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I. INTRODUCCION
1. ORIGEN DE LA AUDITORIA
1.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO
2. NATURALEZA DE LA AUDITORIA
2.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.
3. ALCANCE DEL LA AUDITORIA.
4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD
4.1. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD SEDA JUKIACA
4.2. FINALIDAD
4.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
4.4. FUNCIONES
4.5. BASE LEGAL
5. Comunicación de hallazgos
6. Memorándum de control interno
7. Aspectos de importancia
II. CONCLUSIONES
III. OBSEVACIONES
IV. RECOMENDACIONES
V.RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
VI. ANEXOS
I. . INTRODUCCION
1. ORIGEN DE LA AUDITORIA
El Despacho Del Señor Ministro del Medio Ambiente, mediante Oficio Nº 023-2013 MA
del 23 de noviembre del 2013 dispuso la ejecución de una Auditoria de Verificación
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1.1.1 UBICACIÓN
Las lagunas de oxidación están ubicadas en el sector Chilla, distrito de Juliaca está
ubicado en la parte norte de la provincia de San Román y al lado noreste del lago
Titicaca y a 35 km de ésta. El área geográfica del distrito de Juliaca ocupa la parte
céntrica del departamento de Puno y la Meseta del Collao. Debido a su
importancia geoeconómica, en el año de 1926 Juliaca se integra a la Provincia de
San Román como su capital.
I.1.2. LIMITES.-
POR EL NORTE: con los distritos de Calapuja (Provincia de Lampa) y
Caminaca (Provincia de Azángaro).
POR EL SUR: con los distritos de Cabana y Caracoto.
POR EL ESTE: con los distritos de Pusi (Provincia de Huancané) y Samán
(Provincia de Azángaro).
POR EL OESTE: con los distritos de Lampa y Cabanillas (Provincia de.
Lampa).
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2. NATURALEZA DE LA AUDITORIA
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3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
El presente trabajo de auditoría ambiental comprendió la exanimación y/o
evaluación de la contaminación de las lagunas de oxidación de chilla de la ciudad de
Juliaca; el mismo que corresponde desde el 23 de noviembre del 2013 al 14 de
diciembre del 2013, y fue realizado de acuerdo a las normas de auditoría
generalmente aceptadas), LA LEY 28245 ley marco del sistema nacional de gestión
ambiental, (NAGAS) norma de auditoría gubernamental (NAGU), ley 23338 (ley
general de servicios de saneamiento) y dispositivos aplicables relacionados al medio
ambiente y demás disposiciones.
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4. ANTECEDENTES.-
La Empresa Municipal de Servicios de Abastecimientos de Agua Potable y
Alcantarillado de Juliaca Sociedad Anónima – SEDAJULIACA S.A., es una Empresa
Pública de derecho privado, encargada de ejecutar el desarrollo, control, operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado; así mismo efectúa
acciones tendientes a la realización de estudios y ejecución de nuevas obras, a fin de
mejorar la capacidad de producción y distribución del recurso hídrico, así como del
mantenimiento de sus instalaciones en la Provincia de San Román, departamento de
Puno.
La entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS SEDAJULIACA S.A.,
pasa actualmente por una delicada situación institucional, que limita sustancialmente
la capacidad de gestión. Se han realizado significativos esfuerzos para revertir esa
situación y la búsqueda de financiamiento externo para la ejecución del Proyecto
integral agua potable y saneamiento.
Las lagunas de estabilización se encuentran ubicada en la margen derecha
del Río Torococha, consta de ocho (8) lagunas facultativas, que fueron construidas en
los años 1970 y 1972 sobre un terreno de 33 Ha. de extensión. De acuerdo con la
información disponible cada laguna de sección cuadrada tiene una superficie de una
hectárea y una capacidad de 13,475 m3. La profundidad de cada laguna es de 2.25 m,
y tiene un borde libre de 0.5 m. Los taludes de los diques son de H:V 1:3.
Actualmente estas lagunas se encuentran en mal estado de conservación, por falta de
mantenimiento y operación, ausencia de un plan de limpieza de lodos de las lagunas
primarias. Dos de dichas lagunas no están en funcionamiento, por lo que se está
sobrecargando las dos lagunas primarias operativas con el consiguiente resultado de
la producción de malos olores.
