interés de la población por
- Al año 2: 80% de familias capacitadas
disposición sanitaria de excretas. •Reportes e informes de la JASS. participar en charlas de educación
COMPONENT en educación sanitaria y hábitos de
Adecuados hábitos y prácticas de Registro de asistencia, acta de reuniones, sanitaria. Las familias comprenden la
ES higiene. - Al año 2: 80% de familias que
higiene en la población. Programa de actas de elección, registro fotográfico, utilidad de cambiar sus patrones en
usan y mantienen las UBS en buen
fortalecimiento institucional a la JASS, y acta de asamblea, informe de actividades, cuanto a salud e higiene. Miembros
estado. - Al año 2: 100% de miembros de
al Área Técnica Municipal. informes y reportes de las capacitaciones. de la JASS y de la ATM líderes en
la JASS y de la ATM están debidamente
Planes de Capacitación a la población, gestión.
capacitados en fortalecimiento municipal.
JASS y Municipalidad.

• Instalación del sistema de agua

potable: - Captación de manantial tipo
ladera - Mejoramiento de Reservorio
- glb S/. 9,175.33 - 01 und Disponibilidad oportuna de recursos
8m3 - Red de distribución - Conexiones
S/. 6,694.65 - 1,753 ml S/. financieros para cubrir todas las
domiciliarias - Lavaderos domiciliarios -
105,285.54 - 70 und S/. 42,166.79 • Valorizaciones de obra. • Cuadernos de actividades. Participación y
16. Mitigación ambiental - Fletes •
- 64 und S/. 31,793.96 - glb obra. • Acta de recepción de obra. • supervisión de PNSR. Interés de la
Instalación de Unidades Básicas de
ACTIVIDADES S/. 54,362.16 - glb S/. Liquidación de obra. • Encuestas a las población y miembros de la JASS en
Saneamiento Básico • Gastos en
35,952.57 - 70 UBS S/. familias. • Informes y reportes de las participar en los talleres de
Supervisión de Obras • Expediente
1,027,594.63 - S/. 68,103.96 - S/. capacitaciones capacitación, así como de la ATM
Técnico • Planes de Capacitación: -
40,270.51 - S/. 58,155.50 - S/. 47,249.50 Municipal.
Educación Sanitaria. - Fortalecimiento a
- S/. 20,844.39 TOTAL INVERSIÓN S/. 1
la JASS y ATM. - Supervisión a la
´547.649.50 Nuevos Soles
capacitación

SE RECOMIENDA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA DE INVERSIÓN, EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE
(CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________
DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS

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 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0
1
⁞

20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0
1
….
20

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Coagulante 0
Cloro gas 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
 Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
VAC
Población beneficiaria
Indicador Costo Efectividad (ICE)
Costos Percápita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizac
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
ión
0
1
….
20
VALOR ACT

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)