Listado Maestro de Documentos Internos

EM
Fecha Actualización: 8/11/2016
CÓDIGO DEL DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO
EPC-SIGC-Cp-15 Caracterización
EPC-SIGC-TRD-121 Documento Estratégico
N/A Documento Estratégico
EPC-SIGC-TRD-.112 Documento Estratégico


N/A Manual








EPC-SIGC-Ft-1 Formato
EPC-SIGC-Ft- 318 Formato
EPC-SIGC-In- 13 Instructivo
EPC-SIGC-Pt- 72 Procedimiento
EPC-SIGC-Pt- 73 Procedimiento
EPC-SIGC-Gi-5 Guía
EPC-SIGC-Gi-01 Guía
EPC-SIGC-Gi-7 Guía
EPC-SIGC-Gi-6 Guía
EPC-SIGC-In-10 Instructivo
MSP003 Instructivo
MDU006 Manual
MNO001 Manual
MDU005 Manual
N/A Manual
MIM002 Manual
MIP012 Manual
MDU007 Manual
MCO001 Manual
MCC001 Manual
MDU005 Manual
EPC-SIGC-Mn-004 Manual
EPC-SIGC-Mn-2 Manual
EPC-SIGC-Pn-06 Plan
EPC-SIGC-Pn-04 Plan
EPC-SIGC-Pn-001 Plan
EPC-SIGC-Pn-7 Plan
EPC-SIGC-Pn-02 Plan
EPC-SIGC-Pn-03 Plan
EPC-SIGC-Pn-05 Plan
EPC-SIGC-Pt-55 Procedimiento
EPC-SIGC-Pg-7 Programa
EPC-SIGC-Po-03 Protocolo
NA Documento Estratégico
EPC-SIGC-CP-21 Caracterización

VERSION FECHA
0 7/26/2012
1 7/24/2015
2 8/11/2016
Elaboró:
JAIRO VELASCO
Apoyo a la Gestión - Dirección de Planeación
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Aseguramiento del Servicio

Gestión Contractual
Caracterización Gestión Comercial
Caracterización Ejecución y operación de proyectos.
Caracterización Estructuración de Proyectos
Gestión de Recursos Físicos y Tecnologías de la Información (TI)
Caracterización Gestión de la información

Gestión Financiera
Caracterización Gestión Financiera
Caracterización Gestión Humana
Caracterización Gestión Humana
Caracterización Gestión Administrativa
Gestión Jurídica
Caracterización Gestión Jurídica
Caracterización Planeación y Direccionamiento Estrátegico
Caracterización Calidad
Caracterización Estrategia Organizacional
Caracterización Control y Evaluación
Caracterización Seguimiento y Control

Servicio al Cliente
Tabla Retención Documental
Matriz de Administración de Riesgos
Tabla Retención Documental Dirección de Interventoria
Tabla Retención Documental Estructuración de Proyectos
Tabla Retención Documental Subgerencia Técnica
Tabla Retención Documental Direccion Operativa y de Proyectos Especiales
Tabla de Retención Documental, Dirección de Asuntos Ambientales
Tabla Retención Documental Sub Gerencia de Operaciones
Tabla Retención Documental Direccion de Finanzas y Presupuesto
Tabla Retención Documental Direccion de Contabilidad

Tabla Retención Documental Secretaria de Asuntos Corporativos

Plan de Trabajo Inclusión del Proceso de Nuevos Negocios en el SIG

Plan de Trabajo Inclusión de Operaciones de Servicios Públicos Domiciliarios al
Sistema Integrado de Gestión SIG
Manual de Calidad
Matriz de Requisitos Vs Procesos EPC

Mapa de Procesos
Plan Estrategico 2012.2016
Plan de Acción 2015
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2015
DECISION EMPRESARIAL No 032-2013.







