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1.NOMBRE:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES
EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOBAMBA, COTABAMBAS,
COYLLURQUI Y HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC”
Falta adjuntar los 39 medios de verificación para sustentar la valorización física; según
los metrados del expediente técnico la meta es 02 meses; cuando empezó la ejecución
de esta actividad y cuando debe culminar; estos dos meses a cuantas asistencias
técnicas equivales para valorización fisico (medios de verificación); según el expediente
técnico ha debido ser la meta cuantificable en asistencia técnica y no en meses (ejemplos
633 asistencias técnicas). Los medios de verificación deben tener hacedero legal
sustentado.
Con respecto a las recomendaciones que realizo como residente según el informe en el
último párrafo…. Problemas de filtración…en que asiento de cuaderno de obra se
encuentra; y cuáles fueron las recomendaciones y acciones de la supervisión; como
sustenta los seguimientos de las actividades.
Precisar fechas de capacitación para contrastar con cuaderno de obra; al informe solo se
adjunta relación de participantes, estas deben ir adjuntos cada curso con informe técnico
donde se sustente los temas desarrollados, metodología utilizadas, conclusiones y
recomendaciones; la entrega de refrigerios debe estar registrado en cuaderno de obra en
manifiesto de gastos esta como bienes adquiridos – movimiento de almacén entrada y
salida. No se encontró relación de distribución de refrigerios; las relaciones deben estar
sustentadas con registro de firma y huella del beneficiario y con visto bueno de una
autoridad de la zona.
Adjuntar los medios de verificación de entrega de módulos de cuyes; en los metrados del
expediente técnico no se cuantifica en módulos el metrado está en 03 meses. Adjuntar
actas de entrega de cuyes.
OCURRENCIAS EN EL PROYECTO.
3. CONCLUSIONES:
Adjuntar medios de verificación de actividades desarrolladas para valorización
física.
Presentar resumen mensual de movimiento de almacén valorizado en el informe.
El cuaderno de obra no cuantifica los metrados de las actividades desarrolladas
en sus respectivos asientos y así mismo el movimiento de almacén debe ser
clara y preciso.
Adjuntar notas de salida de almacén y notas de entrada almacén.
Adjuntar vales de combustible.
Adjunte valorización financieros según su marco presupuestal en fase
devengado y pagado, por específicas.