El mal funcionamiento de las lagunas se aprecia por las tardes cuando por
el cambio de la dirección del viento, en la ciudad de Juliaca se percibe el olor fétido
proveniente de las lagunas de estabilización.
La disposición final de los desagües tratados se realiza directamente al río Toro cocha,
mediante una tubería de Concreto reforzado de DN 525 mm y 934 m de longitud. En
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su recorrido, los agricultores utilizan estos desagües tratados para regar sus campos
de cultivos, principalmente forrajes.
4.1. FINALIDAD
Tiene por finalidad Prestar servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario a la Población de nuestro ámbito en condiciones de calidad
y protegiendo el medio Ambiente de la EPS SEDA JULIACA S.A. es
una Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) de
propiedad municipal.
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4.3. FUNCIONES
Las funciones de la Municipalidad Provincial de San Román – SEDA
JULIACA S.A.C. en materia ambiental son las que corresponden a la Sub
Gerencia de Gestión Ambiental, que se resumen a continuación:
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5. COMUNICACIÓN DE HALLAZGO
EN CUMPLIMIENTO CON LA NAGU N°3.60 COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS A
PROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N 162-95-CG DE 22 SET. 1995,
MODIFICADO POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 141-99-CG DE 25 NOV. 1999 Y
MODIFICADO POR LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 259-2000-CG DE 07 DIC.
2000.-
Se ha remitido por escrito a los funcionarios, ex funcionarios y servidores
comprendidos en los hallazgos de auditoría, a fin de que efectúen el descargo y/o
aclaraciones respectivas y examinando dichos hallazgos luego de haber sido
evaluados, estos fueron revelados en el informe de auditoría.
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7. ASPECTOS DE IMPORTANCIA
La verificación efectuada por todo el recorrido del trayecto de las lagunas de oxidación de la
ciudad de Juliaca- chilla que fue realizada el 14 de noviembre del presente año 2013, y la
continuación de toma de fotografías, videos del mismo que realizamos a la verificación ,se ha
llegado a observar que en este lugar se encontraron ganados (vacas, ovejas),y animales
domésticos muertos que se encuentran en estado de descomposición contrayendo
enfermedades diversas (gatos,perros,aves, etc.) tal como observamos en las fotografías.
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Como en el proceso, entre otros detalles, las aguas empozadas despiden malos
olores, proliferan vectores transmisores de enfermedades. Y los lodos, expuestos o
no, quedan conteniendo patógenos bacterianos y virus. Las lagunas, al interactuar
con ciertos agentes ambientales, se convierten en factores de riesgo para la salud de
las poblaciones cercanas
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II. CONCLUSIONES
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III. OBSERVACIONES
1.1 CONDICION:
Durante el desarrollo de la auditoria de gestion ambiental realizada en el
trayecto del cauce de la contaminacion de las lagunas de oxidacion de la
ciudad de juliaca de la municipalidad provincial de San Roman se ha observado
que lagunas de oxidación están ubicadas en el sector Chilla, y al lado noreste
del lago Titicaca y a 35 km de ésta es la imagen que muestra Juliaca un lugar
contaminado en donde al pasar por estos lugares el olor es fetido insoportable.
Los pobladores que se encuentran alrededor de las laguna de oxidacion lo usan
como botaderos de residuos solidos y al mismo tiempo los habitantes y
animales son vulnerables a la contaminacion que ocacina las lagunas de
oxidacion y emiten residuon solidos los pobladores tienen que soportar los
olores fetidos, moscas entre otros.
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1.2 CRITERIO:
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1.2 CAUSA.
El problema aqueja no sólo a vecinos de los sectores aledaños, sino también
perjudica a decenas de pobladores de la parte Sur de la ciudad, al no poder salir a
disfrutar de una tarde agradable en el patio de sus viviendas por los fuertes olores
que arrastra el viento y a la presencia de grandes moscas. La fetidez se vuelve cada
vez más insoportable, manifestaron vecinos, penetrando en las casas aun si
permanecen cerradas.