Codigo de Ética y Transparencia Empresarial
Matriz de producto / servicio no conforme
Tabla Retención Documental TRD-000-GERENCIA
Tabla Retención Documental SUBGERENCIA GENERAL
Tabla Retención Documental Direccion de Control Interno

Tabla Retención Documental Direccion de Servicio al Cliente
Listado Maestro de Documentos
Acta Terminación del contrato

Informe Mensual de Supervisión
Acta de cambio de especificaciones
Solicitud de Modificación, adicción y/o Prórroga
Informe de Ejecucion
Designación como Supervisor
Solicitud autorización y pago de viáticos Gastos de desplazamiento
Certificado de Permanencia del Viajero
Programación de salidas
Informe de Visita Técnica
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Acuerdo de gestión
Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios
Control de Asistencia a Reuniones Internas
Acta de Entrega de Cargo

Lista de Chequeo Cuentas de Cobro o Facturas FIA
Programa de Rendición de Informes Externos
Apoyo para eventos informativos
Balance Económico Convenios

Conciliación Bancaria
Control de Recaudo
Solicitud de Saldo CDR
Comprobante de Egreso
Programa de Rendición de Informes Internos
Detección de Necesidades de Capacitación
Lista de Chequeo de Inducción
Evaluación de desarrollo del personal
Ficha Técnica Indicador
Evaluación Sesión de Capacitación

Evaluación de desarrollo del personal - contratistas
Detección Necesidades de Bienestar
Indicador Oportunidad en el trámite de pagos de cuentas de cobro o facturas
del Consorcio FIA.
Modificación presupuestal
Necesidades Recursos para el Anteproyecto de Presupuesto
Solicitud de Vigencias Futuras
Evaluación de Competencias - Nivel Directivo
Evaluación de Competencias - Nivel Asesor
Evaluación de Competencias - Nivel Profesional
Evaluación de Competencias - Nivel Técnico
Acta de Entrega y Devoluciones de Recursos Físicos y TI

Solicitud Contratación de Personal
Entrevista de Personal
Planilla de Horas Extras
Evaluación Período de Prueba
Evaluación Hojas de Vida
Matriz para análisis de Competencias
Bitácora de Gestión Jurídica
Seguimiento a conciliaciones
Seguimiento a Procesos Jurídicos
Seguimiento a Sanciones
Solicitud para iniciar actuación judicial
Asignación de vehículos propios
Asignación de vehículos externos
Programa mensual de trabajo con prestadores
Informe de Diagnostico a Prestadores Urbanos y Rurales
Seguimiento a compromisos-Prestadores
Hoja de vida vehículos Vehículos propios
Cronograma de Mantenimiento de Recursos Físicos y Tecnológicos
Hoja de Vida Equipos de Cómputo
Lista de Chequeo Vehículos Propios
Lista de Chequeo Mantenimiento de Recursos Físicos
Revisión Carpeta Vehículos Propios
Simulador de Contratación
Mapa de riesgo inherente
Mapa de riesgo residual
Seguimiento al Mapa de Riesgos
Solicitud de Contratación - Consultoría
Solicitud de Contratación - Interventoría a Obra
Solicitud de Contratación - Obra

Avance de Gestión Social en Obras
Indicador Nivel de avance en el fortalecimiento de prestadores urbanos
Normograma Servicio al Cliente
Ficha Técnica Indicador Nivel de Cumplimiento de Competencias del Personal
Diccionario de Competencias
Mapa de Competencias
Evaluación de la Satisfacción de las Veedurías Ciudadanas
https://docs.google.com/forms/d/18PMxNh7GSGGkL4Sl5Lp_NAOLqhjHC2vH
Normograma Gestión Financiera
GLDd1yeCeWM/viewform?edit_requested=true
Evaluación de la Satisfacción del Departamento de Cundinamarca

Celular 301 200 40 12
https://docs.google.com/a/dizaprime.com/forms/d/1AvS0VRFXm7GH5QTV3IK
EvaluaciónhhNV-VeCbwTJJim-Xh5Gqtm0/edit?usp=sharing
de la Satisfacción de los Prestadores de Servicios Públicos
Domiciliarios en el Departamento
Evaluación de la Satisfacción de Cundinamarca
de los Municipios del Departamento de
https://docs.google.com/a/dizaprime.com/forms/d/1HvslDkLmqys2UnHVOmx
Cundinamarca
HT188FWrlYCmZxkhzoj2Ddk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/dizaprime.com/forms/d/1AL_r7AcSKUxjwd1W-
WK6tJoP4dfFMKG7FRuNjvjcrl4/edit?usp=sharing
Formulario detección de necesidades de Recursos Físicos y Tecnológicos
http://www.epc.com.co/encuesta/view.php?id=16341
Base de Datos Inventario General
Indicador Nivel de cumplimiento de los proyectos de Tecnologías de la
Información
Solicitud de Contratación Directa
Eficacia en la ejecución del Plan de Adquisiciones de Recursos Físicos TI
Normograma Recursos Físicos y TI
Certificado de Aprobación de Recursos Físicos y TI
Indicador Efectividad en los canales de Comunicación
Indicador Nivel de Satisfacción de los Clientes
Vigilancia Semanal de Procesos Jurídicos
Normograma
Indicador Comportamiento de los procesos Jurídicos
Normograma Gestión Jurídica

Plan de Auditoría
Solicitud de Contratación Servicios Técnicos o Profesionales
Estudios Previos Análisis de Conveniencia y Oportunidad Servicios Técnicos y

Profesionales
Peticiones, Quejas y Reclamos, Sugerencias, Buzón
Solicitud de Contratación, bienes, insumos o servicios

Estudios previos – análisis de conveniencia y oportunidad – bienes, insumos o
servicios.
Indicador Eficacia en la Atención de Solicitudes de Contratación
Estudios previos – análisis de conveniencia y oportunidad – bienes, insumos o
servicios.
Solicitud de Contratación -Interventoria a Obra Derivada de Convenios

Interadministrativos
Indicador de ejecución presupuestal

Balance Económico del Contrato
Lista de Verificación de Auditoria
Acta de Actualización Plan de Acción

Informe de identificación, concertación y seguimiento a las necesidades de los
municipios
Plantilla Word
Plantilla power point
Acta de concertación del plan de acción PAP-PDA de Cundinamarca
Encuesta recursos físicos
Bitacora de eventos de indisponibilidad de los sistemas de información
Bitacora de control de Backup de los sistemas de información
Informe de auditoria interna
Memorando informativo de auditoria o evaluación
Reporte de No Conformidades
Reporte Acciones Correctivas y Preventivas

Encuesta de percepción y efectividad de la página web y efectividad de la
página web Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP
Indicador Nivel de Ejecución del Plan de Gestión social
Normograma Direccionamiento Estratégico
Indicador de Nivel de satisfacción en relación con los recursos físicos y

tecnologías de la información (TI)
Bitácora de control de cumplimiento en proyectos TI
Ficha de Inscripcion de actividades de fortalecimiento
Informe de visita o taller de fortalecimiento

Normograma Aseguramiento del servicio
Recopilación de Información - Prestadores
Registro de Auditores
Transferencia Documental
Avance al Plan de Acción
Solicitud Modificación de Metas Plan de Acción
Indicador Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas
Cronograma de auditorias
Indicador Eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas
Indicador Nivel de avance en el fortalecimiento de prestadores rurales.
Normograma Seguimiento y Control
Informe de evaluación y seguimiento
Formato único de auditoría a la contratación
Solicitud de Conceptos de Especialistas
Acta de Recibo Parcial de Conceptos de Especialistas
Acta de Recibo Final Concepto Especialistas
Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno
Normograma Gestión de Proyectos
Solicitud para Tratar en el Comité Técnico-Juridico
Indicador Eficiencia en el Cumplimiento de Metas
Indicador Eficacia en el Cumplimiento de Metas Plan Estrategico Empresarial

Lista de Chequeo para Estructuración de Proyectos
Indicador Eficacia Población Beneficiada
Evaluación de proveedores
Matriz de despliegue de los objetivos de calidad
Listado Maestro de Registros
Indicador Efectividad en las actividades de fortalecimiento
Seguimiento a Indicadores de Gestión por Prestador
Seguimiento Proyectos Contratados de Inversión y Preinversión
Control de equipos de medición-Propiedad del cliente
Indicador de Gestión Jurídica

BITÁCORA DE CONTROL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON LOS
RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)
Eficiencia en la ejecución presupuestal de proyectos
Programación de control de proyectos

Acta de acuerdo y entrega para la operación del vehículo compactador de
residuos sólidos
Acta de recibo parcial de vehiculos compactadores
Inspección de vehiculos compactadores
Eficiencia en la ejecución financiera del Plan de Aseguramiento
Cronograma Informes de Control Interno

