A B C D E F G H I J K L M N O

1 Impactos en el NEGOCIO Volúmenes operativos Caract. de Procesos Complejidad

pérdida pérdida marco marco otros Fre Oper. Imptes. Importe inci Mov Mov. Tele Com
de de normat fiduciar cuen P/proce P/pro- por dent Fdos Fdos pro plejidad
Areas ingreso clientes ivo io cia so cesos. transac. es Prop ceso
2 s

Amb. Inform. alto bajo medio medio alto diaria 15400 50000000 50000 20 no no med alta
3 (Administración Base de
Datos).
Amb. Inform. (Continuidad alto alto alto alto medio diaria 15400 50000000 50000 20 mix no alta media
4 Procesamiento de Datos).

Amb. Inform. alto alto medio bajo bajo diaria 15400 50000000 50000 20 mix mix med m/alta
5 (Procesamiento de datos).

Amb. Inform. alto alto alto alto bajo diaria 15400 50000000 50000 20 no no baja media
6 (Organización y Gestión
TI/SI)
Amb. Inform. (Protección alto alto alto alto bajo diaria 15400 50000000 50000 20 no no med alta
7
activos de información)
Amb. Inform. (Sistemas alto alto alto bajo medio diaria 15400 50000000 50000 20 no no baja alta
8
Aplicativos).
Amb. Inform. alto bajo medio medio alto diaria 15400 50000000 50000 20 no no med alta
9
(Telecomunicaciones).
10 Sistema 1 alto medio alto bajo alto diaria 15000 1800000 120 5 mix mix baja media
11 Sistema 2 alto alto alto bajo alto diaria 200 4400000 22000 10 no no baja m/alta
12 Sistema 3 alto alto alto medio medio diaria 200 8000000 40000 3 no no baja media
13 Sistema 4 medio bajo bajo bajo medio mens 500 1000000 2000 20 no no baja media
14 Sistema 5 bajo bajo bajo medio medio trim. 600 3000000 5000 1 mix no baja m/baja
15 Sistema 6 alto medio bajo medio bajo diaria 15400 50000000 3247 4 si mix med m/alta
16 Sistema 7 medio alto alto alto bajo diaria 400 600000 1500 3 mix no med media
17 Sistema 8 alto alto alto alto bajo diaria 20 1000000 50000 2 no no med m/baja
 A B C D E F G H I J K L M N O
Sistema 9 medio bajo bajo medio medio diaria 10 100000 10000 7 mix mix med media
18
19 Sistema 10 medio bajo medio bajo medio diaria 400 13000000 32500 8 si mix med baja
 P Q R S T U V W Y X Z AA AB
1
Complejidad CONTINUIDAD Desastres naturales
Inter- Gestió Exist Prueba result Altern Back Prueb Incen inun terre tor terro
faces n e PC del PC ado ativas up as de dios daci moto nad rism
propia prueb dispo dispo restau one s os o
2 a nibles nible ración s
s