El colapso de la laguna de oxidación del sector Chilla, se perdieron los cultivos a causa de
la inundación con aguas servidas.
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1.4 EFECTO:
2.1. CONDICION.
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2.2 CRITERIO.
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2.3. CAUSAS.
2.4. EFECTO.
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IV. RECOMENDACIONES.
En merito a lo expuesto a los rubros de observaciones, conclusiones y con la
finalidad de que supere las deficiencias encontradas se formula las siguiente
recomendación al Sr. Alcalde de la Municipalidad Provincial – Juliaca Prof.
David Maximiliano Mamani Paricahua lo siguiente:
V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
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FRECUENCIA DE RESPUESTAS
ÍTEMSL TOTAL
SI NO TAL VEZ OTROS.
POBLACIÓN 19 27 11 3 60
PORCENTAJE 32% 45% 18% 5% 100%
NOTA DE PIE.
GRÁFICO Nº 1
FUENTE: Cuadro Nº 1.
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1. DESCRIPCIÓN
Del cuadro y gráfico número 01 se consideran las frecuencias y porcentajes del
indicador: “La municipalidad de san Román realiza constantemente limpieza a las
lagunas de oxidación”. Dichos datos se han obtenido del rol de preguntas de la
encuesta estructurada a un número total de 60 pobladores de la ciudad de Juliaca
- Chilla, en el mes de diciembre de 2013.
2. ANÁLISIS
Observando el cuadro y gráfico número 01 se desprende que, el número de
ciudadanos tuvieron posiciones distintas hacia la pregunta sobre la li pieza de las
lagunas de oxidación son en este orden: en el 45 %, no se realiza tal limpieza; en el
32 %, si se realiza; en el 18 %, tal vez; y en el 5 %, otros.
3. INTERPRETACIÓN
Del estudio y análisis de la pregunta estructurada, se infiere que un gran
porcentaje de ciudadanos, sostiene la municipalidad provincial de san Román no
hace limpieza alguna hacia las lagunas oxidación dejándolo en abandono total.
CUADRO Nº 2
TÍTULO: ¿ES USTED CONSIENTE SOBRE LAS ENFERMEDADES QUE PUEDE OCASIONAR
LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN?
FRECUENCIA DE RESPUESTAS
ÍTEMS TOTAL
SI NO TAL VEZ Otros.
POBLACIÓN 31 12 11 6 60
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NOTA DE PIE.
FUENTE : Datos obtenidos de la encuesta realizada a una población de
60 ciudadanos de la ciudad de Juliaca en el mes diciembre de
2013.
ELABORACIÓN: Elaborado por los autores de la investigación.
GRÁFICO Nº 2
FUENTE: Cuadro Nº 2.
1. DESCRIPCIÓN
Del cuadro y gráfico número 02 se consideran las frecuencias y porcentajes del
sub-indicador: “Es usted consiente sobre las enfermedades que puede ocasionar
las lagunas de oxidación”. Dichos datos, se han obtenido del rol de preguntas de la
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2. ANÁLISIS
Observando el cuadro y gráfico número 02 se desprende que, el número de
abogados tuvieron posiciones distintas hacia la pregunta si puede ocasioanr
enfermedades las lagunas de oxidación y son en este orden: en el 52 %, dijeron si;
en el 20 %,dijieron que no; en el 18%, tal vez; y en el 10 %, otros.
3. INTERPRETACIÓN
Del estudio y análisis de la pregunta estructurada, se infiere que una gran
porcentaje de ciudadanos están conscientes sobre las enfermedades que puede
contraes las lagunas de oxidación es un foco de enfermedades para los niños
padres de familia dieron su opinión.
CUADRO Nº 3
FRECUENCIA DE RESPUESTAS
ÍTEMS TOTAL
SI NO TAL VEZ OTROS.
POBLACIÓN 10 47 2 1 60
PORCENTAJE 17% 78% 3% 2% 100%
NOTA DE PIE.
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GRÁFICO Nº 3
FUENTE: CUADRO Nº 3.