Lista de chequeo para autorizacion y celebracion de convenios con empresas
prestadoras
Acta de pago parcial / final de interventoría
Evaluación eficacia de las capacitaciones
Prestamo de documentos y expedientes
Solicitud de publicación de indicadores
Indicador de Eficiencia Plan de Evaluación y Seguimiento
Informe de cuenta AQUACUN
Validación de solicitud de capacitaciones
Solicitud de permisos
Nivel de Ejecución Financiera del PAEI
Acta de entrega de Cargo - Nivel Directivo
Solicitud para iniciar proceso de incumplimiento
Citación para iniciar proceso de incumplimiento
Ficha técnica municipal
EPC-SIGC-Ft-312 Control de Entrega de Elementos Promocionales
Lista de Chequeo Para el Seguimiento al Plan Social en Obras
formato Evaluación función y responsabilidades
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN

DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Instructivo funciones responsabilidades
EPC-SIGC-In-12 Instructivo Seguro de Microondas
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACIÓN,

COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA
ÍNDOLE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL
DEL RIESGO
Modelo de respuesta PQRS
Formato Unico de Inventario Documental (FUID)
Listado Único Contacto de Emergencia para Funcionarios y0 Contratistas
Delegación procedimiento contractual
Evaluacion y Reevaluacion de Proveedores
Control Interno Disciplinario Preventivo-Apertura
Control Interno Disciplinario Preventivo-Cierre

Normograma Gestión Humana
Matriz Mapa del Riesgo de Corrupción
Matrz Definicion del Riesgo de Corrupcion
Determinar el Impacto del Riesgo de Corrupcion
Controles del Riesgo de Corrupcion
Acta de aprobacion Diagnostico PGIRS 1
Control de Ejecución
Control de Asistencia a Reuniones Externas
Lista de chequeo para autorizacion y celebracion de convenios con municipios
Autorización Registro Presupuestal
Acta de Reunión
Línea Base - Plan de Gestión Social en Obras
Acta de Vecindad - Plan de Gestión Social en Obras
Censos de Inmuebles a Viviendas - Plan de Gestión Social en Obras
Censos de Inmuebles Zona Comercial - Plan de Gestión Social en Obras
Censos de Inmuebles Zona Industrial - Plan de Gestión Social en Obras
Diagnóstico Socioeconómico - Plan de Gestión Social en Obras
Cumplimiento en Afectación de Accesibilidad a Viviendas y Negocios
Daños a viviendas y Espacio Público
Suspensión del Servicio
Información de trabajos nocturnos
Acta de Socialización de Entrega de Obras
Acta de entrega del inmueble - Plan de Gestión Social
Acta de reuniones - Plan de Gestión Social en Obras
Mano de Obra no Calificada - Plan de Gestión Social en Obras
Acta de Comité de Obra
Acta de Inicio
Acta Reunión Inicial
Plan de Inversión del Anticipo
Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo
Acta de Legalización de Anticipo
Acta de Aprobación Diagnostico y Alternativas
Acta de Aprobación de Diseños de Detalle
Acta de Suspensión y Reinicio de Contratos
Informe Semanal de Interventoria
Informe Mensual de Interventoria
Acta de Mayores y Menores Cantidades (Balance del Contrato)
Acta de Liquidación Bilateral
Acta de Vecindad
Acta de Fijación de Items no Previstos
Acta de pago parcial / Final de obra
Guía para Actualización de Tablas de Retención Documental
Guía para la Elaboración de Documentos
Guía para la administración de riesgos
Guía Administración del Riesgo de Corrupción
Guía para la Gestión de Indicadores
Guía Interna para la Atención de Clientes y Grupos de Interés
Guía Externa para la Atención de Clientes y Grupos de Interés
Instructivo evaluación de proveedores

Generar Respuesta a Documentos recibidos en el Sistema de Gestión
Documental
Instructivo para Radicación Documentos internos en el Sistema de Gestión
Documental
Instructivo para Radicación de Documentos Externos en el Sistema de Gestión
Documental
Instructivo mesa de ayuda SOLIN
Acuerdos de gestión
Instructivo Evaluación Competencias Personal de Planta
Instructivo Evaluación del Desarrollo Personal de Planta
Rendición de Cuentas
Instructivo para la Evaluación de la Satisfacción de los Clientes
Instructivo para el Uso de la Imagen Corporativa
Instructivo Telefonico
Manual de usuario módulo de tesorería SOLIN
Manual de usuario Módulo de Nómina SOLIN
Manual de usuario Módulo de Contabilidad SOLIN
Manual de uso AQUACUN
Manual de instalación SOLIN
Manual de usuario módulo de presupuesto SOLIN
Manual de usuario módulo de Costos ABC SOLIN
Manual de usuario módulo de Contratación SOLIN
Manual de usuario módulo de Activos Fijos SOLIN
Manual de Macros en Excel del sistema SOLIN
Manual de Funciones y Perfil del Cargo
Manual Externo para la Atención de Clientes y Grupos de Interés
Plan de Aseguramiento
Plan de Adquisición de Recursos Físicos y TI
Plan de Incetivos
Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Comunicaciones
Plan de Gestión Social
Plan de Gestión Social en Obras
Diagnostico de prestadores Urbanos y Rurales
Fortalecimiento a prestadores
Talleres de fortalecimiento Institucional
Contratación Directa a traves de convenio
Contratación Mínima Cuantía
Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial
Invitación Pública
Selección por única Oferta
Lista Corta
Concurso de Méritos Sistema Abierto
Selección Abreviada Menor Cuantía
Licitación Pública
Elaboración y legalización de contratos
Revisión y aprobación de pólizas
Liquidación Contractual
Elaboración y Legalización de Modificaciones Contractuales, Prórrogas o
Adiciones
Formulación y Estructuración de Proyectos
Supervisión a Contrato de Interventoria y Convenios
Interventoria de Preinversión
Estructuración de instrumentos de planificación ambiental
Radicación Correspondencia para Envío Interno o Externo
Mantenimiento y Operación de Vehículos Propios
Compras
Suministro y Devolución de Recursos Físicos y TI
Actualización Página Web
Radicación de Correspondencia Recibida
Compra de Pólizas
Control de Registros
Programación de Vehículos
Backup del Sistema de Información Administrativa y Financiera SOLIN y del
Repositorio de Información Almacenamiento en el Sistema NAS
Rendición de Informes Externos
Elaboración y aprobación de Presupuesto
Solicitud de Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) y saldo CDR
Modificación y Traslados Presupuestales
Caja Menor
Contabilidad
Recaudo
Pagos Cuentas EPC
Rendición de Informes a Entes de Control
Solicitud de CDR
Autorización de pago de cuentas FIA
Expedición de Vigencias futuras
Pago de obras, consultorías e interventorías
Pago de Servicios técnicos o profesionales
Conciliación y depuración de cuentas bancarias
Conciliación y depuración de cuentas de balance
Elaboración y pago de declaraciones
Pago de Servicios Públicos
Rendición de Informes Financieros Internos
Emisión de CDP y RP
Liquidación de Nómina y otras Situaciones Administrativas
Selección y Vinculación de Personal
Desvinculación de personal
Capacitaciones
Ausencias y permisos
Asesoría Jurídica
Representación Judicial, Extrajudicial y Administrativa
Control de Documentos
Control del Producto o Servicio No Conforme
Formulación y seguimiento a planes Empresariales
Mercadeo
Gestión del Riesgo
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditoría Interna
Evaluación y seguimiento de control interno
Seguimiento de procesos y productos
Seguimiento al Plan de Gestión Social en Obras
Quejas, Reclamos y Sugerencias

Identificación, Concertación y Seguimiento a las necesidades de Inversión de
los Municipios
Apoyo para eventos informativos
Programa Mi Acueducto
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Recursos Físicos y TI
Programa Institucional de Capacitación
Anexo Cronograma Programa Institucional de Capacitación
Programa de Bienestar
Anexo Cronograma Programa de Bienestar
Programa de Evaluación Personal de Planta
Programa de Inducción y Reinducción
Programa de Auditorias
Directrices de identificación y trazabilidad
Emisión de Conceptos Jurídicos
Políticas de Seguridad Informática

Registro y Control Producto Y-O Servicio NC
Manejo de la propiedad del cliente
Inventario de Activos de Información
Formato Certificaciòn de Supervision de Contratos
Estudios Previos Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión - Régimen