m/alta mix no <3m mala si si <3m si si si si si

3

media mix no <3m mala no no noprob no no no no no

4

alta mix no >6m mala no no <3m si si si si si

5

baja mix no >12m mala no no <3m no no no no no

6

alta mix no <3m mala no no >6m si si si si si

7

alta mix no noprob mala no no <3m no no no no no

8

m/alta mix no <3m mala algun no noprob si si si si si

9
a
10 m/alta si si >3m reg si si noprob no no no no no
11 baja si no noprob reg no no <3m si si si si si
12 baja ext no noprob reg no no <3m no no no no no
13 baja ext no >12m reg no si >6m si si si si si
14 baja ext no >12m buena no no <3m no no no no no
15 alta mix no >12m buena no no <3m si si si si si
16 media mix no >6m reg no no >12m no no no no no
17 m/alta ext no <3m reg no no >12m si si si si si
 P Q R S T U V W X Y Z AA AB
m/baj ext no <3m reg no no <3m no no no no no
18
a
19 baja ext no <3m reg no no <3m no si no si si
 Egresos p/proceso Ingresos p/proces Sin discriminar Totales p/proceso
Areas Frecuencia Cant Importes Cant Importes Cant Oper Importes Cant Oper
Oper Oper
Sistema; 1 diaria 15000 800000 1000000 15000
Sistema; 2 diaria 200 4400000 200
Sistema; 3 diaria 200 8000000 200
Sistema; 4 mens 500 1000000 500
Sistema; 5 trim 600 3000000 600
Sistema; 6 diaria 13000 26000000 2400 400000000 15400
Sistema; 7 diaria 400 600000 400
Sistema; 8 diaria 20 1000000 20
Sistema; 9 diaria 10 100000 10
Sistema; 10 diaria 150 10500000 250 2500000 400
Totales p/proceso Importe
Importes por
transac.
1800000 120
4400000 22000
8000000 40000
1000000 2000
3000000 5000
50000000 3247
600000 1500
1000000 50000
100000 10000
13000000 32500
 PUNTAJE
Valores Medición cuantitativa o cualitativa / VALORACION FINAL
FACTORES DE RIESGO mínimo / medio / máximo /
1 2 3 4 5
promedio promedio promedio
Pérdida de ingresos bajo medio alto
Pérdida de clientes bajo medio alto
Impacto en Marco normativo externo e
el negocio interno. bajo medio alto
Fiduciario bajo medio alto
otros bajo medio alto
Frecuencia mensual semanal diaria
10 7695 15400
Operaciones por proceso
3843 7695 11548 3843 7695 11548
Volúme nes 100000 24950000 50000000
opera tivos importes por procesos
12425000 24950000 37475000 12425000 24950000 37475000
120 24940 50000
importes por transacción
12410 24940 37470 12410 24940 37470
Incidentes 1 10 20 4 10 15
Característic Movimiento de Fondos no mixto si
as de Movimiento de Fondos
procesos Propios no mixto si
Teleprocesamiento no mixto si
Grado de complejidad baja m/baja media m/alta alta
Complejidad
Cantidad interfaces baja m/baja media m/alta alta
Gestión propia si mixta externa
Existe Plan de Contingencias
si no
Prueba del PC < 3 meses > 3 meses > 6 meses > 12 meses no probado
CONTI
NUIDAD Resultado de la prueba bueno
si no
Alternativas disponibles si alguna no
Backup disponible si no
Pruebas de restauración < 3 meses > 3 meses > 6 meses > 12 meses no probado
Incendios no si
Inundaciones no si
Desastres
naturales
Desastres no si
naturales Terremoto
Tornados no si
Terrorismo no si
 Impacto en Volúmenes
Procesos
negocio operativos

pérdida de ingresos
pérdida de clientes
marco normativo

Ope rac. p/proc.

Areas

marco fiduciario

Mov. fdos Prop

imptes. p/proc.

Mov fon-dos
Fre cuen cia

Imp por Tr.

Incidentes
otros
Ponderación 5 10 7 9 6 4 6 7 9 8 10 3
Amb. Inform. (Continuidad Procesamiento de Datos). 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 3 1
Amb. Inform. (Sistemas Aplicativos). 5 5 5 1 3 5 5 5 5 1 1 1
Amb. Inform. (Organización y Gestión TI/SI) 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1
Amb. Inform. (Procesamiento de datos). 5 5 3 1 1 5 5 5 5 1 3 3
Sistema 3 5 5 5 3 3 5 1 1 5 1 1 1
Amb. Inform. (Protección activos de información) 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1
Sistema 7 3 5 5 5 1 5 1 1 1 1 3 1
Amb. Inform. (Telecomunicaciones). 5 1 3 3 5 5 5 5 5 1 1 1
Sistema 8 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 1 1
Sistema 6 5 3 1 3 1 5 5 5 1 1 5 3
Sistema 9 3 1 1 3 3 5 1 1 1 1 3 3
Sistema 10 3 1 3 1 3 5 1 1 3 1 5 3
Sistema 1 5 3 5 1 5 5 5 1 1 1 3 3
Sistema 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1
Amb. Inform. (Administración Base de Datos). 5 1 3 3 5 5 5 5 5 1 1 1
Sistema 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1
Sistema 4 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
 Compl Desastres
Procesos CONTINUIDAD
ej. naturales

Alternativas disponibles
Backup disponibles
Dific recuperación
resultado prueba
Prueba del PC
Gestión propia

inundaciones
Telecomunic

terremotos

terrorismo
Interfaces

Existe PC

Incendios
Com plej

tornados
Total
3 8 7 8 10 9 9 9 9 10 7 10 8 8 8
5 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 694
1 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 688
1 3 1 3 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 635
3 4 5 3 5 3 5 5 5 1 1 1 1 1 1 612
1 3 1 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 590
3 5 5 3 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 590
3 3 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 580
3 5 4 3 5 1 5 3 5 5 1 1 1 1 1 551
3 2 4 5 5 1 3 5 5 4 1 1 1 1 1 535
3 4 5 3 5 4 1 5 5 1 1 1 1 1 1 535
3 3 2 5 5 1 3 5 5 1 5 5 5 5 5 479
3 1 1 5 5 1 3 5 5 1 5 1 5 1 1 468
1 3 4 1 1 1 3 1 1 5 5 5 5 5 5 465
1 4 1 1 5 5 3 5 5 1 1 1 1 1 1 462
3 5 4 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 457
1 2 1 5 5 4 1 5 5 1 5 5 5 5 5 435
1 3 1 5 5 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 347