1. DESCRIPCIÓN
Del cuadro y gráfico número 03 se consideran las frecuencias y porcentajes del
sub-indicador: “Vive usted tranquilo frente a esta situación” Dichos datos, se han
obtenido de del rol de preguntas de la encuesta estructurada a un número total de
60 ciudadanos en el mes de diciembre del 2013.
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2. ANÁLISIS
Observando el cuadro y gráfico número 03 se desprende que, el número de
ciudadanos tuvieron posiciones distintas hacia la pregunta no viven
tranquilamente y son en este orden: en el 78%, dijeron que no viven tranquilo
ante tal situación; en el 17 %, dijeron que sí; en el 3 %, que tal vez; y en el 2 %,
otros.
3. INTERPRETACIÓN
Del estudio y análisis de la pregunta estructurada, se infiere que una gran
porcentaje de ciudadanos de la ciudad de Juliaca sector chilla no viven
tranquilamente en sus casa frente a esta situación ya que ello trae consigo un
malestar para cada uno.
VI. ANEXOS
CUESTIONARIO
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
ESCUELA De POSTGRADO
MAESTRÍA EN DERECHO
TEMA: auditoría ambiental de los efectos contaminantes provocados por las lagunas
de oxidación causando molestia a la población Juliaqueña- chilla.
ENCUESTA
La presente guía de entrevista abierta será aplicada a personas especializadas en la
materia.
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Dependencia:………………………………………………………………………..
Edad:…………años.
Sexo: masculino ( ) femenino ( )
Estado civil: soltero ( ) casado ( ) divorciado ( )
Departamento.....................................................................................................
Provincia............................................................................................................
Distrito................................................................................................................
Profesión u oficio…………………………………………………………….……..
III. PREGUNTAS DE LA ENCUESTA:
1. ¿LA MUNICIPALIDAD DE SAN ROMÁN REALIZAN CONSTANTEMENTE
LIMPIEZA A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN?
A) SÍ.
B) NO.
C) TAL VEZ
D) OTROS
2. ¿ES USTED CONSIENTE SOBRE LAS ENFERMEDADES QUE PUEDE
OCASIONAR LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN?
A) SI
B) NO
C) TAL VEZ
D) OTROS
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Ante este problema, la E.P.S. Seda Juliaca, el Consorcio Franciscano y los dirigentes de los
cuatro conos de la ciudad, acudirán hoy primero al sector de Chilla, para intentar
convencer a los pobladores de que permitan realizar esta última conexión para así poner
en funcionamiento las cámaras de bombeo.
“Los pobladores de Chilla no quieren que las cámaras conecten a la laguna de oxidación,
porque para hacerlo, el Consorcio Franciscano deberá destruir aparentemente un puente
de concreto construido por los pobladores para colocar las tuberías, pero a cambio no
quiere reponer uno nuevo. Ese es el problema”, dijo Cotacallapa Marín.
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Las fuertes precipitaciones pluviales que se registran en esta parte del Altiplano
podrían provocar en cualquier momento el colapso de la laguna de oxidación de la
ciudad de Juliaca.
El gerente de la empresa Seda - Juliaca, Pioni Turpo, explicó que en esta planta donde
se tratan las aguas servidas de la ciudad, diariamente se tenía una descarga de 10 mil
metros cúbicos, pero ahora aumentó a 15 mil metros cúbicos por las persistentes
lluvias. Existe el riesgo, agregó, que la laguna de oxidación, ubicada
en el sector de Chilla, colapse y afecte a toda la ciudad.
“De continuar las precipitaciones pluviales va a colapsar toda la laguna de oxidación.
Estamos analizando declarar en emergencia todo el sistema de alcantarillado de
Juliaca para tratar de solucionar el problema”, manifestó.
Por el momento, dijo, se están realizando trabajos de prevención y controlando al
milímetro el incremento del caudal. Si la laguna desborda por la lluvia, advirtió el
funcionario, se generaría un grave riesgo sanitario entre la población.
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FOTOGRAFIAS
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FOTO N 10: A LAS RIBERAS DE LAS LAGUNAS SE OBSERVA UNA CANTIDAD DE BASURA.
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