General de Contratación Estatal
Modelo de respuesta PQRS
Autorizacion de Viajes y pago de Viaticos
Ficha de Evaluacion de actividades de fortalecimiento
Encuesta Acueducto Veredales
Atencion de Emergencias
Acta de Aprobacion de Documentos Requisitos Para Radicar el Proyecto
Listado de postulantes al Proyecto Unidades Sanitarias
Acta de Recibo del Beneficiario
Lista chequeo de Liquidacion de Contrato
Lista de revision para visitas de inspeccion de Proyectos
Lista de Chequeo Cuentas de Cobro o Facturas EPC
Caracterizacion de Procesos
Plan de Acción
EVALUACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y

CONTROL DEL RIESGO
Formato de Identificación de Peligros
NOVEDADES SOBRE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDADES DE RECURSOS -
CDR
INFORME TECNICO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Programacion o modificacion de vacaciones
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Matriz de responsabilidad, autoridad, rendicion de cuentas y competencias

Novedades sobre Certificado de Disponibilidad de Recursos - CDR
Solicitud de Certificado de Disponibilidad de Recursos - CDR

Plan de Trabajo sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
Tramite Incapacidades y Licencia de Maternidad
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Versión inicial
Se incluyeron las casillas: Tipo de documento y estado
Cambio de Imagen Corporativa
Elaboró:
VIVIAN ORTEGON
Profesional Dirección de Planeación
RESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
FECHA FECHA DE
PROCESO AL QUE PERTENECE VERSIÓN INMEDIATAMENTE APROBACIÓN ORIGEN
ANTERIOR
Aseguramiento del Servicio 5 20-10-16 Interno

Gestión Contractual 2 11-08-16 Interno
Gestión de Proyectos 0 19-09-11 Interno
Gestión de Recursos Físicos y TI 3 11-08-16 Interno

Gestión Financiera 4 11-08-16 Interno
Gestión Humana 0 19-09-11 Interno
Gestión Jurídica 1 21-10-11 Interno
Planeación y Direccionamiento 3 11-08-16 Interno

Estratégico

Estratégico
Estratégico
Seguimiento y Control 2 10-09-15 Interno

Servicio al Cliente 5 11-08-16 Interno


Nuevos Negocios 0 03-09-15 Interno
Nuevos Negocios 1 11-08-16 Interno

Operaciones de Servicios Públicos 0 04-09-15 Interno
Domiciliarios
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Planeación y Direccionamiento N/A 01-03-15 Interno
Estratégico
Estratégico
Estratégico

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Estratégico

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Estratégico
Estratégico

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Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico


Estratégico


Gestión Financiera 5 11-08-16 02-03-17 Interno
Estratégico


Gestión Humana 0 Interno

Gestión Humana Interno

Seguimiento y Control 0 Interno
Seguimiento y Control 1 SIN FECHA 30-01-17 Interno

Servicio al Cliente 0 Interno

Gestión Contractual 0 Interno
Gestión de Recursos Físicos y TI 1 Interno
Gestión de Recursos Físicos y TI 0 Interno



Estratégico

Estratégico
Estratégico
Estratégico

Gestión Contractual Interno

Estratégico

Estratégico
SG-SST 0 21-12-16 Interno
Gestión de Recursos Físicos y TI 3 12-09-16 13-12-16 Interno

Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión de Proyectos 3 11-08-16 28-11-16 Interno

Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión de Recursos Físicos y TI N/A 06-10-15 Externo

Gestión de Recursos Físicos y TI 3 06-10-15 Externo
Gestión de Recursos Físicos y TI N/A 06-10-15 Externo
Aseguramiento del Servicio 1 8/11/2016 Interno
Gestión de Recursos Físicos y TI 1 8/11/2016 Interno
Gestión Humana 3 11-08-16 17-04-17 Interno

Estratégico
Servicio al Cliente 1 9/13/2016 Interno

Gestión contractual 3 11-08-16 Interno
Gestión contractual 0 Interno
Gestión contractual 1 11-08-16 Interno



Gestión Jurídica 3 20-09-16 10-02-17 Interno
Planeación y Direccionamiento 6 11-08-16 07-02-17 Interno
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico

Estratégico
Estratégico
Gestión Contractual 0 12/26/2016 Interno
Servicio al cliente 16-09-16 Interno


Estratégico



Gestion humana 0 19-04-17 Interno
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Versión inicial
yeron las casillas: Tipo de documento y estado
Cambio de Imagen Corporativa
Revisó y Apro
MANUEL SAN
Dirección de Pla
neación
Código: Ft-1
Versión: 2
Fecha: 11/08/2016
ESTADO OBSERVACIONES
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OBSOLETO
OBSOLETO
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OBSOLETO
OBSOLETO
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OBSOLETO
OBSOLETO
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OBSOLETO
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NA
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NA
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PUBLICADO HABLAR CON MANUEL SANDOVAL
PUBLICADO HABLAR CON MANUEL SANDOVAL
OBSOLETO
La fecha de aprobación, para este tió de documento se

PUBLICADO refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.
























PUBLICADO La fecha de aprobación, para este tió de documento se

refiere a la fecha en la cual fue ingresado al SIGC.






















































































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PUBLICADO modificacion
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OBSOLETO
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OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO SE ELIMINA Mch form
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OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO SE ELIMINA SOLICITUD JURIDICA 20-09-16
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OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO BUSCAR NO FISICO NO LO TRAMITE
OBSOLETO BUSCAR NO FISICO NO LO TRAMITE
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OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO NO ESTA en el SIGC, NI NASS
OBSOLETO No esta en el SIGC, SERA OBSOLETO??? AVERIGUAR FDO
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OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO SE ELIMINA Mch form
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OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO NO NASS, NO SIGC
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OBSOLETO OK MACH FORM
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OBSOLETO SE ELIMINA Mch form 20-09-16
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SE RECHAZO EL MATCH FROME LO SOLICITO RAUL

EN APROBACIÓN PARA REALIZARLE CAMBIOS AL FORMATO
SE RECHAZO EL MATCH FROME DEBIDO A QUE NO

SE JUSTIFICA LA CREACIÓN DEL FORMATO Y SE
OBSOLETO INLCUYE COMO INSTRUMENTO PARA DILIGENCIAR
LA MATRIZ DEL FORMATO 326
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OBSOLETO Se elimina cambio por 104
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OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
OBSOLETO OBSOLETO
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OBSOLETO
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OBSOLETO
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OBSOLETO
OBSOLETO BUSCAR ARCHIVO NASS
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OBSOLETO
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OBSOLETO
PUBLICADO socializado
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OBSOLETO
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OBSOLETO
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OBSOLETO Se elimina ya que existe un formato similar
PUBLICADO se encuentra en proceso de aporbación por parte de la

secretaria de asuntos corporativos
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PUBLICADO modificación
creacion, EN ESPERA DE MODIFICACIÓN POR PARTE

EN APROBACIÓN DE GESTIÓN HUMANA
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OBSOLETO ANULADO
PUBLICADO creacion - socializado

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PUBLICADO Creación
PUBLICADO Modificación - Pendiente de publicar
PUBLICADO Modificado
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OBSERVACIONES
No aplica
Se detectó la necesidad de crear las casillas mencionadas con el proposito de

tener un mejor control sobre los documentos del Sistema Integrado de
Gestión.
No aplica
Revisó y Aprobó:
MANUEL SANDOVAL
Dirección de Planeación
En aprobación
Obsoleto
Publicado
Planeación y Direccionamiento Estratégico Estratégico
Estructuración de Nuevos Negocios Estratégico
Servicio al Cliente Misional
Gestión de Proyectos Misional
Aseguramiento del Servicio Misional
Gestión Financiera Apoyo
Gestión de Recursos Físicos y TI Apoyo
Gestión Jurídica Apoyo
Gestión Contractual Apoyo
Gestión Humana Apoyo
Operación de Servicios Públicos Domiciliarios Misional
Caracterización
Formato
Guía
Instructivo
Manual
Plan
Programa
Procedimiento
Protocolo
Documento Estratégico
En ajustes
Seguimiento y Control Estratégico
Aprobado
Gestión Humana
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión de Recursos Físicos y TI
ESTADO TIPO DE DOCUMENTO
PUBLICADO Caracterización
EN APROBACIÓN Guía
OBSOLETO Plan
NA Programa
Protocolo
Documento Estratégico
Formato
Instructivo
Manual
Procedimiento
PROCESO AL QUE PERTENECE
Estructuración de nuevos negocios
Gestión de Proyectos
Gestión de Recursos Físicos y TI
Gestión Financiera
Gestión Humana
Gestión Jurídica
Planeación y Direccionamiento Estratégico
Seguimiento y Control
Servicio al Cliente
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