Manual de Auditoria

EMPRESA: FECHA:
ACTIVIDAD:

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
SI / NO
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4. Sistema de Gestión Ambiental
¿Se encuentran definido y documentado el alcance del sistema
de gestión ambiental?
5. Liderazgo
5.2. Política Ambiental
¿Existe un procedimiento documentado para la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales?
¿Está aprobada por la Dirección?
¿La política ambiental es coherente con la realidad de la
organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios?
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia
que es entendida por el por el personal de la organización?
¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de
la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales?
¿Incluye compromiso de cumplir los requisitos legales y
otros requisitos?
¿La política ambiental se encuentra a disposición del
público?
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2. Aspectos Ambientales
¿Cumplen con los procedimientos documentados para la
identificación y evaluación de aspectos ambientales?
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
 ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y
aplicación de los requisitos legales?
6.2. Objetivos ambientales y aplicación para lograrlos
6.2.1. Objetivos, metas y programa
¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de
la política?
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados
que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del
comportamiento ambiental?
¿Incluye un compromiso de mejora continua, prevención
de la contaminación y cumplimiento de requisitos?.
¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y
responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la
organización en organigrama y fichas de puesto?
¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno
de los empleados de la organización?
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de
representante de la dirección se incluye la de informar a la alta
dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades
de mejora?
¿Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos
ambientales que requieran gestiones específicas y detalladas?
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y
respuesta a situaciones potenciales de emergencia?
8.2. Preparación y respuestas ante emergencias
¿Planifica acciones para prevenir y mitigar las
consecuencias de emergencias reales?
¿Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta
planificadas?
¿Presenta información documentada ante algún caso de
emergencia?.
 NOTAS DE HALLAZGO
AUDITORIA:
EMPRESA:
Interna
Certificación
DEPARTAMENTO AUDITADO:
Seguimiento
Renovación FECHA: NOTA N°:
NORMA DE APLICACIÓN:

Deficiencias encontradas:

Categorización:
No conformidad Desviación Observación

Firma del Auditor: Firma del Auditado:

AUDITORIA:
EMPRESA:
Interna
Certificación
DEPARTAMENTO AUDITADO:
Seguimiento
Renovación FECHA: NOTA N°: 01
NORMA DE APLICACIÓN: ISO 14001

Deficiencias encontradas:

Categorización:
No Conformidad Desviación Observación

Firma del Auditor: Firma del Auditado: