A265351909B

!#9sÑ" FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO

PC -00
00228096

Resumo da fatura em R$
R R DURVAL ALBUQUERQUE 486 SN
NOVA CIDADE Total da fatura anterior 675,69
26535-190 NILOPOLIS - RJ Pagamento efetuado em 04/05/2018 - 676,00
S Saldo financiado - 0,31
+
Postagem: 27/05/2018 L Lançamentos atuais 721,59
Vencimento: 06/06/2018
= Total desta fatura 721,28
Emissão: 27/05/2018
270518 Fechamento próxima fatura: 01/07/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO
Cartão 4006.XXXX.XXXX.5024

65,32
06/06/2018 721,28 253,52 +23x 65,32 Não Disponível
Consulte outra opções

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 2.520,00 FRANCISCO G AZEVEDO (final 5024)
Limite utilizado no mês 1.866,32 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 420,00 28/10 H W RETESTE E P GN07/10 220,00
MORADIA .NOVA IGUACU
Programa de Recompensas 28/03 REAL DO EDEN LJ 0202/03 82,45
Saldo de pontos acumulados em 05/2018* 1.022 Principal (R$ 73,39 ) + Juros (R$ 9,06 )
Bonificações* 0 06/04 REAL DO EDEN LJ 0202/02 82,44
Pontos a expirar em 07/2018 17 Principal (R$ 77,79 ) + Juros (R$ 4,65 )
* Os pontos bonificadosestão somados ao saldo de pontos 26/04 IBAD II AUTO PECAS01/03 117,64
acumulados. VEÍCULOS .
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 26/04 PAG*LucianOficina 100,00
pagamento mínimo, serão demonstrados em saldo de DIVERSOS .NOVAIGUACU
pontos na próxima fatura. 26/04 IBAD II AUTO PECAS - 0,02
VEÍCULOS .NOVA IGUACU
27/04 MERCADOPAGO 01/05 50,00
DIVERSOS .

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 61433.452523 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00185614334/0407458 Nosso Número 175/85614334-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO - 070.101.637-07 Valor do Documento R$ 721,28
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 06/06/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 61433.452523 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/06/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/06/2018 00185614334/0407458 FT N 27/05/2018 175/85614334-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 721,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FRANCISCO GENTIL DE AZEVEDO - 070.101.637-07
R R DURVAL ALBUQUERQUE 486 SN - NOVA CIDADE - 26535-190 NILOPOLIS - RJ
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNw wnN wn w Nn wN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
06/05 A POSTO IMPERADOR III 36,39 Valor da fatura atual 721,28
VEÍCULOS .RIO DE JANEIR Juros máximos do contrato 8,90 % am 182,17% aa
Lançamentos no cartão (final 5024) 688,90 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 41,63
CET do financiamento da fatura 9,53 % am 202,55 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado 467,76 100,00 %
27/04 ANUIDADE DIFERENCI07/08 21,12 Valor do IOF 2,93
Valor total a pagar 512,32
15/05 SEG CARTAO PROTEGIDO 6,07
Parcelamento da fatura com seguro
27/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50 Valor da fatura atual 721,28
Juros do parcelamento 8,40 % am 166,80% aa
Lançamentos produtos e serviços 32,69 CET do parcelamento 11,46 % am 274,35 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 721,59 Valor total financiado* 858,16
Total a financiar (1) 721,28 84,05 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do seguro (2) 136,88 15,95 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor do IOF 23,94
28/10 H W RETESTE E P GN08/10 220,00 Valor total a pagar 1.888,98
28/03 REAL DO EDEN LJ 0203/03 82,45
26/04 IBAD II AUTO PECAS02/03 117,64 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
27/04 ANUIDADE DIFERENCI08/08 21,12 e 2.
27/04 MERCADOPAGO 02/05 50,00
Próxima fatura 491,21 Compras parc. c/ juros próximo período
Demais faturas 707,64 Limite de crédito 2.520,00
Total para próximas faturas 1.198,85 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Encargos cobrados nesta fatura % do total
Juros do rotativo 9,20 % 0,00 Valor em R$ financiado
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor total financiado 2.520,00 100.00 %
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor do IOF 74,97
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 Valor total a pagar 4.814,64
Juros do cartão convencional* 10,23 %
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros Demais Taxas de Juros próximo período
convencionais, solicite a troca na central de atendimento. De retirada de recursos país 8,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02329 VK045 27/05/2018 VKRPOF01 G1913 0228096

Fique atento a fatura (06/06 a 05/07)
Encargos de financiamento
Juros máximos de financiamento ao mês 8,90 %
Juros máximos de financiamento ao ano 182,17 %
Encargos máx. em caso de pgto. mínimo (R$) 41,63

CET - Custo efetivo total (ao mês e ao ano)

De financiamento 9,53 % 202,55 %
De retirada recursos país 10,13 % 223,41 %
De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %
PC - 00 02329 VK045 27/05/2018 VKRPOF01 G1913 0228096